項目可行性研究報告范文
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項目可行性研究報告 篇1
目 錄
第一章 總 論…… 3
1.1項目概況…… 1
1.2可研報告編制依據(jù)…… 2
1.3可研報告編制主要內(nèi)容…… 3
1.4可研報告結(jié)論意見…… 3
第二章 項目建設(shè)背景及必要性…… 3
2.1項目建設(shè)背景…… 3
2.2項目建設(shè)的必要性…… 5
第三章 市場分析…… 6
3.1項目市場調(diào)查分析…… 6
3.2 項目建設(shè)區(qū)位優(yōu)勢…… 11
第四章 項目總體規(guī)劃…… 13
4.1規(guī)劃原則與依據(jù)…… 13
4.2指導(dǎo)思想…… 13
第五章 建設(shè)選址…… 14
5.1建設(shè)用地概況…… 14
第六章 項目建設(shè)內(nèi)容…… 14
6.1 項目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容…… 14
6.2中心湖區(qū)（水上樂園區(qū)）…… 16
6.3 CCRC養(yǎng)生養(yǎng)老社區(qū)…… 18
6.4 養(yǎng)生文化體驗區(qū)…… 21
6.5 健康體驗區(qū)…… 22
更多…
附表：
項目投資估算表
附件：
1、項目地理位置圖
2、展示總體項目地理位置圖
3、建設(shè)項目環(huán)境影響登記表
4、xx（國際）養(yǎng)生度假文化基地控制性詳細(xì)規(guī)劃圖
第一章 總 論 1.1項目概況 1.1.1項目名稱：
xx（國際）養(yǎng)生度假文化基地
1.1.2項目建設(shè)地點
項目選址位于xx市近郊xx鎮(zhèn)xx村委會所在地塊，東臨東線高速公路，北臨去xx儒昊村的道路兩側(cè)，南行去遵潭鎮(zhèn)的道路，西靠近xxx高爾夫球場。
海南國際旅游島榮升為國家戰(zhàn)略，……鎮(zhèn)作為海南省會……近郊東環(huán)咽喉，憑借其優(yōu)越的自然環(huán)境、成熟的生活配套設(shè)施及發(fā)達(dá)的交通系統(tǒng)，在未來，必將吸引更多投資商加入。
1.1.3項目建設(shè)期限
項目建設(shè)期限8年
1.1.4項目建設(shè)單位
海南華夏藝術(shù)谷投資有限公司
1.1.5項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模
建設(shè)選址為xx鎮(zhèn)xx村，山清水秀，綠樹成蔭。
xx（國際）養(yǎng)生度假文化基地按照國際先進(jìn)的養(yǎng)生度假文化基地的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，堅持“高起點、高標(biāo)準(zhǔn)、高效益、大規(guī)模、全功能”的原則，實施“環(huán)境立國、產(chǎn)業(yè)強國、商貿(mào)興國”戰(zhàn)略，努力打造海南成為全國乃至全世界最先進(jìn)、最具代表性、最大的養(yǎng)生養(yǎng)老旅游基地、交易基地、創(chuàng)作基地、療養(yǎng)度假基地和養(yǎng)生文化產(chǎn)品出口基地�？偯娣e約為6000畝，項目總投資約人民幣133億元。
1.1.6項目綜述
xx（國際）養(yǎng)生度假文化基地建設(shè)項目以加快海南養(yǎng)生養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展、推動養(yǎng)生養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)區(qū)建設(shè)和打造海南養(yǎng)生養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)示范樣板集聚地、展示海南國際養(yǎng)生養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)成果、增強養(yǎng)生養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)綜合能力等為項目主要功能。
建成后的xx（國際）養(yǎng)生度假文化基地，將以展示海南國際養(yǎng)生養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)科研基地、出口基地、創(chuàng)作基地、療養(yǎng)度假基地和養(yǎng)生養(yǎng)老文化技藝、產(chǎn)品保護(hù)等一系列產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，及提供國際養(yǎng)生養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)研究、交流、交易、療養(yǎng)系統(tǒng)等主要功能，通過現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)打造地域養(yǎng)生度假文化基地發(fā)展的新亮點和國際上極具標(biāo)志性的養(yǎng)生養(yǎng)老旅游人文新景觀。
