成果自查報(bào)告15篇
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，報(bào)告與我們愈發(fā)關(guān)系密切，報(bào)告中提到的所有信息應(yīng)該是準(zhǔn)確無(wú)誤的。那么你真正懂得怎么寫(xiě)好報(bào)告嗎？以下是小編精心整理的成果自查報(bào)告，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
成果自查報(bào)告1
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)的通知》（x測(cè)發(fā)［20xx］8號(hào)）有關(guān)要求，xx市規(guī)劃局認(rèn)真貫徹落實(shí)文件精神，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)有關(guān)保密管理法律、法規(guī)，周密布署認(rèn)真組織進(jìn)行自查，現(xiàn)將涉密成果自查情況匯報(bào)如下：
一、涉密測(cè)繪成果使用情況
�。ㄒ唬┥婷軠y(cè)繪成果
我局現(xiàn)保管的涉密測(cè)繪成果有：1:5000地形圖、1:20xx地形圖和1:500地形圖。其中：1:5000地形圖為20xx年市政重點(diǎn)規(guī)劃項(xiàng)目，由我局自行組織測(cè)繪。1:20xx地形圖和1:500地形圖由我局20xx年向國(guó)土局申請(qǐng)?zhí)峁�。測(cè)繪成果主要由我局總規(guī)劃師辦公室和市勘測(cè)院負(fù)責(zé)管理。
�。ǘ┦褂们闆r
我局注重對(duì)涉密測(cè)繪成果的日常管理，制定了相應(yīng)的使用、保管制度，日常存檔保管由專人負(fù)責(zé)，實(shí)行“管、用”分開(kāi)制。嚴(yán)格杜絕擅自復(fù)制、轉(zhuǎn)借等現(xiàn)象發(fā)生�，F(xiàn)設(shè)保密室擺放有保密文件柜1個(gè)，用于存放保密資料，同時(shí)，已建立了領(lǐng)用、回收登記臺(tái)帳，凡使用、交回所用資料均要登記，并要求甲方領(lǐng)用人登記。
二、存儲(chǔ)和處理涉密測(cè)繪成果設(shè)備管理情況
我局現(xiàn)有存儲(chǔ)和處理涉密測(cè)繪成果的計(jì)算機(jī)4臺(tái)，其中：局總規(guī)劃師辦公室1臺(tái)，市勘測(cè)院3臺(tái)。涉密計(jì)算機(jī)由專人專用，有口令，均不上網(wǎng)并與互聯(lián)網(wǎng)物理隔離。非涉密計(jì)算機(jī)或非涉密存儲(chǔ)介質(zhì)不參與處理涉密測(cè)繪成果。日常進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸時(shí)均利用共享資源進(jìn)行，嚴(yán)禁使用移動(dòng)硬盤(pán)（Ｕ盤(pán)）等存儲(chǔ)介質(zhì)進(jìn)行交叉?zhèn)鬏�，涉密電腦均未安裝無(wú)線網(wǎng)卡、無(wú)線鼠標(biāo)、無(wú)線鍵盤(pán)等附屬設(shè)備，避免了涉密風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。日常對(duì)外對(duì)公辦理業(yè)務(wù)進(jìn)行聯(lián)系時(shí)，則由另外一臺(tái)非涉密電腦進(jìn)行處理，確保了涉密電腦的安全隔離。涉密電腦日常維護(hù)修理時(shí)，均按保密要求進(jìn)行嚴(yán)格處理，確保涉密資料不外泄。
三、涉密測(cè)繪成果保密管理情況
結(jié)合工作實(shí)際建立了涉密測(cè)繪成果保密管理制度，并規(guī)定有關(guān)工作完成后，要由專人對(duì)涉密成果進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)、最終登記造冊(cè)。至今尚未發(fā)生過(guò)涉密測(cè)繪成果泄密事件。
四、自查存在問(wèn)題
根據(jù)此次全面的自查、疏理，我們分析客觀存在的不足，根據(jù)保密管理規(guī)定查找不足和缺陷，主要有以下幾方面：
�。ㄒ唬┺k公條件改善后，我局?jǐn)M建立內(nèi)部涉密網(wǎng)絡(luò)，以加強(qiáng)管理，但由于缺乏計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理專業(yè)人才，至今未建立起內(nèi)部涉密網(wǎng)絡(luò)。
�。ǘ┍９苁褂脠�(chǎng)所等部位把關(guān)不嚴(yán)，無(wú)門(mén)禁，或身份識(shí)別等設(shè)備。
�。ㄈ╇m未發(fā)生過(guò)泄密事件，但未及時(shí)按要求報(bào)送涉密測(cè)繪成果使用管理有關(guān)情況。
五、整改措施
我局以此次自查為契機(jī)，組織干部職工系統(tǒng)學(xué)習(xí)國(guó)家、省、市及行業(yè)有關(guān)保密制度管理法律、法規(guī)，開(kāi)展宣傳教育。結(jié)合我局實(shí)際，疏理補(bǔ)充相關(guān)制度，進(jìn)一步完善健全保密防護(hù)措施。主要有以下幾個(gè)方面：
�。ㄒ唬┰谏霞�(jí)保密機(jī)構(gòu)的.指導(dǎo)下，盡快建立涉密網(wǎng)絡(luò)，以便快捷工作，同時(shí)確保不泄密。
�。ǘ┘訌�(qiáng)核心管理人員的培訓(xùn)教育。通過(guò)學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)保密國(guó)家秘密法》、《中華人民共和國(guó)測(cè)繪成果管理規(guī)定》等有關(guān)條款的規(guī)定，不斷完善涉密測(cè)繪成果的存儲(chǔ)、管理、使用等全過(guò)程管理機(jī)制，力求通過(guò)學(xué)習(xí)使核心管理人員取得相應(yīng)資質(zhì)。
�。ㄈ┰诒９苌婷苜Y料的場(chǎng)所加強(qiáng)戒備，設(shè)立門(mén)禁等，防范未然。
成果自查報(bào)告2
根據(jù)云南省發(fā)改委等七個(gè)部門(mén)聯(lián)發(fā)的《關(guān)于認(rèn)真做好迎接國(guó)家有關(guān)部門(mén)開(kāi)展鞏固退耕還林成果專項(xiàng)規(guī)劃建設(shè)情況聯(lián)合督查的通知》要求，巧家縣林業(yè)局高度重視，認(rèn)真組織開(kāi)展鞏固退耕還林成果林業(yè)建設(shè)項(xiàng)目自檢自查，總結(jié)項(xiàng)目建設(shè)中存在的問(wèn)題和不足，并提出解決問(wèn)題的意見(jiàn)建議，現(xiàn)就檢查情況報(bào)告如下：
一、鞏固成果部際聯(lián)席會(huì)議暨現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議精神貫徹情況
今年7月11-12日，國(guó)家發(fā)改委會(huì)同有關(guān)部門(mén)，在廣西南寧市召開(kāi)全國(guó)鞏固成果部際聯(lián)席會(huì)議第二次會(huì)議暨現(xiàn)場(chǎng)會(huì)；為認(rèn)真貫徹落實(shí)整個(gè)會(huì)議精神，我縣組織退耕辦全體職工，一是認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)整個(gè)會(huì)議精神，并及時(shí)將會(huì)議精神向各鞏固退耕還林成果項(xiàng)目建設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行傳達(dá)和宣傳；二是組織對(duì)全縣已實(shí)施的5.1萬(wàn)畝退耕地還林進(jìn)行全面檢查驗(yàn)收，針對(duì)我縣冰凌雪災(zāi)和干旱極為嚴(yán)峻的前提下，及時(shí)組織對(duì)受災(zāi)地塊進(jìn)行補(bǔ)植補(bǔ)造，通過(guò)林業(yè)局調(diào)苗和林農(nóng)自發(fā)購(gòu)苗兩種方式，共開(kāi)展補(bǔ)植補(bǔ)造1.2萬(wàn)余畝，提高了退耕還林工程的保存率，確保了整個(gè)退耕還林工程的質(zhì)量和成效；三是加強(qiáng)退耕還林地的經(jīng)營(yíng)管理，嚴(yán)格按照國(guó)家林業(yè)局制訂的《退耕還林工程經(jīng)營(yíng)管理辦法》和《關(guān)于加強(qiáng)退耕還林地征占用管理的意見(jiàn)》，緊緊抓住實(shí)施鞏固成果專項(xiàng)規(guī)劃的契機(jī)，及時(shí)對(duì)退耕還林地進(jìn)行撫育和管理，特別是對(duì)因樹(shù)種選擇不當(dāng)?shù)牡貕K進(jìn)行低產(chǎn)低效林改造，采取改接換優(yōu)等措施對(duì)核桃花椒進(jìn)行嫁接改良；加大對(duì)未成林地的撫育間伐，大力開(kāi)展林下種植，鼓勵(lì)林農(nóng)在林下大力發(fā)展中草藥、優(yōu)質(zhì)牧草和蘑芋等，使退耕還林地
的生態(tài)、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)及碳匯和生態(tài)文化等功能得到了充分的發(fā)揮；四是積極開(kāi)展后續(xù)產(chǎn)業(yè)建設(shè)，及時(shí)將國(guó)家下達(dá)的鞏固退耕還林成果項(xiàng)目落實(shí)到山頭地塊，集中打造核桃花椒特色經(jīng)濟(jì)林產(chǎn)業(yè)基地，截至目前，全縣累計(jì)完成鞏固成果造林9.68萬(wàn)畝；其中核桃8.05萬(wàn)畝，花椒1.21萬(wàn)畝，云杉、華山松等其它用材林0.42萬(wàn)畝；開(kāi)展農(nóng)村技能培訓(xùn)3000多人次，使退耕還林工程在短時(shí)期內(nèi)產(chǎn)生效益，有效促進(jìn)了退耕還林工程的順利開(kāi)展；五是努力實(shí)施農(nóng)村能源建設(shè)；截至目前，共實(shí)施鞏固成果沼氣池建設(shè)358口，農(nóng)村節(jié)柴灶1096眼，有效減緩了農(nóng)民對(duì)森林資源的低價(jià)值消耗，為鞏固退耕還林成果作出了積極的貢獻(xiàn)。
二、鞏固退耕還林成果林業(yè)項(xiàng)目建設(shè)情況。
為鞏固和發(fā)展退耕還林成果，從根本上解決退耕農(nóng)戶當(dāng)前和長(zhǎng)遠(yuǎn)的生計(jì)問(wèn)題， 20xx-2011年，上級(jí)下達(dá)巧家縣鞏固退耕還林成果林業(yè)項(xiàng)目新造特色經(jīng)濟(jì)林11.18萬(wàn)畝（其中20xx年2.34萬(wàn)畝，20xx年2.34萬(wàn)畝，20xx年5.0萬(wàn)畝，20xx年1.5萬(wàn)畝），新建沼氣池358口（其中20xx年78口，20xx年80口，20xx年200口），太陽(yáng)能400個(gè)（20xx年40
0個(gè)），節(jié)柴灶1096眼（其中20xx年298眼，20xx年298眼，20xx年500眼），開(kāi)展技能培訓(xùn)2100人次（20xx-2010年各500人次，20xx年600人次）。任務(wù)下達(dá)后，縣林業(yè)局立即組織相關(guān)股室進(jìn)行研究，及時(shí)把項(xiàng)目進(jìn)行分解落實(shí)，并按政策要求做好項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)、文本編制和上報(bào)審核審批工作。通過(guò)分解落實(shí)，將任務(wù)安排在白鶴灘、大寨、茂租、東坪、紅山、爐房、包谷垴，老店，藥山，金塘，中寨，崇溪，新店，小河共14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)施，共涉及91個(gè)村委會(huì)，708個(gè)小班，8217戶退耕農(nóng)戶。
三、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況。
20xx-2011年，上級(jí)下達(dá)巧家縣鞏固退耕還林成果林業(yè)項(xiàng)目新造特色經(jīng)濟(jì)林11.18萬(wàn)畝，新建沼氣池358口，太陽(yáng)能400個(gè)，節(jié)柴灶1096眼，開(kāi)展技能培訓(xùn)2100人次。任務(wù)下達(dá)后，縣林業(yè)局及時(shí)從鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站抽調(diào)專業(yè)技術(shù)人員，積極組織開(kāi)展外業(yè)調(diào)查設(shè)計(jì)工作，組織工程隊(duì)按要求擇時(shí)進(jìn)行施工。目前，已完成新造林特色經(jīng)濟(jì)林面積9.68萬(wàn)畝，（其中:核桃面積8.05萬(wàn)畝，花椒1.21萬(wàn)畝，云杉、華山松等用材林面積0.42萬(wàn)畝），占計(jì)劃任務(wù)的86.58%；完成沼氣池建設(shè)358口，占任務(wù)總量的100%；完成節(jié)柴灶建設(shè)1096眼，占計(jì)劃任務(wù)的100%；完成農(nóng)村技能培訓(xùn)3000人，占計(jì)劃任務(wù)的143%。尚有20xx年度種植業(yè)1.5萬(wàn)畝，太陽(yáng)能400個(gè)，施工作業(yè)設(shè)計(jì)已通過(guò)市級(jí)評(píng)審，正緊鑼密鼓開(kāi)展種苗調(diào)運(yùn)、打塘整地和工程招投標(biāo)工作，預(yù)計(jì)在20xx年2月前完成1.35萬(wàn)畝核桃種植和400個(gè)太陽(yáng)能的安裝，7月前完成0.15萬(wàn)畝花椒種植任務(wù)。
四、資金管理和使用情況。
�。ㄒ唬┵Y金管理情況。退耕還林資金屬國(guó)家專項(xiàng)資金，巧家縣歷屆縣委政府非常重視項(xiàng)目資金的使用和管理工作。為規(guī)范退耕還林項(xiàng)目資金的管理，巧家縣嚴(yán)格鞏固退耕還林成果專項(xiàng)資金使用和管理，于20xx年7月1日開(kāi)始實(shí)行財(cái)政統(tǒng)一管理、統(tǒng)一支付。到目前為止，20xx、20xx、20xx三年鞏固退耕還林成果專項(xiàng)資金共計(jì)1492.26萬(wàn)元（其中：20xx年為
305.48萬(wàn)元，20xx年309.78萬(wàn)元，20xx年645萬(wàn)元，20xx年232萬(wàn)元）已全部到位，并已劃撥到財(cái)政局退耕還林專戶上，實(shí)行統(tǒng)一支付、專賬核算、�？顚Ｓ�。
�。ǘ┵Y金使用情況。截至目前，已到位資金1492.26萬(wàn)元（其中：20xx年為305.48萬(wàn)元，20xx年309.78萬(wàn)元，20xx年645萬(wàn)元，20xx年232萬(wàn)元），占計(jì)劃資金的100%；共支付使用1155.78萬(wàn)元（其中：20xx年為305.48萬(wàn)元，20xx年309.78萬(wàn)元，20xx年540.52萬(wàn)元），占計(jì)劃資金的77.45%。在資金使用中，我局嚴(yán)格按照《云南省鞏固退耕還林成果專項(xiàng)資金使用和管理辦法》（云財(cái)農(nóng)[20xx]190號(hào)）文件要求執(zhí)行；按照現(xiàn)行造林單價(jià)投資概算，將專項(xiàng)資金進(jìn)行分解落實(shí)。對(duì)農(nóng)村技能培訓(xùn)資金的使用采取集中培訓(xùn)統(tǒng)一開(kāi)支的辦法進(jìn)行，確保金費(fèi)使用規(guī)范高效。
五、項(xiàng)目建設(shè)管理情況。
