公司企業(yè)工作總結(jié)
在進一步落實總公司2005年工作會議精神，認真總結(jié)我們的成績和不足，在積極分析形勢和統(tǒng)一思想的前提下，明確今年公司的發(fā)展目標和發(fā)展方向，確保公司持續(xù)、快速、穩(wěn)健發(fā)展。sO100
一、2004年的經(jīng)營工作
2004年，是大連公司全面貫徹落實總公司“發(fā)展、創(chuàng)新”精神的第一年，也是我們?nèi)鎸嵤?004—2007年業(yè)務(wù)規(guī)劃的第一年。在總公司的正確領(lǐng)導和各有關(guān)部門及兄弟單位的大力支持下，在公司全體員工的團結(jié)努力下，公司領(lǐng)導班子按照年初確定的各項目標，解放思想，銳意進取，兢兢業(yè)業(yè)地做好各項經(jīng)營管理工作，實現(xiàn)了公司各項業(yè)務(wù)的迅猛發(fā)展，無論貿(mào)易量、貿(mào)易額還是利潤均創(chuàng)歷史最好水平。
（一）公司的主要經(jīng)營成果
（略）
（二）、積極穩(wěn)妥地開展主營業(yè)務(wù)，為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
大連公司重組后，確立了以中國石油股份公司大連石化分公司、西太平洋煉廠等單位為主要服務(wù)對象，依托大連港的地理優(yōu)勢，突出石油、化工、技術(shù)設(shè)備等產(chǎn)品進出口主營業(yè)務(wù)的經(jīng)營方針。公司一切的經(jīng)營活動都是圍繞著這個經(jīng)營方針，有序、平穩(wěn)地開展工作。
1、2004年，由于煉廠的加工量增加，我公司進出口業(yè)務(wù)量也相應(yīng)增長了47.4%，共進出口250船次，比2002年同期增加24.8%。在原油、成品油進出口業(yè)務(wù)經(jīng)營過程中，石油一部和石油二部注重協(xié)調(diào)、處理與企業(yè)、地方政府各部門之間的關(guān)系，堅持以企業(yè)的要求為工作標準，在思想上增強服務(wù)意識，在工作中落實服務(wù)責任，想企業(yè)所想，急企業(yè)所急。
石油一部在工作中，除了努力提高自身的服務(wù)水平外，他們還抓一個“早”字，提高通關(guān)速度、工作效率和工作質(zhì)量，在工作中變被動為主動。他們早與總公司聯(lián)系，盡早獲得信息，盡快準備相關(guān)業(yè)務(wù)材料，制單申報；早與煉廠人員聯(lián)系，及時了解備貨情況；早與檢驗檢疫人員聯(lián)系，落實采樣時間，爭取盡早放行；早與海港和船代聯(lián)系，了解和掌握泊位情況，更好的組織靠船和裝卸。
由于大連石化分公司碼頭的船舶吃水深度較淺，對一些滿載油輪需要先到大連新港卸一部分貨物，待達到碼頭要求時，才能靠泊。減載1條船所耗費的工作量相當于4條直靠船舶，石油二部克服人員少的困難，本著對工作的高度責任感，不分黑夜白天，只要船在碼頭，就在現(xiàn)場待命，確保代理任務(wù)的順利完成。原油輪減載次數(shù)的增加，煉廠的中轉(zhuǎn)成本就相應(yīng)的加大，他們與煉廠人員一同，根據(jù)船舶的具體情況，提前找出最佳的減載方案，再協(xié)同商檢人員一起商檢，縮短船舶在碼頭的停留時間，避免滯期現(xiàn)象的發(fā)生，最大限度的為工廠節(jié)省費用。
2、石化、技術(shù)裝備和貨運代理業(yè)務(wù)一直是大連公司的自營業(yè)務(wù)。繼續(xù)加強石蠟、潤滑油及其他石油化工產(chǎn)品的自營出口、煉化企業(yè)的設(shè)備和技術(shù)代理進口，以及國際貨運代理的三大自營業(yè)務(wù)是公司未來發(fā)展的主要方向。
從總公司石蠟業(yè)務(wù)集中歸口管理以來，石化產(chǎn)品部積極與總公司石化產(chǎn)品部保持聯(lián)系，及時了解出口信息，盡量把工作想在前、做在前，注重業(yè)務(wù)的每一個環(huán)節(jié)，仔細核對每一筆貨款，嚴格審閱各種單證票據(jù)，確保石蠟出口工作順利執(zhí)行。針對石蠟貨源緊張的情況，他們加強與大連石化分公司的協(xié)調(diào)與溝通，與煉廠共同分析市場需求和價格走勢，得到了煉廠的信任和理解，保證了石蠟及時供貨。