1.1.7項目總投資及資金來源
本項目投入面積6000畝，規(guī)劃8年建設(shè)，9年盈利。經(jīng)測算，包括土地建設(shè)費、配套設(shè)施費等，共計需投入資金133億元。其資金來源為：由建設(shè)單位自籌與國際大型集團(tuán)聯(lián)合開發(fā)。
1.2可研報告編制依據(jù)
1.2.1《投資項目可行性研究報告編制指南》；
1.2.2《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）；
1.2.3《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃》；
1.2.4《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展養(yǎng)生養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的若干意見》；
1.2.5《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加快發(fā)展養(yǎng)生養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)若干政策措施的實施意見》；
1.2.6《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步支持醫(yī)療文化事業(yè)發(fā)展若干經(jīng)濟(jì)政策》；
1.2.7 《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加快旅游業(yè)發(fā)展的通知》；
1.2.8 《國際、行業(yè)及地方的有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)程、規(guī)范》；
1.2.9《xx市人民政府加快發(fā)展養(yǎng)生養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)實施意見》；
1.2.10 建設(shè)單位提供的其他資料。
1.3可研報告編制主要內(nèi)容
1.3.1項目建設(shè)背景及必要性
1.3.2市場需求分析
1.3.3建設(shè)選址及建設(shè)條件
1.3.4項目產(chǎn)業(yè)基地總體規(guī)劃
1.3.5項目工程方案
1.3.6配套工程
1.3.7環(huán)保、消防、節(jié)能及安全
1.3.8項目的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.3.9項目實施進(jìn)度及招投標(biāo)方案
1.3.10投資估算及資金籌措
1.3.11經(jīng)濟(jì)效益和社會效益評價
1.4可研報告結(jié)論意見
本項目符合國際相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，屬于國際鼓勵并支持的產(chǎn)業(yè)項目。
通過分析當(dāng)前市場發(fā)展趨勢，養(yǎng)生度假文化基地正逐步走向市場化、規(guī)�；鸵�(guī)范化，本項目定位于養(yǎng)生度假文化基地展示及研究，建設(shè)檔次、規(guī)模適宜未來養(yǎng)生度假文化基地發(fā)展的綜合產(chǎn)業(yè)平臺，具有廣闊的發(fā)展前景。項目規(guī)劃、設(shè)計及選址合理，功能布局合適，投資估算準(zhǔn)確，故項目是可行的。
第二章 項目建設(shè)背景及必要性 2.1項目建設(shè)背景
2.1.1 政策背景
1、《社會養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)“十二五”規(guī)劃》指出，要在“十二五”期間，基本建立起與人口老齡化相適應(yīng)、與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展水平相協(xié)調(diào)，以居家為基礎(chǔ)、社區(qū)為依托、機(jī)構(gòu)為支撐的社會養(yǎng)老服務(wù)體系，滿足老年人多層次、多樣化的養(yǎng)老服務(wù)需求，讓老年人安享晚年生活，共享經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展成果。
2、2010年，溫家寶總理作政府工作報告中提出：“加強應(yīng)對人口老齡化戰(zhàn)略研究，加快建立健全養(yǎng)老社會服務(wù)體系，讓老年人安享晚年生活�！�
