公司自查報(bào)告
在日常生活和工作中，接觸并使用報(bào)告的人越來越多，報(bào)告具有雙向溝通性的特點(diǎn)。一起來參考報(bào)告是怎么寫的吧，以下是小編為大家收集的公司自查報(bào)告，希望能夠幫助到大家。
公司自查報(bào)告1
為深入貫徹段《關(guān)于深入開展安全大檢查活動(dòng)的通知》南客安【20xx】18號(hào)、《南寧客運(yùn)段關(guān)于進(jìn)一步做好安全大檢查活動(dòng)的通知》南客安【20xx】97號(hào)文件要求，認(rèn)真落實(shí)廣州車隊(duì)總體工作部署，緊緊圍繞“防洪安全、勞動(dòng)安全、食品安全、防火防爆、車門車窗管理、行包安全”六個(gè)方面三十九個(gè)項(xiàng)點(diǎn)，深入開展“查班組作用、查管理基礎(chǔ)、查干部作風(fēng)”三查自查活動(dòng)，現(xiàn)將個(gè)人自查問題匯報(bào)：
一、班組作用：
（一）本人在認(rèn)真落實(shí)各種規(guī)章制度的基礎(chǔ)上下了一定的功夫，但在對(duì)班組職工的執(zhí)行力上手段不夠硬、措施不夠強(qiáng)，在職工管理這一塊存在老好人思想，在自控型班組建設(shè)的過程中對(duì)職工的考核力度疲軟，認(rèn)為只要達(dá)到考核條款數(shù)目而沒有想過最終通過考核索要達(dá)到的管理作用、保證安全運(yùn)輸?shù)哪康�。�?duì)當(dāng)班串崗的行為視而不見、見而不管，對(duì)各種違章現(xiàn)象也是睜眼閉眼。對(duì)班組的管理工作沒有發(fā)揮應(yīng)有的作用。
�。ǘ┈F(xiàn)場(chǎng)工作抓的不夠硬，在執(zhí)行各種制度下存在得過且過的心理，怕得罪人。特別是在黎塘預(yù)留站對(duì)4號(hào)車廂的列車在車門驗(yàn)票時(shí)要求不嚴(yán)，認(rèn)為上車的人數(shù)較多就沒有認(rèn)真要求驗(yàn)票存在一定的風(fēng)險(xiǎn)性。在文地、化州停站時(shí)間短、上車人數(shù)多的特性車站沒有認(rèn)真抓好各車廂的“三提前”工作，這就可能導(dǎo)致旅客越站的可能。“清鋪”工作沒有嚴(yán)格要求職工，對(duì)班組職工雖然有說明過清鋪的重要性，但是嘴邊說得重考核的少，清鋪時(shí)也只是簡(jiǎn)單的看看車廂有沒有越席旅客，對(duì)車廂的鞋子排隊(duì)、窗簾、臥具擺放等工作沒有檢查到位。在班組抓好安全生產(chǎn)工作創(chuàng)造有利條件上處于被動(dòng)狀態(tài)。
�。ㄈ﹤�(gè)人思想不緊繃、工作狀態(tài)不主動(dòng)；對(duì)于各種檢查思想沒有高度重視，認(rèn)為我們把現(xiàn)場(chǎng)的安全工作卡控到位了就可以了，大檢查與小檢查一個(gè)樣，領(lǐng)導(dǎo)在與領(lǐng)導(dǎo)不在一個(gè)樣，這與紅旗列車的工作要求不匹配。個(gè)人的業(yè)務(wù)水平有待更進(jìn)一步的提高，平常工作中的經(jīng)驗(yàn)積累的不夠，在現(xiàn)場(chǎng)處理各種問題時(shí)知識(shí)看看表面沒有認(rèn)真設(shè)身處地的推敲，這問題換種方式處理會(huì)不會(huì)有更好的效果。特別是行包業(yè)務(wù)這一塊內(nèi)容，要盡快的熟悉掌握。
三、干部作風(fēng)：
在工作作風(fēng)上存在老好人思想，對(duì)職工發(fā)生的問題在處理過程中避重就輕，大事化小，小事化了，工作傳達(dá)布置的多檢查的.少；安全責(zé)任無小事的意識(shí)還沒有形成，在有些問題的處理過程中沒有親力親為，對(duì)于自認(rèn)不要緊的問題只是派個(gè)列車員過去看看什么情況，存在經(jīng)驗(yàn)主義。工作的主動(dòng)性和積極性不發(fā)揮。
整改措施：
一、 牢固樹立“安全是第一生產(chǎn)力”的工作思路，不斷強(qiáng)化班組整體安全思想意識(shí)形態(tài)。
二、 嚴(yán)格抓好各項(xiàng)安全規(guī)章制度的落實(shí)，班組要狠抓嚴(yán)管，提高職工的工作自覺性，為安全生產(chǎn)創(chuàng)造有利條件。
三、 轉(zhuǎn)變自身工作作風(fēng)，不斷加強(qiáng)自身素質(zhì)建設(shè)，把安全無小事的理念貫穿落實(shí)到實(shí)際工作。認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)工作的巡視和檢查。
四、 積極發(fā)揮主觀能動(dòng)，把發(fā)現(xiàn)的問題、處理過程認(rèn)真梳理，及時(shí)的整改和銷號(hào)，杜絕發(fā)生問題的重復(fù)性。
公司自查報(bào)告2
近年來，在晉江市委、市政府和中國聯(lián)通泉州分公司的領(lǐng)導(dǎo)下，我公司以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，按照晉江市委辦、政府辦有關(guān)文件要求，在推行企務(wù)公開化、制度化和規(guī)范化方面做了大量工作。公司之所以能隨著市場(chǎng)的需求不斷進(jìn)步，不僅來源于公司深化改革、開拓創(chuàng)新，為企業(yè)發(fā)展提供了物質(zhì)基礎(chǔ);也得益于公司持續(xù)推進(jìn)廠務(wù)公開，扎實(shí)開展民主管理，為企業(yè)發(fā)展提供了精神動(dòng)力。我公司根據(jù)《關(guān)于開展廠務(wù)公開民主管理工作檢查的通知》文件要求，組織相關(guān)部門開展自查自糾，做好迎接上級(jí)檢查的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)工作。現(xiàn)將我公司企務(wù)公開工作開展有關(guān)情況匯報(bào)如下：
一、抓住重心，完善廠務(wù)公開機(jī)制，建設(shè)“形象工程”。
(一)完善廠務(wù)公開機(jī)制。
廠務(wù)公開是否落實(shí)到位，關(guān)鍵是機(jī)制要完善健全。公司領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一思想，將廠務(wù)公開當(dāng)做一項(xiàng)形象工程，齊抓共管。為此，企業(yè)成立了以總經(jīng)理任組長;副總經(jīng)理任副組長;公司部門和二級(jí)機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人為成員的廠務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組。并明確規(guī)定總經(jīng)理是廠務(wù)公開第一責(zé)任人和第一執(zhí)行人;總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理是廠務(wù)公開第一監(jiān)督人;職工是廠務(wù)公開第一評(píng)價(jià)人的廠務(wù)公開工作機(jī)制。
(二)加強(qiáng)組織建設(shè)，體現(xiàn)工會(huì)活力。
一是堅(jiān)持深入開展創(chuàng)建職工之家、職工小家活動(dòng)，深入調(diào)查研究，搞好工會(huì)思研工作，研究和探索工會(huì)工作的目標(biāo)確定、任務(wù)安排和日常管理如何反映員工群眾的愿望和要求，使工會(huì)自身深深根植于廣大員工之中。
二是要繼續(xù)加強(qiáng)工會(huì)組建工作，進(jìn)一步提高員工入會(huì)率及鞏固率，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)新員工組織入會(huì)力度。
三是要強(qiáng)化工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳、資產(chǎn)管理和審查審計(jì)監(jiān)督工作。加大工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳力度，確保工會(huì)經(jīng)費(fèi)依法足額收繳和穩(wěn)定持續(xù)增長。
四是要加強(qiáng)工會(huì)干部隊(duì)伍建設(shè)，每年組織開一次會(huì)，開會(huì)前讓員工發(fā)言，通過提出的問題進(jìn)行討論和匯總，來不斷提高工會(huì)干部能力水平和工會(huì)人員的凝聚力。切實(shí)加強(qiáng)工會(huì)組織的作風(fēng)建設(shè)、能力建設(shè)、組織建設(shè)，把工會(huì)組織建設(shè)成為學(xué)習(xí)型、創(chuàng)新型、服務(wù)型的群眾組織。這樣這樣使工會(huì)做到組織、目標(biāo)、計(jì)劃、措施、效果“五個(gè)落實(shí)”;認(rèn)識(shí)、措施、檢查“三個(gè)到位”;機(jī)構(gòu)、人員、經(jīng)費(fèi)“三個(gè)保證”。從組織上、機(jī)制上、管理制度上保證工會(huì)的順利進(jìn)行，確保工會(huì)的規(guī)范化、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化的“三化一體”。
三、抓住核心，推進(jìn)財(cái)務(wù)公開透明化，塑造“透明工程”。
我們將廠務(wù)定位為工作的透明化，要求確保企業(yè)各項(xiàng)工作標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、程序化 我公司堅(jiān)持“公開是原則”的要求，明確凡是與與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理方面的重要問題，除國家規(guī)定的保密實(shí)行和企業(yè)商業(yè)秘密外，都要在一定范圍內(nèi)采取適當(dāng)方式。主要包括年度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、年度經(jīng)濟(jì)目標(biāo)及完成情況、財(cái)務(wù)預(yù)決算情況以及相關(guān)的責(zé)任制考核、獎(jiǎng)懲辦法、固定資產(chǎn)采購、重要規(guī)章制度的制定等。
四、抓住中心，完善黨風(fēng)廉政建設(shè)，打造“廉政工程”
(一)建立健全和不斷完善各類管理制度。
晉江聯(lián)通在認(rèn)真貫徹執(zhí)行集團(tuán)和省市有關(guān)制度的前提下，制定了《晉江聯(lián)通黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核辦法》，用制度約束領(lǐng)導(dǎo)干部的言行，及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)了《泉州聯(lián)通黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核辦法》、《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任追究辦法》、《泉州聯(lián)通20xx年效能監(jiān)察工作實(shí)施方案》、《泉州聯(lián)通“三重一大”集體決策效能監(jiān)察實(shí)施方案》、《傭金支出管理辦法》、《成本費(fèi)用報(bào)銷審核審批管理規(guī)定》、《宣傳管理辦法》、《行政辦公費(fèi)用管理辦法》以及業(yè)務(wù)經(jīng)營方面等十多項(xiàng)制度。且每年根據(jù)需要在原有制度的.基礎(chǔ)上不斷完善和充實(shí)。注重抓制度落實(shí)情況，做到用制度管人、按程序運(yùn)作、照章程辦事，使各項(xiàng)工作制度化、程序化、規(guī)范化、科學(xué)化，做到有章可循，有法可依。
(二)認(rèn)真執(zhí)行重大問題議事規(guī)范，堅(jiān)持民主集中制，重大問題集體決策。
堅(jiān)持黨員領(lǐng)導(dǎo)干部黨內(nèi)民主生活會(huì)制度和民主評(píng)議黨員活動(dòng)及評(píng)優(yōu)工作，認(rèn)真執(zhí)行八不準(zhǔn)規(guī)定、收入申報(bào)和重大事項(xiàng)報(bào)告制度，禁止收受和贈(zèng)送“紅包”。
(三)不斷完善責(zé)任追究制度，做到任務(wù)到人、責(zé)任到人，責(zé)權(quán)利分明。
實(shí)行一級(jí)抓一級(jí)，一級(jí)向一級(jí)負(fù)責(zé)，做到誰主管誰負(fù)責(zé)，誰違規(guī)誰承擔(dān)責(zé)任。由于泉州聯(lián)通嚴(yán)格遵守黨風(fēng)廉政責(zé)任制措施，目前未發(fā)生任何違法違紀(jì)案件。
(四)大力加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，定期召開領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)。
通過自下而上征求職工意見。并做好民主生活會(huì)事前、事中和事后的意見收集、梳理、反饋和整改工作，使企業(yè)黨風(fēng)廉政建設(shè)走上了規(guī)范化的軌道。
廠務(wù)公開的精髓在于集中職工群眾的智慧與力量，營造一種寬松、主動(dòng)、廣泛的參與機(jī)制。很多問題之所以存在“難”與“熱”，根本原因還在于廠務(wù)公開的信息反饋渠道不暢通，職工群眾的意見與建議得不到及時(shí)、有效的反饋，往往使工作陷入困境。
公司在扎實(shí)推進(jìn)廠務(wù)公開的同時(shí)，設(shè)立了靈活多樣的信息反饋渠道，收集、傾聽職工群眾的心聲。公司領(lǐng)導(dǎo)都公開了自己的電子信箱，歡迎廣大職工反映情況;在各個(gè)營業(yè)廳
設(shè)立了職工合理化建議箱，意見箱，定期有專人負(fù)責(zé)收集職工群眾意見。在公司工會(huì)組織的員工座談會(huì)上，及時(shí)向職工公布企業(yè)的大政方針和執(zhí)行的工作制度。廣泛發(fā)動(dòng)群眾，集思廣益，群策群力，通過民主參與的形式，為企業(yè)經(jīng)營管理決策提供群眾基礎(chǔ)和智力支持收集合理化建議。通過推進(jìn)廠務(wù)公開，公司強(qiáng)化了企業(yè)經(jīng)營管理，規(guī)范了領(lǐng)導(dǎo)干部行為，密切了干群關(guān)系，為維護(hù)企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展創(chuàng)造了良好的內(nèi)部環(huán)境。下一步，我們將繼續(xù)完善黨政共同負(fù)責(zé)，有關(guān)方面各司其職、齊抓共管、職工群眾全員參與的工作體制和運(yùn)行機(jī)制，加大宣傳力度，加強(qiáng)調(diào)查研究，努力改進(jìn)工作，進(jìn)一步提高廠務(wù)公開民主管理工作的水平。
公司自查報(bào)告3
威信縣教育局紀(jì)委辦：
