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**市**區(qū)審計(jì)局2004年工作的總結(jié)
二○○四年，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市審計(jì)局的指導(dǎo)下，我局廣大干部認(rèn)真學(xué)習(xí)十六大、十六屆四中全會(huì)以及各級(jí)審計(jì)工作會(huì)議精神，積極實(shí)踐“三個(gè)代表”重要思想，緊緊圍繞我區(qū)經(jīng)濟(jì)中心，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，嚴(yán)格審計(jì)執(zhí)法，齊心協(xié)力，扎實(shí)工作，在有關(guān)部門的大力支持和積極配合下，各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)均已完成�，F(xiàn)總結(jié)匯報(bào)如下：sO100
一、各項(xiàng)任務(wù)完成情況
今年，區(qū)上給我們充實(shí)了兩名年富力強(qiáng)、業(yè)務(wù)精通的副局長(zhǎng)。我局現(xiàn)有領(lǐng)導(dǎo)班子成員4人，他們?cè)诰珠L(zhǎng)付國(guó)慶的帶領(lǐng)下，團(tuán)結(jié)一致，心往一處想，勁往一處使，都能按照各自的分工盡職盡責(zé)，工作充滿了朝氣和活力。在他們的感召下，局機(jī)關(guān)煥發(fā)了盎然生機(jī)，工作作風(fēng)和機(jī)關(guān)形象倍受區(qū)上領(lǐng)導(dǎo)的肯定，促進(jìn)了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)的完成。
（一）、圍繞經(jīng)濟(jì)中心，切實(shí)加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督。
按照“全面審計(jì)，突出重點(diǎn)”的總體要求，年初，我們確定了“四個(gè)突破”的審計(jì)工作思路，即：一是審計(jì)質(zhì)量有所突破；二是審計(jì)執(zhí)法工作有所突破；三是審計(jì)意見(jiàn)和決定落實(shí)工作有所突破；四是審計(jì)信息化建設(shè)有所突破。按照這一思路，經(jīng)過(guò)大家的共同努力，我們現(xiàn)已完成審計(jì)項(xiàng)目（單位）41個(gè)，占全年項(xiàng)目任務(wù)的100%。通過(guò)審計(jì)查出違規(guī)行為金額790萬(wàn)元，管理不規(guī)范資金2445萬(wàn)元，違紀(jì)資金上交財(cái)政35萬(wàn)元。
（二）、因地制宜，做好重點(diǎn)村建設(shè)。
在重點(diǎn)村建設(shè)中，我局被下派到石柱鄉(xiāng)克坊村，局長(zhǎng)付國(guó)慶和包抓領(lǐng)導(dǎo)區(qū)委鄭常委多次深入村組、農(nóng)戶調(diào)查，與該村“能人”、“土專家”座談，聽(tīng)取他們的意見(jiàn)和建議，協(xié)助村上確定工作重點(diǎn)，針對(duì)群眾反映強(qiáng)烈的熱難點(diǎn)問(wèn)題研究解決方案。一是為該村新建的“金葉希望小學(xué)”捐款1000元，捐贈(zèng)了辦公桌、書柜等15件；二是捐贈(zèng)4000元，幫助硬化村間道路1.5公里，并對(duì)道路進(jìn)行了綠化，修建排水渠4公里；三是打機(jī)井一眼，解決了人畜飲水問(wèn)題。
（三）、檔案管理工作受到上級(jí)的表彰。
我們及時(shí)抓住春季審計(jì)計(jì)劃下達(dá)前這一段空閑時(shí)間，組織各組（室）對(duì)2001年來(lái)的審計(jì)檔案進(jìn)行了整理。我們先后多次邀請(qǐng)市審計(jì)局和區(qū)檔案局檔案專業(yè)人員，來(lái)我局舉辦培訓(xùn)班，對(duì)審計(jì)人員進(jìn)行培訓(xùn)，千方百計(jì)克服檔案工作中遇到的困難，共整理2001年來(lái)的文書檔案305件，業(yè)務(wù)檔案78卷，其中，2001年11卷，2002年30卷，2003年37卷。我局檔案室也被評(píng)為省二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，我局被評(píng)為2003年全市檔案管理工作先進(jìn)單位，這是我區(qū)區(qū)管部門和全市區(qū)縣審計(jì)局中唯一一家獲此殊榮的單位。
（四）、行風(fēng)評(píng)議工作取得了良好的效果。