3、根據(jù)《中華人民共和國老年人權(quán)益保障法》、《中共中央國務(wù)院關(guān)于加強老齡工作的決定》及《國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)全國老齡委辦公室和發(fā)展改革委員等部門關(guān)于加快發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)業(yè)意見的通知》，養(yǎng)老事業(yè)的發(fā)展應(yīng)該以滿足日益增長的社會養(yǎng)老需求為目標(biāo)，以老年人福利服務(wù)為重點，堅持以居家養(yǎng)老為基礎(chǔ)，積極探索出創(chuàng)新型發(fā)展道路，逐步建立與經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會需求相適應(yīng)的社會養(yǎng)老服務(wù)體系、管理體制和運行機(jī)制，實現(xiàn)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)健康有序快速地發(fā)展，滿足老年人多層次、多樣話的養(yǎng)老服務(wù)需求，讓老年人安享晚年生活，共享改革開放和社會發(fā)展的成果。
2.1.2 社會老齡化的趨勢背景
按照國際標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)一個國家或地區(qū)65歲以上人口占總?cè)丝诘?%或60歲以上人口占總?cè)丝?0%以上時，即為老齡化社會。據(jù)統(tǒng)計，目前我國60歲以上的人口達(dá)到1.44億，占總?cè)丝诘?1%，在今后較長一段時期內(nèi)，老齡人口的比例將以年均3.2%的速度增長，從2001年到2020年這一時期，平均每年將有596萬人進(jìn)入老齡，大約在21世紀(jì)40年代，人口老齡化程度達(dá)到頂峰；2030年前后，我國60歲以上的老齡人口預(yù)計增至4億左右；到2050年，我國60歲和65歲以上的老齡人口總數(shù)將分別達(dá)到4.5億和3.35億，這意味著每三個人中就有一個老人。我國進(jìn)入老齡化社會已是不爭的事實。目前“421”模式家庭越來越多，即“4個老人、1對夫妻、1個孩子”。這些家庭引發(fā)的一個最主要的社會問題就是養(yǎng)老壓力。據(jù)最近一項調(diào)查顯示，35%的家庭要贍養(yǎng)4為老人，49%的家庭要贍養(yǎng)2到3為老人，養(yǎng)老壓力相當(dāng)大。按照發(fā)達(dá)國家的標(biāo)準(zhǔn)，100名老人中，應(yīng)有5至7人能住進(jìn)養(yǎng)老院。也就是說，中國到2020年將有29.8萬至41.72萬人能住進(jìn)養(yǎng)老院。由此推算，中國的福利設(shè)施遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足社會的需求，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的發(fā)展空間非常大。
1.家庭因素催生老年人公寓的產(chǎn)生和發(fā)展
自我國七十年代中期實行計劃生育控制以來，“三口之家”現(xiàn)已成為社會的主力家庭結(jié)構(gòu)。許多獨生子女成家之后，所面臨的是每隊中青年夫婦在繁忙的工作壓力和殘酷的生存發(fā)展競爭條件下要照料4個老人和1個小孩，時間和精力嚴(yán)重不足，再加之老年人多愁善感及實際上的“代溝”，由此引起了沒完沒了的家庭煩惱及社會問題，老年人公寓呼聲高漲，呼之欲出。
2 .養(yǎng)老觀念發(fā)生轉(zhuǎn)變
受傳統(tǒng)觀念的影響，以前人們認(rèn)為養(yǎng)老院是那些沒兒沒女的孤寡老人的安身之地，國內(nèi)老年人養(yǎng)老講究“三代同堂”，老死不離兒孫。但隨著近年居民生活水平的提高和居住觀念的轉(zhuǎn)變，核心家庭趨于普及，傳統(tǒng)家庭逐漸減少，一方面下一代與老一代分居現(xiàn)象不斷增加，另一方面家庭結(jié)構(gòu)演變又表現(xiàn)為老少兩代在居住上“分而不離，離而不遠(yuǎn)”的特點，因此老年人不堪忍受“空巢”的孤單寂寞之苦，從過去不肯到養(yǎng)老院開始向往養(yǎng)老院，養(yǎng)老觀念和居住觀念正在發(fā)生根本性變化。
3 .老年人市場潛力巨大
人口老齡化問題一直是一個國家面臨的重要問題之一，它與經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會穩(wěn)定以及人民切身生活有著密不可分的關(guān)系。老年人口增加和勞動力人口減少的同時，必定會對中國的經(jīng)濟(jì)社會帶來很大的影響，中國養(yǎng)老問題面臨著巨大挑戰(zhàn)。
中國社科院于2010年9月10號發(fā)布的一份報告指出：2030年，中國將成為世界上老齡化程度最高的國家。