根據(jù)威信縣教育局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)市教育局學(xué)生保險(xiǎn)違紀(jì)違法案件及減負(fù)規(guī)定通報(bào)文件的通知》的要求。我校立即召開全鄉(xiāng)校長會(huì)議，成立以中心校長楊文任組長，吳軍任副組長，辦公室其他教師為成員的領(lǐng)導(dǎo)組，對(duì)學(xué)生保險(xiǎn)工作進(jìn)行自查自糾�，F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、 學(xué)生參加保險(xiǎn)基本情況。
我校學(xué)生的平安保險(xiǎn)由中國人壽保險(xiǎn)公司威信分公司承保，20xx年度我校學(xué)生總?cè)藬?shù)2837人，參保學(xué)生1558人，投保率54.9%，保險(xiǎn)費(fèi)每生30元。20xx年度我校學(xué)生總?cè)藬?shù)2799人，參保學(xué)生1658人，投保率59.2%，保險(xiǎn)費(fèi)每生50元。
二、 學(xué)生保險(xiǎn)工作我校做到了 “一執(zhí)行” 、“三沒有”。
在學(xué)生保險(xiǎn)工作中，我校認(rèn)識(shí)十分到位，學(xué)生平安保險(xiǎn)屬商業(yè)保險(xiǎn)范疇，始終本著一個(gè)平等自愿的原則，由學(xué)生及家長自主選擇投保。不管是學(xué)校還是承擔(dān)我校學(xué)生保險(xiǎn)的中國人壽保險(xiǎn)公司威信分公司都是嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定做好了一些必要的宣傳，正面引導(dǎo)，有效防止了學(xué)生平安保險(xiǎn)工作中的不正當(dāng)行為，在整個(gè)工作中我們做到了一個(gè)“執(zhí)行”。
一個(gè)“執(zhí)行”：嚴(yán)格貫徹執(zhí)行云南省物價(jià)局、云南省教育廳下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范我省中小學(xué)校服務(wù)性收費(fèi)和代收費(fèi)管理有關(guān)問題
的通知》（云價(jià)收費(fèi)[20xx]30號(hào)）的精神，在學(xué)生保險(xiǎn)中不存在政府及有關(guān)部門的行政干預(yù)，作為學(xué)校更是讓學(xué)生、家長自愿參加，尊重家長及學(xué)生的意愿、選擇。
三個(gè)“沒有”：1、沒有以任何形式強(qiáng)制學(xué)生保險(xiǎn)或要求學(xué)生在指定的`保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投保。目前我校學(xué)生投保的中國人壽保險(xiǎn)公司威信分公司在保險(xiǎn)工作中講信譽(yù)，堅(jiān)持原則，且對(duì)學(xué)生意外傷害后賠償及時(shí)，讓廣大參保的學(xué)生及家長十分滿意，自愿在該公司投保，我校學(xué)生投保率在55%左右，所占比例為總?cè)藬?shù)一半左右，學(xué)校沒有強(qiáng)制學(xué)生交保險(xiǎn)。2、沒有與保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)利益分成行為。學(xué)校所有教職工也從沒有接受保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)吃請(qǐng)或收受回扣的情況，從保險(xiǎn)公司看也沒有向?qū)W校教職工請(qǐng)客送禮、返還回扣的現(xiàn)象，一切均按原則辦理。3、沒有學(xué)校教職工參與保險(xiǎn)費(fèi)收取，由保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)員自己收取。
總之，通過自查，我校學(xué)生平安保險(xiǎn)工作一切正常，有效貫徹執(zhí)行了有關(guān)的法律法規(guī)，有效維護(hù)了學(xué)生家長的利益，同時(shí)化解矛盾、轉(zhuǎn)嫁學(xué)校風(fēng)險(xiǎn)。
公司自查報(bào)告4
富源縣財(cái)政局：
根據(jù)《曲靖市財(cái)政局關(guān)于開展全市小額貸款公司現(xiàn)場(chǎng)檢查的通知》（曲財(cái)外[xx]30號(hào)），依據(jù)《云南省小額貸款公司管理辦法（試行）》（云政辦發(fā)[xx]195號(hào)）、《云南省小額貸款公司監(jiān)管工作指引（試行）》（云金辦[xx]33號(hào)）以及其他相關(guān)文件規(guī)定，富源縣雄達(dá)小額貸款有限公司管理層高度重視，召開專題會(huì)議，研討自檢自查工作方案，布臵工作內(nèi)容。各部門統(tǒng)一思想，相互協(xié)調(diào)配合，認(rèn)真落實(shí)文件精神，及時(shí)開展自檢自查工作，于xx年5月1日至5月16日為期半月，對(duì)公司內(nèi)部管理、業(yè)務(wù)經(jīng)營、財(cái)務(wù)執(zhí)行以及各種制度建立健全情況進(jìn)行了自檢自查，現(xiàn)將情況匯報(bào)如下：
一、公司基本情況
�。ㄒ唬┕緳C(jī)構(gòu)設(shè)臵及人員構(gòu)成
富源縣雄達(dá)小額貸款有限公司經(jīng)云金辦[xx]149號(hào)文件批準(zhǔn)，并依法辦齊各種證照，于xx年5月31日開業(yè)成立。注冊(cè)資本金為壹億壹仟萬元，經(jīng)營地址：富源縣鳴鳳路凱悅酒店一樓1-3號(hào)。公司高級(jí)管理人員設(shè)有：法定代表人（董事長）：郭東；總經(jīng)理：田斌昌。
自董事長、總經(jīng)理下設(shè)臵8個(gè)管理職能部門，分別是：綜合部、人力資源部、財(cái)會(huì)部、信貸業(yè)務(wù)部、風(fēng)險(xiǎn)管理部、安全保衛(wèi)部、審計(jì)監(jiān)察部，審貸委員會(huì)。有工作人員11人，其中：有男性8名，女性3人；最大年齡44歲，最小年齡21歲，平均年齡29歲；學(xué)歷上：有本科6人，�？�2人,高中3人。
�。ǘI(yè)務(wù)經(jīng)營情況
公司貸款業(yè)務(wù)，以圍繞服務(wù)“三農(nóng)”、支持縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展為主要投向，以信用、保證和抵押為主要方式，以利率合理、額小面廣、風(fēng)險(xiǎn)分散為原則，以依法合規(guī)、穩(wěn)健經(jīng)營、持續(xù)發(fā)展、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)為經(jīng)營理念，面向全縣廣大農(nóng)戶，個(gè)體工商戶，個(gè)體經(jīng)濟(jì)戶，中小企業(yè)發(fā)放貸款。
公司xx年累計(jì)發(fā)放各項(xiàng)貸款12899萬元，其中：涉農(nóng)貸款累放金額11104萬元，占累放總額的86.08%；實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入454.86萬元，銀行存款利息收入6.88萬元，業(yè)務(wù)及管理費(fèi)用支出212.27萬元，營業(yè)稅金及附加支出24.79萬元，其他業(yè)務(wù)支出113.49萬元，實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤111.19萬元，減去營業(yè)外支出2萬元，實(shí)現(xiàn)利潤總額109.19萬元，繳納所得稅27.30萬元，凈利潤81.89萬元，實(shí)現(xiàn)了既定效益目標(biāo)。
xx年，是國家十一五規(guī)劃的最后一年，也是全面貫徹落實(shí)中央十七屆四中全會(huì)精神及xx年中央1號(hào)文件精神的重要一年。在全球金融危機(jī)影響逐步緩解的國際經(jīng)濟(jì)背景下，在中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神和農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作會(huì)議精神的指引下，公司堅(jiān)定不移地堅(jiān)持以立足縣域，服務(wù)“三農(nóng)”為原則，以嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)為前提，繼續(xù)面向“三農(nóng)”發(fā)放貸款。截至xx年5月16日，公司累計(jì)發(fā)放貸款189筆，共計(jì)14057萬元，貸款余額為11255萬元，其中：涉農(nóng)貸款124筆，共計(jì)9210萬元，占各項(xiàng)貸款余額的81.83%。
二、自檢、自查具體內(nèi)容
公司各部門依據(jù)公司賦予的職能，對(duì)自檢自查工作進(jìn)行了細(xì)致分工，任務(wù)明確，責(zé)任到人，嚴(yán)格認(rèn)真開展自檢自查。
�。ㄒ唬﹦趧�(dòng)人事管理
公司開業(yè)后，通過多渠道擇優(yōu)錄取新員工進(jìn)入。根據(jù)國家《勞動(dòng)法》相關(guān)規(guī)定，與員工簽訂了勞動(dòng)合同，辦理了各種保險(xiǎn)，相應(yīng)制定了各種人事管理制度，通過自查，我公司人力資源部擬定了：《人事管理制度》、《職工薪酬福利制度》、《員工離職細(xì)則》、《員工培訓(xùn)制度》、《員工禮儀守則》、《員工手冊(cè)》、《員工行為管理?xiàng)l例》等制度，規(guī)范了員工行為，解決了員工的后顧之憂，培養(yǎng)了員工愛崗敬業(yè)精神，增強(qiáng)了員工與企業(yè)榮辱與共的'歸屬感和認(rèn)同感。
（二）信貸營業(yè)管理
通過對(duì)營業(yè)以來的每一筆貸款進(jìn)行自查，未有單筆貸款超過200萬元，單戶貸款超過注冊(cè)資本金5%的情況出現(xiàn)，無一筆違規(guī)跨區(qū)域貸款，利率執(zhí)行上下浮動(dòng)全部在人民銀行基準(zhǔn)利率0.9—4倍區(qū)間內(nèi)，無隱瞞收支、截留利潤現(xiàn)象。公司施行按季結(jié)息方式，計(jì)息差錯(cuò)均能夠及時(shí)退補(bǔ)。經(jīng)自查所有貸款均屬合規(guī)、正常。具體管理及運(yùn)作方式概括為以下三方面：
1、信貸業(yè)務(wù)內(nèi)控制度的建立及落實(shí)情況。為加強(qiáng)信貸管理，防范信貸風(fēng)險(xiǎn)，提高信貸資產(chǎn)質(zhì)量，公司制定了《信貸管理基本制度》。信貸人員進(jìn)行了認(rèn)真學(xué)習(xí)，并要求信貸員嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。同時(shí)結(jié)合自身實(shí)際，對(duì)貸款的“調(diào)查、審批、發(fā)放、收回”等一系列環(huán)節(jié)做了詳細(xì)具體的規(guī)定。
公司貸款期限有三個(gè)月、半年、一年、兩年、三年五種，貸款目前實(shí)行“正常、逾期、呆滯、呆賬”的四級(jí)分類進(jìn)行形態(tài)管理，以后將推行“正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑、損失”的五級(jí)分類進(jìn)行貸款管理，以便有利于科學(xué)、規(guī)范、合理分析貸款風(fēng)險(xiǎn)和反映貸款占用形態(tài)。旨在從制度和源頭上保證貸款管理的科學(xué)化、規(guī)范化。
2、貸款審批情況。根據(jù)有關(guān)信貸內(nèi)控制度要求，公司成立了審貸委員會(huì)。并對(duì)貸款審批權(quán)限進(jìn)行了嚴(yán)格規(guī)定。凡上報(bào)審貸委審批的貸款，首先必須對(duì)貸款項(xiàng)目的可行性進(jìn)行調(diào)查，對(duì)貸款人的信譽(yù)進(jìn)行評(píng)定。經(jīng)調(diào)查有風(fēng)險(xiǎn)的貸款，堅(jiān)決拒絕審批，貸款手續(xù)不全的責(zé)令補(bǔ)全后再行審批，嚴(yán)禁人情貸款和超權(quán)貸款的出現(xiàn)，確保信貸資產(chǎn)質(zhì)量。
3、大額貸款發(fā)放及管理情況。貸款投放堅(jiān)定向農(nóng)民，個(gè)體工商戶，縣域中小企業(yè)等“三農(nóng)”傾斜。貸款主管信貸員必須對(duì)每一筆貸款，進(jìn)行調(diào)查研究，風(fēng)險(xiǎn)性評(píng)估。如果發(fā)現(xiàn)問題，必須及時(shí)上報(bào)，避免因信息不對(duì)稱，致使不良貸款的發(fā)生。
�。ㄈ┴�(cái)務(wù)管理、執(zhí)行情況
依據(jù)《金融企業(yè)財(cái)務(wù)制度》、《金融企業(yè)會(huì)計(jì)出納制度》、《云南省企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)制度規(guī)定，財(cái)務(wù)堅(jiān)持每月對(duì)報(bào)表與總賬、總賬與分戶賬進(jìn)行了認(rèn)真核對(duì)，做到賬賬、賬表、賬實(shí)，賬據(jù)、賬款、內(nèi)外賬務(wù)完全相符。財(cái)務(wù)收支堅(jiān)持實(shí)事求是、真實(shí)準(zhǔn)確、增收節(jié)支、量入為出的原則，實(shí)行總經(jīng)理一支筆審批的管理制度，嚴(yán)格控制費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，完整記錄各種開支，及時(shí)反映經(jīng)營狀況。通過自查，無違規(guī)或超標(biāo)列支各種費(fèi)用情況發(fā)生。
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為把安全保衛(wèi)工作落到實(shí)處，確保安全經(jīng)營無事故，公司執(zhí)行防查并舉、重在預(yù)防、標(biāo)本兼治的工作方針，堅(jiān)持人防、物防并舉，不惜投入6萬余元安裝了影像監(jiān)控系統(tǒng)，確保人員、資金、財(cái)產(chǎn)安全。此外，還強(qiáng)化了員工安全防范意識(shí)，完善了安全防范體系，堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)職能建章立制，加強(qiáng)內(nèi)部管理，不斷增強(qiáng)防范措施和防范能力，保證經(jīng)營安全有序。經(jīng)自查，未發(fā)現(xiàn)重大安全隱患存在，營業(yè)場(chǎng)所及各種安全防衛(wèi)設(shè)備、措施均能夠保障公司業(yè)務(wù)正常、安全經(jīng)營。