為確保退耕成果得到鞏固，林產(chǎn)業(yè)得到發(fā)展，退耕農(nóng)戶得到實(shí)惠，巧家縣鞏固退耕還林成果林業(yè)項(xiàng)目?jī)?yōu)先考慮在生態(tài)較為脆弱，群眾基礎(chǔ)好，有退耕還林項(xiàng)目且林農(nóng)對(duì)林產(chǎn)業(yè)發(fā)展積極性高的'村組實(shí)施。在項(xiàng)目管理中各級(jí)各部門(mén)相互配合，互相協(xié)調(diào)共同管理。退耕還林領(lǐng)導(dǎo)小組具體負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行宏觀調(diào)控、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)發(fā)展方向的決策、項(xiàng)目資金的籌措、投資審定等工作。退耕辦負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、處理項(xiàng)目建設(shè)的日常工作，制定工程實(shí)施計(jì)劃、年度施工作業(yè)設(shè)計(jì)和農(nóng)村技能培訓(xùn)方案，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行指導(dǎo)，實(shí)施項(xiàng)目的監(jiān)督、管理并進(jìn)行跟蹤服務(wù)；林業(yè)局負(fù)責(zé)組織造林技術(shù)培訓(xùn)、造林技術(shù)指導(dǎo)和造林質(zhì)量監(jiān)督；鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府具體負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目的實(shí)施；項(xiàng)目村組具體組織退耕農(nóng)戶進(jìn)行實(shí)地操作，林業(yè)站指定專職人員負(fù)責(zé)管理，其它相關(guān)站所相互協(xié)調(diào)配合；財(cái)政、審計(jì)、紀(jì)委、監(jiān)察等部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)工程建設(shè)資金使用和工程建設(shè)進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督；縣人民政府與各項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府層層簽訂目標(biāo)責(zé)任狀，切實(shí)落實(shí)責(zé)任。
六、項(xiàng)目建設(shè)檢查驗(yàn)收情況。
為保證工程建設(shè)建設(shè)質(zhì)量，工程建設(shè)結(jié)束，林業(yè)局就組織檢查驗(yàn)收組，按照《退耕還林還草工程建設(shè)檢查驗(yàn)收辦法》和承包合同的要求，對(duì)工程建設(shè)質(zhì)量進(jìn)行檢查驗(yàn)收。并采用項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶參與驗(yàn)收的方法對(duì)工程造林情況進(jìn)行全面驗(yàn)收。其中20xx年計(jì)劃任務(wù)為種植業(yè)面積2.34萬(wàn)畝，沼氣池建設(shè)78口，節(jié)柴灶298眼，20xx年種植業(yè)面積2.34萬(wàn)畝，沼氣池80口，節(jié)柴灶298眼，20xx年種植業(yè)面積5.0萬(wàn)畝，沼氣池200口，節(jié)柴灶500眼，已全面通過(guò)檢查驗(yàn)收，工程質(zhì)量和造林成活率按當(dāng)時(shí)驗(yàn)收時(shí)的情況已全部合格，由于20xx年至20xx年云南遭受了歷史上極為罕見(jiàn)的秋冬春三季連旱，20xx、20xx兩年新造林4.68全部報(bào)廢，后雖然再次組織農(nóng)戶進(jìn)行補(bǔ)造，但由于受今年6月夏伏旱高溫的影響，已完成造林的20xx、20xx、20xx年三年鞏固成果造林面積共9.68萬(wàn)畝已報(bào)廢9.28萬(wàn)畝，受災(zāi)0.4萬(wàn)畝。受災(zāi)情況已形成專題材料上報(bào)市林業(yè)局。
七、建設(shè)項(xiàng)目投產(chǎn)后的效益情況。
工程建設(shè)結(jié)束，將在改善我縣生態(tài)環(huán)境，調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和增加農(nóng)民收入等方面起到較好的效果。
一是通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，將大幅度增加我縣綠色植被，使全縣森林面積大速度增加，在水源涵養(yǎng)、水土保持、凈化空氣等方面產(chǎn)生效益，使全縣生態(tài)環(huán)境明顯改善。
二是可為當(dāng)?shù)厥Ｓ鄤趧?dòng)力提供大量的就業(yè)機(jī)會(huì)。就巧家而言，該項(xiàng)目的實(shí)施，能減少全縣10萬(wàn)余畝陡坡耕地耕作，使大量勞動(dòng)力轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)方向，拓寬了社會(huì)就業(yè)渠道。
三是能有效增加農(nóng)民收入。工程實(shí)施結(jié)束，全縣新增核桃面積9.4萬(wàn)
成果自查報(bào)告3
一、匯總表格檢查
1、檢查匯總表格是否齊全;
2、檢查匯總表格格式是否正確;
3、按二級(jí)類檢查匯總數(shù)據(jù)主否異常(符合本地情況)。
二、地方復(fù)核情況檢查
1、檢查地方復(fù)核的成果(疑問(wèn)圖斑圖層、匯總表、報(bào)告、復(fù)核照片)是否齊全;
2、檢查疑問(wèn)圖斑圖層內(nèi)的疑問(wèn)圖斑與匯總表及報(bào)告中的`數(shù)量、類型是否一致;
3、檢查實(shí)地照片是否齊全、清晳、命名是否規(guī)范;
4、在數(shù)據(jù)庫(kù)中疊加疑問(wèn)圖斑圖層與影像，檢查復(fù)核是否真實(shí)可xx并佐以實(shí)地照片;
5、檢查“疑問(wèn)圖斑復(fù)核記錄表”是否填寫(xiě)正確、規(guī)范;
6、根據(jù)檢查情況，填寫(xiě)附件中的表格(放在各縣“地方復(fù)核”目錄下);
三、數(shù)據(jù)匯總上交
全部檢查合格后，按規(guī)范中規(guī)定的格式，以縣為單位統(tǒng)一刻盤(pán)上交省二調(diào)辦;
成果自查報(bào)告4
一、對(duì)測(cè)繪成果保密制度的認(rèn)識(shí)：
我公司自從接到《某某市涉密測(cè)繪成果檢查工作方案》的通知后，公司領(lǐng)導(dǎo)非常重視，立即組織公司員工參加了測(cè)繪成果保密會(huì)議。在會(huì)議上公司領(lǐng)導(dǎo)闡述了，做好測(cè)繪成果保密工作的重要意義。認(rèn)為此項(xiàng)工作的開(kāi)展非常正確、及時(shí)，有利于今后我們測(cè)繪工作的'開(kāi)展。因?yàn)闇y(cè)繪工作不但關(guān)系到國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的發(fā)展，也是國(guó)家建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)要求大家，一定要認(rèn)真對(duì)待此項(xiàng)工作，嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)測(cè)繪法》、《中華人民共和國(guó)保守國(guó)家秘密法》、《中華人民共和國(guó)測(cè)繪成果管理規(guī)定》有關(guān)條款的規(guī)定，展開(kāi)自檢自查工作，切實(shí)做好測(cè)繪成果的保密工作。
二、測(cè)繪成果管理程序：
我公司對(duì)測(cè)繪成果的管理程序符合保密要求，建立健全了各項(xiàng)測(cè)繪成果管理制度，在作業(yè)流程上規(guī)范測(cè)繪成果的管理。
1、由測(cè)量負(fù)責(zé)人接洽聯(lián)系測(cè)量業(yè)務(wù)。
2、測(cè)量項(xiàng)目確定后，指定專人負(fù)責(zé)，野外作業(yè)小組外出測(cè)量。
3、野外測(cè)量結(jié)束后，野外作業(yè)小組負(fù)責(zé)人，將野外草圖分項(xiàng)目類別存檔，以備查驗(yàn)。
4、野外作業(yè)小組負(fù)責(zé)人將測(cè)量數(shù)據(jù)、所繪電子圖匯交給測(cè)量負(fù)責(zé)人，由測(cè)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收。
5、驗(yàn)收合格后，由測(cè)量負(fù)責(zé)人將測(cè)繪成果交由內(nèi)業(yè)負(fù)責(zé)人存儲(chǔ)管理。
6、公司向地理信息中心查閱、借用涉密測(cè)繪成果，應(yīng)由公司保密員陪同，用完后應(yīng)立即歸還或在信息中心和公司保密員的監(jiān)督下銷毀。不得轉(zhuǎn)借他人、不得私自存檔。
7、公司在向外提供測(cè)繪成果時(shí)，應(yīng)注意購(gòu)買方的身份。嚴(yán)禁向外籍公司、人員，提供測(cè)繪成果。當(dāng)提供的測(cè)繪成果涉密時(shí)，應(yīng)當(dāng)向地理信息中心備案。由公司保密員監(jiān)督執(zhí)行。
8、公司員工查閱、使用測(cè)繪資料時(shí)，應(yīng)由測(cè)量負(fù)責(zé)人同意，并及時(shí)收回。不得隨意存儲(chǔ)、復(fù)制。
9、測(cè)繪資料的查閱，必須對(duì)所借用的資料妥善保管、嚴(yán)格保密。不得損壞或丟失，到期按時(shí)歸還一旦出現(xiàn)意外損壞丟失情況，當(dāng)事人應(yīng)講清原因并寫(xiě)出書(shū)面材料而且要有其他人作證。然后逐漸上報(bào)處理。
《某某市涉密測(cè)繪成果檢查工作方案》此項(xiàng)工作的開(kāi)展，使公司員工提高了對(duì)測(cè)繪成果保密制度重要性的認(rèn)識(shí)。進(jìn)一步發(fā)展完善了測(cè)繪成果管理制度，使測(cè)繪成果保密工作做到了有章可循、有據(jù)可依。為今后公司順利的開(kāi)展測(cè)繪工作打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
成果自查報(bào)告5
一、對(duì)保密測(cè)繪成果的認(rèn)識(shí)
我單位自從接到《關(guān)于開(kāi)展大慶市涉密測(cè)繪成果保密檢查的通知》（慶規(guī)聯(lián)發(fā)[20xx]1號(hào)）后，公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，隨即組織召開(kāi)了有關(guān)人員參加的會(huì)議。在會(huì)議上，大家暢談了做好測(cè)繪成果保密工作的重要意義，一致認(rèn)為開(kāi)展此項(xiàng)工作，非常及時(shí)也非 常正確，有利于以后我們開(kāi)展各項(xiàng)工作。測(cè)繪事業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重要組成部分，是國(guó)家建設(shè)的重要基礎(chǔ)，保密好成果資料，不僅是做到了圖紙資料不丟失、不轉(zhuǎn)借、不擅自掃描復(fù)印、低價(jià)轉(zhuǎn)賣等現(xiàn)象，更重要的是把做好測(cè)繪成果的保密工作提高到事關(guān)國(guó)家安全、國(guó)家主權(quán)和國(guó)家安危的高度認(rèn)識(shí)上去。要求大家提高認(rèn)識(shí)，并認(rèn)真對(duì)待此項(xiàng)工作，安排專人負(fù)責(zé)。同時(shí)嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)檔案法》 做好檔案管理工作，并依據(jù)《中華人民共和國(guó)測(cè)繪法》、《中華人民共和 國(guó)保密國(guó)家秘密法》、《中華人民共和國(guó)測(cè)繪成果管理規(guī)定》有關(guān)條款的 規(guī)定，展開(kāi)自檢自查工作。
二、測(cè)繪成果管理程序
我單位對(duì)測(cè)繪成果、工程平面圖的管理程序是符合要求的，
建立健全了各項(xiàng)檔案管理制度，并把檔案管理列入企業(yè)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制體系，同時(shí)制定了嚴(yán)格的考核和獎(jiǎng)懲辦法。
1、由委托單位提供的資料，首先按工程項(xiàng)目進(jìn)行分類、編號(hào)，并由 檔案管理人員認(rèn)真驗(yàn)收，然后辦理接交手續(xù)。
2、對(duì)于存放的檔案資料，有專用柜、架進(jìn)行排放，排放方法科學(xué)，便于查找。
3、庫(kù)房?jī)?nèi)設(shè)有防火和空氣調(diào)節(jié)設(shè)施，溫度、濕度符合檔案管理相關(guān)要求。
4、定期進(jìn)行庫(kù)藏檔案的清理核對(duì)工作，做倒帳物相符。對(duì)于作廢遺失 等注銷帳卡，要查明原因和保存依據(jù)。
5、保存檔案有專門(mén)的`庫(kù)房并且具備良好的衛(wèi)生環(huán)境同時(shí)采取了防盜、防火、防 光、防塵、防有害生物和防污染等安全措施。
6、單位任何領(lǐng)導(dǎo)都無(wú)權(quán)批字直接把測(cè)繪資料和成果轉(zhuǎn)借其它單位和個(gè)人。轉(zhuǎn)借時(shí)須履行借閱手續(xù)方可。若有借閱、使用圖紙和測(cè)繪資料的單位和部門(mén)，必須首先提出申請(qǐng)，由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，方可到資料室 （檔案室）進(jìn)行登記， 登記時(shí)應(yīng)說(shuō)明圖幅編號(hào)、 資料編號(hào)和使用時(shí)間， 并保證資料完整無(wú)缺。借用期間不得擅自轉(zhuǎn)借給其它單位和個(gè)人，到期必 須按時(shí)歸還。借閱流程如下：
7、借閱使用的單位及個(gè)人，必須對(duì)所借用的資料妥善保管，嚴(yán)格保密，不得損壞或丟失，到期按時(shí)歸還。一旦出現(xiàn)意外損壞丟失情況，當(dāng)事人應(yīng)講清原因，并寫(xiě)出書(shū)面材料，而且要有證人作證，然后逐級(jí)上報(bào)各部門(mén)處理。
總之，此項(xiàng)工作的開(kāi)展，使我們極大提高了對(duì)測(cè)繪成果保密重要性的認(rèn)識(shí)，進(jìn)一步完善了對(duì)測(cè)繪成果的管理制度，對(duì)保密工作做到了有章可循、有據(jù)可依，為今后的資料管理工作打下了良好的基礎(chǔ)。我單位將以此次自檢自查為契機(jī)，在下步工作中認(rèn)真總結(jié)，查找不足，進(jìn)一步健全保密管理制度，完美保密防護(hù)措施，
全面提高測(cè)繪成果保密管理水平，為切實(shí)維護(hù)國(guó)家安全和利益做貢獻(xiàn)。
成果自查報(bào)告6
根據(jù)市保密委員會(huì)《關(guān)于開(kāi)展涉密測(cè)繪成果保密工作檢查的通知》通知要求，市政府辦公室領(lǐng)導(dǎo)高度重視，認(rèn)真對(duì)照檢查內(nèi)容，結(jié)合工作實(shí)際，對(duì)我公司的保密工作進(jìn)行了全面的自查自檢，現(xiàn)將自查情況簡(jiǎn)要報(bào)告如下：
一、對(duì)測(cè)繪成果保密制度的認(rèn)識(shí)：
我公司自從接到關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于開(kāi)展全市涉密測(cè)繪成果保密檢查的通知》的通知后，公司領(lǐng)導(dǎo)非常重視，立即組織公司員工參加了測(cè)繪成果保密會(huì)議。在會(huì)議上公司領(lǐng)導(dǎo)闡述了，做好測(cè)繪成果保密工作的重要意義。因?yàn)闇y(cè)繪工作不但關(guān)系到國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的`發(fā)展，也是國(guó)家建設(shè)和國(guó)防的重要基礎(chǔ)。測(cè)繪成果資料保密，不僅僅是要做到，圖紙資料不丟失不轉(zhuǎn)借、不擅自掃描復(fù)印、不低價(jià)轉(zhuǎn)賣測(cè)繪成果。更重要的是要把測(cè)繪成果保密工作在認(rèn)識(shí)上，提高到事關(guān)國(guó)家安全、國(guó)家主權(quán)和國(guó)家安危的高度。最后公司領(lǐng)導(dǎo)要求大家，一定要認(rèn)真對(duì)待此項(xiàng)工作，嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)測(cè)繪法》、《中華人民共和國(guó)保守國(guó)家秘密法》、《中華人民共和國(guó)測(cè)繪成果管理規(guī)定》有關(guān)條款的規(guī)定，展開(kāi)自檢自查工作，切實(shí)做好測(cè)繪成果的保密工作。
