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關(guān)于印章管理自查報(bào)告優(yōu)秀范文
關(guān)于印章管理自查報(bào)告優(yōu)秀范文1
為有效防范印章管理中存在問題,根據(jù)縣聯(lián)社轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于對農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)印章管理的風(fēng)險(xiǎn)提示》(銀監(jiān)辦發(fā)[20xx]164號文件)的有關(guān)要求,我社于日前對印章的審批、使用、保管情況進(jìn)行了一次自查,現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:
一、印章使用管理的自查情況
。1)**信用社制定了印章管理辦法,印章制發(fā)由聯(lián)社統(tǒng)一刻制,停用及時(shí)上交聯(lián)社有關(guān)部室,在自查過程中未發(fā)現(xiàn)已停用印章未上交的現(xiàn)象。
。2)印章使用情況:信用社印章由信用社指定專人保管,對印章使用過程中嚴(yán)格執(zhí)行用章制度;各類業(yè)務(wù)用章、個(gè)人名章堅(jiān)持誰使用,誰保管,誰負(fù)責(zé)的原則,嚴(yán)格落實(shí)管理使用責(zé)任。業(yè)務(wù)用章和日常辦理業(yè)務(wù)的個(gè)人名章只能在營業(yè)場所使用,并用于規(guī)定的業(yè)務(wù)種類,相關(guān)人員按照規(guī)定范圍使用。隨用隨蓋,沒有預(yù)蓋印章和借與他人使用的.情況。
。3)嚴(yán)格登記制度:建立使用印章管理登記簿,保證印章在刻制、更換、保管、使用和交接等各個(gè)環(huán)節(jié)都能夠嚴(yán)格登記。要求移交人、接交人和監(jiān)交人在印章保管使用上嚴(yán)格執(zhí)行登記手續(xù),主辦會計(jì)有每月對各類會計(jì)印章進(jìn)行檢查。
二、自查中存在的問題:
各網(wǎng)點(diǎn)行政印章未入庫保管。
三、整改措施:
今后進(jìn)一步加強(qiáng)行政印章的管理,堅(jiān)持雙人入庫保管、事先審批登記、雙人監(jiān)督用印原則,確保雙人雙鎖、密碼鑰匙分管,做到人離章收,入庫上鎖。
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為保證印章使用、管理的正確性、安全性,我部根據(jù)聯(lián)社有關(guān)文件的要求,對本部門印章使用管理情況進(jìn)行自查,現(xiàn)將自查結(jié)果報(bào)告如下:
一、自查的主要內(nèi)容:
我部對聯(lián)社配置給本部門保管使用的印章。自查重點(diǎn)包括:印章保管、印章使用、印章交接/移交、印章收繳等。
二、自查的情況
經(jīng)核查,我部目前管理的印章有印章的'制作、領(lǐng)用、保管、使用情況如下:
。ㄒ唬┯≌驴讨品矫妗N也繜o存在私刻公章、偽造印章的情況,所有現(xiàn)存的印章由聯(lián)社辦公室根據(jù)聯(lián)社統(tǒng)籌安排,負(fù)責(zé)統(tǒng)一制作的。
。ǘ┯≌聠⒂梅矫。我部的印章都是從聯(lián)社辦公室移交接管過來的,并在聯(lián)社辦公室存有印章領(lǐng)用登記記錄,不存在未經(jīng)批準(zhǔn)而擅自提前啟用新印章的情況。
。ㄈ┯≌碌谋9芊矫。我部對印章管理有實(shí)行審批人與保管人分離原則,指定專人保管印章,存放在具有防盜功能的保險(xiǎn)柜(箱)內(nèi)進(jìn)行保管,能認(rèn)真做好印章的日常清潔與保養(yǎng)工作,沒有發(fā)生過丟失印章的情況。
。ㄋ模┯≌率褂梅矫妗N也渴褂糜≌聲r(shí),堅(jiān)持執(zhí)行審批手續(xù),由本部門有權(quán)審批人審批同意后,才簽發(fā)印章,沒有存在越權(quán)審批、濫用、盜用印章和使用偽造印章的情況,并就實(shí)際用印情況填寫《使用印章登記簿》。
。ㄎ澹┯≌陆唤、移交方面。非保密員之間交接印章,能執(zhí)行印章日常交接審批手續(xù),并就交接情況填寫《日常印章交接登記簿》。
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為了進(jìn)一步加強(qiáng)我行行政印章的管理和使用,切實(shí)防范風(fēng)險(xiǎn)。近日,總行根據(jù)上級相關(guān)文件要求,在全轄開展了黨委印章、行政印章、業(yè)務(wù)印章、個(gè)人名章管理專項(xiàng)檢查,有效地規(guī)范了印章管理,進(jìn)一步促進(jìn)了各項(xiàng)業(yè)務(wù)和經(jīng)營管理工作的發(fā)展。