技術(shù)裝備部為做好大連石化分公司設(shè)備進口工作，業(yè)務(wù)人員不分節(jié)假日工作在現(xiàn)場，從設(shè)備到貨、進庫入庫、辦理出庫料票、調(diào)款結(jié)算、現(xiàn)場翻譯等環(huán)節(jié)上，嚴格細致地按照客戶的要求提供服務(wù)，與企業(yè)建立了較好的關(guān)系，也贏得了客戶的信任。在為大連石化分公司做好設(shè)備代理進口業(yè)務(wù)的同時，他們發(fā)揮員工的主觀能動性，尋找新的業(yè)務(wù)渠道，積極開拓社會業(yè)務(wù)。為了獨立開展裝備進出口業(yè)務(wù)，增加抗風險和應(yīng)變能力，技術(shù)裝備部與財務(wù)部緊密結(jié)合，針對每一個合同雙層嚴把審核關(guān)，將合同的風險率降低為零。
貨代公司主要以內(nèi)部代理、石蠟配送和倉儲業(yè)務(wù)為主。根據(jù)年初制定的經(jīng)營指標，他們加強內(nèi)部管理，強化服務(wù)意識，理順業(yè)務(wù)流程，提高工作效率。按照總公司石蠟配送的整體部署和要求，理順各方關(guān)系，參考去年的工作特點和經(jīng)驗，重新修訂了服務(wù)代理協(xié)議，更改了代理費收取方式，增加了服務(wù)內(nèi)容的條款，將服務(wù)意識整體貫穿于協(xié)議之中，使之更符合各地區(qū)公司的要求，得到了總公司和地區(qū)公司的認同。
（三）、創(chuàng)新工作，放寬眼界拓展經(jīng)營空間。
年初，公司領(lǐng)導按照王立華總裁在大連公司視察工作時的講話精神，以“發(fā)展、創(chuàng)新”為中心，立足實際，帶領(lǐng)部門經(jīng)理反復論證，在三個方面開展了新業(yè)務(wù)。
在為大連石化分公司做好設(shè)備代理進口業(yè)務(wù)的同時，技術(shù)裝備部主動尋找新的業(yè)務(wù)渠道，與四川、上海、浙江等地的客戶積極商洽開展業(yè)務(wù)。先后進口成交5500噸鋼材、709臺水冷機、2臺空氣壓縮機、3套干燥機、48噸氯丁橡膠、40噸氯化聚乙烯、130噸乳清粉等項目，并承攬了大連石油化工公司的海水淡化項目，該項目是目前國內(nèi)最大海水淡化工程，日處理5000噸海水，成交金額395.49萬美元。
石化產(chǎn)品部在現(xiàn)有石蠟業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，開辟了6種新的石蠟產(chǎn)品，共計10000噸；開展大連石化分公司自營潤滑油出口業(yè)務(wù)，出運1.1萬噸；開發(fā)北朝鮮和菲律賓市場，向北朝鮮市場出口3種型號塑料桶8000只，出口潤滑油添加劑9.94噸，向菲律賓市場出口25#電器絕緣油515噸。
貨代公司經(jīng)過市場調(diào)查，認為成立船代公司比較符合大連公司不斷發(fā)展的需要。通過分析大連船代市場現(xiàn)狀以及經(jīng)營預測，完成了可行性分析報告并準備上報總公司。同時，貨代公司為節(jié)省物流費用，還開發(fā)了直入DCT（集裝箱碼頭）業(yè)務(wù)，經(jīng)過半年的運行，現(xiàn)已取得了較好的效益。為拓展倉儲運輸業(yè)務(wù)，貨代公司與大連潤滑油廠開展新的業(yè)務(wù)合作，按客戶要求對倉儲設(shè)施和辦公室進行了維修，目前已經(jīng)將現(xiàn)有的室內(nèi)庫房和室外場地，與潤滑油廠簽訂新的租賃協(xié)議，為2005年業(yè)務(wù)指標的完成奠定了堅實的基矗
（四）、從嚴從細，加強經(jīng)營管理工作
企業(yè)要發(fā)展，關(guān)鍵在企業(yè)的綜合素質(zhì)。2004年是大連公司重組后的第二年，一切管理工作要比重組初期更加嚴格、細致。我們主要抓了以下幾個方面工作。
1、為實現(xiàn)重組的平穩(wěn)過渡和今后業(yè)務(wù)的發(fā)展需要，領(lǐng)導班子分工負責修訂相關(guān)的管理制度。特別是公司在2002年通過ISO9001質(zhì)量認證管理體系后，公司的各項日常管理工作在質(zhì)量認證體系的要求下全面開展，健全的管理制度為公司經(jīng)營活動的有效運行，提供了有力的保證。