雖然經(jīng)過公司全體員工為期半月的自檢自查，未發(fā)現(xiàn)有違規(guī)經(jīng)營現(xiàn)象，但是，基于公司絕大部分員工畢均應(yīng)屆畢業(yè)生的事實(shí)，實(shí)踐工作經(jīng)驗(yàn)缺乏，政治素養(yǎng)欠缺，思想意識(shí)不夠嚴(yán)謹(jǐn)，特別是對(duì)一些政策、法律、法規(guī)、制度上的理解，可能會(huì)出現(xiàn)偏差，也難免會(huì)出現(xiàn)經(jīng)營管理和一些業(yè)務(wù)操作上的失誤，各種超想象中出現(xiàn)的問題，有待各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提出，我們一定虛心接受，在下步經(jīng)營管理中，一定會(huì)不斷完善，加以改正。
總之，富源縣雄達(dá)小額貸款有限公司在云南省金融辦、市縣財(cái)政局的領(lǐng)導(dǎo)下，得到了相關(guān)單位部門領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心指導(dǎo)，于不斷探索和完善中走過了一年的歷程。相信在各位領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷下，富源縣雄達(dá)小額貸款有限公司將有足夠的信心和動(dòng)力，不斷加強(qiáng)內(nèi)部管理，積極開拓進(jìn)取，以“依法合規(guī)、穩(wěn)健經(jīng)營、持續(xù)發(fā)展、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)”為經(jīng)營理念，努力為富源縣“三農(nóng)”經(jīng)濟(jì)、中小企業(yè)發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)！
富源縣雄達(dá)小額貸款有限公司
xx年x月x日
公司自查報(bào)告5
今年，我公司在上級(jí)部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，深入開展創(chuàng)優(yōu)秀養(yǎng)護(hù)公司工作，充分調(diào)動(dòng)公司全體干部職工的工作積極性，以求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)、創(chuàng)新發(fā)展的工作思路、一絲不茍的工作態(tài)度，認(rèn)真努力做好市政設(shè)施的養(yǎng)護(hù)維修工作，取得了階段性成果。現(xiàn)對(duì)我公司創(chuàng)優(yōu)秀養(yǎng)護(hù)公司的情況進(jìn)行了自查小結(jié)，具體情況如下：
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，深化思想認(rèn)識(shí)
自開展“創(chuàng)優(yōu)秀養(yǎng)護(hù)公司”工作以來，我公司就制定下發(fā)了《閔工公司20xx年度優(yōu)秀養(yǎng)護(hù)企業(yè)創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃》，結(jié)合單位的工作實(shí)際和性質(zhì)確定了“創(chuàng)優(yōu)秀養(yǎng)護(hù)公司”各個(gè)階段的重點(diǎn)工作，進(jìn)一步抓深入、抓推進(jìn)、抓落實(shí)。我公司充分認(rèn)識(shí)開展“創(chuàng)優(yōu)秀養(yǎng)護(hù)公司”工作的重要意義，增強(qiáng)了“創(chuàng)優(yōu)”的自覺性和責(zé)任感，自覺投入到“創(chuàng)優(yōu)”工作中去，努力達(dá)到“創(chuàng)優(yōu)”的工作目標(biāo)。我公司認(rèn)真履行職責(zé)，定期召開會(huì)議研究工作，針對(duì)“創(chuàng)優(yōu)”工作每一個(gè)階段工作的不同特點(diǎn)及時(shí)進(jìn)行安排和布置，深化了我公司搞好“創(chuàng)優(yōu)”工作的思想認(rèn)識(shí)，為深入開展“創(chuàng)優(yōu)秀養(yǎng)護(hù)公司”工作奠定組織和思想基礎(chǔ)。
二、明確目標(biāo)，深入推進(jìn)“創(chuàng)優(yōu)”工作
我公司按照《閔工公司20xx年度優(yōu)秀養(yǎng)護(hù)企業(yè)創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃》，明確“創(chuàng)優(yōu)”目標(biāo)工作任務(wù)，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以“優(yōu)質(zhì)優(yōu)美服務(wù)世博、平安穩(wěn)定保障世博”為目標(biāo)，開展創(chuàng)優(yōu)競(jìng)賽活動(dòng)，“常賽常新，常賽常進(jìn)”。以立功競(jìng)賽要求為標(biāo)準(zhǔn)，注重在不同的施工管理環(huán)境中，組織員工積極參與立功競(jìng)賽活動(dòng)，通過創(chuàng)優(yōu)工作和立功競(jìng)賽活動(dòng)，提高員工政治思想覺悟和工作業(yè)務(wù)技能，提高公司對(duì)外形象，為企業(yè)贏得更大的生存和發(fā)展空間。運(yùn)用多種形式和載體來提高競(jìng)賽活動(dòng)的群眾性、有效性，積極發(fā)揮競(jìng)賽活動(dòng)的激勵(lì)、創(chuàng)新、形象和服務(wù)的效果和功能，切實(shí)提高企業(yè)員工的凝聚力和團(tuán)隊(duì)精神。
1、深入開展“三勤、四新、十要”，確保轄區(qū)養(yǎng)護(hù)道路“平、暢、潔、美”
在20xx年度“創(chuàng)優(yōu)秀養(yǎng)護(hù)公司”工作中，我公司把開展“三勤、四新、十要”作為創(chuàng)優(yōu)的主要載體和平臺(tái)來抓，通過做到“三勤、四新、十要”，以實(shí)現(xiàn)“優(yōu)質(zhì)優(yōu)美服務(wù)世博、平安穩(wěn)定保障世博”的目標(biāo)。
在“三勤”中，通過定時(shí)間，下任務(wù)，干部帶隊(duì)，加強(qiáng)檢查監(jiān)督，基本做到了“勤巡檢、勤保潔、勤護(hù)養(yǎng)”，路政情況比以前明顯好轉(zhuǎn)。
在“四新”中，通過開會(huì)協(xié)調(diào)、制定計(jì)劃、強(qiáng)化落實(shí)等措施，基本達(dá)到“四新”要求，做到設(shè)施有新容貌，路面平整無沆塘，設(shè)施完好無缺損；實(shí)現(xiàn)服務(wù)有新招式，公開社會(huì)承諾，做好便民利民工作，虛心接受社會(huì)監(jiān)督；做到保暢有新措施，養(yǎng)護(hù)作業(yè)少占道，排堵除障速度快，應(yīng)急處置效率高；實(shí)現(xiàn)管理有新提高，安全質(zhì)量建目標(biāo)，文明建設(shè)上臺(tái)階，員工隊(duì)伍素養(yǎng)高。
在“十要”中，通過加強(qiáng)投入、整改提高、落實(shí)任務(wù)，基本達(dá)到“十要”要求：口號(hào)實(shí)、告示明、通道暢、護(hù)欄齊、標(biāo)牌正、警燈亮、場(chǎng)地清、環(huán)境潔、噪音降和揚(yáng)塵控。
我公司通過開展“三勤、四新、十要”工作，確保了轄區(qū)養(yǎng)護(hù)道路“平、暢、潔、美”，展示閔行市政道路新風(fēng)貌，實(shí)現(xiàn)“優(yōu)質(zhì)優(yōu)美服務(wù)世博、平安穩(wěn)定保障世博”的創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)。
2、做到精細(xì)管理，實(shí)行科學(xué)施工
在20xx年度“創(chuàng)優(yōu)秀養(yǎng)護(hù)公司”工作中，我公司把“精細(xì)管理，科學(xué)施工”作為創(chuàng)優(yōu)的一項(xiàng)重要工作來抓，以此提高公司管理水平，做到科學(xué)施工、文明施工，保證施工質(zhì)量，重點(diǎn)抓好四方面工作：
一是樹立“以民為本”的思想理念。加強(qiáng)管理人員的職業(yè)道德和管理素質(zhì)的教育，堅(jiān)持“民有所呼，我有所應(yīng)”的服務(wù)宗旨，在各部門、各班組制定科學(xué)合理的管理制度，樹立誠信養(yǎng)護(hù)的新理念。由公司總經(jīng)理掛帥和分管副總經(jīng)理具體負(fù)責(zé)，在市政工程的施工、養(yǎng)護(hù)管理工作上，實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制和養(yǎng)護(hù)干部負(fù)責(zé)制，要求項(xiàng)目負(fù)責(zé)人以身作則，遵守國家政策法規(guī)，認(rèn)真執(zhí)行公司技術(shù)、安全、文明的規(guī)定，確保施工質(zhì)量、工程施工竣工驗(yàn)收一次合格。
二是增強(qiáng)員工質(zhì)量意識(shí)，樹立“百年大計(jì)、質(zhì)量第一”的思想。在工程施工中，我公司實(shí)施“二通三無五必須”的考核標(biāo)準(zhǔn)，按照ISO整合型管理體系的要求，在市政道路養(yǎng)護(hù)中，規(guī)范施工、科學(xué)施工、文明施工，按照“修路想著行路人、路平溝通為人民”的.宗旨，始終做到“圓洞方補(bǔ)、淺洞深補(bǔ)、濕洞干補(bǔ)、補(bǔ)坑鑿邊”的要求，不斷提高道路好路率，確保道路暢通。
三是積極做好樣板路段的創(chuàng)建工作。我公司進(jìn)一步擴(kuò)大樣板路段的數(shù)量和質(zhì)量，不斷擴(kuò)大樣板路段的覆蓋面，以點(diǎn)帶面，全面提升道路養(yǎng)護(hù)的質(zhì)量，上半年，增加了XX樣板路段。同時(shí)積極開展立功競(jìng)賽活動(dòng)，組織志愿者隊(duì)伍，積極參與社會(huì)公益勞動(dòng)，為社會(huì)作貢獻(xiàn)。
四是抓好安全生產(chǎn)，確保世博平安。我公司上半年召開迎世博安保動(dòng)員大會(huì)，進(jìn)行了“世博安保工作簽約儀式”，我公司行政領(lǐng)導(dǎo)與各部門簽訂《世博安保責(zé)任協(xié)議書》，使職工在迎世博期間能振奮精神、高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)地做好市政道路的養(yǎng)護(hù)與維修工作，努力創(chuàng)造優(yōu)美整潔的城市環(huán)境，以一流的城市養(yǎng)護(hù)作業(yè)、一流的市政服務(wù)和一流的內(nèi)部管理來迎接世博、服務(wù)世博。為確保世博期間市政設(shè)施的安全，我公司組織一線養(yǎng)護(hù)人員進(jìn)行“平安世博市政應(yīng)急搶險(xiǎn)綜合演練”，完善應(yīng)急搶險(xiǎn)方案，提高了應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急能力。同時(shí)加強(qiáng)安全知識(shí)的宣傳和普及，提高員工安全意識(shí)，確�！笆┕け仨毎踩�，安全為了施工”，加強(qiáng)安全隱患排查，落實(shí)安全整改措施，有效提升了我公司的安全施工能力，上半年沒有發(fā)生人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失的安全施工事故。
三、創(chuàng)優(yōu)工作所取得的成績(jī)
上半年，我公司精心部署、仔細(xì)安排，真抓實(shí)干，扎實(shí)有效開展“創(chuàng)優(yōu)秀養(yǎng)護(hù)公司”工作，市政道路養(yǎng)護(hù)上新的臺(tái)階，公司面貌進(jìn)一步改變，取得了較好的成績(jī)。我公司參加了區(qū)建交委組織的“與世博同行，強(qiáng)職工技能”人行道鋪排彩板比賽，通過激烈的角逐，我公司以規(guī)范的操作順序和優(yōu)秀的施工質(zhì)量在十支參賽隊(duì)伍中榮獲二等獎(jiǎng)。我公司施工的漕寶路改建工程3標(biāo)被上海市城鄉(xiāng)建設(shè)和交通委員會(huì)、上海市社會(huì)治安綜合治理委員會(huì)辦公室、上海市市政公路工程行業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)為“上海市平安工地”、“上海市市政公路行業(yè)平安工地”和“20xx年度上海市文明工地”。我公司還獲得20xx年度全國“安康杯”競(jìng)賽優(yōu)勝企業(yè)榮譽(yù)稱號(hào)。
在“創(chuàng)優(yōu)”工作中，我公司雖然努力認(rèn)真做好各項(xiàng)工作，取得了一定成績(jī)，但是我公司清醒地認(rèn)識(shí)到，“創(chuàng)優(yōu)”工作是一項(xiàng)長期的任務(wù)，在今后的日子里，要戒驕戒躁，繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，深化管理，按科學(xué)發(fā)展觀的要求，求真務(wù)實(shí)、開拓創(chuàng)新、奮發(fā)努力、頑強(qiáng)拼搏，把“創(chuàng)優(yōu)”各項(xiàng)工作提高到一個(gè)新的水平，再創(chuàng)佳績(jī)，為把我公司真正創(chuàng)建為“優(yōu)秀養(yǎng)護(hù)公司”而不斷努力奮斗！
公司自查報(bào)告6
根據(jù)總部下發(fā)的“中遠(yuǎn)集團(tuán)檔案工作評(píng)價(jià)辦法”和《關(guān)于做好中遠(yuǎn)集團(tuán)檔案工作評(píng)價(jià)的通知》，我司對(duì)目前現(xiàn)有檔案管理情況逐條對(duì)照，現(xiàn)將具體情況報(bào)告如下：
一、企業(yè)概況
安徽中遠(yuǎn)物流始建于xxxx年，依托中遠(yuǎn)物流雄厚的硬件設(shè)施、強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)資源和健全的信息系統(tǒng)支持，安徽中遠(yuǎn)物流為客戶提供全面的供應(yīng)鏈解決方案和一站式的第三方物流服務(wù)。業(yè)務(wù)涵蓋供應(yīng)鏈診斷和再造、倉儲(chǔ)配送、綜合運(yùn)輸、國際貨運(yùn)代理、庫存管理等基本功能;同時(shí)，也為客戶身定做，提供各種增值服務(wù)。其中，不僅創(chuàng)建了家電物流、化工物流和汽車物流等專業(yè)化品牌，還大力發(fā)展了為中小企業(yè)融資開辟綠色通道的融資物流等創(chuàng)新品牌。
從公司建立到今，經(jīng)歷了13年的時(shí)間，安徽中遠(yuǎn)物流已經(jīng)從最初的業(yè)務(wù)為主的發(fā)展模式發(fā)展成為目標(biāo)業(yè)務(wù)與管理協(xié)同前進(jìn)的綜合管理模式。目前安徽中遠(yuǎn)物流有員工33人，下設(shè)總經(jīng)理辦公室、財(cái)務(wù)部、綜合物流部、工程物流部、光電物流部、海鐵聯(lián)運(yùn)部6個(gè)部門，組織架構(gòu)正在不斷的完善。
