審計局目標(biāo)考核自查報告

　　審計局目標(biāo)考核自查報告
　　
　　根據(jù)市局《關(guān)于印發(fā)各縣（區(qū)）審計機(jī)關(guān)2012年目標(biāo)責(zé)任考核要點(diǎn)的通知》（市審發(fā)[2012]77號）要求，我局及時安排專人對2012年各項(xiàng)工作目標(biāo)完成情況進(jìn)行了自查。通過自查，我局2012年目標(biāo)責(zé)任自查考核得分116分�，F(xiàn)將具體情況報告如下：
　　
　　一、自查工作開展情況
　　
　　為了做好今年的目標(biāo)責(zé)任考核工作，我局高度重視，成立了以局長為組長，副局長為副組長，各科科長為成員的目標(biāo)責(zé)任考核領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在綜合法制科，具體負(fù)責(zé)目標(biāo)責(zé)任考核工作。在具體工作中，面對時間緊、工作量大的實(shí)際，我們放棄雙休日，查找文件資料，核實(shí)每項(xiàng)工作。局內(nèi)還多次召開會議，自查分析，查漏補(bǔ)缺，確保了目標(biāo)責(zé)任制考核自查工作的順利完成。
　　
　　二、目標(biāo)任務(wù)完成情況
　　
　　1、項(xiàng)目審計成效顯著。截止11月底，共完成審計項(xiàng)目197個，其中完成計劃內(nèi)項(xiàng)目49個，災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目122個，其他審計項(xiàng)目26個。
　　
　　全面完成了年度審計計劃目標(biāo)任務(wù)。今年，我局共安排審計項(xiàng)目計劃50個，實(shí)際完成49個，1個未完成（屬縣定計劃，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計項(xiàng)目由于被審計責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)因病長期住院未實(shí)施審計），其中實(shí)施財政預(yù)算執(zhí)行審計4戶，財政決算審計4戶，行政事業(yè)單位財務(wù)收支審計3戶，社會保障資金審計2戶，農(nóng)業(yè)與資源環(huán)保資金審計3戶，固定資產(chǎn)投資審計4戶，災(zāi)后重建項(xiàng)目竣工決算及跟蹤審計20戶，領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計9戶。全面完成了省廳、市局統(tǒng)一組織的行業(yè)、專項(xiàng)審計以及縣政府安排的其他審計項(xiàng)目。
　　
　　災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目審計更加深入。今年，我局加大災(zāi)后重建項(xiàng)目竣工決算審計力度，累計派出253名審計人員（含聘用人員）對我縣災(zāi)后恢復(fù)重建竣工決算項(xiàng)目進(jìn)行審計，完成項(xiàng)目122項(xiàng)，審計資金22,720.43萬元，其中工程竣工結(jié)算造價19,212.03萬元，核減工程造價1,494.23萬元，核減率7.8%，最終審定工程投資21,226.20萬元。提出審計建議213條，規(guī)范建設(shè)項(xiàng)目管理37個，違法違紀(jì)資金171.9萬元，節(jié)約資金1,494.23萬元。目前在審項(xiàng)目47項(xiàng)。
　　
　　2、審計業(yè)務(wù)管理更加規(guī)范。我局始終重視審計質(zhì)量，制定了《審計項(xiàng)目審理復(fù)核工作辦法》，對所有審計項(xiàng)目全部提交審計會議進(jìn)行研究決定，同時制定了較為科學(xué)的審計質(zhì)量考核評比辦法。今年4月，邀請市局法制科王家駒同志來我局進(jìn)行了審計質(zhì)量案卷評查，對評選的三類優(yōu)秀審計案卷進(jìn)行了表彰，對發(fā)現(xiàn)的問題及時糾正整改，取得了明顯成效。在審計報告公告方面，我們始終堅持與被審單位定向溝通和公告，在不涉及工作秘密的前提下，適當(dāng)在內(nèi)網(wǎng)上進(jìn)行公告，結(jié)果公告率達(dá)到了22%。在公文管理方面，進(jìn)一步規(guī)范收發(fā)文制度，公文質(zhì)量進(jìn)一步提高。在檔案文書處理方面，我們強(qiáng)化了保密措施，及時進(jìn)行了入卷歸檔。今年我局堅持積極推進(jìn)“無紙化”辦公，對非涉密文件進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳輸，極大地提高了我局的信息化水平，較好地完成了各類電子政務(wù)事項(xiàng)。在審計統(tǒng)計方面，我們嚴(yán)格按照省、市審計部門的要求，建立健全了審計臺帳，審計報表報送及時準(zhǔn)確。
　　
　　3、干部培訓(xùn)教育不斷強(qiáng)化。一是認(rèn)真開展了深化干部作風(fēng)教育整頓和創(chuàng)先爭優(yōu)活動，使干部作風(fēng)紀(jì)律有了明顯轉(zhuǎn)變；二是認(rèn)真開展了干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)，今年，我們先后舉辦了《審計法》、《國家審計準(zhǔn)則》、《領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的重點(diǎn)難點(diǎn)及報告撰寫》、《金審工程基礎(chǔ)知識》等業(yè)務(wù)培訓(xùn)，取得了明顯成效。除此之外，我們積極選送干部參加省廳、市局統(tǒng)一組織的培訓(xùn)，今年先后有3人參加了省廳舉辦的業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)班，有10人參加了市局舉辦的AO現(xiàn)場審計培訓(xùn)班。