養(yǎng)生度假文化基地是指在全球化條件下，以消費時代的人文精神和文化娛樂需求為基礎(chǔ)，以先進(jìn)的醫(yī)療服務(wù)技術(shù)手段為支撐，以文化交易等新傳播方式為主導(dǎo)的，以文化藝術(shù)、科研與經(jīng)濟(jì)的全面結(jié)合為自身特征的跨國、跨行業(yè)、跨部門、跨領(lǐng)域重組或創(chuàng)建的新型產(chǎn)業(yè)集群。是以養(yǎng)生度假文化基地為核心，向國內(nèi)外提供文化、藝術(shù)、科研、度假、療養(yǎng)等產(chǎn)品的綜合性產(chǎn)業(yè)。養(yǎng)生度假文化基地處于產(chǎn)業(yè)鏈的上游，資源消耗少，產(chǎn)品附加值高，無污染，能促進(jìn)就業(yè)，引入高端人群，并能有效融合一、二、三產(chǎn)業(yè)，發(fā)掘新的`市場，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式，提升城市綜合競爭力，已成為世界范圍內(nèi)普遍認(rèn)可的社會發(fā)展主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，正以前所未有的速度在全球迅速崛起。
養(yǎng)生養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)具有反經(jīng)濟(jì)周期的特點，經(jīng)濟(jì)危機(jī)時養(yǎng)生養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)反而迎來了難得的發(fā)展機(jī)遇。本項目以經(jīng)濟(jì)危機(jī)為契機(jī)，立足與養(yǎng)生養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)，引領(lǐng)我省養(yǎng)生養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。
從總體上看，我省養(yǎng)生養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對滯后，促進(jìn)文化業(yè)加快發(fā)展，是加快我省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級、實現(xiàn)海南省經(jīng)濟(jì)實力整體躍升的內(nèi)在要求。
養(yǎng)生度假文化基地的宏觀環(huán)境和發(fā)展趨勢，為海南養(yǎng)生度假文化基地的發(fā)展提供了前所未有的最佳契機(jī)。國際養(yǎng)生度假文化基地綜合產(chǎn)業(yè)平臺的建立，不僅可以促進(jìn)xx經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，也必將帶動海南省各類養(yǎng)生度假文化基地的迅速崛起。
綜上所述，在國際養(yǎng)生養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)快速的經(jīng)濟(jì)競爭下，打造國際養(yǎng)生度假文化基地綜合產(chǎn)業(yè)平臺已勢在必行。為了促進(jìn)養(yǎng)生度假文化基地的快速落成和持續(xù)發(fā)展，海南華夏藝術(shù)谷投資有限公司按照“政府引導(dǎo)、企業(yè)運作、注重高端、打造品牌”的原則，提出“國際養(yǎng)生度假文化基地綜合產(chǎn)業(yè)平臺建設(shè)項目”，包括公共政策服務(wù)、文化交易、文化出口、科研培訓(xùn)和國際文化藝術(shù)服務(wù)。作為國際養(yǎng)生度假文化基地助推器的產(chǎn)業(yè)平臺， 以進(jìn)一步促進(jìn)海南養(yǎng)生度假文化基地的全面發(fā)展和加快推動國際養(yǎng)生度假文化基地的建設(shè)，“筑巢引鳳”吸引國內(nèi)外離退休老人的入住，以促進(jìn)海南養(yǎng)生度假文化基地的持續(xù)、穩(wěn)定和健康發(fā)展。
2.2項目建設(shè)的必要性
2.2.1推進(jìn)海南省養(yǎng)生度假文化基地快速發(fā)展
逆勢飛揚是養(yǎng)生度假文化基地快速發(fā)展的難得機(jī)遇。本項目立足于發(fā)展養(yǎng)生度假文化基地，促進(jìn)養(yǎng)生度假文化基地快速發(fā)展，做強做大，做出海南省的養(yǎng)生養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)特色，為國際人才及企業(yè)提供優(yōu)雅的交流平臺，同時建設(shè)針對養(yǎng)生度假文化基地相關(guān)手續(xù)的綜合產(chǎn)業(yè)平臺，推動海南人才基地、企業(yè)及xx養(yǎng)生度假文化基地的快速發(fā)展。真正把養(yǎng)生養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)打造成為xx市的支柱產(chǎn)業(yè)、朝陽產(chǎn)業(yè)。
2.2.2為xx市養(yǎng)生度假文化基地可持續(xù)發(fā)展提供資源保障