二、測(cè)繪成果管理程序：
我公司對(duì)測(cè)繪成果的管理程序符合保密要求，建立健全了各項(xiàng)測(cè)繪成果管理制度，并把檔案管理列入公司的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制體系制定了嚴(yán)格的考核和獎(jiǎng)懲辦法。
保密書(shū)刊訂閱及保密設(shè)施情況
1、由測(cè)繪專業(yè)隊(duì)提供的資料，首先按工程項(xiàng)目進(jìn)行分類、編號(hào)，并由檔案管理人員認(rèn)真驗(yàn)收，然后辦理交接手續(xù)。
2、對(duì)于存放的檔案資料，有專用柜、架進(jìn)行排放，排放方法科學(xué)，便于查找。
3、地形圖不外借，嚴(yán)格存放。
4、定期進(jìn)行庫(kù)藏檔案的清理工作，做到帳物相符。
5、公司任何領(lǐng)導(dǎo)無(wú)權(quán)批字直接把測(cè)繪資料和成果轉(zhuǎn)借其他單位和個(gè)人。必須履行一切手續(xù)方可。若有借閱，使用圖紙和測(cè)繪資料的單位和部門(mén)，必須先提出申請(qǐng)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，方可到檔案室查閱。
6、公司向地理信息中心查閱、借用涉密測(cè)繪成果，應(yīng)由公司保密員陪同，用完后應(yīng)立即歸還或在信息中心和公司保密員的監(jiān)督下銷毀。不得轉(zhuǎn)借他人、不得私自復(fù)制、存檔。
7、測(cè)繪資料的查閱，必須對(duì)所借用的資料妥善保管、嚴(yán)格保密。不得損壞或丟失，到期按時(shí)歸還一旦出現(xiàn)意外損壞丟失情況，當(dāng)事人應(yīng)講清原因并寫(xiě)出書(shū)面材料而且要有其他人作證。然后逐漸上報(bào)處理。
計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的保密工作情況，為加強(qiáng)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的保密工作，采取了以下措施：
一是每臺(tái)電腦系統(tǒng)都安裝瑞星防火墻和瑞星殺毒軟件網(wǎng)絡(luò)版，防止黑客、病毒入侵。
二是指定專人負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全工作，每天對(duì)網(wǎng)絡(luò)防火墻進(jìn)行一次掃描和實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，及時(shí)做好安全漏洞修復(fù)和病毒清理。
三是制定電腦安全操作規(guī)范，要求全局人員嚴(yán)格按規(guī)范操作，發(fā)現(xiàn)病毒及時(shí)報(bào)告，由專人處理。
四是上網(wǎng)資料需經(jīng)保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)方可上傳，嚴(yán)防泄密。
此項(xiàng)工作的開(kāi)展，使公司員工提高了對(duì)測(cè)繪成果保密制度重要性的認(rèn)識(shí)。進(jìn)一步發(fā)展完善了測(cè)繪成果管理制度，使測(cè)繪成果保密工作做到了有章可循、有據(jù)可依。為今后公司順利的開(kāi)展測(cè)繪工作打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
成果自查報(bào)告7
地礦局保密委：
根據(jù)省國(guó)土資源廳、省國(guó)家保密局《關(guān)于開(kāi)展全省涉密測(cè)繪成果保密檢查的通知》（皖國(guó)土資〔20xx〕327號(hào)）和省地礦局《關(guān)于開(kāi)展全局系統(tǒng)涉密測(cè)繪成果保密檢查的通知》（地辦〔20xx〕168號(hào)）要求，我院及時(shí)反應(yīng)，在全院范圍內(nèi)開(kāi)展了涉密測(cè)繪成果保密工作專項(xiàng)自查，現(xiàn)將自查結(jié)果報(bào)告如下：
一、及時(shí)部署動(dòng)員，傳達(dá)國(guó)土廳、地礦局通知精神
8月16日，我院接收到省國(guó)土資源廳、省國(guó)家保密局《關(guān)于開(kāi)展全省涉密測(cè)繪成果保密檢查的通知》（皖國(guó)土資〔20xx〕327號(hào)），院領(lǐng)導(dǎo)高度重視。迅速轉(zhuǎn)發(fā)通知至院屬各部門(mén)，并召集相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人傳達(dá)省廳、省局通知精神，共同商討我院自查方案。
二、精心組織自查，突出重點(diǎn)、狠抓對(duì)關(guān)鍵環(huán)節(jié)
根據(jù)省局通知精神，我院將自此自查工作分為三個(gè)部分：
�。ㄒ唬┤媲謇砩婷軠y(cè)繪成果使用情況
我院自成立以來(lái)，發(fā)展迅速，業(yè)務(wù)上成果斐然，眾多項(xiàng)目的背后是大量的地質(zhì)資料的支撐，其中包括了相當(dāng)一部分的涉密測(cè)繪成果。院保密委以此次專項(xiàng)檢查為契機(jī)，聯(lián)合總工辦和各業(yè)務(wù)科室集中、全面地清理了我院的涉密測(cè)繪成果使用情況。我院有專門(mén)負(fù)責(zé)接受測(cè)繪成果的資料室，測(cè)繪成果尤其是涉密測(cè)繪成果的領(lǐng)用建立起了完善的臺(tái)賬體系，在使用過(guò)程中不存在私下復(fù)制、轉(zhuǎn)讓和轉(zhuǎn)借的行為，未曾委托任何第三方開(kāi)發(fā)涉密測(cè)繪成果或衍生產(chǎn)品，未曾向任何境外組織和個(gè)人擅自提供涉密測(cè)繪成果，所有涉密測(cè)繪成果均經(jīng)過(guò)安徽省測(cè)繪局審批后購(gòu)買，簽訂專項(xiàng)使用協(xié)議和責(zé)任書(shū)。整個(gè)保管和使用過(guò)程規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)。
�。ǘ├^續(xù)規(guī)范存儲(chǔ)和處理涉密測(cè)繪成果設(shè)備管理
在20xx年12月，省國(guó)家保密局對(duì)我單位的涉密計(jì)算機(jī)及移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)的`專項(xiàng)檢查中，我單位建立起的涉密設(shè)備管理體系和相關(guān)管理制度受到了參與檢查專家組的肯定。今年院領(lǐng)導(dǎo)繼續(xù)嚴(yán)格要求、持續(xù)規(guī)范，將計(jì)算機(jī)和其他涉密設(shè)備的管理納入我院工作的重點(diǎn)。對(duì)各類掃描、復(fù)印等輸出設(shè)備做了詳細(xì)、明確的要求，建立健全了相關(guān)審查、使用、回收、銷毀體系。
經(jīng)自查，我院涉密存儲(chǔ)和處理涉密測(cè)繪成果的相關(guān)設(shè)備均與互聯(lián)網(wǎng)物理隔離，無(wú)使用任何具有無(wú)線功能的設(shè)備處理涉密測(cè)繪成果，無(wú)在不同用途設(shè)備上交叉使用移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)，各類涉密設(shè)備均按規(guī)定備案、編號(hào)、加注統(tǒng)一標(biāo)簽后使用，并按照規(guī)定建立逐月自查、抽查臺(tái)賬。
（三）完善涉密測(cè)繪成果保密管理工作
根據(jù)局下發(fā)的《安徽省地礦局涉密地質(zhì)資料管理辦法》，我院在原先專人專管地質(zhì)資料的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格要求各類涉密地質(zhì)資料尤其是涉密測(cè)繪成果的保密管理。在涉密測(cè)繪成果的領(lǐng)取審批環(huán)節(jié)、項(xiàng)目使用和交回清點(diǎn)等關(guān)鍵步驟下大力氣，確保領(lǐng)取規(guī)范、使用嚴(yán)謹(jǐn)、交回及時(shí)。
通過(guò)此次涉密測(cè)繪成果保密工作專項(xiàng)檢查，我院在涉密測(cè)繪成果使用的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和關(guān)鍵部位的保密管理得到了加強(qiáng)。在自查的過(guò)程中，我院始終堅(jiān)持以查促管，在自查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，解決問(wèn)題；始終堅(jiān)持以查促教，通過(guò)各部門(mén)的自查，進(jìn)一步宣傳《新保密法》，進(jìn)一步規(guī)范涉密測(cè)繪成果的使用；始終堅(jiān)持以查促防，在自查過(guò)程中，建立和完善相關(guān)制度、規(guī)定；始終堅(jiān)持以查促改，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和死角，積極主動(dòng)采取措施。通過(guò)此次自查，我院的測(cè)繪成果保密管理水平有了全面的提高，為我院更加有效的防止泄密事件發(fā)生起到了重要作用。
成果自查報(bào)告8
根據(jù)(百工字[20xx]64號(hào))《轉(zhuǎn)發(fā)〈關(guān)于印發(fā)〈關(guān)于鞏固發(fā)展縣級(jí)工會(huì)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)成果的意見(jiàn)的通知〉〉精神，縣總工會(huì)認(rèn)真做好縣級(jí)工會(huì)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)成果的鞏固發(fā)展工作，并按〈〈廣西縣級(jí)工會(huì)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)活動(dòng)考核驗(yàn)收細(xì)則〉的要求，進(jìn)行自檢自查情況如下：
一、黨政重視支持工會(huì)工作
�。ㄒ唬┙∪ㄆ趨R報(bào)制度,黨委對(duì)工會(huì)工作高度重視
縣委的重視和政府的支持，是搞好工會(huì)各項(xiàng)工作的首要條件�？h委、縣政府對(duì)我縣工會(huì)工作給予了高度重視和大力支持，把工會(huì)工作列入重要議事日程，主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常過(guò)問(wèn)工會(huì)工作情況，為工會(huì)開(kāi)展工作解決了許多困難和問(wèn)題，確保了工會(huì)工作正常開(kāi)展�？h總工會(huì)制定了定期向縣委和縣委分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)制度，建立健全請(qǐng)示報(bào)告制度，在工作中的重大問(wèn)題，及時(shí)向縣委領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。08年3月16日，09年4月17日縣委分管領(lǐng)導(dǎo)主持召開(kāi)了工會(huì)工作匯報(bào)，聽(tīng)取縣總會(huì)工作匯報(bào)，解決涉及工會(huì)工作的重大問(wèn)題。08年3月24日、09年4月10日以縣委、縣政府的名義分別召開(kāi)全縣工會(huì)工作會(huì)議，同時(shí)以縣委辦、縣政府辦名義下發(fā)了《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈縣總工會(huì)關(guān)于開(kāi)展職工醫(yī)療互助保障計(jì)劃工作的意見(jiàn)》的通知〉〉（西辦發(fā)[20xx]123號(hào)），《關(guān)于調(diào)整充實(shí)縣廠務(wù)校務(wù)院務(wù)公開(kāi)工作協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》（西辦發(fā)[20xx]140號(hào)、[20xx]90號(hào)），《關(guān)于批轉(zhuǎn)〈慶祝20xx年五一國(guó)際勞動(dòng)節(jié)和五四青年節(jié)系列活動(dòng)的工作方案〉的通知〉〉（西辦發(fā)[20xx]29號(hào)），〈〈關(guān)于表彰20xx年度工會(huì)工作先進(jìn)單位的決定〉〉（西發(fā)[20xx]16號(hào)），08年、09年《關(guān)于對(duì)全縣廠務(wù)校務(wù)院務(wù)公開(kāi)進(jìn)行督查考評(píng)的通知》，20xx年全縣廠務(wù)校務(wù)院務(wù)公開(kāi)工作考評(píng)情況的通報(bào)，〈〈關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）工會(huì)組織建設(shè)的通知〉〉，〈〈關(guān)于調(diào)整縣勞動(dòng)模范和先進(jìn)工作者評(píng)選委員會(huì)成員的通知〉〉（西辦發(fā)[20xx]30號(hào)），〈〈關(guān)于印發(fā)慶祝20xx年五一國(guó)際勞動(dòng)節(jié)和五四青年節(jié)籃球賽活動(dòng)方案的通知〉〉（西辦發(fā)[20xx]28號(hào)）等文件，為工會(huì)各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展奠定了基礎(chǔ)。
�。ǘ┙∪�(huì)與政府經(jīng)常性的溝通交流機(jī)制，政府及有關(guān)部門(mén)大力支持工會(huì)工作
根據(jù)（西政辦發(fā)[20xx]19號(hào)）《縣人民政府關(guān)于印發(fā)縣人民政府與縣總工會(huì)聯(lián)席會(huì)議制度的通知》精神，08年8月10日，09年9月24日分別召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議，研究解決工會(huì)工作重點(diǎn)及難點(diǎn)問(wèn)題，并把會(huì)議確定的事項(xiàng)形成紀(jì)要，下發(fā)到有關(guān)部門(mén)和基層工會(huì)貫徹落實(shí)。同時(shí)，根據(jù)（西辦發(fā)[20xx]95號(hào)《關(guān)于建立縣協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系三方會(huì)議制度的通知》精神，08年3月27日及8月6日，09年4月2日及9月23日分別召開(kāi)縣勞動(dòng)關(guān)系三方協(xié)調(diào)會(huì)議，并把會(huì)議確定的事項(xiàng)形成紀(jì)要下發(fā)到有關(guān)部門(mén)和基層工會(huì)貫徹落實(shí)，同時(shí)與縣人事勞動(dòng)和社會(huì)保障局聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于做好勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)工作的通知》（西人勞社字[20xx]20號(hào)）文件，有效地維護(hù)了廣大職工的合法權(quán)益。積極參與人大、政府開(kāi)展依法行政和行政效能建設(shè)調(diào)研、《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》的執(zhí)法檢查、西林縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障調(diào)研以及開(kāi)展各種安全生產(chǎn)檢查、事故調(diào)查處理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作專項(xiàng)督查等活動(dòng){見(jiàn)：《縣安全生產(chǎn)委員會(huì)關(guān)于成立西林縣電業(yè)公司周邦電站9。8事故調(diào)查組的通知》（西安委發(fā)[20xx]06號(hào)）、《縣安全生產(chǎn)委員會(huì)關(guān)于成立西林縣嘉華木業(yè)有限責(zé)任公司8。10工傷事故調(diào)查組的通知》（西安委發(fā)[20xx]05號(hào)））}。政府及有關(guān)部門(mén)在制定涉及職工切身利益的政策、措施時(shí)主動(dòng)征求工會(huì)的意見(jiàn)。