二、檔案工作概況
xxxx年5月份之前，公司無專門的'檔案室，公司檔案由總經(jīng)辦和各部門相關(guān)人員兼職管理，現(xiàn)保存了20xx-2013年自建立以來的黨群、行政、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、人事、企劃等類型檔案。在檔案管理工作中，公司
不斷完善檔案管理的各項(xiàng)規(guī)章制度，先后制定了《安徽中遠(yuǎn)物流文書檔案管理規(guī)定》包括企業(yè)文件材料歸檔辦法、企業(yè)檔案分類編號(hào)辦法、檔案保管、庫房管理規(guī)定、檔案利用、檔案保密規(guī)定、檔案鑒定銷毀規(guī)定、特殊載體(聲像、實(shí)物)管理辦法、會(huì)計(jì)檔案管理辦法、業(yè)務(wù)檔案管理辦法。檔案管理由總經(jīng)理辦公室文員兼職管理，各部門業(yè)務(wù)檔案由部門專人負(fù)責(zé)管理，為提高公司兼職人員檔案管理能力，公司首先對(duì)相關(guān)兼職檔案管理人員進(jìn)行公司相關(guān)檔案管理辦法的培訓(xùn)，又根據(jù)xxxx年區(qū)域下發(fā)的《上海中遠(yuǎn)物流有限公司(中國上海外輪代理有限公司)文件檔料歸檔范圍和保管期限的規(guī)定》進(jìn)行文件檔案管理培訓(xùn)，公司各部門兼職檔案管理人員的專業(yè)知識(shí)得到進(jìn)一步提升。在公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)檔案管理的高度重視下，安徽中遠(yuǎn)物流目前檔案管理水平較以前已經(jīng)很大的提升，但是目前公司檔案室處于正在組建中，管理水平較規(guī)范化的檔案管理還有相當(dāng)大的差距。
三、企業(yè)檔案工作逐項(xiàng)自檢達(dá)標(biāo)情況(包括自檢得分和達(dá)標(biāo)等級(jí))
根據(jù)《中遠(yuǎn)集團(tuán)檔案工作評(píng)價(jià)指標(biāo)及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》安徽中遠(yuǎn)物流自查得分是65分，達(dá)標(biāo)等級(jí)是D。
四.自檢存在的問題
安徽中遠(yuǎn)物流單位小，人力財(cái)力有限，在檔案室管理硬件上投資也有限，主要存在如下問題：
1)檔案管理人員專業(yè)性不足
檔案管理人員均為兼職人員，而且非檔案專業(yè)管理人員未取得檔案管理資格證書，其專業(yè)知識(shí)主要靠自學(xué)，有待進(jìn)一步提高。
2)檔案信息化管理不到位
現(xiàn)檔案管理在財(cái)務(wù)部和光電物流部存在電子信息管理。財(cái)務(wù)部設(shè)有電子檔案數(shù)據(jù)庫，光電物流部實(shí)現(xiàn)了電子文件異質(zhì)存檔，并每天更新電子檔案。但是公司的檔案電子信息化沒有實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一管理，電子檔案光典軟件也沒有落實(shí)運(yùn)用，在電子信息資源共享和保密方面需要改善。
3)檔案室硬件設(shè)施不完善
由于安徽中遠(yuǎn)物流新搬辦公樓，現(xiàn)檔案室管理剛起步，目前檔案室相關(guān)硬件設(shè)施還不完善。
4)檔案統(tǒng)計(jì)類和宣傳類工作不到位
目前安徽中遠(yuǎn)物流無專人對(duì)檔案工作進(jìn)行管理，對(duì)于每年的數(shù)據(jù)檔案數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與匯編不到位，沒有形成專題材料、檔案信息資源的分析研究，并且沒有利用企業(yè)檔案展示企業(yè)發(fā)展歷史，宣傳企業(yè)文化，舉辦檔案陳列和展覽，這些方面的工作仍需加強(qiáng)。
五.相關(guān)情況說明
安徽中安徽中遠(yuǎn)物流目前檔案管理工作處于起步階段，實(shí)力相對(duì)比較薄弱，但領(lǐng)導(dǎo)一直高度重視檔案管理，經(jīng)過近年來的不懈努力，我司檔案管理工作取得了一些成績(jī)，但與上級(jí)的要求相比，還存在一定的差距，在今后的工作中，我們將加強(qiáng)措施、加大力度，把我司檔案管理工作推向更高的臺(tái)階。具體抓好五個(gè)方面的工作：一是進(jìn)一步加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)全體人員檔案意識(shí)，把檔案管理工作作為就業(yè)工作的一項(xiàng)重要內(nèi)容抓好抓實(shí)。二是進(jìn)一步加強(qiáng)制度落實(shí)力度，做到有章可依、有章必依、違章必究。三是進(jìn)一步抓好軟硬件建設(shè)，確保檔案安全，提高檔案信息調(diào)閱速度。四是進(jìn)一步加強(qiáng)檔案隊(duì)伍建設(shè)，提高檔案管理人員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，適應(yīng)新時(shí)期檔案管理工作的要求。五是推進(jìn)檔案信息化建設(shè),實(shí)現(xiàn)檔案信息化建設(shè)與企業(yè)信息化建設(shè)同步發(fā)展。
公司自查報(bào)告7
xx保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)管理部工作總結(jié) 今年是公司實(shí)施“二次創(chuàng)業(yè)”三步走發(fā)展戰(zhàn)略和“十二五”規(guī)劃承上啟下的重要一年，是攻堅(jiān)克難、乘勢(shì)而上的關(guān)鍵一年，發(fā)展提速、服務(wù)客戶是今年工作的重點(diǎn)。圍繞今年重點(diǎn)工作，業(yè)管部認(rèn)真計(jì)劃，重點(diǎn)落實(shí)，積極主動(dòng)加強(qiáng)前端服務(wù)，開展業(yè)務(wù)管理和承保管理工作創(chuàng)新，對(duì)公司科學(xué)發(fā)展提供有力支撐。
上半年經(jīng)營情況分析
一、承保主要工作開展情況
1、20xx年初，根據(jù)分公司及總經(jīng)理室的相關(guān)要求，我公司對(duì)4s店渠道業(yè)務(wù)進(jìn)行了規(guī)范的管理，重新梳理了對(duì)4s渠道店業(yè)務(wù)簽單規(guī)范，同時(shí)，在特別約定中均注明4s店名稱、聯(lián)系電話及指定受益人，既加快了我公司后期理賠質(zhì)量也方便了顧客；為進(jìn)一步客觀全面的了解當(dāng)?shù)乇ｋU(xiǎn)市場(chǎng)運(yùn)營狀況，及時(shí)掌握運(yùn)營主體市場(chǎng)銷售費(fèi)用的配置及發(fā)展動(dòng)向。
2、我公司下發(fā)了關(guān)于《建立保險(xiǎn)市場(chǎng)信息采集報(bào)送制度》的通知，要求每月填寫市場(chǎng)信息反饋表，通過個(gè)人代理、代理公司、車商（含4s店）、銀行等多個(gè)渠道對(duì)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)進(jìn)行費(fèi)用情況了解；
3、為加強(qiáng)我公司承保序列人員的責(zé)任心，實(shí)現(xiàn)承保管理工作的統(tǒng)一化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，我公司特制定《xx財(cái)險(xiǎn)xx中支承保序列崗位人員考核管理辦法》；
4、為進(jìn)一步提升非車險(xiǎn)承保工作質(zhì)量，規(guī)范非車險(xiǎn)投保單使用，對(duì)分公司在《關(guān)于下發(fā)財(cái)產(chǎn)綜合險(xiǎn)等51個(gè)產(chǎn)品投保單、保單格式的通知》文件基礎(chǔ)上，我公司對(duì)《關(guān)于規(guī)范非車險(xiǎn)投保單使用的通知》的通知進(jìn)行了主要學(xué)習(xí)；
5、自非營業(yè)客車交強(qiáng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)自動(dòng)核保以來，針對(duì)工作要求，我公司每月20日向分公司承保中心上報(bào)《非營業(yè)客車交強(qiáng)險(xiǎn)自動(dòng)核保業(yè)務(wù)自查報(bào)告》；按照分公司工作要求，每月20日向分公司承保中心上報(bào)《承保業(yè)務(wù)分析》，每月25日上報(bào)《非車險(xiǎn)影像自查報(bào)告》，每季度上報(bào)《季度小企財(cái)風(fēng)險(xiǎn)排查報(bào)告》；
6、為提高我公司承保業(yè)務(wù)質(zhì)量的提升，加強(qiáng)業(yè)務(wù)合規(guī)性及數(shù)據(jù)真實(shí)性，我公司下發(fā)了《關(guān)于展開對(duì)承保業(yè)務(wù)復(fù)檢工作的通知》的通知，定期由我公司業(yè)管部專人執(zhí)行，實(shí)行一周一復(fù)查制度，復(fù)查結(jié)果定于每周三下發(fā)并且于次周二反饋上周整改情況，復(fù)查工作主要以投保單規(guī)范、驗(yàn)車照片、影像上傳等方面；
7、為更好實(shí)現(xiàn)承保檔案管理工作的統(tǒng)一化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，我公司年初特制定了《xx聯(lián)合財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司xx中支承保業(yè)務(wù)檔案管理辦法》。
二、在分公司的勞動(dòng)競(jìng)賽中所取得的成績(jī)
1、xx亮劍開門紅勞動(dòng)競(jìng)賽完成情況
我公司在分公司舉行的“xx亮劍開門紅”活動(dòng)中，順利完成分公司下達(dá)的任務(wù)目標(biāo)，以 萬元的成績(jī)勇奪“xx亮劍開門紅”第二名。
三、承保單證及承保檔案管理情況
我公司承保單證及承保檔案管理一直以來都得到分公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可，公司設(shè)立單證管理崗，專人專管；對(duì)單證庫存、發(fā)放、盤存、回收、登記嚴(yán)格按照要求操作。二季度公司經(jīng)理室安排了對(duì)所屬機(jī)構(gòu)和各簽單點(diǎn)有價(jià)單證的領(lǐng)用、發(fā)放、系統(tǒng)及實(shí)物使用、核銷等情況進(jìn)行了為期4天的.檢查。通過開展自查工作發(fā)現(xiàn)不足，及時(shí)整改；查漏補(bǔ)缺；同時(shí)業(yè)管部協(xié)助計(jì)財(cái)部已對(duì)各展業(yè)機(jī)構(gòu)作出工作安排，要對(duì)照自己存在的問題和不足進(jìn)行再自查、再梳理、再整改；月底中支又進(jìn)行一次徹底復(fù)查，對(duì)于整改不及時(shí)、不到位的單位進(jìn)行了通報(bào)批評(píng)。
承保檔案管理按照要求回收、裝訂、存檔，提供了專門存放承保檔案的檔案室；對(duì)檔案室的環(huán)境、衛(wèi)生、安全等問題作出嚴(yán)格要求，出入檔案室或借閱承保檔案均需要按要求登記，明確記錄借閱時(shí)間、借閱人、歸還時(shí)間、檔案歸還狀態(tài)，是否完好無損等要素。為加強(qiáng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)有價(jià)單證的管理，規(guī)范有價(jià)單證管理流程，完善內(nèi)控機(jī)制，嚴(yán)把承保檔案規(guī)范管理等方面工作提供有力保障。
四、上半年承保kpi指標(biāo)分析
......(略)
五、近期承保風(fēng)險(xiǎn)排查情況匯報(bào)
1、車險(xiǎn)業(yè)務(wù)方面
根據(jù)xx財(cái)險(xiǎn)豫（車險(xiǎn)）字[20xx]29號(hào)文件精神，我公司對(duì)全轄區(qū)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行了排查工作，對(duì)車險(xiǎn)有無違反當(dāng)?shù)匦袠I(yè)協(xié)會(huì)有關(guān)最低折扣自律規(guī)定、有無違規(guī)套用系數(shù)因子行為、有無套用費(fèi)率行為、有無套用車型承保業(yè)務(wù)行為、有無存在惡意降低新車購置價(jià)的行為、有無存在車險(xiǎn)協(xié)議承保擴(kuò)大保險(xiǎn)責(zé)任的行為、有無與4s店（車商）等簽訂合作協(xié)議、有無存在陰陽保單/撕?jiǎn)?埋單等惡性違規(guī)行為、手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是否嚴(yán)格遵守當(dāng)?shù)匦袠I(yè)自律規(guī)定等問題進(jìn)行了全方面的排查；
為迎接“20xx年二次財(cái)險(xiǎn)自律檢查工作”，確保檢查工作順利進(jìn)行，我公司調(diào)取了業(yè)務(wù)清單，對(duì)車船稅信息、影像補(bǔ)傳情況、承保信息錄入錯(cuò)誤批改情況進(jìn)行了逐單排查；針對(duì)非營業(yè)客車交強(qiáng)險(xiǎn)自動(dòng)核保業(yè)務(wù)自查文件要求，對(duì)其五月份非營業(yè)客車業(yè)務(wù)進(jìn)行了復(fù)檢，對(duì)六月份非營客車業(yè)務(wù)進(jìn)行了逐筆核查。
2、電銷業(yè)務(wù)方面
為了提高電銷業(yè)務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)電銷風(fēng)險(xiǎn)死角排查，我公司針對(duì)《關(guān)于展開電銷車險(xiǎn)業(yè)務(wù)自查自糾工作的通知》文件進(jìn)行了電銷業(yè)務(wù)跟蹤排查，對(duì)電銷業(yè)務(wù)中承保資料、影像上傳、費(fèi)率規(guī)章、費(fèi)用問題、投保單簽章問題進(jìn)行了逐筆排查，并且針對(duì)保監(jiān)會(huì)“三個(gè)文件”要求對(duì)承保序列人員進(jìn)行了文件宣導(dǎo)、學(xué)習(xí)。
3、非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)方面