我局今年被確定為行風(fēng)評(píng)議單位，區(qū)上動(dòng)員會(huì)之后，我們立即召開全局行風(fēng)評(píng)議動(dòng)員會(huì)，成立了領(lǐng)導(dǎo)小組、制定了《實(shí)施方案》，印制了征求意見(jiàn)書，向各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)征求意見(jiàn)。在干部中開展了批評(píng)和自我批評(píng)為形式的對(duì)照檢查，針對(duì)查出的問(wèn)題制定整改措施，扎實(shí)整改，局長(zhǎng)先后向全區(qū)人民做了公開電視承諾和整改情況電視講話，工作受到了區(qū)行評(píng)辦的好評(píng)，在八月份行評(píng)辦組織的民意測(cè)評(píng)中我局名列全區(qū)第二名，受到了廣大群眾的好評(píng)。
（六）、局機(jī)關(guān)基礎(chǔ)建設(shè)力度加大。
今年，我們投資1萬(wàn)余元對(duì)局機(jī)關(guān)供暖管道進(jìn)行了徹底的維修、更換，從根本上解決了管道老化，故障頻發(fā)的問(wèn)題。我們還克服困難，籌措資金15萬(wàn)元，對(duì)局機(jī)關(guān)使用了8年的公務(wù)用車進(jìn)行了更換�；I集3萬(wàn)元，為各審計(jì)組配齊了電腦。對(duì)局機(jī)關(guān)大院污水排放管道進(jìn)行了維修，完成了年初與政府簽訂的目標(biāo)任務(wù)書。終于實(shí)現(xiàn)了多年來(lái)我局干部的一樁樁心愿，為審計(jì)干部創(chuàng)造了一個(gè)舒心的工作環(huán)境。
（七）、成立了內(nèi)審管理中心，消滅了內(nèi)審管理空白點(diǎn)。
今年，區(qū)編制委員會(huì)批準(zhǔn)了我局成立內(nèi)審中心的請(qǐng)示，改變了2002年機(jī)構(gòu)改革以后，我局無(wú)內(nèi)審編制、機(jī)構(gòu)和人員的狀況，內(nèi)審管理工作也逐漸走向了規(guī)范化的軌道。
（八）、區(qū)委、區(qū)政府交辦工作全面完成。
1、我局配合民政局等單位對(duì)我區(qū)救災(zāi)款物的安排、接受、登記、管理和使用情況進(jìn)行了為期7天的檢查，促進(jìn)了各鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)救災(zāi)款物的規(guī)范使用和管理。
2、我們配合計(jì)生局等單位對(duì)我區(qū)計(jì)劃生育“轉(zhuǎn)移支付”資金、社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)的征收、管理、使用情況進(jìn)行了為期9天的檢查，為區(qū)上提供了詳實(shí)的報(bào)告。
3、植樹節(jié)時(shí)，我們組織全局干部職工參加了區(qū)上義務(wù)植樹活動(dòng)，面對(duì)單位女干部多、任務(wù)重的困難，從領(lǐng)導(dǎo)到每一位干部，都能出大力、流大汗，大家不叫苦、不喊累，奮戰(zhàn)4天完成了植樹任務(wù)。五月份，天氣干旱，我們又對(duì)所栽的樹及時(shí)澆水，確保了樹木成活。
4、五月上旬，我局兩名領(lǐng)導(dǎo)參加區(qū)上組織的“中央一號(hào)文件”宣講團(tuán)，分赴小丘鎮(zhèn)的兩個(gè)村進(jìn)行中央一號(hào)文件宣講。他們一方面印制宣傳資料、錄制宣傳磁帶，走村入戶宣傳中央農(nóng)村政策，一方面結(jié)合審計(jì)業(yè)務(wù)宣傳涉及農(nóng)民負(fù)擔(dān)的規(guī)定，帶去了中央對(duì)農(nóng)民的關(guān)懷和解決“三農(nóng)”問(wèn)題的決心，圓滿完成了宣講工作。
5、響應(yīng)區(qū)上的號(hào)召，我們還動(dòng)員全局干部為搶修宋塔捐款500余元，在區(qū)民政局組織的“扶貧幫困捐贈(zèng)月”活動(dòng)中，我局干部共捐款200多元。
6、在配合財(cái)政局、監(jiān)察局清理干部職工拖欠公款工作中，我局經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)局局長(zhǎng)郭應(yīng)波同志不怕苦、不喊累，下鄉(xiāng)鎮(zhèn)、跑機(jī)關(guān)進(jìn)行檢查，出色的完成了任務(wù)。
7、在鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)局基金會(huì)審計(jì)工作中，我局本著摸清底子為政府決策提供第一手資料的原則，從細(xì)從嚴(yán)審計(jì)。目前，審計(jì)實(shí)施階段已經(jīng)完成。
8、在國(guó)有糧食企業(yè)財(cái)務(wù)掛賬清理審計(jì)中，我們加強(qiáng)與糧食、財(cái)政、農(nóng)發(fā)行等部門的聯(lián)系，制定了實(shí)施意見(jiàn)和審計(jì)實(shí)施方案，抽調(diào)十名工作人員組成兩個(gè)審計(jì)組，起早貪黑，加班加點(diǎn)，進(jìn)行了一個(gè)多月的審計(jì)，目前，實(shí)施階段已經(jīng)結(jié)束，進(jìn)入?yún)R總階段。