二、加強(qiáng)工會(huì)干部隊(duì)伍建設(shè)
（一）健全干部教育培訓(xùn)制度，加強(qiáng)工會(huì)干部隊(duì)伍建設(shè)。自20xx年開(kāi)始縣總工會(huì)主席實(shí)行了高配，各基層工會(huì)組織換屆和調(diào)整任免干部均按照《工會(huì)法》、《中國(guó)工會(huì)章程》規(guī)定程序嚴(yán)格審批。機(jī)關(guān)干部工作職責(zé)和任務(wù)具體明確，制定了各項(xiàng)日常管理辦法，并能堅(jiān)持深入基層調(diào)查研究，從08年至今寫(xiě)有《關(guān)于非公有制企業(yè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳的調(diào)查研究》、《當(dāng)前縣級(jí)工會(huì)經(jīng)審工作難點(diǎn)分析與對(duì)策思考》、《農(nóng)民工現(xiàn)狀與維權(quán)的思考》、《關(guān)于非公企業(yè)工會(huì)規(guī)范化建設(shè)的調(diào)查研究》《淺談制約工會(huì)組建的主要因素及對(duì)策》等調(diào)研文章。
（二）縣總工會(huì)制定了工會(huì)干部教育長(zhǎng)期規(guī)劃，短期計(jì)劃，如《關(guān)于印發(fā)〈20xx—20xx年工會(huì)干部教育培訓(xùn)規(guī)劃〉的通知》（西工字[20xx]35號(hào)）、《關(guān)于印發(fā)20xx年工會(huì)干部培訓(xùn)計(jì)劃的通知》（西工字[20xx]5號(hào)）、《關(guān)于印發(fā)20xx年工會(huì)干部培訓(xùn)計(jì)劃的通知》（西工字[20xx]3號(hào)），每年對(duì)新成立工會(huì)的工會(huì)干部進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。每年都舉辦了2期工會(huì)干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。并積極組織工會(huì)干部參加區(qū)總工會(huì)舉辦的各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，完成自治區(qū)、市總調(diào)訓(xùn)任務(wù)的100%。
三、健全黨建帶工建的工作機(jī)制，不斷擴(kuò)大覆蓋面、增強(qiáng)凝聚力
自從20xx年以來(lái)，縣委把工會(huì)工作納入了黨建目標(biāo)責(zé)任制，把工會(huì)工作納入了雙文明目標(biāo)管理考評(píng)內(nèi)容，把工會(huì)組建率、職工入會(huì)率、工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳率作為黨建考核目標(biāo)的內(nèi)容，使工建工作與黨建工作同步規(guī)劃、同步實(shí)施、同步考核、同步表彰。
在鞏固縣級(jí)工會(huì)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)成果的基礎(chǔ)上，積極開(kāi)展創(chuàng)建六好鄉(xiāng)鎮(zhèn)工會(huì)和五好基層工會(huì)建設(shè)活動(dòng)，20xx年在全市創(chuàng)建六好鄉(xiāng)鎮(zhèn)工會(huì)活動(dòng)評(píng)比中，我縣4個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）工會(huì)聯(lián)合會(huì)被評(píng)為百色市六好鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）工會(huì)先進(jìn)單位；縣公路局、縣水利電業(yè)公司等2個(gè)基層工會(huì)被評(píng)為百色市基層工會(huì)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)五好單位。為不斷鞏固擴(kuò)大基層工會(huì)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和六好鄉(xiāng)鎮(zhèn)工會(huì)活動(dòng)成果，今年我們又在4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)展創(chuàng)建六好鄉(xiāng)鎮(zhèn)工會(huì)活動(dòng),在縣人民醫(yī)院、縣汽車總站等兩個(gè)基層工會(huì)開(kāi)展五好單位創(chuàng)建活動(dòng)。我們下發(fā)了《關(guān)于繼續(xù)開(kāi)展創(chuàng)建六好鄉(xiāng)鎮(zhèn)工會(huì)和五好基層工會(huì)活動(dòng)的通知》，并于5月上旬對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)工會(huì)進(jìn)行督促檢查，12月15至20日進(jìn)行檢查驗(yàn)收，進(jìn)一步推動(dòng)工會(huì)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)取得更大實(shí)效。09年在那勞鄉(xiāng)工會(huì)開(kāi)展十佳鄉(xiāng)鎮(zhèn)工會(huì)活動(dòng)，不斷提升工會(huì)工作整體水平。
根據(jù)百色市總工會(huì)《關(guān)于各縣區(qū)組建工會(huì)和發(fā)展會(huì)員工作目標(biāo)任務(wù)的通知》精神，堅(jiān)持把非公有制企業(yè)作為工會(huì)組建工作重點(diǎn)領(lǐng)域，把農(nóng)民工作為會(huì)員發(fā)展工作重點(diǎn)對(duì)象，每年我們下發(fā)了《關(guān)于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)組建村工會(huì)和發(fā)展會(huì)員工作目標(biāo)任務(wù)的通知》，把任務(wù)分解到每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)工會(huì)。把符合條件的外出務(wù)工人員組織到工會(huì)中來(lái)，為他們?cè)谕獬鰟?wù)工期間提供維權(quán)保障。08年建立工會(huì)組織２４個(gè)，完成市總下達(dá)組建任務(wù)的１４１%，新發(fā)展會(huì)員１３０２人，完成市總下達(dá)任務(wù)的１５７%，基層工會(huì)涵蓋法人單位３４個(gè)，完成市總下達(dá)任務(wù)的109.7%。09年建立工會(huì)組織17個(gè)，完成市總下達(dá)組建任務(wù)的107%，新發(fā)展會(huì)員969人，完成市總下達(dá)任務(wù)的127%，基層工會(huì)涵蓋法人單位31個(gè)，完成市總下達(dá)任務(wù)的100%。健全基層工會(huì)社團(tuán)法人登記制度，符合條件的基層工會(huì)社團(tuán)法人登記的都已按要求進(jìn)行登記和定期公告。
認(rèn)真貫徹落實(shí)《企業(yè)工會(huì)工作條例》，切實(shí)抓好企業(yè)工會(huì)工作，繼續(xù)在基層工會(huì)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工會(huì)和企業(yè)中深入開(kāi)展創(chuàng)建職工之家、合格鄉(xiāng)鎮(zhèn)工會(huì)雙愛(ài)雙評(píng)活動(dòng)，每年都對(duì)各基層進(jìn)行驗(yàn)收，有效增強(qiáng)了基層工會(huì)的活力。積極主動(dòng)做好國(guó)有企業(yè)改制過(guò)程中的工會(huì)工作，堅(jiān)持把工會(huì)組織建設(shè)納入企業(yè)改制方案，與企業(yè)改制同步，切實(shí)做到企業(yè)改制到哪里，工會(huì)組織就建到哪里，依法維護(hù)職工合法權(quán)益，切實(shí)維護(hù)職工隊(duì)伍和社會(huì)政治穩(wěn)定。在抓好工會(huì)組織組建和換屆工作的同時(shí)，有針對(duì)性地指導(dǎo)基層工會(huì)在組建工會(huì)的同時(shí)，做到經(jīng)審組織、女職工組織與工會(huì)組織同時(shí)組建，同時(shí)選舉，同時(shí)審批。到目前全縣共有163個(gè)基層工會(huì)都成立經(jīng)審委和女工組織。并按上級(jí)工會(huì)要求開(kāi)展工作，縣級(jí)工會(huì)職工技協(xié)組織也正常開(kāi)展工作。
四、健全民主參與機(jī)制，發(fā)展和諧勞動(dòng)關(guān)系，維護(hù)職工合法權(quán)益
我們面對(duì)職工隊(duì)伍結(jié)構(gòu)和就業(yè)形式的快速變化，按照主動(dòng)、依法、科學(xué)維權(quán)的新要求，不斷完善機(jī)制，創(chuàng)新工作載體，扎實(shí)做好幫困救助和保障工作，全面推進(jìn)新時(shí)期勞動(dòng)關(guān)系和諧企業(yè)建設(shè)，在全縣營(yíng)造了和諧穩(wěn)定的勞動(dòng)關(guān)系。一是加強(qiáng)民主管理和民主監(jiān)督工作，大力完善以職代會(huì)為載體的廠務(wù)公開(kāi)制度，保護(hù)了職工群眾的知情權(quán)、參與權(quán)，暢通利益訴求渠道，行使職工民主權(quán)力。按照縣委辦、縣政府辦下發(fā)《關(guān)于對(duì)20xx年全縣廠務(wù)校務(wù)院務(wù)公開(kāi)進(jìn)行督查考評(píng)的通知》、《關(guān)于對(duì)20xx年全縣廠務(wù)校務(wù)院務(wù)公開(kāi)進(jìn)行督查考評(píng)的通知》文件要求，對(duì)全縣各有關(guān)企業(yè)事業(yè)單位的廠務(wù)校務(wù)院務(wù)公開(kāi)工作進(jìn)行督查考評(píng)，并把考評(píng)結(jié)果以縣委辦、政府辦名義下文進(jìn)行通報(bào)。通過(guò)開(kāi)展考評(píng)活動(dòng)，進(jìn)一步規(guī)范了我縣企事業(yè)單位民主管理工作。二是進(jìn)一步規(guī)范平等協(xié)商集體合同制度，幫助指導(dǎo)職工簽訂勞動(dòng)合同。廣泛開(kāi)展創(chuàng)建勞動(dòng)關(guān)系和諧企業(yè)活動(dòng)，積極推進(jìn)工資集體協(xié)商，建立健全企業(yè)工資共決機(jī)制，加強(qiáng)女職工權(quán)益保護(hù)專項(xiàng)集體合同工作。三是積極開(kāi)展法制宣傳活動(dòng)，會(huì)同縣依法治縣領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位，以本單位所涉及的法律法規(guī)為宣傳咨詢活動(dòng)的主要內(nèi)容，采取發(fā)放宣傳資料、法律咨詢等形式，面向各族職工和務(wù)工人員，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)《工會(huì)法》、《勞動(dòng)合同法》、《勞動(dòng)法》等維權(quán)法規(guī)政策的宣傳。我們先后發(fā)放工會(huì)知識(shí)問(wèn)答資料1200多份，制作宣傳板報(bào)1板，接待咨詢的各族職工300多人次。通過(guò)法制宣傳咨詢活動(dòng)，進(jìn)一步增強(qiáng)了我縣各族職工的法律意識(shí)和法制觀念，學(xué)會(huì)運(yùn)用法律武器依法維護(hù)自身合法權(quán)益。四是積極參與安監(jiān)、人事勞動(dòng)和社會(huì)保障等部門(mén)對(duì)我縣發(fā)生的安全生產(chǎn)事故的調(diào)查及善后處理工作。加強(qiáng)對(duì)企業(yè)勞動(dòng)安全衛(wèi)生的監(jiān)督檢查工作。我們除了協(xié)同政府有關(guān)部門(mén)對(duì)各個(gè)階段開(kāi)展安全生產(chǎn)大檢查工作外，以企業(yè)為重點(diǎn)，加強(qiáng)對(duì)事故隱患和職工安全的監(jiān)控，防止和遏制重大安全事故的發(fā)生。加強(qiáng)工會(huì)勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督檢查隊(duì)伍的建設(shè)，健全勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)。
五、健全工會(huì)服務(wù)發(fā)展機(jī)制，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和諧發(fā)展
廣泛開(kāi)展當(dāng)好主力軍、建功‘十一五’活動(dòng)，大力實(shí)施職工經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新工程，把提高職工技術(shù)素質(zhì)、開(kāi)展崗位技能競(jìng)賽作為職工經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新工程的核心內(nèi)容來(lái)抓，充分發(fā)揮了工人階級(jí)主力軍作用。一是廣泛開(kāi)展創(chuàng)爭(zhēng)活動(dòng)，培育職工學(xué)習(xí)風(fēng)尚。繼續(xù)積極推進(jìn)創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織，爭(zhēng)做知識(shí)型職工活動(dòng)，以學(xué)習(xí)型企業(yè)和學(xué)習(xí)型班組建設(shè)為抓手，引導(dǎo)廣大職工牢固樹(shù)立終身學(xué)習(xí)理念，全面興起創(chuàng)爭(zhēng)熱潮。二是積極開(kāi)展以"當(dāng)好主力軍、建功‘十一五’、和諧奔小康"為主題的職工群眾性經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)和建功立業(yè)活動(dòng)。全縣各企事業(yè)單位結(jié)合工作實(shí)際，開(kāi)展了不同形式的崗位比武、技術(shù)創(chuàng)新、提合理化建議、節(jié)能降耗等競(jìng)賽活動(dòng)，充分調(diào)動(dòng)廣大職工的生產(chǎn)和工作積極性。在職工群眾性經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)中，有千余名職工參加了職工群眾技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)，提出各種合理化建議多條，有力促進(jìn)了企業(yè)科學(xué)發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步。08、09年推薦縣水利電業(yè)公司工會(huì)、縣醫(yī)院參加百色市、廣西工人先鋒號(hào)評(píng)選活動(dòng)。三是開(kāi)展文化體育活動(dòng)，豐富職工的業(yè)余生活�？h總工會(huì)于五一期間，與團(tuán)縣委、縣文體局、信用合作社舉行信合杯籃球賽活動(dòng)，同時(shí)各基層工會(huì)也積極開(kāi)展歌詠、游園、茶話座談會(huì)等各種文娛活動(dòng)，增添了節(jié)日的氣氛，活躍職工的文化生活，抓好職工書(shū)屋示范點(diǎn)。已申報(bào)西林縣水利電業(yè)有限公司為全區(qū)工會(huì)職工書(shū)屋示范點(diǎn)及西林中學(xué)為百色市工會(huì)職工書(shū)屋試范點(diǎn)。訂閱《工人日?qǐng)?bào)》份，《廣西工人報(bào)》份，完成了市總下達(dá)了報(bào)刊征訂任務(wù)。