近期我公司對(duì)上半年承保的非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行了“系統(tǒng)內(nèi)查風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)物中查漏洞”的工作方法，對(duì)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)投保單簽章、資料手續(xù)、影像上傳等問題進(jìn)行了檢查。并根據(jù)情況對(duì)個(gè)別承保財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)的單位和企業(yè)進(jìn)行了防災(zāi)、防損講解，疏導(dǎo)在企業(yè)正常生產(chǎn)中可能發(fā)生的潛在風(fēng)險(xiǎn)。
下半年承保工作思路
一、堅(jiān)持合規(guī)經(jīng)營與搶抓效益為導(dǎo)向，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)健康發(fā)展xx中支將在總經(jīng)理室的領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以效益為中心，堅(jiān)決落實(shí)保監(jiān)會(huì)各項(xiàng)文件規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行xx保險(xiǎn)行業(yè)自律公約及核保標(biāo)準(zhǔn)件，自覺規(guī)范經(jīng)營行為，防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，提高承保質(zhì)量，提升服務(wù)水平，為樹立xx形象、實(shí)現(xiàn)公司全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
二、認(rèn)真有效的落實(shí)三季度推動(dòng)方案
xx中支根據(jù)分公司即將在三季度推出的方案，認(rèn)真研究、分析，并細(xì)化分解各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)，并將分公司的激勵(lì)措施落實(shí)到位，制定符合我公司的推動(dòng)、激勵(lì)方案，確保三季度工作的有效落實(shí)，保證全年工作目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。
三、做好農(nóng)險(xiǎn)承保工作。
根據(jù)我公司20xx年上半年農(nóng)險(xiǎn)的工作經(jīng)驗(yàn)，針對(duì)今年的農(nóng)險(xiǎn)監(jiān)管形勢(shì)和省公司對(duì)農(nóng)險(xiǎn)承保的審核要求，我公司梳理出來了一套結(jié)合xx中支自身情況的農(nóng)險(xiǎn)操作流程和農(nóng)險(xiǎn)承保管理辦法，為推進(jìn)三季度的農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)承保工作打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
四、將業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整與區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整相結(jié)合
20xx年將根據(jù)上級(jí)公司的經(jīng)營指導(dǎo)原則，通過各種措施，實(shí)現(xiàn)“做強(qiáng)車險(xiǎn)，做專農(nóng)險(xiǎn)、做精人險(xiǎn)”的戰(zhàn)略目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)承保效益的全面提升，實(shí)現(xiàn)各展業(yè)機(jī)構(gòu)在區(qū)域市場(chǎng)上的明確定位，體現(xiàn)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
五、加強(qiáng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析，實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)規(guī)模上效益
公司自查報(bào)告8
按照市節(jié)能減排工作領(lǐng)導(dǎo)小組文件要求，我區(qū)對(duì)20xx年度節(jié)能目標(biāo)完成情況和節(jié)能工作措施落實(shí)情況進(jìn)行了認(rèn)真自查。對(duì)照考核標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)逐項(xiàng)詳細(xì)報(bào)告如下：
一、節(jié)能目標(biāo)（40分）
�、倌甓裙�(jié)能目標(biāo)（10分）。根據(jù)統(tǒng)計(jì)部門核定的年度節(jié)能指標(biāo)，我區(qū)20xx年度地區(qū)生產(chǎn)總值為85.1億元，能源消耗總量為90.17萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤，萬元GDP綜合能耗為1.06噸標(biāo)準(zhǔn)煤；按20xx年不變價(jià)計(jì)算，20xx年度我區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值為103.53億元，能源消耗總量為105.54萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤，萬元GDP綜合能耗1.0194噸標(biāo)準(zhǔn)煤，同比下降3.83%,超額完成了市政府下達(dá)的年度節(jié)能工作目標(biāo)。
�、凇笆濉惫�(jié)能目標(biāo)進(jìn)度（30分）�！笆濉逼陂g，我區(qū)萬元GDP綜合耗能將從20xx年的1.06噸標(biāo)準(zhǔn)煤，下降到20xx年的0.887噸標(biāo)準(zhǔn)煤，年均下降3.2%。根據(jù)統(tǒng)計(jì)部門的指標(biāo)核算，20xx年度我區(qū)GDP現(xiàn)價(jià)為108.1億元，萬元GDP綜合耗能1.0194噸標(biāo)準(zhǔn)煤，完成序時(shí)進(jìn)度的23.47%，超過節(jié)能進(jìn)度目標(biāo)3.47個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)了階段節(jié)能工作目標(biāo)。
二、節(jié)能措施（60分）
1、目標(biāo)責(zé)任（7分）
�、俸侠矸纸夤�(jié)能指標(biāo)（1分）。我區(qū)實(shí)行嚴(yán)格的`節(jié)能工作問責(zé)制和績(jī)效考核制、問責(zé)制和“一票否決制”，全面推動(dòng)節(jié)能降耗工作。區(qū)政府與龍鳳鎮(zhèn)政府簽訂了20xx年度節(jié)能目標(biāo)計(jì)劃，督促鎮(zhèn)政府加強(qiáng)對(duì)轄區(qū)節(jié)能工作的管理，努力完成20xx年度各項(xiàng)節(jié)能任務(wù)。
②加強(qiáng)目標(biāo)責(zé)任評(píng)價(jià)考核（2分）。由區(qū)經(jīng)濟(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室牽頭，對(duì)龍鳳鎮(zhèn)及相關(guān)部門的20xx年度節(jié)能工作開展情況進(jìn)行了檢查，各部門均較好地完成了年度節(jié)能工作任務(wù)。下發(fā)了《關(guān)于20xx年節(jié)能工作檢查情況的通報(bào)》，總結(jié)了節(jié)能工作取得的成績(jī)，查找了存在的不足和問題，督促龍鳳鎮(zhèn)政府及相關(guān)部門認(rèn)真整改，不斷提高節(jié)能工作管理水平。
③實(shí)施問責(zé)和表彰獎(jiǎng)勵(lì)制度（2分）。結(jié)合我區(qū)實(shí)際，制定了《龍鳳區(qū)單位GDP能耗考核辦法》（龍政辦發(fā)[20xx]26號(hào)），明確了表彰和問責(zé)的認(rèn)定方法。經(jīng)區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)同意，獎(jiǎng)勵(lì)區(qū)節(jié)能工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室3萬元，作為日常辦公費(fèi)用。
�、芄�(jié)能工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和協(xié)調(diào)機(jī)制得到實(shí)際運(yùn)作（2分）。成立區(qū)節(jié)能減排工作領(lǐng)導(dǎo)小組（龍政辦發(fā)[20xx]30號(hào)），制定了《龍鳳區(qū)節(jié)能減排工作方案》（龍政辦發(fā)[20xx]33號(hào)），領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)節(jié)能辦公室，隸屬區(qū)經(jīng)濟(jì)和發(fā)展改革局管理。節(jié)能辦公室多次聽取節(jié)能工作開展情況匯報(bào)，部署工作任務(wù)，研究解決有關(guān)問題。同時(shí)，在五區(qū)四縣中，第一家成立了龍鳳區(qū)節(jié)能（監(jiān)測(cè)）中心（慶龍編辦發(fā)[20xx]10號(hào)），負(fù)責(zé)轄區(qū)節(jié)能執(zhí)法、監(jiān)察、監(jiān)測(cè)等工作，各項(xiàng)工作健康有序開展。
2、節(jié)能措施（60分）
�、倭蟾吆哪苄袠I(yè)增加值占地區(qū)工業(yè)增加值比重下降（2分）。我區(qū)目前沒有電力、鋼鐵、有色金屬等三大高能耗企業(yè)。20xx年我區(qū)工業(yè)增加值為40億元，石油加工、建材、化工等三大高耗能行業(yè)企業(yè)共9家，實(shí)現(xiàn)增加值1.0188億元，占全部工業(yè)增加值的2.55%。20xx年我區(qū)工業(yè)增加值50億元，石油加工、建材、化工等三大高耗能行業(yè)企業(yè)6家，實(shí)現(xiàn)增加值1.14億元，占全部工業(yè)增加值的2.28%，比上年下降0.27%。
�、谕瓿陕浜螽a(chǎn)能淘汰任務(wù)（2分）。區(qū)人大及環(huán)保部門等部門對(duì)萬寶工業(yè)園區(qū)、光明產(chǎn)業(yè)新城的企業(yè)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查。對(duì)使用國家淘汰的落后工藝生產(chǎn)角鋼的大和金屬改制廠停產(chǎn)情況進(jìn)行了復(fù)查，沒有發(fā)現(xiàn)任何生產(chǎn)跡象。我區(qū)鼓勵(lì)開展“三廢”綜合利用，加快推進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)建設(shè)。目前，我區(qū)利用粉煤灰加工生產(chǎn)新型建筑材料企業(yè)有華夏沃德環(huán)保墻板、學(xué)偉商砼、鳳 3龍商砼、正沅商砼、百信源商砼等9家，年產(chǎn)粉煤灰建材520萬立方米。
�、鄣谌a(chǎn)業(yè)增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值比重上升（1分）。根據(jù)統(tǒng)計(jì)部門核算，我區(qū)20xx年度地區(qū)生產(chǎn)總值為85.1億元，第三產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值38.0億元，占GDP比重為44.65％。按20xx年不變價(jià)格計(jì)算，20xx年度地區(qū)生產(chǎn)總值103.53億元，第三產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值47.35億元，占GDP比重為45.74%，比重上升了1.09%。
3、重點(diǎn)工程實(shí)施情況（5分）
�、俳M織實(shí)施重點(diǎn)節(jié)能工程（3分）。在節(jié)約和替代石油工程方面，引進(jìn)了盛泰水煤漿項(xiàng)目，我區(qū)成為省內(nèi)唯一一家水煤漿生產(chǎn)基地。項(xiàng)目設(shè)計(jì)年產(chǎn)水煤漿50萬噸，實(shí)際生產(chǎn)能力15萬噸，企業(yè)已通過ISO09001質(zhì)量體系和ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證；在綠色照明工程推廣方面，積極將綠色照明工程向社區(qū)居民延伸，引導(dǎo)居民踴躍購買節(jié)能燈具，20xx年推廣節(jié)能燈具1.1萬只，完成了市政府下達(dá)的工作任務(wù)；在公共機(jī)構(gòu)節(jié)能方面，政府辦公樓的空調(diào)、電梯、照明系統(tǒng)限時(shí)使用，公務(wù)車輛優(yōu)先選用低能耗汽車，政府采購項(xiàng)目執(zhí)行低能耗標(biāo)準(zhǔn)。
②節(jié)能專項(xiàng)資金增長情況（2分）。我區(qū)出臺(tái)了《龍鳳區(qū)節(jié)能專項(xiàng)資金使用管理辦法》（龍政辦發(fā)[20xx]7號(hào)），節(jié)能專項(xiàng)資金列入?yún)^(qū)財(cái)政年度預(yù)算，20xx年度節(jié)能專項(xiàng)資金620萬元，實(shí)際投入650萬元，占本級(jí)財(cái)政收入53299萬元的1.2%。20xx年 4季度列入預(yù)算的節(jié)能類資金650萬元，實(shí)際投入1193.92萬元，占本級(jí)財(cái)政收入88717萬元的1.35%，做到了專項(xiàng)資金逐年增長。
4、節(jié)能管理情況（19分）
①強(qiáng)化重點(diǎn)用能單位節(jié)能管理（4分）。目前，我區(qū)只有大慶市恒慶物業(yè)管理有限公司一家重點(diǎn)能耗企業(yè)，20xx年綜合能源消費(fèi)總量為2.85萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤。我們對(duì)企業(yè)節(jié)能管理的主要措施有：督促企業(yè)建立能源利用狀況報(bào)表、能源管理負(fù)責(zé)人備案表等工作制度，落實(shí)好能源計(jì)量評(píng)估、節(jié)能監(jiān)察監(jiān)測(cè)等工作，并幫助企業(yè)申報(bào)了財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金節(jié)能獎(jiǎng)勵(lì)備選項(xiàng)目，已報(bào)至省發(fā)改委待批。