二、主要工作做法
為了確保工作任務(wù)的完成，我們采取了以下做法：
（一）、嚴(yán)格審計(jì)執(zhí)法，提高審計(jì)質(zhì)量，防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，更好地發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能。一是加大執(zhí)法力度確保審計(jì)意見(jiàn)、決定的落實(shí)。我局審計(jì)人員在審計(jì)過(guò)程中嚴(yán)格按照程序辦事，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題，嚴(yán)格按照法律法規(guī)依法進(jìn)行處理，該收的一定要收，該罰的一定要罰，該追究責(zé)任的一定追究到底。同時(shí)，加大落實(shí)審計(jì)決定的力度，對(duì)欠交“釘子戶”，我們采取各種措施，堅(jiān)決落實(shí)審計(jì)決定，杜絕打“白條”現(xiàn)象，保證了國(guó)家法律的嚴(yán)肅性；二是規(guī)范審計(jì)執(zhí)法，控制審計(jì)質(zhì)量。在提高審計(jì)質(zhì)量，防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)方面我們采取了四項(xiàng)措施：首先抓了審計(jì)前調(diào)查和審計(jì)方案的制定，沒(méi)有審前調(diào)查和審計(jì)方案，不簽發(fā)審計(jì)通知書；其次，我們堅(jiān)持實(shí)行審計(jì)項(xiàng)目審計(jì)組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制和審計(jì)執(zhí)法責(zé)任追究制，審計(jì)質(zhì)量從立項(xiàng)到實(shí)施，報(bào)告、處理、處罰等環(huán)節(jié)都要有審計(jì)組，主管領(lǐng)導(dǎo)和局主要領(lǐng)導(dǎo)的層層把關(guān)；第三，我們組織審計(jì)人員多次集中學(xué)習(xí)審計(jì)署5、6號(hào)令，嚴(yán)格依照準(zhǔn)則規(guī)范審計(jì)；第四，繼續(xù)堅(jiān)持審委會(huì)制度，加強(qiáng)了審委會(huì)的職能作用，每一個(gè)審計(jì)項(xiàng)目都要召開審委會(huì)，集體研究審計(jì)事項(xiàng)、決定審計(jì)處理。
（二）加強(qiáng)制度建設(shè)，完善內(nèi)部管理。
為了保證審計(jì)工作依法有序開展，我們年初和各組（室）簽定了目標(biāo)責(zé)任書，將各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)層層分解，任務(wù)、完成時(shí)間、質(zhì)量要求落實(shí)到組（室），落實(shí)到人，年終統(tǒng)一考核、兌現(xiàn)。并以此作為年終評(píng)選先進(jìn)的條件。在實(shí)行目標(biāo)管理的同時(shí)，還特別注重局內(nèi)各項(xiàng)制度的建設(shè)。以行風(fēng)評(píng)議工作為契機(jī)，我們完善了機(jī)關(guān)政務(wù)公開制度，制作了四塊固定公開欄，分別公開審計(jì)機(jī)關(guān)職能和職責(zé)、局機(jī)構(gòu)設(shè)置示意圖、審計(jì)程序、審計(jì)干部八不準(zhǔn)。重新修改、完善了機(jī)關(guān)效能建設(shè)八項(xiàng)制度。每一位審計(jì)人員都能嚴(yán)格遵守。我們?cè)趯徲?jì)中推行了審前公示制度，逐步試行審計(jì)結(jié)果公告制度，審計(jì)項(xiàng)目原則上實(shí)行報(bào)送審計(jì)方式，減輕了被審單位負(fù)擔(dān)，審計(jì)組執(zhí)行廉政紀(jì)律情況，受到了被審單位的一致好評(píng)，機(jī)關(guān)面貌出現(xiàn)了嶄新的景象。
（三）、內(nèi)練素質(zhì)，外塑形象，創(chuàng)一流審計(jì)隊(duì)伍。