從知識產(chǎn)權(quán)的角度看，本項目整合國內(nèi)外科研信息和資源，促進(jìn)各類資源高效使用，通過設(shè)計養(yǎng)生度假文化基地平臺的建設(shè)來為企業(yè)成為自主創(chuàng)新主體和設(shè)計機(jī)構(gòu)的可持續(xù)發(fā)展提供資源保障。創(chuàng)新性產(chǎn)業(yè)設(shè)計能力快速發(fā)展，圍繞市場需求創(chuàng)造優(yōu)秀設(shè)計產(chǎn)品、培養(yǎng)優(yōu)秀設(shè)計人才、培育著名文化品牌，創(chuàng)造有利于養(yǎng)生度假文化基地發(fā)展的外部環(huán)境。
2.2.3加快推進(jìn)地方文化事業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展
近年來，中央和地方政府極為重視與支持文化事業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，相繼出臺了國務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步支持文化事業(yè)發(fā)展若干經(jīng)濟(jì)政策》、《加強我國非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作意見》和《關(guān)于進(jìn)一步加快發(fā)展旅游業(yè)的通知》等一系列國際對文化和旅游產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)精神和扶持政策。國際養(yǎng)生度假文化基地綜合產(chǎn)業(yè)平臺建設(shè)項目，將做為xx文化旅游產(chǎn)業(yè)的硬件，形成地方新的旅游文化經(jīng)濟(jì)支點，有利于落實科學(xué)發(fā)展觀，繁榮地方文化和旅游事業(yè)、加快文化強市建設(shè)。
2.2.4保護(hù)、傳承和弘揚民族傳統(tǒng)文化
隨著社會的發(fā)展和世界經(jīng)濟(jì)一體化的進(jìn)程，我國各少數(shù)民族固有的民族風(fēng)俗和語言風(fēng)貌，不可逆轉(zhuǎn)的急劇演化和消失，在一定范圍內(nèi)保留和搶救民族的文化不僅是民族研究的當(dāng)務(wù)之急，也是繼承和尊重民族習(xí)俗和民族心理的需要。創(chuàng)建國際養(yǎng)生度假文化基地綜合產(chǎn)業(yè)平臺和國際養(yǎng)生度假文化基地項目，將民族遺存為數(shù)有限的文化藝術(shù)彌珍得以有效保護(hù)、傳承、弘揚傳播和創(chuàng)新轉(zhuǎn)化，對世界、國際和民族的歷史與發(fā)展作出巨大的貢獻(xiàn)及產(chǎn)生積極的影響。
2.2.5順應(yīng)現(xiàn)代文化旅游發(fā)展需求
開設(shè)民族風(fēng)情文化展覽在北美和東南亞各國，已經(jīng)是深受歡迎的旅游時尚。在我國中原文化和東北區(qū)域少數(shù)民族文化的產(chǎn)業(yè)開發(fā)已廣為大眾所熟悉，相對來說海南的民族文化資源還是一片待開墾的處女地，具有巨大的新鮮感和吸引力。創(chuàng)建國際養(yǎng)生度假文化基地綜合產(chǎn)業(yè)平臺項目，為地方旅游文化增加了新的內(nèi)容，促進(jìn)了xx旅游養(yǎng)生養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。
項目可行性研究報告 篇2
一、項目概要
該項目由×市×區(qū)財政局申報，×區(qū)×鎮(zhèn)×村組織實施，農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游園區(qū)座落在×鎮(zhèn)×村，新擴(kuò)建2460畝，建設(shè)時間從200X年9月開始，于20xx年9月結(jié)束，時限3年。
主要建設(shè)內(nèi)容：
1、鮮果采摘區(qū)擴(kuò)建1500畝;
2、鮮花溫室基地建設(shè)花卉日光溫室70棟，到2008年末達(dá)到180棟，占地500畝;
3、開發(fā)歷史遺跡區(qū)-日本碑和俄國墳，占地200畝;
4、鮮花觀賞基地建設(shè)花卉日光溫室40棟，新奇花卉品種達(dá)到20余種;
5、建設(shè)占地160畝的.水上娛樂垂釣區(qū)，開發(fā)水面50畝;
6、建設(shè)占地110畝的森林浴場一處;
7、農(nóng)事實踐基地建設(shè)日光溫室50棟;
8、建設(shè)200畝葡萄園，建日光溫室50棟;規(guī)劃100畝，作為新品種水果實驗基地;
9、別墅渡假區(qū)建設(shè)別墅30棟;
10、園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及配套設(shè)施建設(shè)，主要是園區(qū)建柏油路、水泥路、田間作業(yè)道、整治田間排水溝、引水上山及治河、水電配套、綠化美化等工作;
11、水產(chǎn)、花卉、果樹、蔬菜新品種、新技術(shù)的引進(jìn)示范推廣;