2、在費用管理方面，公司在控制費用、分解指標方面做了許多工作。由于歷史原因，大連公司過去的管理費用相當大的一部分被律師費、訴訟費、法院清欠費所擠占。因此，在清理歷史舊帳的同時，領(lǐng)導班子非常注重在日常工作中對管理費用的控制，公司每年年初和各部門簽訂業(yè)績合同，嚴格考核，嚴格兌現(xiàn)。公司財務(wù)部按月分解，按季考核，嚴把報銷關(guān)。在完善財務(wù)制度的同時，財務(wù)日常管理的重點放在財務(wù)分析上，每月出經(jīng)營分析月報，將公司的日常經(jīng)營狀況和財務(wù)管理問題，做出簡要分析。
3、根據(jù)持續(xù)重組的需要，加強業(yè)務(wù)和機構(gòu)整合。我們按照總公司業(yè)務(wù)單元的分類，將公司的各個業(yè)務(wù)單元進行有機整合，形成原油、成品油、石化產(chǎn)品、技術(shù)裝備、貨運代理五大業(yè)務(wù)單元。取消倉儲運輸部名稱，強化貨代公司職能，貨代公司實行內(nèi)部模擬法人管理，給予一定的經(jīng)營權(quán)、用人權(quán)、分配權(quán)，獨立核算，自負盈虧。撤消公司下設(shè)的兩個分公司，“七星潤滑油經(jīng)銷處”和“大連保稅區(qū)金星國際貿(mào)易有限公司”�！捌咝菨櫥徒�(jīng)銷處”的業(yè)務(wù)和人員原則上劃歸石化業(yè)務(wù)單元，充實現(xiàn)有的石化業(yè)務(wù)。
根據(jù)減少管理層次，向一線傾斜的原則，公司把原來11個部門合并為9個部門，一線主營業(yè)務(wù)崗位增加6人，管理崗位相應(yīng)減少6人，管理崗位（含清欠人員）的人數(shù)占公司總?cè)藬?shù)的28.5%，比調(diào)整前降低了10個百分點。經(jīng)過調(diào)整，一線人員基本保證了目前業(yè)務(wù)工作的需要。
（五）、清欠和資產(chǎn)處置工作取得了階段性的勝利。
2004年，按照總公司全面解決清欠工作的指示精神，公司領(lǐng)導班子從機構(gòu)設(shè)置上、領(lǐng)導分工上、人員配置上，都非常注重清欠工作。大連公司的清欠工作已經(jīng)到了攻關(guān)收尾階段，工作難度非常大，但是，項目投資管理部不怕困難，迎頭而上，想方設(shè)法挽回損失。在清欠方式上，采取多種手段，積極利用公、檢、法各種條件幫助清理欠款。
為了做好清欠回收物資的處理工作，公司成立資產(chǎn)管理處置工作領(lǐng)導小組，由公司主管領(lǐng)導牽頭負責，統(tǒng)一運做。資產(chǎn)處置工作的有其特殊性和復雜性，針對這種特性，公司制定了資產(chǎn)處置工作原則，在中聯(lián)油總公司的統(tǒng)一領(lǐng)導下，在總公司風險控制部的指導下，在公司資產(chǎn)處置領(lǐng)導小組的具體組織下，調(diào)動一切積極因素，發(fā)揮整體優(yōu)勢，完成全年的資產(chǎn)處置工作。建立報告制度，遇到需要決策的問題，嚴格按照上報程序?qū)訉訄蟾�，速度要加快，但程序不能逾越，各項工作都要�?jīng)得起歷史的檢驗。為盡快做好物資處理工作，從前期的市場調(diào)查、發(fā)布廣告、尋找資質(zhì)信譽良好的中介機構(gòu)，中期的看房、拍賣，到最終將房屋賣出，資產(chǎn)管理部的工作人員積極勤懇、任勞任怨，沒有完整的節(jié)假日，經(jīng)過一年辛勤的工作，資產(chǎn)處置工作取得了階段性的勝利。2002年末以前收回的房產(chǎn)已經(jīng)全部銷售完畢，完成變現(xiàn)銷售額1181萬元。
（六）、開展黨群工作，提高員工素質(zhì)。
利用開展“形勢、目標、教育”主題活動的契機，注重發(fā)揮黨組織、工會在經(jīng)營管理中的作用。同時，加強員工的思想教育，增強員工的敬業(yè)精神，培養(yǎng)員工的業(yè)務(wù)能力。
1、根據(jù)總公司黨委的要求，大連公司黨支部結(jié)合公司的自身情況，制定出“黨風廉正建設(shè)工作計劃”，對2004年大連黨支部的工作，做了全面細致的安排和計劃。通過組織黨員學習黨的“十六”大文件和“三個代表”的重要思想，研究新形勢下黨的建設(shè)的特點和規(guī)律，總結(jié)幾年來大連公司黨建工作經(jīng)驗，大連公司黨支部起草了《大連公司黨支部工作基本規(guī)范》。規(guī)范既符合上級黨組織的要求，又符合我公司黨建的實際，具有較強的指導性和可操作性。