為了建設(shè)一支政治思想過(guò)硬，業(yè)務(wù)技能精湛，能打硬仗的審計(jì)隊(duì)伍，我們不斷的采取新的措施，為這支隊(duì)伍“充電”，不斷的提高大家的政治素質(zhì)和理論水平。一是我們堅(jiān)持周一學(xué)習(xí)制度不動(dòng)搖，在全局每周一全干會(huì)上進(jìn)行政治學(xué)習(xí)的同時(shí)，增加業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)的內(nèi)容，要求每人每天自學(xué)業(yè)務(wù)知識(shí)的時(shí)間不得少于一個(gè)小時(shí)。每周一集體學(xué)習(xí)時(shí)，規(guī)定本周自學(xué)內(nèi)容、交流自學(xué)心得、檢查上周自學(xué)筆記。局里為每位干部征訂了《陜西財(cái)經(jīng)法規(guī)公告》、《中國(guó)財(cái)經(jīng)審計(jì)法規(guī)選編》、《中國(guó)審計(jì)》、《陜西審計(jì)》、《中國(guó)審計(jì)報(bào)》等業(yè)務(wù)用書（報(bào)）刊，為學(xué)習(xí)提供一切便利條件；二是不放過(guò)任何機(jī)會(huì)，送干部外出學(xué)習(xí)，參加上級(jí)業(yè)務(wù)部門組織的各類培訓(xùn)。我局干部參加了區(qū)上舉辦的“通訊員培訓(xùn)班”、“行政許可法培訓(xùn)班”、“政府公文寫作培訓(xùn)班”，市局組織的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)培訓(xùn)，內(nèi)審培訓(xùn)班等，提高了業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)；三是鼓勵(lì)干部利用業(yè)余時(shí)間參加學(xué)歷教育、會(huì)計(jì)師、審計(jì)師等職業(yè)資格考試，以考促學(xué)，不斷提高審計(jì)人員的職業(yè)勝任能力；四是加強(qiáng)審計(jì)人員廉政建設(shè)，按照廉政紀(jì)律“八不準(zhǔn)”要求，建立了工作人員廉政登記卡，廉政監(jiān)督員制度和審計(jì)回訪制度，自覺(jué)做到“一杯清茶，兩袖清風(fēng)”。
（四）、重視信息工作，促進(jìn)學(xué)習(xí)交流。
四月份，我們研究制定了《銅川市耀州區(qū)審計(jì)局關(guān)于信息工作實(shí)施辦法》，重新恢復(fù)了《審計(jì)信息》，每月出版一期，報(bào)送有關(guān)部門，加強(qiáng)了信息報(bào)送工作，目前，共報(bào)送信息30余條，被市局采用了5條，區(qū)政府辦采用了2條，區(qū)委辦采用1條。我局干部
楊亞君的先進(jìn)事跡，也先后被《中國(guó)審計(jì)報(bào)》、《中國(guó)審計(jì)》、《銅川日?qǐng)?bào)》報(bào)道，我局2003年的工作也被《銅川日?qǐng)?bào)》報(bào)道。
（五）、召開了審計(jì)局成立二十周年座談會(huì)，增強(qiáng)了審計(jì)干部的責(zé)任感和使命感。
今年2月，我們召開了紀(jì)念審計(jì)局成立二十周年座談會(huì)，市審計(jì)局局長(zhǎng)、區(qū)政府區(qū)長(zhǎng)參加了我們的會(huì)議，座談會(huì)上大家暢所欲言，對(duì)審計(jì)局成立二十年來(lái)的工作進(jìn)行了一次回頭望，認(rèn)真的總結(jié)工作中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，就如何搞好新形式下的審計(jì)工作，大家進(jìn)行了探討。通過(guò)座談會(huì)的召開，使我局廣大干部認(rèn)識(shí)到，我們審計(jì)局二十年來(lái)艱辛7的歷程和審計(jì)的未來(lái)，增強(qiáng)了審計(jì)干部的責(zé)任感和使命感。
三、2005年的工作打算
2005年，我們要進(jìn)一步學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的十六大、十六屆四中全會(huì)精神，認(rèn)真履行審計(jì)職責(zé)，加強(qiáng)審計(jì)執(zhí)法，提高審計(jì)質(zhì)量。
（一）工作思路
1、審計(jì)工作要繼續(xù)突出重點(diǎn)，在提高質(zhì)量“審深審?fù)浮鄙舷鹿Ψ颉?br /> 2、樹立質(zhì)量是審計(jì)工作生命線的意識(shí)，全面貫徹落實(shí)6號(hào)令，嚴(yán)格按照6號(hào)令的要求進(jìn)行審計(jì)，規(guī)范審計(jì)程序。
3、選擇與群眾利益息息相關(guān)的大行業(yè)、大系統(tǒng)進(jìn)行行業(yè)審計(jì)調(diào)查。
4、繼續(xù)認(rèn)真做好專項(xiàng)資金審計(jì)工作。
5、認(rèn)真完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的事項(xiàng)。
（二）目標(biāo)任務(wù)
1、完成全年審計(jì)計(jì)劃任務(wù)。
2、為各業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)配齊電腦，全局實(shí)現(xiàn)辦公自動(dòng)化。
（三）大事實(shí)事
籌集資金5萬(wàn)元，整修局屬各組室辦公室，改善干部辦公學(xué)習(xí)條件。
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