12、無公害農(nóng)產(chǎn)品檢測室的建設(shè)。
該項目總投入資金7，473萬元，其中農(nóng)民投入2，535萬元，招商引資2，774.3萬元，村集體投入563.7萬元，市區(qū)財政自籌480萬元，申請國家財政投入960萬元。
項目可行性研究報告 篇3
該園區(qū)位于×市東北部，距市中心12公里，鄰近機(jī)場、港口、火車站及丹大、沈丹高速公路起點，三維交通十分便利。園區(qū)距鴨綠江斷橋12公里，距虎山長城10公里，距河口度假區(qū)50公里，能增加丹東沿江旅游的景點，園區(qū)內(nèi)青山綠水，山水相映，既有日俄戰(zhàn)爭遺址——日本碑和俄國墳，又有遠(yuǎn)銷俄羅斯、黑龍江等國家和地區(qū)的無公害水果——燕紅桃和寒富蘋果;可以說，獨特的地理位置，優(yōu)越的自然、人文景觀，發(fā)展迅猛的無公害水果、蔬菜、花卉、水產(chǎn)品，為發(fā)展農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游觀光奠定了堅定基礎(chǔ)。
×是全國優(yōu)秀旅游城市之一，虎山長城、鴨綠江，已成為丹東的代名詞;燕紅桃、寒富蘋果已走出國門;×杜鵑花譽滿全球;以鴨綠江公魚為代表的水產(chǎn)品暢銷全國。
園區(qū)擴(kuò)建后，在向世人展示獨特的自然、人文景觀的同時，重點展示園藝型農(nóng)業(yè)、示范性農(nóng)業(yè)、觀光型農(nóng)業(yè)。成立×市生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游協(xié)會，負(fù)責(zé)生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游市場的開發(fā)，把園區(qū)與鴨綠江斷橋、虎山長城、河口渡假區(qū)連接起來，擴(kuò)大園區(qū)知名度和影響力，使丹東旅游業(yè)內(nèi)容更加豐富。
三、需求分析
1、市場需求
隨著我國加入世貿(mào)組織和都市農(nóng)業(yè)的大力發(fā)展，園藝型農(nóng)業(yè)、示范型農(nóng)業(yè)、觀光型農(nóng)業(yè)將是今后農(nóng)業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)方向，果農(nóng)、菜農(nóng)、花農(nóng)的科技水平逐漸提高，無公害水果、蔬菜、花卉、水產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、銷售環(huán)節(jié)中的難題逐步得到解決，現(xiàn)在丹東水果產(chǎn)量在30萬噸左右，水產(chǎn)品產(chǎn)量22.7萬噸，無公害蔬菜產(chǎn)量3萬噸左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了市場需求，
有必要大力發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè);每年×市杜鵑花生產(chǎn)總量在1億株左右，商品量在1，000萬株以上，占全國杜鵑花商品量的25%，每年到×游客達(dá)280萬人次，旅游產(chǎn)業(yè)漸成規(guī)模，有必要大力發(fā)展觀光農(nóng)業(yè)。園區(qū)建成后，將帶動發(fā)展果樹面積8000畝，水果商品量達(dá)到8000噸以上;水產(chǎn)品養(yǎng)殖水面1000畝，商品量可達(dá)500噸;無公害蔬菜10000畝，商品量30000噸;花卉面積7000畝，商品量3500萬株左右。
2、社會需求
隨著城市功能的不斷完善，城市規(guī)模的不斷擴(kuò)大，城鄉(xiāng)發(fā)展格局正逐步向“以城帶鄉(xiāng)，城中有鄉(xiāng)，鄉(xiāng)中有城，城郊一體化”的方向邁進(jìn)，這就要求城郊農(nóng)業(yè)要為市民提供旅游休閑娛樂場所;要為市民提供無污染、無公害的新鮮水果、蔬菜、花卉和特種鮮活或觀賞用農(nóng)產(chǎn)品;要為農(nóng)產(chǎn)品的精深加工，提高科技含量和附加值提供場地;要為城區(qū)建設(shè)提供合理的綠色空間，改善都市生態(tài)條件，美化都市環(huán)境;要為農(nóng)民致富奔小康提供載體。
3、生態(tài)改善
該園區(qū)擴(kuò)建完成后，植被狀況良好，具有水資源涵養(yǎng)保護(hù)、調(diào)節(jié)氣候、生物多樣性等重要生態(tài)功能，達(dá)到山青水秀、環(huán)境優(yōu)美的生態(tài)效果。
4、經(jīng)濟(jì)發(fā)展
園區(qū)擴(kuò)建完成后，經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益將大幅度提高，科技示范輻射作用進(jìn)一步增強，旅游產(chǎn)業(yè)的內(nèi)容將更加豐富，可吸納農(nóng)村剩余勞動力5000人，帶動果農(nóng)增加收入 1400萬元;花農(nóng)增加收入5600萬元;漁民增加收入300萬元;菜農(nóng)增加收入2000萬元;將吸引社會閑置資金1000萬元投入到農(nóng)業(yè)、旅游業(yè)發(fā)展中，帶動其它相關(guān)產(chǎn)業(yè)增加產(chǎn)值1800萬元。