2、積極開展“合理化建議月活動”。大連公司黨支部和工會認真組織，從主業(yè)經(jīng)營、經(jīng)營管理與資金運做、人力資源整合、技術(shù)資源整合與市場信息、黨建與精神文明五大方面向公司全體員工提出了47個參考題目。員工踴躍參與，共提交“合理化建議”62份，參加人員占在冊員工總數(shù)的96%。此次活動更注重體現(xiàn)“建議”的質(zhì)量，公司成立了“合理化建議”評審委員會，經(jīng)過嚴格的評審，評出一等獎一名，二等獎兩名，有8條“合理化建議”被公司采納�！昂侠砘ㄗh”活動推動了企業(yè)的發(fā)展，鼓舞了員工的士氣，實現(xiàn)了活動的真正目的。
3、在加強員工的思想政治教育的同時，注重持證上崗培訓工作。年初，根據(jù)公司的發(fā)展和員工的需求，有針對性的開展培訓工作，制定詳細的培訓計劃。其中，為全體員工進行計算機應(yīng)用培訓，提高了辦公自動化的應(yīng)用水平和辦公效率；組織員工進行外語強化培訓、國際貿(mào)易知識培訓、職業(yè)經(jīng)理資格培訓、現(xiàn)代物流及崗位資格培訓。通過培訓，增強了員工的業(yè)務(wù)能力，提高了員工的專業(yè)素質(zhì)，2004年全員培訓率達到100%。使公司內(nèi)部形成了敬業(yè)愛崗、積極向上的學習氛圍。
4、在黨組織的帶領(lǐng)下，工會充分發(fā)揮職能作用，大力開展寓教娛樂、豐富多彩的各類活動。在“非典期間”組織員工進行野外拉練，鍛煉員工身體；組建各種活動隊，如足球隊、乒乓球隊、棋牌隊、羽毛球隊并定期組織活動。與兄弟單位進行友誼足球比賽，通過比賽增進彼此之間的友誼，增加了員工之間的團結(jié)和凝聚力，促進了公司的兩個文明建設(shè)，推動了公司各項工作的發(fā)展。工會還積極為公司員工謀福利，在每位員工生日這一天，公司會為員工送上一個生日蛋糕和一張有公司領(lǐng)導簽字祝福的生日賀卡；在節(jié)假日的時候，工會給員工發(fā)放電影票，娛樂員工的休閑生活，為員工購買洗護用品，發(fā)放新年“千禧饅頭”等等，雖然這些事情不是很大，但是給予員工的確是實實在在的體貼，讓員工真正感受到公司這個大家庭中的溫暖。
（七）、團結(jié)一心，共同抗擊“非典”。
年初，“非典”疫情開始在全國流行和蔓延，由于“非典”能夠極大的破壞生產(chǎn)力，公司領(lǐng)導高度重視這項工作的進展情況，從3月份開始公司辦公室與辦公所在大廈物業(yè)聯(lián)系，對公司的辦公區(qū)域進行定期、全面的消毒。4月22日，在接到總公司《關(guān)于做好“非典”預防工作的通知》的文件精神后，公司立即成立了預防“非典”領(lǐng)導小組，并以通知的形式將文件精神傳達給全體員工，進一步將工作層層落實。多次召開“防非”專題會議，要求全體員工團結(jié)一致，一同預防“非典”疫情。在“非典”期間，公司沒有一位員工感染上“非典”，各項工作都正常有序，沒有因為“非典”而影響到公司的業(yè)務(wù)運行。
各位同志，回顧公司一年來的工作，2004年是公司高速發(fā)展的一年，也是廣大員工得到實惠最多的一年，總結(jié)今年的工作，我們的主要體會是：
一是堅定執(zhí)行總公司下達的各項指令。公司領(lǐng)導班子認真執(zhí)行和貫徹總公司的各項政策的同時，總公司的大力支持也給我們創(chuàng)造了良好的經(jīng)營氛圍和寬松的經(jīng)營環(huán)境，有了總公司強有力的后盾，增強了我們戰(zhàn)勝各種困難的決心和信心。
二是堅持服務(wù)理念，穩(wěn)固各項代理工作。我們始終為總公司、煉廠、各兄弟單位提供最優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)，利用我們的服務(wù)來穩(wěn)固各項主營業(yè)務(wù)工作，得到了各方面的肯定和認同。
三是堅持解放思想，以創(chuàng)新求發(fā)展。按照總公司提出的“發(fā)展、創(chuàng)新”的口號，用創(chuàng)新觀念引領(lǐng)公司進一步的發(fā)展。我們目前在石化產(chǎn)品、技術(shù)裝備、貨運代理業(yè)務(wù)方面在國內(nèi)外市場上開發(fā)了不少的新品種和新業(yè)務(wù)，構(gòu)成了公司新的經(jīng)濟增長點。