一、相互檢查交流,共同提高管理。在組織全轄開展全面自查的的基礎(chǔ),總行從黨委辦公室、辦公室、財(cái)務(wù)會計(jì)部、信貸管理部、稽核審計(jì)部等部門抽調(diào)人員組成檢查組于20xx年5月16日至5月18日對全轄各支行、分理處及各部門20xx年7月農(nóng)村合作銀行開業(yè)以來發(fā)生的用印事項(xiàng)進(jìn)行了現(xiàn)場檢查,采取聽取匯報(bào)、現(xiàn)場查看、調(diào)閱臺賬及與行政印章專管員談話等方式進(jìn)行。進(jìn)一步促進(jìn)了支行和分理處之間規(guī)范用印操作辦法的相互交流,達(dá)到共同提高風(fēng)險(xiǎn)控制的目的。
二、嚴(yán)格執(zhí)行制度,定期進(jìn)行自查。通過這次檢查發(fā)現(xiàn)支行、分理處及部門領(lǐng)導(dǎo)均較重視印章管理工作,每季或每半年對本單位的印章管理使用情況進(jìn)行檢查?傂械男姓≌聦9軉T基本能貫徹執(zhí)行上級行有關(guān)行政印章管理的.規(guī)章制度,做好行政印章的日常管理與使用工作。全轄印章的使用和管理趨于規(guī)范,用印環(huán)節(jié)操作性風(fēng)險(xiǎn)得到了較好的控制。
三、加強(qiáng)集中管理,有效防范風(fēng)險(xiǎn)。從這次檢查情況看,總行根據(jù)上級行的統(tǒng)一部署并結(jié)合本行實(shí)際情況,自從合作銀行開業(yè)起將13個(gè)網(wǎng)點(diǎn)以前統(tǒng)一法人時(shí)使用的印章統(tǒng)一上收到總行辦公室集中管理和使用,需要上繳的上繳,需要銷毀的銷毀,進(jìn)一步強(qiáng)化了印章的管理,有效防范了印章使用風(fēng)險(xiǎn)。
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根據(jù)《關(guān)于對印章管理使用情況進(jìn)行檢查的通知》(*農(nóng)信聯(lián)發(fā)[20xx]347號)要求,為有效防范因印章管理不善引發(fā)案件風(fēng)險(xiǎn),*****信用社對全轄印章管理使用情況進(jìn)行了一次全面自查,現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),確保自查工作順利開展
成立了以**同志任組長、***、***、***、***同志任副組長、辦公室、會計(jì)業(yè)務(wù)部、稽核審計(jì)部負(fù)責(zé)人為成員的自查領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)對本社及各基層營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的印章管理情況進(jìn)行檢查。對照銀監(jiān)會風(fēng)險(xiǎn)提示、會計(jì)出納基本制度和《**市農(nóng)村信用社會計(jì)專用印章管理辦法》(成信聯(lián)會[20xx]326號),及時(shí)制定下發(fā)了***信用社《關(guān)于對印章管理使用情況檢查的通知》,對檢查工作的時(shí)間、檢查對象、范圍及檢查的具體內(nèi)容進(jìn)行了安排部署,確保了自查工作的順利開展。
二、印章管理制度健全,為防范風(fēng)險(xiǎn)提供了有力保障
***信用社印章管理健全,先后制定了《***行政公章管理辦法》(***〔20xx〕**號)、《****業(yè)務(wù)印章管理辦法》(**[20xx]*號)及****《機(jī)關(guān)日常事務(wù)管理規(guī)定》(***[20xx]**號),對印章的刻制、管理和使用等提出了明確要求,對蓋印的操作程序、管理責(zé)任、監(jiān)督檢查與違規(guī)處理等進(jìn)行了全面、系統(tǒng)的規(guī)范。
三、印章管理使用規(guī)范,杜絕了風(fēng)險(xiǎn)隱患的`發(fā)生
一是嚴(yán)格執(zhí)行印章使用審批、登記制度。印章使用前由用印人在《印章登記簿》上真實(shí)、詳細(xì)、準(zhǔn)確地進(jìn)行了登記,由有權(quán)簽字人簽字同意后用印。未出現(xiàn)過未經(jīng)審批使用印章的情況,且加蓋印章份數(shù)與審批、登記數(shù)相符。特殊合同文本等,加蓋印章時(shí)使用合規(guī)。印章的刻制嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行,啟用和廢止印章時(shí)正式行文進(jìn)行了公告,并進(jìn)行了登記。
二是保管嚴(yán)密,認(rèn)真落實(shí)專人保管,入保險(xiǎn)柜存放制度。單位行政公章、黨委印章由辦公室***同志負(fù)責(zé)保管和使用,工會印章由工會辦**同志負(fù)責(zé)保管和使用。印章不隨意亂放、不隨意外借使用,未發(fā)生未經(jīng)批準(zhǔn)將單位行政公章攜帶出單位使用的情況。
三是認(rèn)真落實(shí)誰掌管、誰負(fù)責(zé)的規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行隨用隨蓋,領(lǐng)導(dǎo)不預(yù)簽,人在章在,人離章收的操作要求。印章專管員調(diào)離、外出,均按規(guī)定辦理了交接手續(xù)。印章的領(lǐng)用、收回、更換均嚴(yán)格履行了交接登記手續(xù),并由移交人、接收人、監(jiān)交人在印章保管登記簿上簽字
