公路管理處機關科室質(zhì)量體系考核總體評價報告

    **公路管理處機關各科室
    2004年度質(zhì)量體系考核總體評價報告
    為完善管理處ISO質(zhì)量體系文件，全面推進OEC量化考核，努力提高管理水平，使全處各項工作逐步走向規(guī)范，從而達到“滿意在合安”的服務宗旨。考核工作小組自2004年3月份開始對機關各科室進行了細致的考核，認為各科室能全面執(zhí)行體系文件所賦予的各項職責，較好地完成了年度工作任務，但在總體工作日趨規(guī)范的同時，文件執(zhí)行細節(jié)和力度方面有待進一步提高和改進，現(xiàn)就2004年度機關各科室考核情況進行總體評價。
    （一）、各科室2004年度考核得分部分
    月份
    部門
    辦公室
    工會
    財務征費科
    工程養(yǎng)護科
    路政科
    中控室
    經(jīng)營科
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    平均分
    （二）、總體評價部分
    一、辦公室
    考核工作組認為工作中較規(guī)范的方面：
    1、環(huán)境衛(wèi)生：對管理處環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)范，符合程序文件要求，
    2、安全：車輛安全管理、內(nèi)保安全管理規(guī)范，全年無事故，
    3、宣傳教育：宣傳組織、網(wǎng)絡健全，宣傳效果明顯，對宣傳及職工教育控制程序執(zhí)行規(guī)范，
    4、后勤保障：尤其是對新增收費所的籌建后勤保障有力，
    5、認證工作：內(nèi)審、顧客滿意度調(diào)查、文件修訂工作及時完成，
    6、月度工作計劃完成較好。
    對今后工作的建議：
    1、強化膳食管委會的職能，改善員工伙食質(zhì)量，
    2、科務管理、車輛管理等內(nèi)業(yè)資料需進一步規(guī)范，
    3、材料、物資的采購、保管、使用部分控制程序執(zhí)行不夠到位。
    4、檔案管理還需進一步規(guī)范。
    二、工會
    考核工作組認為工作中較規(guī)范的方面：
    1、工會組織健全，制度規(guī)范完整，
    2、能較好的營造文明創(chuàng)建氛圍，并完成達標工作，
    3、科務管理內(nèi)業(yè)資料完整齊全。
    對今后工作的建議：
    1、工會小組的計劃生育檔案管理需進一步完善，
    2、部分內(nèi)業(yè)資料的登記需統(tǒng)一、規(guī)范，
    3、在組織專題調(diào)研活動時，員工反映的問題要進行反潰
    三、財務征費科
    考核工作組認為工作中較規(guī)范的方面：
    1、能規(guī)范的執(zhí)行職工教育培訓控制程序，做好本部門業(yè)務的培訓工作，
    2、辦公區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生清潔，
    3、財務監(jiān)控有力，有效控制計劃外支出，
    4、各項內(nèi)業(yè)資料齊全規(guī)范，
    5、月度工作計劃完成較好。
    對今后工作的建議：
    1、進一步規(guī)范票管、核銷的帳務，各項報表裝訂及時，
    2、對基層單位的財務收支情況缺少相應的控制程序，
    3、及時解決收費所征費方面出現(xiàn)的問題，
    4、補充有關程序文件，如交接班控制程序和計重收費業(yè)務程序等。
    四、工程養(yǎng)護科
    考核工作組認為工作中較規(guī)范的方面：
    1、養(yǎng)護安全生產(chǎn)控制程序執(zhí)行規(guī)范
    2、科務管理內(nèi)業(yè)資料齊全規(guī)范，
    3、養(yǎng)護材料控制程序執(zhí)行規(guī)范，
    4、養(yǎng)護設備資料、機械使用管理規(guī)范，
    5、路面保潔、綠化管養(yǎng)工作達標。
    對今后工作的建議：
    1、路況巡查控制程序需進一步調(diào)整、規(guī)范，努力提高路況巡查的質(zhì)量。