六、健全工會(huì)幫扶工作機(jī)制，努力為職工辦實(shí)事做好事服務(wù)職工，切實(shí)為困難職工解決實(shí)際困難。
一是深入實(shí)施送溫暖工程，認(rèn)真組織開(kāi)展兩節(jié)送溫暖慰問(wèn)等活動(dòng)。對(duì)全縣的困難企業(yè)、困難職工，縣總工會(huì)和基層工會(huì)都建立了檔案，完善工作制度，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)給予幫扶。元旦、春節(jié)期間，組織有關(guān)人員下到困難企業(yè)對(duì)特困職工進(jìn)行慰問(wèn)，08年共發(fā)放慰問(wèn)金6500元。09年發(fā)放困難勞模慰問(wèn)金4000元。二是充分發(fā)揮總工會(huì)困難職工幫扶中心作用�？h總工會(huì)困難職工幫扶中心是全縣工會(huì)履行維權(quán)職能的窗口，是工會(huì)實(shí)施送溫暖工程、幫扶困難職工的有效載體。努力為黨政分憂，為職工解難，在生活救助、助學(xué)救助、醫(yī)療救助、法律援助和就業(yè)指導(dǎo)的一站式服務(wù)中，開(kāi)拓渠道，拓展平臺(tái)，持之以恒創(chuàng)新幫扶思路，全心全意服務(wù)困難職工，充分發(fā)揮了工會(huì)拾遺補(bǔ)缺的作用，為職工群眾特別是困難職工打造了一個(gè)充滿陽(yáng)光的`平臺(tái)。08年給予困難職工醫(yī)療救助2名，共資助4000元，給予困難職工生活救助150名，共資助30000元。幫扶困難職工子女26人（其中：農(nóng)民工子女6人），發(fā)放助學(xué)救助金共41500元。09年共幫扶262人，救助金27.35萬(wàn)元,其中：生活困難救助106人救助金5.65萬(wàn)元，醫(yī)療救助41人救助金8.2萬(wàn)元,助學(xué)救助115人救助金13.5萬(wàn)元。
認(rèn)真做好農(nóng)民工援助行動(dòng)工作。為認(rèn)真貫徹落實(shí)全國(guó)工會(huì)千萬(wàn)農(nóng)工民援助行動(dòng)電視電話會(huì)議精神，制定了切合實(shí)際的方案，成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，在縣人事勞動(dòng)和社會(huì)保障局建立職工(農(nóng)民工)就業(yè)培訓(xùn)基地,聘請(qǐng)農(nóng)業(yè)局、畜牧水產(chǎn)局、茶葉辦的專家深入到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)返鄉(xiāng)農(nóng)民工進(jìn)行水果、茶葉種植管理及水產(chǎn)養(yǎng)殖等實(shí)用技術(shù)培訓(xùn),培訓(xùn)人數(shù)達(dá)1552人，發(fā)放培訓(xùn)補(bǔ)助費(fèi)30830元。印發(fā)實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)資料2525份(冊(cè))。完成了上級(jí)下達(dá)的職工(農(nóng)民工)就業(yè)培訓(xùn)任務(wù)。繼續(xù)開(kāi)展醫(yī)療互助保障工作，進(jìn)一步筑牢職工健康防線。截至12月15日止,我縣參加職工互助保障的職工共有489份,完成任務(wù)的35%。我會(huì)在縣中醫(yī)院、利客隆等建立了西林縣工會(huì)會(huì)員優(yōu)惠服務(wù)基地。
做好職工上訪的接待工作,維護(hù)職工隊(duì)伍穩(wěn)定。兩年來(lái)共接待職工來(lái)訪68人次。對(duì)職工的來(lái)信來(lái)訪，堅(jiān)持以人為本，從關(guān)注和改善民生入手，認(rèn)真落實(shí)事要解決的要求，把對(duì)困難職工群眾的走訪慰問(wèn)、關(guān)心救助工作和送溫暖工作結(jié)合起來(lái)，做好上訪人員的溝通疏導(dǎo)和困難幫扶，解決好人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問(wèn)題，特別是幫助困難職工群眾解決燃眉之急。對(duì)于跨部門(mén)的疑難問(wèn)題，主動(dòng)商量、互相協(xié)調(diào)、通力合作。及時(shí)制止職工集體上訪的行為，維護(hù)職工隊(duì)伍和社會(huì)政治的穩(wěn)定。
七、健全工會(huì)經(jīng)費(fèi)和資產(chǎn)的管理、使用與監(jiān)督制度，提高服務(wù)工會(huì)事業(yè)發(fā)展的水平
健全工會(huì)財(cái)務(wù)管理制度，財(cái)務(wù)人員齊備，有專職工會(huì)資產(chǎn)管理人員，縣總工會(huì)財(cái)務(wù)管理規(guī)范。積極收繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)，增強(qiáng)工會(huì)經(jīng)審實(shí)力。一是爭(zhēng)取機(jī)關(guān)事業(yè)單位工會(huì)經(jīng)費(fèi)列入財(cái)政預(yù)算，并實(shí)行了國(guó)庫(kù)集中統(tǒng)一支付。多來(lái)年，機(jī)關(guān)事業(yè)單位工會(huì)經(jīng)費(fèi)財(cái)政都按預(yù)算撥付給縣總工會(huì)，除了爭(zhēng)取黨政機(jī)關(guān)事業(yè)單位的工會(huì)經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政預(yù)算外，加大對(duì)地稅部門(mén)代收工會(huì)經(jīng)費(fèi)工作力度，主動(dòng)與地稅局的協(xié)商與溝通，及時(shí)研究解決代收工作中出現(xiàn)的情況和問(wèn)題。同時(shí)做好工會(huì)經(jīng)費(fèi)審計(jì)工作，充分發(fā)揮工會(huì)經(jīng)審組織的作用，核準(zhǔn)各單位應(yīng)上解工會(huì)經(jīng)費(fèi)的總額，以審促繳。08年共收繳189770.14元，完成市總下達(dá)工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳任務(wù)的112%。至12月10日止共收繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)191622.58元,完成市總下達(dá)任務(wù)的112.7%。按照上級(jí)工會(huì)要求，按時(shí)足額上繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)，沒(méi)有截留挪用工會(huì)經(jīng)費(fèi)、違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的現(xiàn)象發(fā)生。每年都完成資產(chǎn)清查及統(tǒng)計(jì)工作，沒(méi)有侵占、挪用或者任意調(diào)撥工會(huì)財(cái)產(chǎn)的現(xiàn)象。堅(jiān)持向委（擴(kuò)大）會(huì)議報(bào)告經(jīng)審工作制度，加強(qiáng)對(duì)本級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算、決算的審查監(jiān)督，推行撥繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)審驗(yàn)證制度，推行面、送審率、入庫(kù)率達(dá)到90%�？h級(jí)工會(huì)辦公樓及文化宮等職工活動(dòng)陣地三證齊全。加強(qiáng)工人文化等職工文化陣地建設(shè)，今年在縣政府的支持下對(duì)工人文化宮燈光球場(chǎng)進(jìn)行裝修，把工人文化宮等陣地真正用在服務(wù)職工上。
八、健全工會(huì)干部合法權(quán)益保護(hù)機(jī)制，維護(hù)基層工會(huì)干部的合法權(quán)益
為做好企業(yè)工會(huì)主席合法權(quán)益保護(hù)工作，我們轉(zhuǎn)發(fā)了《企業(yè)工會(huì)主席合法權(quán)益保護(hù)暫行辦法》文件下發(fā)到各基層工會(huì)后，縣總工會(huì)立即深入基層工會(huì)以舉辦專題講座、召開(kāi)座談會(huì)等形式，學(xué)習(xí)傳達(dá)文件精神，成立了貫徹落實(shí)文件精神領(lǐng)導(dǎo)小組，并利用黑板報(bào)、宣傳欄等形式對(duì)文件精神進(jìn)行宣傳，增強(qiáng)了學(xué)習(xí)貫徹《辦法》的濃厚氛圍。通過(guò)一段時(shí)間的學(xué)習(xí)貫徹，廣大工會(huì)干部普遍感到，《企業(yè)工會(huì)主席合法權(quán)益保護(hù)暫行辦法》的出臺(tái)具有重大的現(xiàn)實(shí)意義，為企業(yè)工會(huì)主席參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系、維護(hù)職工合法權(quán)益提供了法律保障。
成果自查報(bào)告9
按照省測(cè)繪局《關(guān)于開(kāi)展全省20xx年測(cè)繪成果質(zhì)量監(jiān)督檢查工作的通知》和xxx國(guó)土資局對(duì)該項(xiàng)工作的具體要求，我公司組織人員就20xx年9月至20xx年12月期間的測(cè)繪產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下。
一、基本情況
xxx有限責(zé)任公司成立于20xx年x月，具有丙級(jí)測(cè)繪資質(zhì)等級(jí)，目前測(cè)繪工作人員有22人，其中高級(jí)測(cè)繪工程師2人，中級(jí)測(cè)繪工程師2人，測(cè)繪技術(shù)人員18人。先后投資購(gòu)置了GPS接收機(jī)、測(cè)距儀、全站儀、水準(zhǔn)儀、繪圖儀等設(shè)備，有較完善的質(zhì)量管理體系。
公司主要從事工程測(cè)量和地籍測(cè)量，相關(guān)測(cè)繪產(chǎn)品委托甲方測(cè)繪產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)部門(mén)進(jìn)行了檢驗(yàn)，全部合格。
二、質(zhì)量管理
1、主要成果
20xx年我公司的主要測(cè)量成果xxx、地質(zhì)災(zāi)害泥石流治理測(cè)圖項(xiàng)目等。測(cè)量成果總體質(zhì)量良好，圖產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，達(dá)到了制定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)要求，贏得了上級(jí)主管部門(mén)和成果使用單位的一致好評(píng)。
2、制度管理
我公司建立了比較完善的測(cè)繪質(zhì)量管理體系，內(nèi)容包括:機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備、各級(jí)人員的崗位職責(zé)、測(cè)繪生產(chǎn)管理、測(cè)繪技術(shù)管理、測(cè)繪質(zhì)量管理、測(cè)繪產(chǎn)品質(zhì)量檢查內(nèi)容和方法、儀器設(shè)備管理、測(cè)繪成果管理、質(zhì)量獎(jiǎng)懲等，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程實(shí)施有效控制，對(duì)生產(chǎn)作業(yè)人員、質(zhì)量檢查人員、管理人員均按年度進(jìn)行綜合素質(zhì)考核，并進(jìn)行獎(jiǎng)懲，有效地提高了測(cè)繪人員的責(zé)任心。
3、人員管理和培訓(xùn)
各測(cè)繪崗位職責(zé)明確，責(zé)任到人；為確保測(cè)繪質(zhì)量管理體系的高效運(yùn)轉(zhuǎn)，更好地服務(wù)我市的`基礎(chǔ)測(cè)繪建設(shè)工作，我公司成立了以副經(jīng)理為組長(zhǎng)的測(cè)繪質(zhì)量管理小組，設(shè)立了專職質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，多次組織技術(shù)質(zhì)量管理人員參加省測(cè)繪局、市國(guó)土局等組織的培訓(xùn)，取得良好的效果。
5、過(guò)程管理
生產(chǎn)過(guò)程的實(shí)施均為先設(shè)計(jì)、后生產(chǎn)；所使用的儀器、設(shè)備均按期進(jìn)行檢驗(yàn)和維護(hù)，各項(xiàng)檢驗(yàn)、維護(hù)記錄齊全，內(nèi)容詳實(shí)；生產(chǎn)過(guò)程中各部門(mén)配合協(xié)調(diào)，責(zé)任分工明確，質(zhì)量管理體系各項(xiàng)記錄內(nèi)容齊全；設(shè)計(jì)、檢查人員在作業(yè)前進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，過(guò)程檢查仔細(xì)，成果成圖驗(yàn)收以及動(dòng)態(tài)質(zhì)量跟蹤、分析、改進(jìn)等過(guò)程控制安排合理；內(nèi)、外業(yè)檢查嚴(yán)格，產(chǎn)品質(zhì)量情況及時(shí)征詢，出現(xiàn)不合格品及時(shí)返工。測(cè)繪質(zhì)量管理小組、質(zhì)檢人員配置合理，能夠有效地貫徹執(zhí)行我公司崗位責(zé)任制度和獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)。測(cè)繪產(chǎn)品質(zhì)量檢查實(shí)行二級(jí)檢查、一級(jí)驗(yàn)收的檢驗(yàn)制度，技術(shù)設(shè)計(jì)書(shū)、組織設(shè)計(jì)表、成果檢查意見(jiàn)、技術(shù)總結(jié)、月統(tǒng)計(jì)表等項(xiàng)目齊全，從而保證了較高的測(cè)繪質(zhì)量。
6、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及執(zhí)行情況
我公司測(cè)繪生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)選用現(xiàn)行有效的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、部頒標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)技術(shù)文件，并在測(cè)繪生產(chǎn)中得到有效的執(zhí)行。
7、質(zhì)量服務(wù)
我公司產(chǎn)品在確保測(cè)繪產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)還十分重視產(chǎn)品使用過(guò)程中的服務(wù)，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行跟蹤服務(wù)，對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題迅速、主動(dòng)解決，努力提高服務(wù)水平，保證服務(wù)質(zhì)量。
此次自查，一方面較公正的反映了我公司目前的測(cè)繪水平：測(cè)繪質(zhì)量管理體系健全、管理方案合理、質(zhì)量保證措施得力、成果質(zhì)量良好、相關(guān)資料齊全、服務(wù)信譽(yù)良好；另一方面也暴露出我公司的測(cè)繪工作所存在的某些不足，如測(cè)繪專業(yè)技術(shù)人員比例偏小、服務(wù)對(duì)象面偏窄、尚未通過(guò)貫標(biāo)活動(dòng)進(jìn)一步促進(jìn)內(nèi)部質(zhì)量管理等，有待于在今后工作中加以改正。
xxx有限責(zé)任公司
20xx年xx月xx日
成果自查報(bào)告10