四是注重培訓工作，加強培訓力度。我們根據(jù)公司的實際情況和員工的不同需要，制定出合適的培訓計劃，按照進度實施。我們培訓宗旨是，不僅要求學歷培訓更要注重能力培訓，不斷的補充和更新，利用培訓這個渠道，為公司的發(fā)展奠定良好的人才基矗
五是加強公司的企業(yè)文化宣傳教育。我們通過各種途徑將公司“誠信、進缺的企業(yè)文化精神深入人心，成為我們員工工作和行為中的一種自覺習慣。
2004年，大連公司在上級的支持和全體員工的努力下，取得了歷史性的突破。在面對勝利的時候，我們也清醒地看到，工作上還存在不足和需要解決的問題。
一是新業(yè)務(wù)開拓不夠。我們雖然緊緊依托石油企業(yè)，做好現(xiàn)有的業(yè)務(wù)，但石油的業(yè)務(wù)領(lǐng)域很廣，可開發(fā)的空間還很大，盡管做了一些工作，但沒有重大進展。
二是教育培訓跟不上公司發(fā)展需要。2004年初，公司在培訓工作的方案和資金上下了很大的力量。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要和員工的實際狀況，全年開展了外貿(mào)英語、辦公自動化、崗位資格等幾個方面的培訓工作，但由于受到“非典”的影響，以及業(yè)務(wù)繁雜等原因，有一段時間培訓工作抓的不是很緊，全員的整體素質(zhì)亟待提高。
三是石蠟配送中心運做出現(xiàn)下滑趨勢。2002年4月1日起，按照總公司石蠟業(yè)務(wù)統(tǒng)一運做的要求，大連中聯(lián)油貨代公司成立了石蠟配送中心，對中聯(lián)油東北地區(qū)各個公司從大連港出口的石蠟進行統(tǒng)一配送。2004年，由于從大連港出口石蠟量銳減，配送中心業(yè)務(wù)運作受到較大的影響。
工作中存在的這些問題，需要我們在新的一年里開拓發(fā)展中協(xié)調(diào)解決，也需要得到上級主管部門的支持。
二、2005年工作目標和主要任務(wù)
2005年總公司的工作指導思想和總體思路是：貫徹落實集團公司工作會議精神，服從和服務(wù)于中國石油的整體戰(zhàn)略，堅持以人為本，實現(xiàn)“三個轉(zhuǎn)變”，以加快發(fā)展為主題，以提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)為宗旨，鞏固進出口，擴大國際貿(mào)易業(yè)務(wù)，強化海外營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，提高業(yè)務(wù)運做質(zhì)量，繼續(xù)整合業(yè)務(wù)，實現(xiàn)一體化運做。為把公司建成國內(nèi)領(lǐng)先、國際知名，與中國石油國際化經(jīng)營規(guī)模相匹配的國際石油貿(mào)易公司而奮斗。
大連公司要在總公司2005年的工作指導思想和總體思路指導下，全力配合，依照自身條件努力發(fā)展，公司上下統(tǒng)一思想，團結(jié)奮進，腳踏實地，開拓創(chuàng)新，將大連公司建成地區(qū)領(lǐng)先、國內(nèi)知名、管理先進的國際貿(mào)易公司。
2005年經(jīng)營目標：
（略）
2005年質(zhì)量目標：
（略）
2005年單項控制指標：
（略）
大連公司目前面臨的形勢
2004年3月份，總公司王立華總裁來到大連公司進行調(diào)研，對大連公司的經(jīng)營狀況和下一步的發(fā)展提出了希望和要求。根據(jù)王立華總裁的講話精神，2005年大連公司的發(fā)展要立足于創(chuàng)新，堅持以發(fā)展為主線，認真研究和解決公司的發(fā)展問題。