�、诠I(yè)節(jié)能（4分）。20xx年度我區(qū)嚴(yán)格高能耗項(xiàng)目準(zhǔn)入關(guān)，對(duì)新上項(xiàng)目認(rèn)真落實(shí)節(jié)能評(píng)估制度，三林秸桿田間作業(yè)機(jī)等19個(gè)工業(yè)備案項(xiàng)目，均按規(guī)定進(jìn)行了節(jié)能評(píng)估和審查。在工業(yè)節(jié)能方面，引進(jìn)的200萬平方米／年新型環(huán)保墻板及系列產(chǎn)品項(xiàng)目、學(xué)偉混凝土攪拌站建設(shè)項(xiàng)目、百信源20萬立方米/年商品砼項(xiàng)目、鳳龍混凝土有限公司攪拌站等一批節(jié)能項(xiàng)目已投產(chǎn)。
�、劢ㄖ�(jié)能（6分）。成立了建筑節(jié)能管理辦公室（龍編辦發(fā)[20xx]15號(hào)），隸屬區(qū)住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局，達(dá)到了市政府規(guī)定的設(shè)計(jì)施工階段節(jié)能強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)。發(fā)改部門對(duì)經(jīng)緯壹號(hào)等4個(gè)城建項(xiàng)目編制了節(jié)能影響報(bào)告書，委托市節(jié)能評(píng)審中心進(jìn)行了審查，出具了審查意見。
公司自查報(bào)告9
一、企業(yè)簡(jiǎn)介：
xxxxx物流有限公司成立于20xx年9月，是屬xx市xx區(qū)交通運(yùn)輸局管轄的私營企業(yè)，注冊(cè)資本金為xxx萬元人民幣，現(xiàn)有員工x余人，擁有車輛近x部。公司自20xx年成立之初起，一直按照國家交通法及地方交通管理規(guī)范實(shí)施規(guī)范化運(yùn)營，關(guān)心下屬車主及駕駛?cè)藛T的人身安全，公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中一直提倡“安全至上，生命至上”的口號(hào)。
二、構(gòu)建安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)體系及運(yùn)行 ：
（一）、體系建設(shè)：積極開展安全標(biāo)準(zhǔn)化工作，建立標(biāo)準(zhǔn)化體系，與公司的生產(chǎn)實(shí)際相結(jié)合，以危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)為基礎(chǔ)核心，以公司自我管理為主，建立起自我約束、持續(xù)改進(jìn)的安全生產(chǎn)管理長效機(jī)制。具體情況如下：
1、加強(qiáng)機(jī)構(gòu)建設(shè)，確保責(zé)任明確到位。成立安全標(biāo)準(zhǔn)化工作領(lǐng)導(dǎo)小組，確定資源提供、職責(zé)分配等。
2、強(qiáng)化教育培訓(xùn)，確保履職能力到位。
3、提升應(yīng)急能力，確保反應(yīng)處置到位。從組織機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)流程、文件體系、人員設(shè)備狀態(tài)等方面全方位入手。
4、健全制度，確保行為規(guī)范到位，制定安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化文件。具體包括文件體系架構(gòu)、 安全標(biāo)準(zhǔn)化工作方案 、安全生產(chǎn)方針目標(biāo)、危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、適用的安全與職業(yè)健康法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的、編制相關(guān)文件等
5、防控安全風(fēng)險(xiǎn)，確保隱患整改到位。
�。ǘ�、體系運(yùn)行：
1、制定符合公司實(shí)際情況的安全生產(chǎn)方針、中長期規(guī)劃和年度活動(dòng)方案，細(xì)化目標(biāo)的考核指標(biāo)。
2、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)職責(zé)明確、人員配置合理 ，實(shí)行“一崗雙責(zé)”制度。
3、安全管理嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的規(guī)章制度，對(duì)安全操作規(guī)程的'執(zhí)行加強(qiáng)監(jiān)督管理。
三、安全生產(chǎn)投入及隱患排查治理：
安全生產(chǎn)投入經(jīng)費(fèi)按不低于公司營業(yè)收入的5%比例提取。企業(yè)安全費(fèi)用由企業(yè)自行提取，專戶儲(chǔ)存，專項(xiàng)用于安全生產(chǎn)。裝備必需的設(shè)施，優(yōu)先選購安全、高效、節(jié)能的先進(jìn)設(shè)備。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范要求，細(xì)化安全檢查與隱患排查治理工作，將安全第一落實(shí)到實(shí)處，公司在安全檢查的基礎(chǔ)上落實(shí)隱患整改，使事故消滅在萌芽狀態(tài)，真正落實(shí)日常安全管理工作。
四、安全活動(dòng)開展及培訓(xùn)：
設(shè)立安全文化宣傳欄，每月至少更換一次內(nèi)容，開展安全承諾活動(dòng)，組織開展安全生產(chǎn)月活動(dòng)、安全生產(chǎn)競(jìng)賽活動(dòng)，有方案、有總結(jié)。對(duì)安全生產(chǎn)工作進(jìn)行檢查、考評(píng)，總結(jié)和交流經(jīng)驗(yàn)，推廣安全生產(chǎn)先進(jìn)管理方法。對(duì)在安全工作中做出顯著成績(jī)的集體、個(gè)人給予表彰、獎(jiǎng)勵(lì)，并與其經(jīng)濟(jì)利益掛鉤。 安全培訓(xùn)教育是做好安全工作的基礎(chǔ)，針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化的工作要求，明確、細(xì)化公司的安全培訓(xùn)工作。
五、應(yīng)急管理：
1、建立應(yīng)急機(jī)構(gòu)和專職應(yīng)急隊(duì)伍 公司應(yīng)急組織體系包括應(yīng)急指揮中心，應(yīng)急指揮中心辦公室，現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急指揮中心及應(yīng)急分隊(duì)。
2、配備應(yīng)急對(duì)講機(jī)、應(yīng)急車標(biāo)志、現(xiàn)場(chǎng)指揮及工作人員標(biāo)志，裝備應(yīng)急車輛、應(yīng)急器械及藥品等物質(zhì)。
3、公司按照《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援預(yù)案編制導(dǎo)則》編寫應(yīng)急預(yù)案 、演練方案 ，應(yīng)急預(yù)案演練做詳細(xì)記錄及總結(jié)講評(píng) 。
公司自查報(bào)告10
根據(jù)市經(jīng)貿(mào)委關(guān)于開展對(duì)融資性擔(dān)保么司合規(guī)經(jīng)營情況檢查的通知要求，我公司領(lǐng)導(dǎo)及董事會(huì)成員高度重視，立即召開專題會(huì)議全面部署此項(xiàng)工作。成立了由董事長、公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人組成的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了自查整改工作方案�，F(xiàn)將自查整改情況匯報(bào)如下：
一、學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)精神
20xx年6月17日公司又召開了全體員工大會(huì)，組織學(xué)習(xí)《融資性擔(dān)保公司管理暫行辦法》（中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)等7部委令20xx年第3號(hào)）、省經(jīng)貿(mào)委《關(guān)于融資性擔(dān)保公司設(shè)立（確認(rèn)）和變更審批有關(guān)事項(xiàng)的通知》和省政府辦公廳《關(guān)于明確融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)監(jiān)管職責(zé)（暫行）的通知》（閩政辦[20xx]15號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真領(lǐng)會(huì)精神。
二、確立自查整改指導(dǎo)思想
根據(jù)自查工作方案要求，結(jié)合公司制定的內(nèi)部管理制度和風(fēng)險(xiǎn)管理制度，立足暴露問題開展自查，邊查邊整改。希望通過這次自查，能促進(jìn)內(nèi)控制度得到進(jìn)一步完善與執(zhí)行，能促進(jìn)更加合規(guī)穩(wěn)健經(jīng)營，能促進(jìn)業(yè)務(wù)工作的.順利開展，為我公司可持續(xù)發(fā)展打下堅(jiān)定基礎(chǔ)。
三、自查中發(fā)現(xiàn)的問題
1、公司從業(yè)人員的素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能還有待提高。
公司十分重視員工素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能的培養(yǎng)，同時(shí)積極面向社會(huì)廣泛招聘文化程度高、思想品德好、有職業(yè)道德的專業(yè)人才。公司員工從成立初期的2-3人，中、小學(xué)文化程度，發(fā)展到現(xiàn)在的XX人，全是大專以上文化程度。但是由于人員變動(dòng)較大，非專業(yè)人員多，各項(xiàng)業(yè)務(wù)技能和素質(zhì)還有待進(jìn)一步培養(yǎng)、提高。
2、貸款擔(dān)�！叭椤敝贫嚷鋵�(shí)不夠。
特別是保前調(diào)查不夠深入、細(xì)致、全面、專業(yè)，有依賴貸款銀行專業(yè)人員的思想；保后跟蹤檢查力度不夠，沒有嚴(yán)格按制度規(guī)定定期深入貸款企業(yè)跟蹤檢查，對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、企業(yè)財(cái)務(wù)情況、還貸能力評(píng)估等跟蹤檢查報(bào)告不全，缺乏專業(yè)水平，有走過場(chǎng)現(xiàn)象。
3、擔(dān)保業(yè)務(wù)發(fā)展不理想。
�、偕鐣�(huì)信用體系建設(shè)滯后，對(duì)中小企業(yè)，特別是個(gè)體經(jīng)營戶的貸款擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)防范難度加大；
②業(yè)務(wù)拓展能力不足；
�、蹞�(dān)保品種單一；
四、整改措施
針對(duì)這次自查發(fā)現(xiàn)的問題,為認(rèn)真做好融資性擔(dān)保公司重新確認(rèn)近期工作，全面提升我公司內(nèi)控制度執(zhí)行力，增強(qiáng)合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作意識(shí)，杜絕屢查屢犯、有章不循違規(guī)操作的行為發(fā)生，提高防控能力。整改如下：
1公司不存在虛假注資和抽資問題。
2公司已建立了擔(dān)保評(píng)審委員會(huì)，完善了保前審查機(jī)制，建立了風(fēng)險(xiǎn)部處理事后追償和處置管理制度
3建立了風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制和突發(fā)事件應(yīng)急機(jī)制及嚴(yán)格規(guī)范的業(yè)務(wù)操作規(guī)程。
4已經(jīng)聘請(qǐng)具有金融相應(yīng)專業(yè)技術(shù)的擔(dān)任總經(jīng)理一職。和金融法律專業(yè)人士擔(dān)任風(fēng)險(xiǎn)部經(jīng)理。
5、對(duì)公司制定的內(nèi)部管理制度和風(fēng)險(xiǎn)管理制度進(jìn)行全面認(rèn)真的檢查和修訂，存在的缺陷的立即補(bǔ)充完善。
6、加強(qiáng)全員風(fēng)險(xiǎn)防范意思，全面落實(shí)貸款擔(dān)�！叭椤敝贫�，嚴(yán)格執(zhí)行貸款擔(dān)保操作規(guī)程，嚴(yán)格規(guī)范擔(dān)保手續(xù)，加強(qiáng)保前調(diào)查和保后跟蹤檢查力度。提高風(fēng)險(xiǎn)防范能力，確保擔(dān)保貸款按期收回。
7、進(jìn)一步完善機(jī)構(gòu)設(shè)置，海納專業(yè)人才充實(shí)經(jīng)營管理隊(duì)伍，在規(guī)范擔(dān)保手續(xù)的同時(shí)力求簡(jiǎn)便快捷。為適應(yīng)新形勢(shì)下人們不斷增長的需求，我們將積極努力開發(fā)新的擔(dān)保品種。如：票據(jù)承兌擔(dān)保、項(xiàng)目融資擔(dān)保、工程履約擔(dān)保、財(cái)務(wù)顧問、中介服務(wù)等。
8、積極尋求政府及金融部門對(duì)擔(dān)保企業(yè)強(qiáng)有力的政策支持和理解。密切與銀行、政府及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小企業(yè)管理部門和公司的配合。逐步完善社會(huì)信用體系和融資擔(dān)保體系。共同開創(chuàng)金融支持中小企業(yè)融資擔(dān)保工作的新局面并取得了一些成績(jī)。
五、并嚴(yán)格規(guī)范健全財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。
1、按標(biāo)準(zhǔn)收取擔(dān)保費(fèi)。
2、健全財(cái)務(wù)管理制度。
3、完善金融企業(yè)財(cái)務(wù)和企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
4、建全擔(dān)保賠償準(zhǔn)備金。提取
5、未到期責(zé)任準(zhǔn)備金。提取
6、按規(guī)范填送報(bào)表。并報(bào)送有關(guān)部門。
建陽市隆泉融資擔(dān)保有限公司
20xx年6月29日
公司自查報(bào)告11
我局自20xx年8月以來，認(rèn)真貫徹全市戶籍制度改革工作會(huì)議精神。按照市政府的工作部署，抓緊開展農(nóng)轉(zhuǎn)非人員參加退地養(yǎng)老保險(xiǎn)工作�，F(xiàn)將相關(guān)情況匯報(bào)如下：