四、會計(jì)專用印章管理使用合規(guī),夯實(shí)了業(yè)務(wù)發(fā)展基礎(chǔ)
。ㄒ唬┳圆榈臅(jì)專用印章包括:業(yè)務(wù)公章、儲蓄業(yè)務(wù)公章、現(xiàn)金收訖章、現(xiàn)金付訖章、轉(zhuǎn)訖章、結(jié)算專用章、匯票專用章、本票專用章、受理憑證專用章、財(cái)務(wù)專用章、交換專用章、假幣專用章、假幣收繳專用章、個(gè)人名章等。各分支機(jī)構(gòu)會計(jì)專用印章齊全,管理規(guī)范,并且建立有《會計(jì)專用印章啟用保管登記薄》,對會計(jì)印章的領(lǐng)用、啟用、更換、停用,保管印章人員崗位調(diào)換、離崗或離職等,均按規(guī)定進(jìn)行了如實(shí)登記。
(二)在使用各種會計(jì)專用印章過程中嚴(yán)格堅(jiān)持專人使用、專人保管、專人負(fù)責(zé)的原則,做到了印、押(機(jī))、證分管分用。
。ㄈ⿻(jì)印章嚴(yán)格按規(guī)定范圍使用,無私自授受及會計(jì)業(yè)務(wù)人員的個(gè)人名章交由他人使用的情況。對于超過會計(jì)印章經(jīng)管人員權(quán)限的用印以及特殊業(yè)務(wù)使用的印章,均經(jīng)分社負(fù)責(zé)人審批同意后加蓋印章,并對有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了登記備案。
。ㄋ模┰跔I業(yè)過程中會計(jì)人員臨時(shí)離柜,會計(jì)印章均入柜加鎖保管。下午營業(yè)終了,會計(jì)印章、個(gè)人名章隨鈔箱入庫、加鎖保管。
。ㄎ澹⿲π枰鼡Q的印章,均按規(guī)定程序申請刻制,作廢印章按規(guī)定上繳,作廢印模列入會計(jì)檔案按規(guī)定保存。
。⿲τ谛鑼⒆鲝U、停用印章上繳至公司相關(guān)部門的,嚴(yán)格執(zhí)行了兩名專管人員編表連同印章上繳。
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為進(jìn)一步規(guī)范印章管理,切實(shí)防范印章操作風(fēng)險(xiǎn),我行按照總行印章管理辦法和省行體系文件的要求,并根據(jù)市行下發(fā)第xxx號工作通知單,仔細(xì)對照檢查標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)真開展了公章和業(yè)務(wù)專用章管理操作情況的全面自查,F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:
一:印章管理自查情況
首先,我行綜合部作為支行印章的管理部門,對現(xiàn)有在用印章進(jìn)行了一次徹底清理登記,完善了在用印章明細(xì)清冊,并對已經(jīng)停用的廢舊印章進(jìn)行了認(rèn)真清理,本次共登記在用印章100枚,清理銷毀廢舊印章20枚。分別是璞苑儲蓄所9枚、迎春園儲蓄所11枚;其次,新增登記在用印章28枚。分別是中潤大道儲蓄所15枚(機(jī)構(gòu)名稱變更)、聯(lián)通路分理處10枚,營業(yè)室3枚。
由綜合部負(fù)責(zé)了公章用印管理的自查,營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)了業(yè)務(wù)專用章的自查。行章管理方面,嚴(yán)格按照上級行要求,做到指定專人保管、雙人管理。由綜合部經(jīng)理專門保管(A角),另一保管人為印章專管人的B角。實(shí)行雙人上鎖保管制,行章存放于市行統(tǒng)一配發(fā)的`保險(xiǎn)柜內(nèi),主鑰匙由A角保管、副鑰匙由B角保管,用印時(shí)雙人開鎖。收印時(shí)雙人上鎖,切實(shí)做到了人離章收。嚴(yán)格實(shí)行用印審批登記制度,做好用印登記,印章保管人如有急事需要交接時(shí)必須登記交接登記簿,交接時(shí)間按要求準(zhǔn)確到分鐘,避免了印章保管出現(xiàn)的盲區(qū)。在08年我行及時(shí)更換了新的印章保管交接登記簿、用印登記簿、用印審批單、印章行外使用審批單,使用印管理更加合理規(guī)范。
目前,印章管理方面存在的問題及整改措施:
1、存在舊章在用現(xiàn)象。
機(jī)構(gòu)名稱更換后,現(xiàn)黨支部章1枚未更換新章。以上印章待市行明確制發(fā)單位后統(tǒng)一刻制。
2、用印登記簿登記不及時(shí)。
個(gè)別部門內(nèi)部存在用印完畢不及時(shí)登記,而是將存在積攢多日的用印審審批單作為登記依據(jù),易造成登記簿漏登之現(xiàn)象。通過這次自查,明確以后必須堅(jiān)持以下兩點(diǎn):1:用印前,由印章管理人首先在用印審批單中的管理人欄項(xiàng)雙人簽字確認(rèn)2:用印后,立即登記用印登記簿。
3、由于人員受限,監(jiān)印制度有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
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