大連公司地處開放沿海城市，是石油主要加工和生產(chǎn)地，有得天獨厚的優(yōu)勢。從大連公司的外部環(huán)境來看，在“十五”期間，大連石化分公司將達到2000萬噸的加工量，大連西太平洋煉廠將達到1000萬噸的加工量；從大連城市的發(fā)展來看，國家提出“振興東北老工業(yè)基地”的戰(zhàn)略方針，市政府提出了建設(shè)“大大連”的口號，作為東北經(jīng)濟發(fā)展的重要港口，市政府要在5年內(nèi)再建一個大連港，將大連建設(shè)成為東北亞一流的港口城市；從內(nèi)部環(huán)境來看，總公司2006年的經(jīng)營額要達到100億美元。這些內(nèi)外部環(huán)境對大連公司的發(fā)展提出了迫切的要求。目前大連公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)，已經(jīng)基本實現(xiàn)了以原油、成品油、石化產(chǎn)品、技術(shù)裝備和貨運代理五大業(yè)務(wù)單元并進的發(fā)展態(tài)勢。
有利因素：
1、業(yè)務(wù)量增大。2004年，大連公司計劃進出口總量1074萬噸，其中進口643萬噸，出口431萬噸；2005年預計進出口總量達到1158萬噸，其中進口825萬噸，出口333萬噸，同比增加7.8%。隨著業(yè)務(wù)量的增大，工作量也會相應(yīng)的增多，對我們的工作將會是一個極大的考驗，同時也給我們員工提供了一個鍛煉的機會。
2、貿(mào)易方式增加。隨著工作的深入開展，在做好五大主營業(yè)務(wù)的同時，今年將會增加來料加工貿(mào)易方式。這種貿(mào)易方式會給大連公司帶來很大的機遇，同時這也是一個挑戰(zhàn)，要求我們員工的專業(yè)素質(zhì)要高，服務(wù)工作要到位，在得到收益的同時促進員工素質(zhì)的提高，對公司的發(fā)展將產(chǎn)生深遠的意義。
3、大連石化分公司“十五”改造擴建項目的啟動，為我們公司的技術(shù)裝備業(yè)務(wù)增加了商機，提供了廣闊的空間。2004年，為大連石化分公司進口設(shè)備19項，成交金額達到457萬美元；預計2005年設(shè)備成交金額將達到900萬美元，同比增加97%。
不利因素：
1、原油（大慶）出口急劇減少，將影響公司收入。2004年原油出口180萬噸，2005年預計出口50萬噸；按照每桶21美元計算，2005年將減少近30萬美元，同比降低73%，對大連公司的收入會產(chǎn)生巨大的影響。另外，原油代理費將由0.5%降到0.3%，我公司的收入會產(chǎn)生很大的影響。
2、成品油出口工作將受政策的影響。由于2004年底，國家對成品油出口退稅政策的改變，會導致2005年成品油市場的巨大波動。我公司的成品油出口量和價格都會受到?jīng)_擊，出口工作會更加的困難。另外，2005年出口成品油的代理費將由1%降低到0.5%，也會極大地影響大連公司的收入。
3、石蠟利潤空間縮校大連公司的收入主要是由代理費和石蠟利潤構(gòu)成。雖然大連公司的石蠟從前幾年每噸300多元的利潤降到現(xiàn)在的100多元，但依然是中聯(lián)油系統(tǒng)中石蠟利潤最高的，這與我們員工的努力和煉廠的支持是分不開的。2005年，因為市場變化等因素，石蠟的利潤空間將會更低，大連公司能夠得到的利潤就會大大的縮校
4、2005年基礎(chǔ)油出口退稅政策取消，將影響大連公司基礎(chǔ)油業(yè)務(wù)的出口。而基礎(chǔ)油出廠價的提高，也會降低我們的出口競爭力。
5、隊伍素質(zhì)不能完全適應(yīng)公司做大做強的需要。目前，大連公司共有員工66人，平均年齡38.78歲，擁大學以上學歷的有21人；其中40歲以下的29人，40歲以上的37人，業(yè)務(wù)部門39人，職能部門27人；公司持證上崗48人，持證率達到77%。進行對比后發(fā)現(xiàn)，大連公司整體人員年齡偏大，業(yè)務(wù)素質(zhì)達不到公司進一步發(fā)展的需要，迫切的需要解決。
采取的應(yīng)對措施
1、緊緊依托于石油企業(yè)，擴大主業(yè)經(jīng)營范圍。大連公司已經(jīng)形成原油、成品油、石化產(chǎn)品、技術(shù)裝備和貨運代理五大主業(yè)經(jīng)營為整體的貿(mào)易方式，作為石油企業(yè)的一份子，只有依靠于中國石油這個母體，以石油企業(yè)作為公司發(fā)展的強大后盾，才能壯大我們的公司，才能充分發(fā)揮我們的潛能。
2、做好代理執(zhí)行的同時，擴大自營業(yè)務(wù)。大連公司將一如既往的做好各項代理工作，根據(jù)公司發(fā)展的需要，擴大自營業(yè)務(wù)的開發(fā)力度。在石油化工進出口方面，進一步開拓精細化工市常精細化工具有用途廣、成本低、風險小和市場經(jīng)濟效益較好的特點，我們要利用現(xiàn)有石蠟市場基礎(chǔ)，大膽嘗試新市場和新產(chǎn)品的開發(fā)，為公司增加新的經(jīng)濟效益。