　　
　　4、金審工程和計算機(jī)輔助審計穩(wěn)步推進(jìn)。我縣于去年11月建成“金審工程”，今年9月制定了《XX縣2012——2014年審計信息化建設(shè)實(shí)施方案》，成立了審計信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了任務(wù)，夯實(shí)了責(zé)任。我們利用AO現(xiàn)場審計實(shí)施系統(tǒng)對供銷聯(lián)社、計生局、統(tǒng)計局等11個項(xiàng)目單位開展了計算機(jī)審計，從建立項(xiàng)目、采集轉(zhuǎn)換、分析數(shù)據(jù)、編制底稿、形成報告和歸集成果檔案等各個環(huán)節(jié)規(guī)范操作，撰寫的3篇AO審計實(shí)例按要求上報了市局。
　　
　　5、內(nèi)審、社審工作進(jìn)一步加強(qiáng)。我們制定了內(nèi)審協(xié)會工作計劃，完善了各項(xiàng)內(nèi)審社審制度，開展了非公有制企業(yè)經(jīng)營情況審計調(diào)查，并積極參加市審計學(xué)會組織的學(xué)習(xí)考察。今年6月召開了內(nèi)部審計協(xié)會一屆二次理事工作會議，明確了協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)分工，成立了內(nèi)審協(xié)會黨支部，發(fā)展了51個團(tuán)體會員，協(xié)會理事會員29人，收取會費(fèi)3.5萬元，征訂內(nèi)審刊物35份。
　　
　　6、審計結(jié)果利用取得新成績。今年，我局共提交審計專題綜合報告9篇，被縣委和縣政府部門采用3篇，制定了《XX縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)接待管理辦法》、《XX縣副食品價格調(diào)節(jié)基金使用管理辦法》、《XX縣大中型水庫移民后期扶持資金使用和項(xiàng)目實(shí)施違規(guī)行為追究制度》。同時我們按照年初制定的宣傳工作方案，積極撰寫理論文章、信息報道30篇，先后在《中國審計網(wǎng)》、《陜西審計廳》網(wǎng)站、《審計簡報》、《漢中日報》、《審計動態(tài)》、紀(jì)檢監(jiān)察網(wǎng)站、縣人大網(wǎng)站、政府信息網(wǎng)等媒體刊發(fā)信息32篇。
　　
　　7、縣委、政府領(lǐng)導(dǎo)更加重視審計工作�？h委、縣政府歷來重視審計工作，每年都要在政府常務(wù)會上專題研究審計工作，在今年縣政府第二次常務(wù)會上，專題研究了審計項(xiàng)目計劃，并同意聘請有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)或?qū)�業(yè)技術(shù)人員對災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目進(jìn)行評審，同時以縣政府辦公室名義印發(fā)《XX縣災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目審計工作方案》，成立了“XX縣災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目審計工作領(lǐng)導(dǎo)小組”。(www.htc668.com)今年向縣政府報送的《關(guān)于2011年財政預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計結(jié)果報告》和《關(guān)于2012年庫區(qū)移民搬遷專項(xiàng)資金審計調(diào)查報告》先后被縣政府領(lǐng)導(dǎo)批示。今年，我局被縣委、政府評為新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作先進(jìn)部門、教育工作先進(jìn)部門。
　　
　　8、反腐倡廉建設(shè)工作責(zé)任實(shí)、效果好。今年，我局在縣委、政府和上級審計機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，認(rèn)真貫徹落實(shí)反腐倡廉有關(guān)規(guī)定，緊密結(jié)合審計工作實(shí)際，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任，明確目標(biāo)，印發(fā)了《XX縣審計局2012年反腐倡廉工作責(zé)任分工》的通知，制定了《推行廉政風(fēng)險防控管理工作的實(shí)施意見》，全面推進(jìn)了以干部教育、制度建設(shè)、文明審計為主要內(nèi)容的廉政建設(shè)，促進(jìn)了干部作風(fēng)的轉(zhuǎn)變和災(zāi)后重建各項(xiàng)審計工作任務(wù)的完成。
　　
　　存在問題及明年工作打算。一年來，我們在任務(wù)重，人員少的情況下，克服重重困難，作了大量工作，也取得了一些成績。但對照考核要點(diǎn)，我們還存在以下不足：一是信息化工作熟練運(yùn)用不夠，OA和AO利用率不高；二是績效審計資金使用效益分析上沒有衡量標(biāo)準(zhǔn)，缺乏一整套相應(yīng)的評價機(jī)制。上述問題和不足，我們將在明年的工作中下大功夫加以改進(jìn)，力爭把我局審計工作推向更高水平。
　　

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