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財(cái)政局小金庫清查情況匯報(bào)
財(cái)政局小金庫清查情況匯報(bào)縣紀(jì)委：
為深入貫徹落實(shí)黨的十七大精神和深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)、推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作、加強(qiáng)黨的作風(fēng)建設(shè)和執(zhí)政能力建設(shè)從源頭上遏制和防止腐敗、規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，促進(jìn)**縣快速健康發(fā)展的必然要求。**縣委、縣政府極為重視聚集在資金鏈上的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，充分認(rèn)識(shí)到"小金庫"已經(jīng)在一定程度上演變成為城市發(fā)展中致命的腐敗毒瘤。針對(duì)"小金庫"存在的形式以及形成的原因，從2011年至2012年，我局切實(shí)采取措施，構(gòu)建源頭預(yù)防機(jī)制，制定我縣治理"小金庫"工作重點(diǎn)檢查方案。先后成立了多個(gè)檢查小組，抽調(diào)多名名業(yè)務(wù)骨干，并多次由紀(jì)委、財(cái)政、審計(jì)部門等相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，在全縣125個(gè)單位全面自查的基礎(chǔ)上對(duì)重點(diǎn)需要清查的單位進(jìn)行了重點(diǎn)檢查，使我縣"小金庫"治理工作取得了明顯成效。現(xiàn)將清查情況報(bào)告如下：
一、檢查對(duì)象和范圍
從2011年起至2012年全縣125個(gè)單位抽調(diào)多個(gè)重點(diǎn)單位以及州治理"小金庫"工作領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)我縣重點(diǎn)抽查個(gè)別行政事業(yè)單位。
二、檢查方式
2011年我局成立"小金庫"檢查組從檢查收入入手，對(duì)收入項(xiàng)目、來源及收取方式，摸清所有收入來源渠道和環(huán)節(jié)，主要針對(duì)截留收入式設(shè)立"小金庫"的檢查。從檢查票據(jù)入手，包括收據(jù)、支票和發(fā)票。檢查收據(jù)主要是針對(duì)截留收入式"小金庫"的檢查。檢查發(fā)票主要是針對(duì)虛列支出式設(shè)立"小金庫"的檢查。還從銀行賬戶入手，延生檢查下屬單及往來單位入手。了解被檢查單位下屬機(jī)構(gòu)設(shè)置、管理體系、財(cái)務(wù)體制、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來等情況。并采取檢查會(huì)計(jì)資料，詢問會(huì)計(jì)人員和走訪有關(guān)單位的方式，對(duì)被檢查單位的基本情況、部門職責(zé)、行業(yè)特點(diǎn)、單位內(nèi)部控制制度等進(jìn)行綜合分析，找準(zhǔn)檢查的突破口，從被檢查單位的收入、支出、票據(jù)使用管理、單位帳戶、資產(chǎn)管理、下屬及往來單位等方面入手，運(yùn)用收入核實(shí)、支出追查、帳戶核對(duì)、清查票據(jù)、審閱相關(guān)資料、現(xiàn)場勘查等方法開展檢查工作。2012年檢查組通過會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查、惠農(nóng)政策落實(shí)和資金使用情況檢查等工作相結(jié)合，重點(diǎn)核查行政事業(yè)單性收費(fèi)、罰沒收入、各類協(xié)會(huì)的收入、房屋租賃收入。審查有無非法收入和不合法票據(jù)收費(fèi)。充分發(fā)揮綜合檢查優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)各方面信息共享，確保良好的檢查質(zhì)量和效果。
三、檢查發(fā)現(xiàn)的問題
2011年自查自糾120戶，查處***城東社區(qū)違紀(jì)資金1.3萬元；重點(diǎn)檢查30戶，查處***城東社區(qū)違紀(jì)資金**萬；***城西社區(qū)違紀(jì)資金**萬元；查處城鄉(xiāng)建設(shè)局專項(xiàng)利息**萬元；發(fā)改局違紀(jì)資金**萬元；國土資源局專項(xiàng)利息**萬元，未上繳財(cái)政國庫；共涉及違紀(jì)資金**萬元。目前上述單位對(duì)查出的問題已進(jìn)行整改。2012年從非稅收入專項(xiàng)檢查中查出從2011年至2012年起，**縣總工會(huì)累計(jì)坐收坐支**元；**文廣局2011年全年國有資產(chǎn)有償收入**元未上繳，前任領(lǐng)導(dǎo)坐支**元，專戶利息**未上繳國庫。**縣城建局2011年至2012年5月未繳房屋出租費(fèi)、垃圾清運(yùn)費(fèi)合計(jì)**元。**縣林業(yè)局共計(jì)6個(gè)專項(xiàng)款戶，其中基本戶4個(gè)，專戶2個(gè)。對(duì)其6個(gè)專戶利息進(jìn)行了系統(tǒng)檢查發(fā)現(xiàn)，4季度合計(jì)未繳專項(xiàng)款利息**元；對(duì)該單位收取綠化費(fèi)檢查中發(fā)現(xiàn)，有**元未上繳國庫。合計(jì)未上繳財(cái)政的問題資金**8元�？h林業(yè)局醫(yī)院，隸屬于林業(yè)局，但票據(jù)由縣上領(lǐng)取，檢查過程中有一定的困難，賬務(wù)、票據(jù)的不規(guī)范最為突出，醫(yī)療衛(wèi)生資金沒有設(shè)立專戶；未執(zhí)行**財(cái)發(fā)【2012】124號(hào)、**社【2012】21號(hào)文件規(guī)定制度。**縣林業(yè)總場未繳**元。
四、下一步打算
今后，我局將進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，特別是貨幣資金管理制度和資產(chǎn)管理制度，加強(qiáng)從管理制度上防止出現(xiàn)任何形式的"小金庫"的力度，力爭做到專項(xiàng)整治工作不留死角，財(cái)務(wù)管理工作水平有更大的提高。
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