根據(jù)省國(guó)土資源廳、省國(guó)家保密局《關(guān)于開(kāi)展全省涉密測(cè)繪成果保密檢查的通知》（皖國(guó)土資〔20xx〕327號(hào)）和省地礦局《關(guān)于開(kāi)展全局系統(tǒng)涉密測(cè)繪成果保密檢查的通知》（地辦〔20xx〕168號(hào)）要求，我院及時(shí)反應(yīng)，在全院范圍內(nèi)開(kāi)展了涉密測(cè)繪成果保密工作專項(xiàng)自查，現(xiàn)將自查結(jié)果報(bào)告如下：
一、及時(shí)部署動(dòng)員
傳達(dá)國(guó)土廳、地礦局通知精神8月16日，我院接收到省國(guó)土資源廳、省國(guó)家保密局《關(guān)于開(kāi)展全省涉密測(cè)繪成果保密檢查的通知》（皖國(guó)土資〔20xx〕327號(hào)），院領(lǐng)導(dǎo)高度重視。迅速轉(zhuǎn)發(fā)通知至院屬各部門(mén)，并召集相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人傳達(dá)省廳、省局通知精神，共同商討我院自查方案。
二、精心組織自查，突出重點(diǎn)、狠抓對(duì)關(guān)鍵環(huán)節(jié)根據(jù)省局通知精神，我院將自此自查工作分為三個(gè)部分：
�。ㄒ唬┤媲謇砩婷軠y(cè)繪成果使用情況
我院自成立以來(lái)，發(fā)展迅速，業(yè)務(wù)上成果斐然，眾多項(xiàng)目的背后是大量的地質(zhì)資料的支撐，其中包括了相當(dāng)一部分的涉密測(cè)繪成果。院保密委以此次專項(xiàng)檢查為契機(jī)，聯(lián)合總工辦和各業(yè)務(wù)科室集中、全面地清理了我院的涉密測(cè)繪成果使用情況。我院有專門(mén)負(fù)責(zé)接受測(cè)繪成果的資料室，測(cè)繪成果尤其是涉密測(cè)繪成果的領(lǐng)用建立起了完善的臺(tái)賬體系，在使用過(guò)程中不存在私下復(fù)制、轉(zhuǎn)讓和轉(zhuǎn)借的行為，未曾委托任何第三方開(kāi)發(fā)涉密測(cè)繪成果或衍生產(chǎn)品，未曾向任何境外組織和個(gè)人擅自提供涉密測(cè)繪成果，所有涉密測(cè)繪成果均經(jīng)過(guò)安徽省測(cè)繪局審批后購(gòu)買，簽訂專項(xiàng)使用協(xié)議和責(zé)任書(shū)。整個(gè)保管和使用過(guò)程規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)。
�。ǘ├^續(xù)規(guī)范存儲(chǔ)和處理涉密測(cè)繪成果設(shè)備管理在20xx年12月，省國(guó)家保密局對(duì)我單位的涉密計(jì)算機(jī)及移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)的專項(xiàng)檢查中，我單位建立起的涉密設(shè)備管理體系和相關(guān)管理制度受到了參與檢查專家組的肯定。今年院領(lǐng)導(dǎo)繼續(xù)嚴(yán)格要求、持續(xù)規(guī)范，將計(jì)算機(jī)和其他涉密設(shè)備的管理納入我院工作的`重點(diǎn)。對(duì)各類掃描、復(fù)印等輸出設(shè)備做了詳細(xì)、明確的要求，建立健全了相關(guān)審查、使用、回收、銷毀體系。
經(jīng)自查，我院涉密存儲(chǔ)和處理涉密測(cè)繪成果的相關(guān)設(shè)備均與互聯(lián)網(wǎng)物理隔離，無(wú)使用任何具有無(wú)線功能的設(shè)備處理涉密測(cè)繪成果，無(wú)在不同用途設(shè)備上交叉使用移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)，各類涉密設(shè)備均按規(guī)定備案、編號(hào)、加注統(tǒng)一標(biāo)簽后使用，并按照規(guī)定建立逐月自查、抽查臺(tái)賬。
�。ㄈ┩晟粕婷軠y(cè)繪成果保密管理工作根據(jù)局下發(fā)的《安徽省地礦局涉密地質(zhì)資料管理辦法》，我院在原先專人專管地質(zhì)資料的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格要求各類涉密地質(zhì)資料尤其是涉密測(cè)繪成果的保密管理。在涉密測(cè)繪成果的領(lǐng)取審批環(huán)節(jié)、項(xiàng)目使用和交回清點(diǎn)等關(guān)鍵步驟下大力氣，確保領(lǐng)取規(guī)范、使用嚴(yán)謹(jǐn)、交回及時(shí)。
通過(guò)此次涉密測(cè)繪成果保密工作專項(xiàng)檢查，我院在涉密測(cè)繪成果使用的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和關(guān)鍵部位的保密管理得到了加強(qiáng)。在自查的過(guò)程中，我院始終堅(jiān)持以查促管，在自查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，解決問(wèn)題；始終堅(jiān)持以查促教，通過(guò)各部門(mén)的自查，進(jìn)一步宣傳《新保密法》，進(jìn)一步規(guī)范涉密測(cè)繪成果的使用；始終堅(jiān)持以查促防，在自查過(guò)程中，建立和完善相關(guān)制度、規(guī)定；始終堅(jiān)持以查促改，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和死角，積極主動(dòng)采取措施。通過(guò)此次自查，我院的測(cè)繪成果保密管理水平有了全面的提高，為我院更加有效的防止泄密事件發(fā)生起到了重要作用。
成果自查報(bào)告11
我單位嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)測(cè)繪法》，嚴(yán)格按測(cè)繪資格等級(jí)規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍執(zhí)行，承擔(dān)與資質(zhì)等級(jí)相適應(yīng)的公路工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目，測(cè)繪資格證書(shū)不轉(zhuǎn)借他人使用，無(wú)超越和超范圍情況。測(cè)繪任務(wù)均按規(guī)定進(jìn)行登記、簽定合同，測(cè)繪儀器進(jìn)行檢定，測(cè)繪成果進(jìn)行送審。認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家有關(guān)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格遵守職業(yè)道德行為準(zhǔn)則，按著客觀、公正、科學(xué)、可靠的原則，為業(yè)主把好關(guān)。履行測(cè)繪成果管理，測(cè)繪質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督管理等。測(cè)繪成果保密工作按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行。
一、建立健全涉密測(cè)繪成果保密管理規(guī)章制度
根據(jù)《中華人民共和國(guó)測(cè)繪法》、《省測(cè)繪成果管理辦法》及國(guó)家《保密法》、國(guó)家測(cè)繪局《關(guān)于加強(qiáng)涉密測(cè)繪成果管理工作的通知》要求，我單位建立健全了《保密工作管理制度》、《涉密工作崗位責(zé)任制》和《測(cè)繪成果、資料檔案管理制度》等一系列管理規(guī)章制度，確保測(cè)繪成果管理、涉密測(cè)繪成果管理有章可循，并定期進(jìn)行檢查考核。
二、健全組織機(jī)構(gòu)落實(shí)人員
公司設(shè)立檔案室按《保密工作管理制度》、《測(cè)繪成果、資料檔案管理制度》對(duì)涉密測(cè)繪成果進(jìn)行專門(mén)管理，結(jié)合涉密測(cè)繪成果保密管理制度和涉密測(cè)繪成果使用、管理辦法，設(shè)立專職人員按《涉密工作崗位責(zé)任制》對(duì)《涉密工作崗位責(zé)任制》進(jìn)行管理。涉密測(cè)繪成果管理人員參加省級(jí)以上測(cè)繪行政主管部門(mén)崗位培訓(xùn)并通過(guò)考試，持證上崗。
三、加強(qiáng)涉密測(cè)繪成果使用管理
公司十分重視測(cè)繪成果保密管理工作，將測(cè)繪成果保密工作作為重要的工作內(nèi)容納入目標(biāo)管理，積極開(kāi)展保密宣傳教育，經(jīng)常組織學(xué)習(xí)測(cè)繪成果保密工作有關(guān)法規(guī)文件，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法律意識(shí)，增強(qiáng)防范意識(shí)。測(cè)繪主管部門(mén)下發(fā)的有關(guān)文件通知都及時(shí)組織學(xué)習(xí)，認(rèn)真落實(shí)。測(cè)繪行政主管部門(mén)組織的崗位培訓(xùn)都積極派有關(guān)人員參加。公司承擔(dān)的每項(xiàng)勘察設(shè)計(jì)任務(wù)從開(kāi)始到最后設(shè)計(jì)文件歸檔實(shí)行全過(guò)程管理。
有關(guān)工作項(xiàng)目完成后，涉密測(cè)繪成果有專人核對(duì)、清點(diǎn)、登記、造冊(cè)；多年來(lái)沒(méi)有發(fā)生過(guò)涉密測(cè)繪成果泄密事件。
領(lǐng)用、接收測(cè)繪成果均建立臺(tái)帳；保管和使用均按照“”管“用”分開(kāi)原則進(jìn)行；無(wú)擅自復(fù)制、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借行為。使用后的涉密測(cè)繪成果必須及時(shí)返還并登記簽收，不允許留存在個(gè)人手。
四、存儲(chǔ)和處理涉密測(cè)繪成果設(shè)備管理情況
能夠按著《測(cè)繪管理法規(guī)文件》中的測(cè)繪資料檔案管理中的有關(guān)精神認(rèn)真執(zhí)行，測(cè)繪資料檔案管理較為規(guī)范，能夠按照集中統(tǒng)一管理科技檔案的基本原則，建立、健全工作制度，保證測(cè)繪科技檔案的完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)、安全和有效的利用。有健全的管理制度和嚴(yán)格的保密制度，有專（兼）職資料員，庫(kù)房設(shè)備及安全設(shè)施較為齊備，測(cè)繪資料檔案管理工作達(dá)標(biāo)，被省測(cè)繪局認(rèn)定為合格。涉密測(cè)繪成果如購(gòu)置的`地形圖有專門(mén)金屬文件柜存放，測(cè)繪成果資料經(jīng)常進(jìn)行整理、檢查，掌握其保管的有關(guān)情況，有檢查記錄，多年來(lái)無(wú)丟失、損壞現(xiàn)象。
存儲(chǔ)和處理涉密測(cè)繪成果的計(jì)算機(jī)進(jìn)行登記備案并定期核查，通過(guò)設(shè)置開(kāi)機(jī)口令并定期更新；設(shè)置權(quán)限控制、訪問(wèn)限制等措施進(jìn)行管理；存儲(chǔ)和處理涉密測(cè)繪成果的計(jì)算機(jī)安裝防病毒等安全防護(hù)軟件，并及時(shí)升級(jí)。
存儲(chǔ)和處理涉密測(cè)繪成果的計(jì)算機(jī)不使用無(wú)線網(wǎng)卡、無(wú)線鼠標(biāo)、無(wú)線鍵盤(pán)等具有無(wú)線互聯(lián)功能的設(shè)備。存儲(chǔ)和處理涉密測(cè)繪成果的網(wǎng)絡(luò)和計(jì)算機(jī)均與互聯(lián)網(wǎng)物理隔離，技術(shù)防護(hù)符合保密要求；各類涉密測(cè)繪成果存儲(chǔ)設(shè)備均按規(guī)定使用、管理；存儲(chǔ)和處理涉密測(cè)繪成果的計(jì)算機(jī)配備單獨(dú)的移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)，不與連接互聯(lián)網(wǎng)的計(jì)算機(jī)交叉使用。存儲(chǔ)和處理涉密測(cè)繪成果的涉密和辦公設(shè)備、涉密移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)的維修、銷毀均符合保密要求。
成果自查報(bào)告12
一、對(duì)保密測(cè)繪成果的認(rèn)識(shí)
我公司自從接到云南省測(cè)繪地理信息局《關(guān)于在全省開(kāi)展地理信息保密檢查的通知》（云測(cè)發(fā)【20xx】39號(hào)）后，公司領(lǐng)導(dǎo)非常重視，立即組織召開(kāi)了有關(guān)人員參加的會(huì)議。在會(huì)議上，大家談了做好測(cè)繪成果保密工作的重要意義。一致認(rèn)為開(kāi)展此項(xiàng)工作，非常及時(shí)也非常正確，很利于以后我們開(kāi)展各項(xiàng)工作。因?yàn)闇y(cè)繪事業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重要組成部分，是國(guó)家建設(shè)的重要基礎(chǔ)。保密好成果資料，不僅是做到了圖紙資料不丟失、不轉(zhuǎn)借、不擅自掃描復(fù)印、低價(jià)轉(zhuǎn)賣等現(xiàn)象。更重要的是把做好測(cè)繪成果的保密工作提高到事關(guān)國(guó)家安全、國(guó)家主權(quán)和國(guó)家安危的高度認(rèn)識(shí)上去了。最后，要求大家一定要認(rèn)真對(duì)待此項(xiàng)工作，并安排專人負(fù)責(zé)。嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)檔案法》做好檔案管理工作，并依據(jù)《中華人民共和國(guó)測(cè)繪法》、《中華人民共和國(guó)保密國(guó)家秘密法》、《中華人民共和國(guó)測(cè)繪成果管理規(guī)定》有關(guān)條款的規(guī)定，展開(kāi)自檢自查工作。
二、涉密成果使用情況
我公司注重對(duì)涉密測(cè)繪成果的日常管理，制定了相應(yīng)的使用、保管制度，日常存檔保管由專人負(fù)責(zé)，實(shí)行“管、用”分開(kāi)制。嚴(yán)格杜絕擅自復(fù)制、轉(zhuǎn)借等現(xiàn)象發(fā)生。現(xiàn)設(shè)有保密文件柜1個(gè)，用于存放保密資料，同時(shí)，已建立了領(lǐng)用、回收登記臺(tái)帳，凡使用、交回所用資料均要登記，并要求甲方領(lǐng)用人登記、簽訂《保密承諾書(shū)》等多項(xiàng)保密管理措施。
三、存儲(chǔ)和處理涉密測(cè)繪成果設(shè)備管理情況
我公司現(xiàn)有存儲(chǔ)和處理涉密測(cè)繪成果的計(jì)算機(jī)2臺(tái)，涉密計(jì)算機(jī)由專人專用，有口令，均不上網(wǎng)并與互聯(lián)網(wǎng)物理隔離。非涉密計(jì)算機(jī)或非涉密存儲(chǔ)介質(zhì)不參與處理涉密測(cè)繪成果。日常進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸時(shí)均利用共享資源進(jìn)行，嚴(yán)禁使用移動(dòng)硬盤(pán)（Ｕ盤(pán)）等存儲(chǔ)介質(zhì)進(jìn)行交叉?zhèn)鬏敚婷茈娔X均未安裝無(wú)線網(wǎng)卡、無(wú)線鼠標(biāo)、無(wú)線鍵盤(pán)等附屬設(shè)備，避免了涉密風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。日常對(duì)外對(duì)公辦理業(yè)務(wù)進(jìn)行聯(lián)系時(shí)，則由另外一臺(tái)非涉密電腦進(jìn)行處理，確保了涉密電腦的安全隔離。涉密電腦日常維護(hù)修理時(shí)，均按保密要求進(jìn)行嚴(yán)格處理，確保涉密資料不外泄。結(jié)合工作實(shí)際建立了涉密測(cè)繪成果保密管理制度，并規(guī)定有關(guān)工作完成后，要由專人對(duì)涉密成果進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)、最終登記造冊(cè)。至今尚未發(fā)生過(guò)涉密測(cè)繪成果泄密事件。