3、鞏固現(xiàn)有業(yè)務(wù)，擴大新的業(yè)務(wù)渠道。在鞏固做好現(xiàn)有業(yè)務(wù)的同時，我們依靠中國石油，發(fā)揮自身的優(yōu)勢，與其他石油企業(yè)加強聯(lián)合，擴大主業(yè)經(jīng)營的范圍，為公司的發(fā)展尋找新的經(jīng)濟效益增長點，擴大新的業(yè)務(wù)渠道。根據(jù)總公司提出的“主業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略、適度擴張戰(zhàn)略、創(chuàng)新戰(zhàn)略、資本運營戰(zhàn)略和低成本戰(zhàn)略”的五大戰(zhàn)略目標，結(jié)合公司的實際情況，用最佳的經(jīng)營方式，將船代業(yè)務(wù)順利的開展起來。
4、堅持隊伍穩(wěn)定，擴大專業(yè)化的中堅力量。針對公司員工的情況，按照大連公司的培訓原則，對50周歲以下的男員工和45周歲以下的女員工進行強制培訓；通過對中層干部和業(yè)務(wù)骨干的培訓，爭取培養(yǎng)一支專業(yè)化的中堅力量，為公司的發(fā)展提供人才保障；在總公司人員編制允許的情況下，引進優(yōu)秀人才。
為了實現(xiàn)2005年的經(jīng)營目標，我們還要做好以下幾個方面的工作：
（一）繼續(xù)發(fā)展主業(yè)經(jīng)營。
以優(yōu)質(zhì)服務(wù)為宗旨，把主營業(yè)務(wù)放在優(yōu)先和突出發(fā)展的位置上，尤其要在引進新的貿(mào)易手段，提高貿(mào)易技術(shù)含量上下功夫，實現(xiàn)公司持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展。
石油一部今年要完成原油進口265萬噸，原油出口50萬噸，汽油出口1.14萬噸；石油二部今年要完成原油進口560萬噸，汽油及石腦油出口155萬噸。石油一部和石油二部要與各相關(guān)部門通力合作，加強協(xié)調(diào)，在為中聯(lián)油總公司、煉廠和各兄弟單位做好服務(wù)工作的同時，還要加大開拓新的經(jīng)營模式的力度，降低經(jīng)營成本，利用不同的經(jīng)營手段，增加新的經(jīng)濟效益；不斷加強與地方關(guān)檢的聯(lián)系，保證船舶及時靠離；制定科學的業(yè)務(wù)流程，及時傳遞單據(jù)，保證通關(guān)工作的順暢有序；明確分工，分清職責和義務(wù)，嚴格執(zhí)行公司的各項管理規(guī)定，確保2005年的工作順利完成。
石化產(chǎn)品部2005年石化產(chǎn)品進出口將達到14萬噸。石化產(chǎn)品部還要繼續(xù)加強市場運做能力，擴大國內(nèi)外的石化產(chǎn)品市場，利用現(xiàn)有的公司條件和優(yōu)勢，大力開展新業(yè)務(wù)的運做。利用我們的有利因素、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和努力的工作，來贏得各方面的客戶。
技術(shù)裝備部2005年要完成簽約額1500萬美元。利用大連石化分公司改擴建契機，努力爭取各類設(shè)備的進出口權(quán)，同時還要加強現(xiàn)場的服務(wù)水平和業(yè)務(wù)員整體素質(zhì)，做好為煉廠進出口設(shè)備工作。繼續(xù)鞏固現(xiàn)有的社會業(yè)務(wù)，保持穩(wěn)定的客源，為今后的代理工作打下良好的基矗
貨代公司要繼續(xù)理順業(yè)務(wù)流程，提高工作效率，逐步提高在崗人員的思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)；加強與總公司及各分公司的聯(lián)系，立足于服務(wù)角度，為總公司及公司管理決策提供及時準確的物流信息，完善相關(guān)的倉儲設(shè)施建設(shè)，為下一步擴大倉儲工作，提供有利的保障。
（二）加強信息交流，發(fā)揮整體優(yōu)勢