    2、加強對養(yǎng)護技術數(shù)據(jù)資料的完善，
    3、加強對維修保養(yǎng)及專項工程流程中相關環(huán)節(jié)的管理。
    4、強化辦公區(qū)域的衛(wèi)生管理。
    五、路政科
    考核工作組認為工作中較規(guī)范的方面：
    1、月度工作計劃執(zhí)行較好，
    2、科務管理、內(nèi)業(yè)資料齊全，
    3、各項法規(guī)宣傳、隊伍建設正常開展，
    4、路政執(zhí)法文明，好人好事，層出不窮，能較好實踐“滿意在合安”的服務宗旨，
    5、路政案件處理、涉路審批規(guī)范，資料收集齊全，
    6、各項安全記錄規(guī)范、完整。
    對今后工作的建議：
    1、各項內(nèi)業(yè)資料記錄要真實、完整、規(guī)范，
    2、加強對中隊的管理，以強化安全等方面的思想意識，
    3、進一步加強對路產(chǎn)索賠的管理，提高路政巡查的質(zhì)量。
    4、質(zhì)量體系文件要補充完善相關文件和記錄表格，
    5、執(zhí)行稽查控制程序需進一步規(guī)范，稽查工作有待進一步加強。
    六、中控室
    考核工作組認為工作中較規(guī)范的方面：
    1、各項內(nèi)業(yè)資料的記錄真實、完整、清晰，
    2、中控設備的備品備件管理手續(xù)齊全、登記完整，
    3、能規(guī)范的執(zhí)行職工教育培訓控制程序，做好本部門業(yè)務的培訓工作，
    4、月度工作計劃執(zhí)行較好，
    5、能認真執(zhí)行供配電系統(tǒng)維護控制程序，
    6、各類信息處理、發(fā)布程序規(guī)范，
    對今后工作的建議：
    1、加強對外場通信設備的維護和保養(yǎng)，保證通信暢通，
    2、及時維修收費設備，保證收費設備的運行正常，
    3、加強對收費所中控備品備件的管理，
    4、值機人員要加強對監(jiān)控工作程序的學習，
    5、由于道口設備增加，適當調(diào)整AB級設備的維護范圍。
    七、經(jīng)營科
    考核工作組認為工作中較規(guī)范的方面：
    1、對服務區(qū)檢查出現(xiàn)的問題，整改到位、及時，
    2、科務管理、內(nèi)業(yè)資料齊全，
    3、管委會職能發(fā)揮較好，
    4、服務區(qū)依法用工，用工資料齊全，
    5、服務區(qū)員工多次拾金不昧，能較好實踐“滿意在合安”的服務宗旨，
    對今后工作的建議：
    1、對服務區(qū)設備設施經(jīng)常檢查，確保資產(chǎn)完整，
    2、充實、修改ISO9001質(zhì)量體系文件，如增加一些可操作性規(guī)范性文件，
    3、加強服務區(qū)窗口形象建設，更好地搞好文明服務，
    4、加強對修理廠材料、配件的明碼標價管理，
    5、督促經(jīng)營單位建立健全各項規(guī)章制度。
    （三）、本年年度考核工作中存在的問題及下一步的工作
    1、在本年度的考核工作中存在很多問題，有些科室未能嚴格按照“量化考核評分標準”進行考核；有些科室業(yè)務面廣、事務繁多，而查出的問題相對也多，如路政科、養(yǎng)護科、辦公室，致使考核評價工作存在一些誤差。
    2、個別考核組成員對考核工作重視力度不夠，不利于我們考核工作的順利進行，也影響了我們對科室考核的全面性和準確性。
    3、由于各種原因，未能對ISO9001質(zhì)量體系文件所有程序進行考核，部分程序存在漏評現(xiàn)象。
    4、對進一步做好此項工作的建議：
    1、進一步修訂考核評分細則。目前執(zhí)行ISO9001文件有很多地方在考核細則中沒有扣分項目，對此，就需要對評分標準進行研究和修訂，力爭制定出兼顧兩方面的可操作的評分標準。
    2、在組織考核方面，加強對執(zhí)行考核人員業(yè)務的學習和熟悉，以減少考核結(jié)果帶來的誤差。
    3、在員工中進一步宣傳考核的意義，促使被考核部門認真配合考核工作。
    
    合安公路管理處機關考核工作組
    二○○五年一月一日
    

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