一、組織領(lǐng)導(dǎo)。
20xx年8月，我局成立了以局長李啟軍為組長、副局長薛丹為副組長的農(nóng)轉(zhuǎn)非人員參加退地養(yǎng)老保險(xiǎn)小組。唐一洪、張帆為小組成員。
二、工作研究部署情況。
20xx年8月以來，我局在開縣人力資源和社會(huì)保障局的'直接領(lǐng)導(dǎo)下多次召開會(huì)議。參會(huì)人員有局領(lǐng)導(dǎo)、社保局全體干部工作人員、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社保所。通過會(huì)議，全體社保人統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，切實(shí)增強(qiáng)了做好這項(xiàng)工作的責(zé)任感和緊迫感。同時(shí)也明確了目標(biāo)任務(wù)、參保對(duì)象、基本原則、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、退宅基地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)和明確辦理程序。
三、工作開展情況。
�。ㄒ唬┬麄鞣矫妗Ｒ皇窃谖揖中麄鲏ι显O(shè)立戶籍制度改革參加退地養(yǎng)老保險(xiǎn)政策專欄，下發(fā)給鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社保所市政府關(guān)于戶籍制度改革相關(guān)政策文件。二是制作、張掛宣傳標(biāo)語，下發(fā)給鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社保宣傳資料10000余份。三是搭臺(tái)宣傳咨詢活動(dòng)一次。
（二）工作開展情況。與縣國土房管局和縣公安分局緊密配合，
做好工作銜接，并成立退地農(nóng)轉(zhuǎn)非辦理窗口。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社保所于8月1日開始正式接待群眾辦理農(nóng)轉(zhuǎn)城申請(qǐng)。
�。ㄈ┺r(nóng)轉(zhuǎn)城參加養(yǎng)老保險(xiǎn)辦理情況。截止20xx年3月，我局共辦理參加退地農(nóng)轉(zhuǎn)非養(yǎng)老保險(xiǎn)237人，農(nóng)轉(zhuǎn)非人員參加城鎮(zhèn)企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)96人。
公司自查報(bào)告12
在上級(jí)部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我公司根據(jù)建設(shè)部《物業(yè)服務(wù)企業(yè)資質(zhì)管理辦法》要求開展物業(yè)管理，取得了良好成績(jī)，獲得業(yè)主的滿意。同時(shí)，按照《物業(yè)服務(wù)企業(yè)資質(zhì)管理辦法》第十一條內(nèi)容，對(duì)我公司物業(yè)管理情況進(jìn)行了自查，現(xiàn)自查已圓滿結(jié)束。有關(guān)物業(yè)管理成績(jī)與自查情況報(bào)告如下：
一、物業(yè)管理取得的成績(jī)
我公司下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)部、品質(zhì)管理部、市場(chǎng)發(fā)展部、工程技術(shù)部、保安部，保潔部等職能部門，秉承“顧客至上，服務(wù)至微”的服務(wù)宗旨和“團(tuán)結(jié)、務(wù)實(shí)，文明、敬業(yè)”的企業(yè)精神，向業(yè)主提供規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的物業(yè)管理服務(wù)。目前我公司承攬的物業(yè)管理業(yè)務(wù)有臨沂人民廣場(chǎng)、臨沂人民公園、臨沂蘭山補(bǔ)習(xí)學(xué)校、臨沂河?xùn)|區(qū)政府等XX個(gè)項(xiàng)目。為做好物業(yè)管理，確保獲得業(yè)主滿意，我公司立足業(yè)主的需要，要求廣大員工真正把“業(yè)主第一，服務(wù)至上”的.工作理念落實(shí)到實(shí)處，著重做好五方面工作：一是加強(qiáng)配電室管理，配合電力部門做好變壓器年檢工作確保業(yè)主用電安全，維護(hù)業(yè)主利益。二是做好基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)工作，維護(hù)良好的工作、生活秩序，讓業(yè)主生活方便，工作舒心。三是加強(qiáng)安全保衛(wèi)工作，對(duì)部分項(xiàng)目堅(jiān)持執(zhí)行24小時(shí)封閉式管理制度，加強(qiáng)夜間巡查力度，加強(qiáng)與轄區(qū)派出所的聯(lián)系，建立應(yīng)急事件處理機(jī)制，實(shí)行群防群治，確保安全不發(fā)生刑事和治安事件，讓業(yè)主放心工作、生活。四是強(qiáng)化衛(wèi)生打掃，注重日常保潔，定期對(duì)下水道、污水井進(jìn)行滅蟑消殺，對(duì)公共區(qū)域進(jìn)行除“四害”，確保環(huán)境整潔衛(wèi)生。五是加強(qiáng)綠化養(yǎng)護(hù)，根據(jù)季節(jié)、氣候的變化適時(shí)對(duì)草坪進(jìn)行澆水，對(duì)花草樹木定期培土、施肥、除雜草、修枝、補(bǔ)苗和病蟲害防治，提高綠化養(yǎng)護(hù)質(zhì)量。由于，我公司認(rèn)真做好物業(yè)管理工作，獲得業(yè)主的相當(dāng)滿意，在社會(huì)上有良好聲譽(yù)，使得業(yè)務(wù)不斷發(fā)展。
二、物業(yè)管理自查情況
我公司組織人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《物業(yè)服務(wù)企業(yè)資質(zhì)管理辦法》第十一條精神，在全面領(lǐng)會(huì)掌握第十一條精神的基礎(chǔ)上，組織人員按照第十一條共十三個(gè)小項(xiàng)要求，對(duì)我公司近年來的物業(yè)管理情況，逐項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真自查。在自查工作中，要求參加自查人員，端正工作態(tài)度，進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的全面自查，確保自查工作到位，不走過場(chǎng)。對(duì)查出的問題要及時(shí)上報(bào)公司，采取措施限期整改，使我公司物業(yè)管理符合《物業(yè)服務(wù)企業(yè)資質(zhì)管理辦法》的要求，在社會(huì)上樹立我公司物業(yè)管理品牌。經(jīng)過認(rèn)真細(xì)致逐項(xiàng)自查，我公司物業(yè)管理不存在《物業(yè)服務(wù)企業(yè)資質(zhì)管理辦法》第十一條所載明的情況。
我公司認(rèn)真努力、依法依規(guī)進(jìn)行物業(yè)管理，取得了良好成績(jī)，獲得了業(yè)主的充分信任和一致滿意。今后，我公司要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，樹立依法依規(guī)意識(shí)，認(rèn)真做好物業(yè)管理工作，力爭(zhēng)取得更大成績(jī)，為廣大業(yè)主創(chuàng)造更加良好的工作、生活環(huán)境。
XXXX物業(yè)管理
公司自查報(bào)告13
為進(jìn)一步規(guī)范印章管理，切實(shí)防范印章操作風(fēng)險(xiǎn)，我行按照總行印章管理辦法和省行體系文件的要求，并根據(jù)市行下發(fā)第xxx號(hào)工作通知單，仔細(xì)對(duì)照檢查標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真開展了公章和業(yè)務(wù)專用章管理操作情況的全面自查。現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一：印章管理自查情況
首先，我行綜合部作為支行印章的管理部門，對(duì)現(xiàn)有在用印章進(jìn)行了一次徹底清理登記，完善了在用印章明細(xì)清冊(cè)，并對(duì)已經(jīng)停用的廢舊印章進(jìn)行了認(rèn)真清理，本次共登記在用印章100枚，清理銷毀廢舊印章20枚。分別是璞苑儲(chǔ)蓄所9枚、迎春園儲(chǔ)蓄所11枚;其次，新增登記在用印章28枚。分別是中潤大道儲(chǔ)蓄所15枚(機(jī)構(gòu)名稱變更)、聯(lián)通路分理處10枚，營業(yè)室3枚。由綜合部負(fù)責(zé)了公章用印管理的自查，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)了業(yè)務(wù)專用章的自查。行章管理方面，嚴(yán)格按照上級(jí)行要求，做到指定專人保管、雙人管理。由綜合部經(jīng)理專門保管(A角)，另一保管人為印章專管人的B角。實(shí)行雙人上鎖保管制，行章存放于市行統(tǒng)一配發(fā)的保險(xiǎn)柜內(nèi)，主鑰匙由A角保管、副鑰匙由B角保管，用印時(shí)雙人開鎖。收印時(shí)雙人上鎖，切實(shí)做到了人離章收。嚴(yán)格實(shí)行用印審批登記制度，做好用印登記，印章保管人如有急事需要交接時(shí)必須登記交接登記簿，交接時(shí)間按要求準(zhǔn)確到分鐘，避免了印章保管出現(xiàn)的“盲區(qū)”。在08年我行及時(shí)更換了新的印章保管交接登記簿、用印登記簿、用印審批單、印章行外使用審批單,使用印管理更加合理規(guī)范。
目前，印章管理方面存在的.問題及整改措施：
1、存在舊章在用現(xiàn)象。
機(jī)構(gòu)名稱更換后，現(xiàn)黨支部章1枚未更換新章。以上印章待市行明確制發(fā)單位后統(tǒng)一刻制。
2、用印登記簿登記不及時(shí)。
個(gè)別部門內(nèi)部存在用印完畢不及時(shí)登記，而是將存在積攢多日的用印審審批單作為登記依據(jù)，易造成登記簿漏登之現(xiàn)象。通過這次自查，明確以后必須堅(jiān)持以下兩點(diǎn)：
1:用印前，由印章管理人首先在用印審批單中的管理人欄項(xiàng)雙人簽字確認(rèn)
2：用印后，立即登記用印登記簿。
3、由于人員受限，監(jiān)印制度有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
公司自查報(bào)告14
在這次大檢查中，我們根據(jù)有關(guān)部門的部署，成立了檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，由主管財(cái)務(wù)的副經(jīng)理任組長，以財(cái)務(wù)部為主，對(duì)本公司和下屬分公司的財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了認(rèn)真地自查，在自查過程中，發(fā)現(xiàn)有以下情況和問題，現(xiàn)如下：
1.去年年初，因流動(dòng)資金極度緊張，經(jīng)有關(guān)部門同意，將局里給的'外匯額度萬美元由省外調(diào)劑中心調(diào)出，所得人民幣萬元列作流動(dòng)資金;
2.以前年度曾賣出過一部分調(diào)劑外匯，買賣過程中取得的利息收人萬元，掛賬款，上年未從應(yīng)付款賬戶直接調(diào)至專用賬戶，列作生產(chǎn)發(fā)展基金;
3.有一部分銷貨款計(jì)萬元掛賬應(yīng)付款結(jié)轉(zhuǎn)下年度，未體現(xiàn)在當(dāng)年的銷售實(shí)現(xiàn);
4.全年支付勞務(wù)費(fèi)現(xiàn)金萬元，支出方向是用于裝卸貨物萬元，業(yè)務(wù)員交際經(jīng)費(fèi)萬元，其他零星支出元;
5.午餐補(bǔ)助，每人每天元，金額列支企業(yè)管理費(fèi)，按規(guī)定每人每天只能列支元，全年超列金額元。
公司自查報(bào)告15
XX年3月19日中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布了證監(jiān)公司字(XX)28號(hào)(關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知)，隨后中國證監(jiān)會(huì)廣東監(jiān)管局發(fā)布了(關(guān)于做好上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)工作的通知)(廣東證監(jiān)(XX)48號(hào))和(關(guān)于做好上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)自查階段有關(guān)工作的通知)(廣東證監(jiān)(XX)57號(hào))，深圳證券交易所也發(fā)布了(關(guān)于做好加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)工作的通知)，就開展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)及相關(guān)工作作出具體安排。根據(jù)通知的要求和統(tǒng)一部署，珠海中富實(shí)業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"公司"、"本公司"或"珠海中富")本著實(shí)事求是的原則，嚴(yán)格對(duì)照(公司法)、(證券法)等有關(guān)法律、行政法規(guī)，以及(公司章程)等內(nèi)部規(guī)章制度進(jìn)行自查，情況如下：
一、特別提示：公司治理方面存在的有待改進(jìn)的問題
自公司治理專項(xiàng)活動(dòng)開展以來，本公司按中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所、廣東證監(jiān)局對(duì)治理專項(xiàng)活動(dòng)的要求進(jìn)行了認(rèn)真自查后認(rèn)為，公司在治理上還存在以下幾方面不足，需要繼續(xù)完善。
(一)董事會(huì)專門委員會(huì)運(yùn)作需要提高。根據(jù)(上市公司治理準(zhǔn)則)的規(guī)定，公司董事會(huì)已于XX年初設(shè)立審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)和薪酬與考核委員會(huì)。由于成立時(shí)間不長，故運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)有待積累，水平尚需提高。