2005年，根據(jù)總公司“統(tǒng)一運做”的要求，我們要加強與總公司之間的信息交流和溝通�？偣疽谌就菩惺褂孟冗M的業(yè)務(wù)交易軟件系統(tǒng)和臺帳管理軟件系統(tǒng)，在推行過程中，也就是流程再造的過程。要加強公司網(wǎng)站的建設(shè)，全面提高公司網(wǎng)站的質(zhì)量，開展公司內(nèi)外的情報互動工作，為領(lǐng)導的決策提供信息支持。我們還要充分利用總公司的信息優(yōu)勢，增加公司的經(jīng)營效益。公司各部門還要進一步規(guī)范業(yè)務(wù)流程，明確各業(yè)務(wù)職責，強化區(qū)域聯(lián)合理念，發(fā)揮出自身的優(yōu)勢。不僅要服從總公司的一體化運做，遵守運行規(guī)則，還要增強自身發(fā)展能力，確保在一體化的運做中保值增值。
（三）加強企業(yè)管理，提高管理水平
2005年，公司還要在財務(wù)管理、行政管理和業(yè)務(wù)管理上下大力氣，將公司的各項管理工作提升到一個新的高度。規(guī)范各項管理制度，統(tǒng)一執(zhí)行標準，我們不僅要在制度上完善和加控，還要加強對制度執(zhí)行期間的管理，對執(zhí)行中出現(xiàn)的問題要及時發(fā)現(xiàn)、及時解決，確保制度執(zhí)行的有效性。
我們要全面實行預算管理，嚴格執(zhí)行預算計劃，控制預算外開支。繼續(xù)推行總公司資金統(tǒng)一管理、統(tǒng)一運做的制度，降低管理費用，控制業(yè)務(wù)風險，確保有效經(jīng)營。強化財務(wù)管理職能，使財務(wù)管理向事前預測、事中控制、事后分析、提出建議的綜合財務(wù)管理方式的轉(zhuǎn)變。
（四）加強培訓工作，提高員工的整體素質(zhì)
一流的企業(yè)需要一流的人才。公司要成為地區(qū)領(lǐng)先、國內(nèi)知名、管理先進的國際貿(mào)易公司，就必須有一支素質(zhì)較高、結(jié)構(gòu)合理、政治過硬的人才隊伍。公司要全面落實總公司《2004—2007年人力資源發(fā)展規(guī)劃》，把合適的人才用在合適的崗位上。制定出科學的培訓機制，激發(fā)員工的創(chuàng)新動力。將培訓作為一種獎勵辦法，獎勵對公司有突出貢獻的員工和業(yè)務(wù)骨干。
（六）2005—2008年的發(fā)展規(guī)劃
我們的發(fā)展思路是要面向大連煉化企業(yè)，依托大連口岸的地理優(yōu)勢，突出原油、成品油、石化產(chǎn)品進出口、技術(shù)裝備引進和貨運代理等主營業(yè)務(wù)，在配合總部完成原油、成品油進出口業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，拓展石化產(chǎn)品進出口、技術(shù)裝備引進、貨代倉儲物流、船運代理等業(yè)務(wù)規(guī)模，將大連公司發(fā)展成為總公司主要的地區(qū)業(yè)務(wù)運營中心。
按照滾動發(fā)展的原則，公司近5年主要的經(jīng)營發(fā)展目標為：
（略）
為了實現(xiàn)以上各項目標，公司還要依靠高素質(zhì)人才來發(fā)展、來創(chuàng)新，在拓展業(yè)務(wù)的同時，注重人員培訓，提高員工的各項素質(zhì)。同時，在業(yè)務(wù)上要增強服務(wù)觀念，提高服務(wù)水平，以出色的外貿(mào)業(yè)務(wù)和到位的服務(wù)成為煉廠不可或缺的合作伙伴。調(diào)整公司獎勵機制，激勵進取，發(fā)展創(chuàng)新，拓展公司經(jīng)營范圍，提高公司的綜合競爭實力。
輝煌的2004年已經(jīng)過去，展望未來，我們要抓住發(fā)展機遇，迎接挑戰(zhàn)。我們將緊密團結(jié)在總公司的周圍，依托于中國石油，以“三個代表”為中心，繼續(xù)深入的學習“十六大”文件精神，改變思想觀念，保持謙虛、謹慎、不驕、不躁的工作作風，團結(jié)帶領(lǐng)全體員工上下一心，創(chuàng)新發(fā)展，力爭全面、圓滿地完成2005年的各項工作目標，將公司經(jīng)營管理工作提升到一個新的高度。
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