四、條件分析
1、資源條件
×是全國優(yōu)秀旅游城市之一，旅游資源豐富，軟環(huán)境建設(shè)正在向國際化方向邁進(jìn)，與國際接軌;無公害水果燕紅桃、寒富蘋果等已遠(yuǎn)銷俄羅斯等國家，農(nóng)業(yè)的出口創(chuàng)匯能力正逐步提高;鴨綠江水系特有的品質(zhì)，使其水產(chǎn)品暢銷海內(nèi)外;花卉品種豐富，適宜的溫度、豐富的'水資源取之不盡，用之不竭;無公害蔬菜的生產(chǎn)已被廣大干部和群眾所接受，并越來越被重視。果農(nóng)、花農(nóng)、菜農(nóng)、漁民群體大，農(nóng)業(yè)綠色證書持有率逐年加大，技術(shù)含量逐年提高。
2、原材料條件
日光溫室等基礎(chǔ)建設(shè)材料可就地取材加工，無公害農(nóng)產(chǎn)品檢測儀可國內(nèi)外采購，項目發(fā)展不會受到原材料的限制。
3、交通運輸
距邊境口岸鴨綠江斷橋12公里，距×機(jī)場20公里，距大東港35公里，距丹東火車站12公里，距沈丹、丹大高速公路17公里。
4、經(jīng)營管理能力及技術(shù)情況
×鎮(zhèn)×村委會成立農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游園區(qū)管理委員會，負(fù)責(zé)日常服務(wù)協(xié)調(diào)工作。水果、蔬菜、水產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、銷售由無公害農(nóng)產(chǎn)品協(xié)會負(fù)責(zé);花卉的生產(chǎn)、加工、銷售由花卉協(xié)會負(fù)責(zé);旅游市場的開發(fā)及對外宣傳工作，由農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游協(xié)會負(fù)責(zé)。廣泛聘請省內(nèi)外專家為技術(shù)顧問，成立區(qū)級無公害農(nóng)產(chǎn)品科學(xué)研究所，負(fù)責(zé)新品種選育和新技術(shù)開發(fā)推廣。
五、方案設(shè)計
1、目標(biāo)
�、�、園區(qū)擴(kuò)建2，460畝，到2008年全區(qū)果樹面積發(fā)展到10000畝，花卉面積發(fā)展到7000畝，無公害蔬菜種植面積發(fā)展到10000畝，水產(chǎn)養(yǎng)殖水面達(dá)到1000畝;
�、�、水、電、河、路配套環(huán)境優(yōu)化;
③、無公害農(nóng)產(chǎn)品檢測體系完善，自我檢測能力增強;
⑤、該園區(qū)年產(chǎn)水果9000噸，花卉300萬株，水產(chǎn)品100噸，無公害蔬菜2000噸，發(fā)展成為全國效益最好的農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游園區(qū)，該園區(qū)擴(kuò)建部分，年產(chǎn)值可達(dá)8000萬元，年純收入1870萬元，年上繳稅金100萬元。
2、實施地點和范圍
地點：建于×省×市×區(qū)×鎮(zhèn)×村7000畝山巒、耕地內(nèi)。園區(qū)位于×市東北郊區(qū)，距市中心12公里，園區(qū)內(nèi)耕地平坦，果樹茂盛，自然環(huán)境優(yōu)美，無城市和工業(yè)污染，有郊線班車路經(jīng)該園區(qū)，臨近沈丹、丹大高速公路，直通港口、飛機(jī)場、火車站，交通十分便利。
3、實施內(nèi)容
園區(qū)內(nèi)：①、鮮果采摘區(qū)擴(kuò)建標(biāo)準(zhǔn)果園1500畝;②、鮮花溫室基地建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)日光溫室70棟;③、開發(fā)日俄戰(zhàn)爭遺址——日本碑和俄國墳;④、鮮花觀賞基地建高標(biāo)準(zhǔn)日光溫室40棟;⑤、建設(shè)水上娛樂垂釣區(qū)和森林浴場各一處;⑥、農(nóng)事實踐基地、葡萄園各建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)日光溫室50棟;⑦、別墅度假區(qū)建設(shè)別墅30棟;⑧、建設(shè)無公害農(nóng)產(chǎn)品檢測室200平方米，綜合服務(wù)樓3000㎡;⑨、引進(jìn)新品種、新技術(shù)50種、40項;⑩、基礎(chǔ)配套設(shè)施：修柏油路6.8萬平方米，水泥路11.1萬平方米，硬化田間作業(yè)道6萬平方米，田間排水溝護(hù)坡4萬延長米，綠化美化2.92萬延長米，治河三條漿砌石護(hù)坡1萬延長米，修建農(nóng)用橋8座，鐵索吊橋一座，打機(jī)電井500眼，提水站50個，蓄水池50個，室外給排水管網(wǎng)各1.2萬延長米。