四、自查存在問(wèn)題
根據(jù)此次全面的自查、疏理，我們分析客觀存在的不足，根據(jù)保密管理規(guī)定查找不足和缺陷，主要有以下幾方面：
（一）辦公條件改善后，我公司擬建立內(nèi)部涉密網(wǎng)絡(luò)，以加強(qiáng)管理，但由于缺乏計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理專業(yè)人才，至今未建立起內(nèi)部涉密網(wǎng)絡(luò)。
（二）雖未發(fā)生過(guò)泄密事件，但未及時(shí)按要求報(bào)送涉密測(cè)繪成果使用管理有關(guān)情況。
�。ㄈ┮蚬ぷ餍枰嬖谟胁糠执鎯�(chǔ)和處理涉密測(cè)繪成果的計(jì)算機(jī)與互聯(lián)網(wǎng)有連接，交叉使用移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)等情況。
五、整改措施
在自查的過(guò)程中，我公司始終堅(jiān)持以查促管，在自查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，解決問(wèn)題；始終堅(jiān)持以查促教，通過(guò)各部門(mén)的自查，進(jìn)一步宣傳《新保密法》，進(jìn)一步規(guī)范涉密測(cè)繪成果的使用；建立和完善相關(guān)制度、規(guī)定；始終堅(jiān)持以查促改，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和死角，積極主動(dòng)采取措施。通過(guò)此次自查，我公司的測(cè)繪成果保密管理水平有了全面的提高，為我公司更加有效的防止泄密事件發(fā)生起到了重要作用。結(jié)合我公司實(shí)際，疏理補(bǔ)充相關(guān)制度，進(jìn)一步完善健全保密防護(hù)措施。主要有以下幾個(gè)方面：
（一）在上級(jí)保密機(jī)構(gòu)的.指導(dǎo)下，盡快建立涉密網(wǎng)絡(luò)，以便快捷工作，同時(shí)確保不泄密。
�。ǘ┘訌�(qiáng)核心管理人員的培訓(xùn)教育。通過(guò)學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)保密國(guó)家秘密法》、《中華人民共和國(guó)測(cè)繪成果管理規(guī)定》等有關(guān)條款的規(guī)定，不斷完善涉密測(cè)繪成果的存儲(chǔ)、管理、使用等全過(guò)程管理機(jī)制，力求通過(guò)學(xué)習(xí)使核心管理人員取得相應(yīng)資質(zhì)。
�。ㄈ┰诒９苌婷苜Y料的場(chǎng)所加強(qiáng)戒備，防范未然。
（四）嚴(yán)禁涉密設(shè)備上交叉使用移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)，涉密設(shè)備無(wú)上網(wǎng)且與互聯(lián)網(wǎng)物理隔離。
�。ㄎ澹┘皶r(shí)按要求向上級(jí)保密機(jī)構(gòu)報(bào)送涉密測(cè)繪成果使用管理有關(guān)情況。
通過(guò)此次自查，我公司的測(cè)繪成果保密管理水平有了全面的提高，為我公司更加有效的防止泄密事件發(fā)生起到了重要作用。
瑞麗市中天測(cè)繪有限責(zé)任公司
二〇xx年七月十七日
成果自查報(bào)告13
一、對(duì)保密測(cè)繪成果的認(rèn)識(shí)
我單位自從接到《關(guān)于開(kāi)展保密測(cè)繪成果檢查的通知》后，大隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)非常重視，立即組織召開(kāi)了有關(guān)人員參加的會(huì)議。在會(huì)議上，大家談了做好測(cè)繪成果保密工作的重要意義。一致認(rèn)為開(kāi)展此項(xiàng)工作，非常及時(shí)也非常正確，很利于以后我們開(kāi)展各項(xiàng)工作。因?yàn)闇y(cè)繪事業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重要組成部分，是國(guó)家建設(shè)的重要基礎(chǔ)。保密好成果資料，不僅是做到了圖紙資料不丟失、不轉(zhuǎn)借、不擅自掃描復(fù)印、低價(jià)轉(zhuǎn)賣等現(xiàn)象。更重要的是把做好測(cè)繪成果的保密工作提高到事關(guān)國(guó)家安全、國(guó)家主權(quán)和國(guó)家安危的高度認(rèn)識(shí)上去了。最后，要求大家一定要認(rèn)真對(duì)待此項(xiàng)工作，并安排專人負(fù)責(zé)，隊(duì)質(zhì)管辦總工協(xié)助。嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)檔案法》做好檔案管理工作，并依據(jù)《中華人民共和國(guó)測(cè)繪法》、《中華人民共和國(guó)保密國(guó)家秘密法》、《中華人民共和國(guó)測(cè)繪成果管理規(guī)定》有關(guān)條款的規(guī)定，展開(kāi)自檢自查工作。
二、測(cè)繪成果管理程序
我單位對(duì)測(cè)繪成果、地形圖的管理程序是符合要求的，建立健全了各項(xiàng)檔案管理制度，并把檔案管理列入企業(yè)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制體系制定了嚴(yán)格的考核和獎(jiǎng)懲辦法。
1、由測(cè)繪專業(yè)隊(duì)提供的資料，首先按工程項(xiàng)目進(jìn)行分類、編號(hào)，并由檔案管理人員認(rèn)真驗(yàn)收，然后辦理接交手續(xù)。
2、對(duì)于存放的.檔案資料，有專用柜、架進(jìn)行排放，排放方法科學(xué)，便于查找。
3、地形圖底圖的保管，除底圖需要修送曬外，不得外借。修改后的底圖入庫(kù)，要認(rèn)真檢查其修改、補(bǔ)充等情況。
4、存放的膠片、照片、光盤(pán)等，有特制的密封盒，按編號(hào)順序排放在防火柜內(nèi)。
5、庫(kù)房?jī)?nèi)設(shè)有防火和空氣調(diào)節(jié)設(shè)施，溫度、濕度符合規(guī)定要求。
6、定期進(jìn)行庫(kù)藏檔案的清理核對(duì)工作，做倒帳物相符。對(duì)于作廢遺失等注銷帳卡，要查明原因和保存依據(jù)。
7、保存檔案有專門(mén)的庫(kù)房并且具備良好的衛(wèi)生環(huán)境和防盜、防火、防光、防塵、防有害生物和防污染等安全措施。
8、單位上任何領(lǐng)導(dǎo)都無(wú)權(quán)批字直接把測(cè)繪資料和成果轉(zhuǎn)借其它單位和個(gè)人。必須履行一切手續(xù)方可。若有借閱、使用圖紙和測(cè)繪資料的單位和部門(mén)，必須首先提出申請(qǐng)，由大隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)、隊(duì)總工簽字同意后，方可到資料室(檔案室)進(jìn)行登記。登記時(shí)應(yīng)說(shuō)明圖幅編號(hào)、資料編號(hào)和使用時(shí)間，并保證資料完整無(wú)缺。借用期間不得擅自轉(zhuǎn)借給其它單位和個(gè)人，到期必須按時(shí)歸還。
9、借閱使用的單位及部門(mén)，必須對(duì)所借用的資料妥善保管，嚴(yán)格保密，不得損壞或丟失，到期按時(shí)歸還。一旦出現(xiàn)意外損壞丟失情況，當(dāng)事人應(yīng)講清原因，并寫(xiě)出書(shū)面材料，而且要有其他人作證，然后逐級(jí)上報(bào)各部門(mén)處理。
總之，此項(xiàng)工作的開(kāi)展，使我們大大提高了對(duì)測(cè)繪成果保密的重要性的認(rèn)識(shí)。進(jìn)一步完善了對(duì)測(cè)繪成果的管理制度，將保密工作做到了有章可循、有據(jù)可依。為今后的資料管理工作打下了良好的基礎(chǔ)。
成果自查報(bào)告14
尊敬的檢查組領(lǐng)導(dǎo)：
根據(jù)州國(guó)土資源局州國(guó)家保密局《關(guān)于開(kāi)展涉密測(cè)繪成果保密檢查的通知》（西國(guó)土資發(fā)[20x]75號(hào)）的文件精神，我局高度重視，認(rèn)真開(kāi)展對(duì)涉密測(cè)繪成果保密工作的自檢自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、涉密測(cè)繪成果使用情況
我局在涉密測(cè)繪成果使用中，安排有專人負(fù)責(zé)管理，有專門(mén)的保管場(chǎng)所，建立領(lǐng)用、接受臺(tái)賬；保管和使用按照“管”“用”分開(kāi)原則進(jìn)行，內(nèi)部工作人員在使用、歸還涉密測(cè)繪成果時(shí)均須辦理登記手續(xù)；未經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)同意，嚴(yán)禁將涉密測(cè)繪成果復(fù)制、轉(zhuǎn)讓或轉(zhuǎn)借。
二、存儲(chǔ)和處理涉密測(cè)繪成果設(shè)備管理情況
存儲(chǔ)和處理涉密測(cè)繪成果的計(jì)算機(jī)安裝有防病毒等安全防護(hù)軟件，并及時(shí)升級(jí)；未安裝有無(wú)線網(wǎng)卡、無(wú)線鼠標(biāo)、無(wú)線鍵盤(pán)等具有無(wú)線功能的.設(shè)備；存儲(chǔ)和處理涉密測(cè)繪成果的涉密計(jì)算機(jī)、涉密移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)的維修、銷毀符合保密要求。
三、涉密測(cè)繪成果保密管理情況
我局已建立保密工作管理制度、保密工作紀(jì)律和與在崗領(lǐng)導(dǎo)、工作人員簽訂《保密承諾書(shū)》等多項(xiàng)保密管理措施。不定期組織工作人員學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)保密法》、《國(guó)家工作人員保密守則》等保密工作規(guī)章制度；將涉密測(cè)繪成果保管場(chǎng)所確定為保密要害部門(mén)；有關(guān)工作完成后，對(duì)涉密測(cè)繪成果進(jìn)行專人核對(duì)、清點(diǎn)、登記、造冊(cè)。目前，未出現(xiàn)有涉密測(cè)繪成果泄密的情況發(fā)生。
四、存在問(wèn)題
因工作需要，存在有部分存儲(chǔ)和處理涉密測(cè)繪成果的計(jì)算機(jī)與互聯(lián)網(wǎng)有連接，交叉使用移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)等情況。
成果自查報(bào)告15
按照聯(lián)社統(tǒng)一部署和安排，我組一行人，于xx年x月x日至x日對(duì)xx年度經(jīng)營(yíng)成果真實(shí)性指標(biāo)進(jìn)行了全面檢查。本次查證的主要事實(shí)如下：
一、基本情況
現(xiàn)有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)個(gè)(主社個(gè))，信用代辦點(diǎn)個(gè);在冊(cè)正式職工人，非正式職工人，其中代辦員人。截至年月末，該聯(lián)社各項(xiàng)存款余額萬(wàn)元，比年初凈增萬(wàn)元，增長(zhǎng)%，完成聯(lián)社計(jì)劃的%;各項(xiàng)貸款余額萬(wàn)元，比年初凈增萬(wàn)元，完成聯(lián)社計(jì)劃的%;不良貸款萬(wàn)元，比年初凈降萬(wàn)元，剔除央行票據(jù)置換貸款1萬(wàn)元，實(shí)際凈降萬(wàn)元，完成聯(lián)社計(jì)劃的%，占比%，比年初下降個(gè)百分點(diǎn)。在總貸款中逾期貸款萬(wàn)元、呆滯貸款萬(wàn)元、呆賬貸款萬(wàn)元，分別占各項(xiàng)貸款的%、%、%。全年實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)收入萬(wàn)元，比上年增加萬(wàn)元，增長(zhǎng)%，其中貸款利息收入萬(wàn)元,手續(xù)費(fèi)收入萬(wàn)元;財(cái)務(wù)支出萬(wàn)元，比上年增加萬(wàn)元，增長(zhǎng)%;其中存款利息支出萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)費(fèi)用萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)支出1萬(wàn)元;全轄實(shí)現(xiàn)賬面利潤(rùn)萬(wàn)元，比上年減少萬(wàn)元，完成市聯(lián)社計(jì)劃的4%。貸款收息率%，營(yíng)業(yè)費(fèi)用率%，人均費(fèi)用萬(wàn)元，資本充足率為%，固定資產(chǎn)占比為%。
檢查認(rèn)為，該聯(lián)社針對(duì)本地區(qū)實(shí)際情況，立足改革和發(fā)展兩不誤，采取一系列行之有效的措施和辦法，取得了一定的成績(jī)。總的來(lái)看，業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)展較好，出現(xiàn)了存、貸兩旺的局面，信用社的實(shí)力進(jìn)一步得到了增強(qiáng)，信譽(yù)得到了提升，各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)成果較為真實(shí)，但該聯(lián)社在內(nèi)部管理和核算上也還存在一定的不足。
二、存在的問(wèn)題
(一)財(cái)務(wù)上存在的問(wèn)題
1、部分費(fèi)用支出未進(jìn)入當(dāng)期成本。一是當(dāng)年購(gòu)置的辦公設(shè)施(辦公家具、多功能顯示屏等)、支付的安全防衛(wèi)費(fèi)(防彈玻璃、防盜門(mén)等)共計(jì)萬(wàn)元，未納入當(dāng)年費(fèi)用科目進(jìn)行核算，而在聯(lián)社科目往年計(jì)提的建房款中列支萬(wàn)元，在聯(lián)社賬外儲(chǔ)蓄存單賬戶中列支萬(wàn)元。其中萬(wàn)元沖銷了1391墊支的家具款，萬(wàn)元購(gòu)置聯(lián)社招待所家具，萬(wàn)元預(yù)付聯(lián)社招待所裝飾款。(年月日該聯(lián)社營(yíng)業(yè)部在5321-低值易耗品攤賬戶列支購(gòu)辦公用品一?金額萬(wàn)元，附件為開(kāi)出的發(fā)票二張，通過(guò)社內(nèi)往來(lái)轉(zhuǎn)入存入活期儲(chǔ)蓄存款，存款人名字為，儲(chǔ)蓄存單號(hào)碼為，于年月日支取，本息合計(jì)萬(wàn)元，在營(yíng)業(yè)部存入活期儲(chǔ)蓄存款戶，戶名，賬號(hào)為。年月日轉(zhuǎn)存存款結(jié)息元，付利息所得稅元，實(shí)際余額萬(wàn)元。年月至年月共計(jì)支出筆，金額1萬(wàn)元，至月日該賬戶現(xiàn)余萬(wàn)元，檢查結(jié)束時(shí)已責(zé)成該聯(lián)社銷戶，并將余款納入聯(lián)社大賬管理)。二是當(dāng)年開(kāi)支的費(fèi)用未納入當(dāng)期損益核算。如聯(lián)社機(jī)關(guān)年月日將開(kāi)支的廣告費(fèi)萬(wàn)元在2642管理部門(mén)統(tǒng)籌基金宣傳費(fèi)科目列支(聯(lián)社規(guī)定將%上劃集中使用，%由信用社據(jù)實(shí)列支)。又于當(dāng)天用2642科目管理部門(mén)統(tǒng)籌基金沖減5321科目業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)萬(wàn)元。
2、費(fèi)用計(jì)提不夠準(zhǔn)確
(1)呆賬準(zhǔn)備少核銷、多計(jì)提。全轄年初余額萬(wàn)元，當(dāng)年應(yīng)核銷萬(wàn)元，實(shí)際核銷萬(wàn)元，少核銷萬(wàn)元;年末各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)余額為萬(wàn)元，呆賬準(zhǔn)備金余額應(yīng)達(dá)到萬(wàn)元，實(shí)際余額為萬(wàn)元，多計(jì)提呆賬準(zhǔn)備金萬(wàn)元。