(二)公司制度還需進(jìn)一步完善。公司已按有關(guān)規(guī)定制訂了一系列制度，并在實(shí)踐中發(fā)揮了積極作用。但仍需按照最新的法規(guī)要求，對(duì)公司制度進(jìn)行增補(bǔ)完善。
(三)公司的激勵(lì)機(jī)制不夠。公司已建立了績(jī)效考核機(jī)制，并發(fā)揮了積極作用，但仍有進(jìn)一步提高的必要，并應(yīng)考慮引入股權(quán)激勵(lì)機(jī)制，以充分提高管理層的積極性。
(四)公司在資本市場(chǎng)上的創(chuàng)新不夠。一直以來公司專注于主業(yè)的經(jīng)營，為投資者帶來穩(wěn)健的回報(bào)，但作為上市公司，如何利用資本市場(chǎng)做大做強(qiáng)仍需探索學(xué)習(xí)積極提高。
二、公司治理概況
公司自上市以來，能夠按照(公司法)、(證券法)、公司(章程)等規(guī)定規(guī)范運(yùn)作，在法人治理結(jié)構(gòu)、信息披露、投資者關(guān)系管理等方面取得了一些成效，得到了監(jiān)管部門和廣大投資者的認(rèn)同，其主要體現(xiàn)在：
(一)公司與大股東珠海中富工業(yè)集團(tuán)有限公司在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面分開。
(1)業(yè)務(wù)方面：公司具有獨(dú)立的供、產(chǎn)、銷系統(tǒng)，業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)做到了分開設(shè)置，公司具有獨(dú)立完整的業(yè)務(wù)及自主經(jīng)營能力；
(2)人員方面：上市公司獨(dú)立聘用員工，勞動(dòng)、人事及工資管理做到完全獨(dú)立，公司高級(jí)管理人員專職在公司工作并領(lǐng)取報(bào)酬，不存在雙重任職；
(3)資產(chǎn)方面：公司擁有獨(dú)立完整的生產(chǎn)系統(tǒng)、輔助生產(chǎn)系統(tǒng)和配套設(shè)施，以及土地使用權(quán)、房屋產(chǎn)權(quán)、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)等資產(chǎn)，所有權(quán)清晰；
(4)機(jī)構(gòu)方面：公司機(jī)構(gòu)設(shè)置是根據(jù)上市公司規(guī)范要求及公司實(shí)際業(yè)務(wù)特點(diǎn)需要設(shè)置，獨(dú)立于大股東，與大股東的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)之間沒有直接的隸屬關(guān)系；
(5)財(cái)務(wù)方面：公司設(shè)置獨(dú)立的財(cái)務(wù)部門并配備相應(yīng)的財(cái)務(wù)專職人員，根據(jù)上市公司有關(guān)會(huì)計(jì)制度的要求，建立了獨(dú)立的會(huì)計(jì)核算體系和財(cái)務(wù)管理制度，實(shí)行嚴(yán)格的獨(dú)立核算，獨(dú)立進(jìn)行財(cái)務(wù)決策，擁有獨(dú)立的銀行賬戶，依法獨(dú)立納稅。
(二)"三會(huì)"制度健全,運(yùn)作規(guī)范。
公司建立完善了"三會(huì)"(股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì))運(yùn)作的系列制度，并按相關(guān)制度規(guī)范運(yùn)作。
(1)關(guān)于股東與股東大會(huì)：公司能夠確保所有股東、特別是中小股東享有平等地位，確保股東能夠充分行使自己的權(quán)利；公司制訂完善了股東大會(huì)的議事規(guī)則，嚴(yán)格按照股東大會(huì)規(guī)則的要求召集、召開股東大會(huì)；公司關(guān)聯(lián)交易公平合理，表決時(shí)關(guān)聯(lián)股東放棄表決權(quán)，并對(duì)定價(jià)依據(jù)予以充分披露。
(2)關(guān)于董事與董事會(huì)：公司嚴(yán)格按照(公司章程)規(guī)定的董事選聘程序選舉董事；公司董事的人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)的要求；公司董事會(huì)建設(shè)趨于合理化，董事會(huì)決策專業(yè)化、科學(xué)化；制訂完善了董事會(huì)議事規(guī)則，董事能夠以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度出席董事會(huì)，學(xué)習(xí)有關(guān)法律法規(guī)，了解作為董事的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，確保董事會(huì)的高效運(yùn)作和科學(xué)決策。
(3)關(guān)于監(jiān)事與監(jiān)事會(huì)：公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行(公司法)和(公司章程)的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)的人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)要求；制訂完善了監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則，監(jiān)事能夠認(rèn)真履行職責(zé)。
(三)信息披露公開、透明。
公司嚴(yán)格按中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了信息披露，積極地保護(hù)投資者特別是中小投資者的利益。公司指定董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)信息披露工作，并嚴(yán)格按照(股票上市規(guī)則)等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)的披露有關(guān)信息。
(四)積極開展投資者關(guān)系管理。
公司建立了投資者關(guān)系管理制度，并通過電話、網(wǎng)絡(luò)及登門訪談等多種溝通方式與投資者建立了良好的互動(dòng)關(guān)系，對(duì)投資者的咨詢，公司有關(guān)部門及時(shí)、詳盡地予以答復(fù)，最大程度地滿足了投資者的信息需求。
(五)內(nèi)部控制制度比較完善。
公司基本建立和健全了內(nèi)部管理制度，在公司章程和其他有關(guān)制度中，明確規(guī)定重大關(guān)聯(lián)交易、對(duì)主要股東和關(guān)聯(lián)方的擔(dān)保，均須股東大會(huì)審議通過；所有關(guān)聯(lián)交易均須獨(dú)立董事審議并發(fā)表獨(dú)立意見，關(guān)聯(lián)董事和關(guān)聯(lián)股東均放棄表決權(quán)；對(duì)濫用股東權(quán)利侵害其他股東利益的行為進(jìn)行了相應(yīng)規(guī)定，可有效防止關(guān)聯(lián)方占用公司資金、侵害公司利益。
三、公司治理存在的問題及原因
(一)董事會(huì)下設(shè)委員會(huì)的運(yùn)作需要加強(qiáng)。
XX年初，公司董事會(huì)根據(jù)(上市公司治理準(zhǔn)則)的要求設(shè)立了審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)和薪酬與考核委員會(huì)，專業(yè)委員會(huì)中獨(dú)立董事占多數(shù)并擔(dān)任主任委員。但成立時(shí)間較晚，運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)欠缺，需要提高委員會(huì)的專業(yè)運(yùn)作水平，更好的達(dá)到完善公司治理結(jié)構(gòu)的目的。
(二)公司制度需進(jìn)一步增補(bǔ)修訂。
公司雖已按證監(jiān)會(huì)、深交所有關(guān)規(guī)定制定了(公司章程)、(股東大會(huì)議事規(guī)則)、(董事會(huì)議事規(guī)則)、(監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則)等一系列公司制度，但公司還需按中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所及廣東證監(jiān)局的最新規(guī)定的要求進(jìn)一步地制定、完善公司的(信息披露管理制度)等相關(guān)控制制度。
(三)公司激勵(lì)機(jī)制還需完善。
公司在員工的考核、績(jī)效掛鉤、獎(jiǎng)懲方面已制訂了薪酬考核辦法，對(duì)員工進(jìn)行了獎(jiǎng)懲掛鉤，實(shí)施了績(jī)效考核。但在激勵(lì)方式和獎(jiǎng)懲力度上還不夠，僅靠目前的激勵(lì)辦法還不能夠充分地調(diào)動(dòng)公司管理人員和核心員工的積極性。因此，在如何進(jìn)一步充分發(fā)揮公司管理層和骨干人員的積極性方面，公司還需探索新的辦法，比如對(duì)公司的管理層和核心人員予以持股或?qū)嵤┢跈?quán)、股權(quán)等激勵(lì)機(jī)制等。
(四)公司在資本市場(chǎng)上的創(chuàng)新還不夠。
公司自上市以來主要是以穩(wěn)健經(jīng)營來進(jìn)行持續(xù)發(fā)展，在生產(chǎn)經(jīng)營上，雖取得了較好的經(jīng)營業(yè)績(jī)，但作為一家公眾的上市公司，在資本市場(chǎng)上的創(chuàng)新方面還做得不夠。為求得更快的發(fā)展，公司應(yīng)適當(dāng)加快在資本市場(chǎng)的發(fā)展步伐，充分利用和發(fā)揮資本市場(chǎng)的作用和功能，不斷地把公司做大做強(qiáng)，為投資者創(chuàng)造更好的回報(bào)。
四、公司的整改措施、整改時(shí)間及責(zé)任人
針對(duì)上述自查存在的差距、問題和不足，公司擬定以下整改計(jì)劃和措施。
(一)董事會(huì)將借鑒其他上市公司的成熟做法，并認(rèn)真積累總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷提高董事會(huì)下屬委員會(huì)的專業(yè)運(yùn)作水平，進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)。
該項(xiàng)整改措施在XX年9月30日之前落實(shí)，由董事長、董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)。
(二)公司將按照規(guī)定制訂公司的(信息披露管理制度)，并提交董事會(huì)審議通過后實(shí)施。
該項(xiàng)整改措施在XX年6月30日之前落實(shí)，由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)。
(三)在激勵(lì)機(jī)制的建立和完善上，公司將借鑒其它上市公司的'成功經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，積極探索，處理好股東與管理者之間的關(guān)系，適時(shí)地推出適合公司特點(diǎn)的激勵(lì)機(jī)制，更好、更有效地調(diào)動(dòng)各方面的積極性。
該項(xiàng)整改措施在XX年底前力爭(zhēng)展開前期工作，由公司董事長負(fù)責(zé)。
(三)在今后的工作中，公司將在抓好生產(chǎn)經(jīng)營的同時(shí)，積極重視資本市場(chǎng)的巨大作用，及時(shí)了解和掌握資本市場(chǎng)的新政策、新動(dòng)向，加強(qiáng)資本經(jīng)營，促進(jìn)實(shí)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，不斷地將公司做大做強(qiáng)。
該項(xiàng)整改措施在XX年落實(shí)，由公司董事會(huì)和公司經(jīng)營管理層共同負(fù)責(zé)。
五、有特色的公司治理做法
(一)為確保公司按照(公司法)、(公司章程)及各項(xiàng)制度的要求規(guī)范運(yùn)作，有效防范風(fēng)險(xiǎn)，在充分發(fā)揮獨(dú)立董事及董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)的作用外，專設(shè)審計(jì)部，直接向董事會(huì)匯報(bào)，定期對(duì)分、子公司進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，不定期地對(duì)公司人員和下屬公司進(jìn)行稽核、監(jiān)督、檢查，并對(duì)可能產(chǎn)生漏洞的環(huán)節(jié)進(jìn)行專人負(fù)責(zé)監(jiān)督整改。
(二)根據(jù)公司規(guī)模大、下屬分子公司多、區(qū)域分布廣等實(shí)際情況，設(shè)置五大管理區(qū)(華北、東北、西南西北、華東華中及華南)，配備區(qū)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、生產(chǎn)技術(shù)總監(jiān)及人事總監(jiān)，加強(qiáng)對(duì)各分、子公司的監(jiān)管指導(dǎo)。在內(nèi)部管理上，為了強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督，明確由公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行直線職能式垂直管理(包括財(cái)務(wù)人員的任免、調(diào)動(dòng)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考核等)。
六、其他需要說明的事項(xiàng)
無。
公司通過一系列內(nèi)控制度的建立和實(shí)施，有效地保障了公司的資產(chǎn)安全，及時(shí)地解決了生產(chǎn)經(jīng)營管理中存在的問題，促進(jìn)了公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。未來公司將根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)、交易所的有關(guān)規(guī)定，以此次治理專項(xiàng)活動(dòng)為契機(jī)，增強(qiáng)公司董、監(jiān)事及高管人員的規(guī)范意識(shí)，不斷完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步搞好公司的信息披露工作，積極提高公司質(zhì)量，不斷地將公司做大做強(qiáng)。
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