4、實施計劃
園區(qū)建設(shè)從200X年9月—2008年9月。完成擴(kuò)建果園1500畝;建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)日光溫室210棟、別墅30棟;完成引水上山工程及治河工程;完成柏油路、水泥路、田間作業(yè)道、田間排水溝的整治任務(wù);完成森林浴場、水上娛樂垂釣區(qū)和綜合服務(wù)樓的建設(shè)任務(wù);完善宣傳網(wǎng)絡(luò);引進(jìn)和應(yīng)用新品種50種、新技術(shù)40項。
5、支持環(huán)節(jié)
�、�、50個新品種、40項新技術(shù)的引進(jìn)應(yīng)用資金;
�、�、無公害農(nóng)產(chǎn)品檢測儀器配套資金;
�、邸⒐没A(chǔ)設(shè)施配套資金。
6、組織落實
園區(qū)成立項目領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管區(qū)長負(fù)責(zé)，財政、農(nóng)業(yè)、城建等部門負(fù)責(zé)項目的技術(shù)指導(dǎo)和檢查監(jiān)督，并負(fù)責(zé)制訂園區(qū)實施方案，×鎮(zhèn)×村委會具體實施。聘請中國農(nóng)科院、沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)、×農(nóng)科院、×市風(fēng)景旅游局等十名專家為技術(shù)顧問，成立專家科技指導(dǎo)組;園區(qū)組織建設(shè)，管理協(xié)調(diào)服務(wù)由管委會負(fù)責(zé)，對外宣傳由農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游協(xié)會負(fù)責(zé)，生產(chǎn)、經(jīng)營由花卉協(xié)會和無公害農(nóng)產(chǎn)品協(xié)會負(fù)責(zé)，國家投資的資金實行專戶管理，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)實行公開招標(biāo)，設(shè)備、儀器購買實行政府采購。
六、效益分析
①成本效益分析產(chǎn)品成本項目投入運行后年總生產(chǎn)成本850萬元。投資估算示范基地項目總投資7473萬元。產(chǎn)品利潤銷售稅金項目投產(chǎn)后，年增加收入2820萬元，年上繳稅金100萬元，稅后利潤1870萬元。
�、谕顿Y回收期限靜態(tài)投資回收期4年，動態(tài)投資回收期6年(含建設(shè)期)。投資的利潤率25.02%
財務(wù)凈現(xiàn)值
財務(wù)凈現(xiàn)值NPV=4，759萬元(計算期11年，其中：建設(shè)期1年，生產(chǎn)期10年，折現(xiàn)率按8%計算)。
財務(wù)內(nèi)部報酬率
IRR=21.82%
�、蹏窠�(jīng)濟(jì)效益分析
基本評價指標(biāo)
項目擴(kuò)建投產(chǎn)后，可帶動農(nóng)民發(fā)展花卉生產(chǎn)7000畝，果樹8000畝，無公害蔬菜10000畝，水產(chǎn)品養(yǎng)殖水面1000畝，農(nóng)民增收9300萬元。
就業(yè)效果
直接、間接解決5000個農(nóng)民就業(yè)，同時可帶動23000人發(fā)展同類產(chǎn)業(yè)。
農(nóng)民增收
項目區(qū)農(nóng)民人均純收入增加2000元。
對財政的貢獻(xiàn)
財政年收入增加500萬元。
投資盈虧
以產(chǎn)量表述的盈虧平衡點為估算產(chǎn)量的30.14%，表明項目有較好的資金回收能力。
風(fēng)險分析
項目中產(chǎn)品的價格和產(chǎn)量相對比較穩(wěn)定，表明項目有較強的抗風(fēng)險能力。
七、項目資金籌措(單位：萬元)
預(yù)算籌措渠道金額
一、財政投入1600.00
1、申請中央財政補助800.00
2、省級財政投入320.00
3、市地財政投入320.004、縣級財政投入160.00
二、項目單位投入3,098.7
三、銀行貸款
2,774.3預(yù)算投資總額7,473
八、項目投資估算(單位：萬元)
項目預(yù)算明細(xì)預(yù)算金額備注合計7473
新品種引進(jìn)費50.0
50個品種新技術(shù)引進(jìn)費40.0040項專家活動經(jīng)費10.00
國家和省十名專家柏油路306.00
公用部分水泥路621.6公用部分綠化美化41.229，200延長米及森林浴場植被110畝引水上山719.00機(jī)電井500眼，提水站50個，蓄水池50個及配套電纜管道治河架橋259.00治理河道3條，架橋9座，(含水上娛樂垂釣區(qū)鐵索吊橋一座)田間排水溝水泥板護(hù)坡156.0040，000延長米硬化田間作業(yè)道72.0060，000平方米
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