(2)效益獎(jiǎng)計(jì)提有誤。年賬面利潤(rùn)萬(wàn)元，調(diào)增項(xiàng)目：網(wǎng)絡(luò)攤銷費(fèi)1萬(wàn)元，計(jì)算機(jī)中心運(yùn)行費(fèi)萬(wàn)元，多計(jì)提呆賬準(zhǔn)備金萬(wàn)元，聯(lián)社月底發(fā)放銀團(tuán)貸款萬(wàn)元，計(jì)提呆賬準(zhǔn)備金萬(wàn)元視同利潤(rùn);調(diào)減項(xiàng)目：減免2%營(yíng)業(yè)稅及附加稅萬(wàn)元，專項(xiàng)票據(jù)提應(yīng)收利息萬(wàn)元，少核銷呆賬萬(wàn)元，實(shí)際計(jì)提效益獎(jiǎng)基數(shù)為萬(wàn)元，扣除%企業(yè)所得稅萬(wàn)元，該聯(lián)社應(yīng)提效益獎(jiǎng)萬(wàn)元[(308.8-101.9)×30]，實(shí)提萬(wàn)元，少提萬(wàn)元。
(3)職工教育經(jīng)費(fèi)多提萬(wàn)元。
(4)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)金多提萬(wàn)元。其原因是你聯(lián)社計(jì)提基數(shù)全部是按當(dāng)年工資總額計(jì)提。(聯(lián)社理由是歷年有紅字多萬(wàn)元)。
(5)職工住房公積金多提萬(wàn)元。
(6)超比例沖銷待核銷應(yīng)收利息萬(wàn)元。年年末余額為萬(wàn)元，當(dāng)年沖銷萬(wàn)元，年末余額萬(wàn)元，超比例沖銷萬(wàn)元。
3、限額費(fèi)用有超標(biāo)現(xiàn)象
(1)業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)超支萬(wàn)元。
(2)業(yè)務(wù)招待費(fèi)超比例開(kāi)支萬(wàn)元。全轄共支萬(wàn)元，從抽查的三個(gè)網(wǎng)點(diǎn)看，均有超支現(xiàn)象。
4、該聯(lián)社年末現(xiàn)有遞延資產(chǎn)余額萬(wàn)元，主要是網(wǎng)絡(luò)費(fèi)萬(wàn)元，補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)萬(wàn)元，房屋裝修費(fèi)萬(wàn)元。裝修費(fèi)未按規(guī)定年限進(jìn)行攤銷，如信用社年房屋裝修費(fèi)萬(wàn)元當(dāng)年未攤銷完。
5、部份資產(chǎn)已損失,金額萬(wàn)元。
一是委托及代理資產(chǎn)(負(fù)債)業(yè)務(wù)科目預(yù)計(jì)損失萬(wàn)元。如信用社萬(wàn)元是與農(nóng)行未脫鉤之前為農(nóng)行代理的扶貧貸款,現(xiàn)已損失;
二是調(diào)出調(diào)劑資金科目預(yù)計(jì)損失萬(wàn)元，主要是與行社脫鉤前調(diào)給農(nóng)行貸給企業(yè)的貸款,現(xiàn)貸款已損失。三是存放同業(yè)款項(xiàng)科目預(yù)計(jì)損失萬(wàn)元，主要是接受基金會(huì)資產(chǎn)，現(xiàn)債務(wù)落實(shí)困難，無(wú)法收回，金額萬(wàn)元;信用社與農(nóng)行在脫鉤之前拆借給農(nóng)行貸給企業(yè)的貸款萬(wàn)元,現(xiàn)貸款已損失。
6、應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)處理不及時(shí)
(1)1391其他應(yīng)收款未及時(shí)清理和處置，金額萬(wàn)元。
一是該科目實(shí)際損失額達(dá)萬(wàn)元，損失款項(xiàng)未進(jìn)行處置;其中各社墊付歷年訴訟萬(wàn)元(聯(lián)社營(yíng)業(yè)部萬(wàn)元、牌樓信用社萬(wàn)元，分水信用社萬(wàn)元)，現(xiàn)基本無(wú)法收回，已損失;個(gè)信用社發(fā)生的經(jīng)濟(jì)案件損失萬(wàn)元;兩個(gè)信用社分別于年和9年違規(guī)操作存款業(yè)務(wù)和違規(guī)為企業(yè)承諾擔(dān)保貸款導(dǎo)致被法院強(qiáng)制執(zhí)行萬(wàn)元。
二是聯(lián)社機(jī)關(guān)歷年應(yīng)下劃的材料款萬(wàn)元未在當(dāng)年攤銷進(jìn)入損益。
(2)2621其他應(yīng)付款處理不及時(shí)。全轄共有余額萬(wàn)元。主要存在：
一是聯(lián)社機(jī)關(guān)養(yǎng)老金統(tǒng)籌賬戶紅字金額萬(wàn)元應(yīng)逐年攤銷未攤銷，形成原因主要是歷年提取的養(yǎng)老保險(xiǎn)金不夠支付退休職工的醫(yī)藥費(fèi)和補(bǔ)差工資而形成。
二是聯(lián)社機(jī)關(guān)暫收年勞動(dòng)分紅稅萬(wàn)元未進(jìn)行處置。
三是信用社基金會(huì)并入的農(nóng)行扶貧貸款有萬(wàn)元未查明原因進(jìn)行處置。(聯(lián)社說(shuō)明年終決算信用社未劃上來(lái)，實(shí)際只欠萬(wàn)元)。
7、有隱匿存款的現(xiàn)象。經(jīng)查，該聯(lián)社等個(gè)信用社在2621科目隱匿存款萬(wàn)元。
8、一是聯(lián)社機(jī)關(guān)2621科目應(yīng)付各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)金賬戶中聯(lián)社收各信用社2年多預(yù)提的各項(xiàng)考核獎(jiǎng)萬(wàn)元，年未劃回相應(yīng)的信用社進(jìn)入損益核算，二是牌樓信用社抵貸資產(chǎn)租金收入萬(wàn)元未納入當(dāng)年收入，而是擺在2621科目。
9、費(fèi)用開(kāi)支賬務(wù)處理不規(guī)范
(1)費(fèi)用列支賬戶歸屬不準(zhǔn)。
一是在印刷費(fèi)中列支客戶座談會(huì)開(kāi)支費(fèi)用。營(yíng)業(yè)部年月日在印刷費(fèi)中列支客戶座談會(huì)購(gòu)印刷品費(fèi)萬(wàn)元;
二是在公雜費(fèi)中列支客戶座談會(huì)開(kāi)支費(fèi)用。營(yíng)業(yè)部年月日在公雜費(fèi)中列支客戶座談會(huì)購(gòu)文具費(fèi)萬(wàn)元;
三是公雜費(fèi)中列有修理費(fèi)。營(yíng)業(yè)部年月日在公雜費(fèi)中列支室內(nèi)局部裝飾費(fèi)萬(wàn)元;四是在其他費(fèi)用中列有醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。年月日在其他費(fèi)用中列支醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)萬(wàn)元;五是信用社在差旅費(fèi)中列支守庫(kù)費(fèi);六是信用社在其他營(yíng)業(yè)外支出列支汽車修理費(fèi)。
(2)費(fèi)用列支附件資料不齊、不合規(guī)。如信用社月日在代辦手續(xù)中列支元收貸手續(xù)費(fèi)無(wú)收貸清單，附件是勞務(wù)發(fā)票。
10、賬務(wù)核算不規(guī)范
一是1392和2622委托及代理資產(chǎn)和負(fù)債業(yè)務(wù)兩個(gè)科目核算的年轄內(nèi)多個(gè)信用社與其他聯(lián)社的聯(lián)合放款，金額萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)部同時(shí)在兩個(gè)科目中重復(fù)反映了資產(chǎn)和負(fù)債金額萬(wàn)元。
二是歷年利潤(rùn)分配提取的勞動(dòng)分紅未納入應(yīng)付利潤(rùn)科目中進(jìn)行核算，而是長(zhǎng)期擺在2621科目中核算。營(yíng)業(yè)部有萬(wàn)元，聯(lián)社機(jī)關(guān)有萬(wàn)元。
11、當(dāng)年實(shí)際利潤(rùn)情況：年該聯(lián)社賬面利潤(rùn)萬(wàn)元。
調(diào)增項(xiàng)目金額為萬(wàn)元：網(wǎng)絡(luò)攤銷費(fèi)萬(wàn)元，計(jì)算機(jī)中心運(yùn)行費(fèi)萬(wàn)元，多計(jì)提呆賬準(zhǔn)備金萬(wàn)元，該聯(lián)社月底發(fā)放的銀團(tuán)貸款萬(wàn)元，計(jì)提呆賬準(zhǔn)備金萬(wàn)元視同利潤(rùn)，信用社抵貸資產(chǎn)租金收入萬(wàn)元，職工教育經(jīng)費(fèi)多提萬(wàn)元，職工養(yǎng)老保險(xiǎn)金多提萬(wàn)元，職工住房公積金多提萬(wàn)元，待核銷應(yīng)收利息超比例進(jìn)行沖銷萬(wàn)元。
調(diào)減項(xiàng)目金額為萬(wàn)元：減免2%營(yíng)業(yè)稅及附加稅萬(wàn)元，專項(xiàng)票據(jù)提應(yīng)收利息萬(wàn)元，當(dāng)年支付的安全防衛(wèi)費(fèi)萬(wàn)元，聯(lián)社機(jī)關(guān)歷年應(yīng)下劃的材料款萬(wàn)元未在當(dāng)年攤銷進(jìn)入損益。實(shí)際考核利潤(rùn)為萬(wàn)元，扣除33%所得稅萬(wàn)元,應(yīng)提效益獎(jiǎng)[(329.6-108.8)×30] 66.2萬(wàn)元，實(shí)提5萬(wàn)元，少提萬(wàn)元。
(二)信貸管理上存在的問(wèn)題
1、抵債資產(chǎn)管理不夠規(guī)范。
一是該聯(lián)社抵債資產(chǎn)的基礎(chǔ)管理工作不到位，存在著臺(tái)賬建立不規(guī)范。如聯(lián)社資�？乒芾淼牡謧Y產(chǎn)臺(tái)賬的要素不全，不能全面反映抵債資產(chǎn)處置進(jìn)度。
二是在接收、處置抵債資產(chǎn)時(shí)存在反映不真實(shí)的現(xiàn)象。主要表現(xiàn)：接收抵債資產(chǎn)列賬時(shí)未將利息列入抵債資產(chǎn)待變現(xiàn)利息，如接收有限公司只列萬(wàn)元本金，而未將相應(yīng)利息納入抵債資產(chǎn)待變現(xiàn)利息;社未經(jīng)審批在并社時(shí)調(diào)增萬(wàn)元抵債資產(chǎn)。
三是將抵債資產(chǎn)調(diào)入呆賬，如信用社將公司抵債資產(chǎn)萬(wàn)元從抵債資產(chǎn)中調(diào)入呆賬，于年月日用央行專項(xiàng)票據(jù)置換。
2、投資業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較大，收回難度大。該聯(lián)社截止年12月日共有債券投資筆萬(wàn)元，經(jīng)銀監(jiān)會(huì)檢查確認(rèn)，風(fēng)險(xiǎn)較大，收回困難。
3、貸款手續(xù)欠合規(guī)。本次對(duì)該聯(lián)社營(yíng)業(yè)部、信用社34筆大額貸款萬(wàn)元進(jìn)行了抽查，發(fā)現(xiàn)一些不合規(guī)的現(xiàn)象：
(1)借款人主體資格不合規(guī)。如聯(lián)社營(yíng)業(yè)部借款戶重公司二分公司于年月日轉(zhuǎn)貸萬(wàn)元，該筆貸款由公司承貸，但貸款資料中沒(méi)有總公司的借款授權(quán)書(shū)。
(2)貸款抵押物有不合規(guī)定的現(xiàn)象。一是抵押物折價(jià)偏高，如聯(lián)社營(yíng)業(yè)部年月日給公司貸款萬(wàn)元，用貨船作抵，其折價(jià)比例為%，超過(guò)重信聯(lián)[20xx]212號(hào)文件之規(guī)定的%;二是抵押物不符合規(guī)，如信用社借款戶學(xué)校，于年月日借款萬(wàn)元，用該校幼兒院教學(xué)樓作抵押。
(3)貸款約定不明確。一是貸款合同約定不明確，如借款戶年月日與社簽訂萬(wàn)元的貸款合同，當(dāng)日發(fā)放萬(wàn)元，后于年月又發(fā)放萬(wàn)元，但合同中未約定貸款發(fā)放期限;二是貸款抵押物補(bǔ)充要素約定不明，如社借款戶公司于年月日借款萬(wàn)元，用作保，但未將的保險(xiǎn)受益人變更為信用社。
(4)保證貸款有擔(dān)保單位不符規(guī)定的現(xiàn)象。如營(yíng)業(yè)部借款戶公司年月日借款萬(wàn)元，擔(dān)保單位公司不具備aaa級(jí)資格。
(5)項(xiàng)目貸款不合規(guī)。如重慶公司注冊(cè)資本萬(wàn)元，先后貸款萬(wàn)元，其中年月日貸款萬(wàn)元，該戶貸款無(wú)詳實(shí)的項(xiàng)目貸款論證資料、用地規(guī)劃許可證。
(6)按揭貸款操作不合規(guī)。如營(yíng)業(yè)部辦理按揭貸款萬(wàn)元,未按規(guī)定對(duì)借款人進(jìn)行審查、設(shè)定擔(dān)保金等。
(7)銀團(tuán)貸款借據(jù)要素不齊全，該聯(lián)社營(yíng)業(yè)部所有銀團(tuán)貸款筆億元借據(jù)均不同程度存在缺少主任和信貸員印章的現(xiàn)象。
4、少數(shù)社貸款還未拆分完，形態(tài)反映不實(shí)。經(jīng)該聯(lián)社自查現(xiàn)在還有5個(gè)社發(fā)放貸款筆萬(wàn)元(于年月日到期，該戶共欠信用社貸款萬(wàn)元)，現(xiàn)還未拆分，因此未調(diào)整形態(tài)。其原因，
一是現(xiàn)在正在訴訟中;
二是如果調(diào)了會(huì)影響專項(xiàng)票據(jù)兌付。
5、大額貸款審批操作程序有待進(jìn)一步完善。
一是審批成員簽字不齊全，本次對(duì)該聯(lián)社今年以來(lái)貸審會(huì)審批的筆萬(wàn)元大額貸款和展期筆萬(wàn)元貸款逐戶逐筆進(jìn)行了檢查，筆均不同程度存在缺少參與審批成員的簽名;
二是無(wú)調(diào)查人結(jié)論性意見(jiàn)和審批后的'結(jié)論,主要是月日前審批的筆5萬(wàn)元貸款;
三是月日前審批的貸款無(wú)會(huì)議紀(jì)要。
6、信貸檔案資料管理不規(guī)范。
一是經(jīng)檢查該聯(lián)社信貸科保管的所有銀團(tuán)貸款和營(yíng)業(yè)部的貸款檔案資料均無(wú)資料目錄，其資料存放無(wú)序。
二是營(yíng)業(yè)部年月發(fā)放公司萬(wàn)元銀團(tuán)貸款無(wú)相關(guān)檔案資料，現(xiàn)只有銀團(tuán)貸款邀請(qǐng)書(shū)、同意貸款回復(fù)、調(diào)查報(bào)告、市聯(lián)社咨詢文件、提款通知書(shū)，無(wú)銀團(tuán)貸款協(xié)議、借款合同、抵押合同、聯(lián)社審貸會(huì)審批記錄和表決等資料。
7、呆賬核銷未如實(shí)調(diào)賬。經(jīng)查，該聯(lián)社4年度經(jīng)逐級(jí)審查報(bào)批核銷呆賬貸款戶元,其中個(gè)人戶元、企業(yè)戶元，聯(lián)社今年分兩次調(diào)賬，三季度調(diào)賬萬(wàn)元、四季度調(diào)賬萬(wàn)元，還余元，同時(shí)處理歷年審批后未調(diào)賬的呆賬元，共計(jì)元未調(diào)賬(聯(lián)社理由個(gè)別社財(cái)力不足，余下的明年再調(diào)賬)。同時(shí)在抽查信用社主社時(shí)發(fā)現(xiàn)該門(mén)市在申報(bào)呆賬核銷時(shí)有人為少報(bào)貸款余額和調(diào)賬與審批的呆賬不一致的現(xiàn)象，如年月日借款萬(wàn)元，上報(bào)審批萬(wàn)元，而只核銷了萬(wàn)元。
8、“信用工程”開(kāi)展尚有差距。本次抽查社村均不同程度存在一些不足，
一是農(nóng)戶經(jīng)濟(jì)檔案要素不齊，社村比較突出;
二是無(wú)分戶評(píng)級(jí)表;
三是無(wú)頒證登記表;四是無(wú)“信用工程”開(kāi)展監(jiān)測(cè)臺(tái)賬;五是貸款面較低，社村僅為%、社村為23.9%。
9、貸款科目歸屬不正確。經(jīng)檢查和聯(lián)社自查，該聯(lián)社營(yíng)業(yè)部歷年貸款科目歸屬不正確，在現(xiàn)有貸款余額萬(wàn)元中有萬(wàn)元?dú)w屬不正確，其中有筆萬(wàn)元(其中萬(wàn)元系今年發(fā)放)非農(nóng)業(yè)貸款納入農(nóng)業(yè)貸款科目中。
三、建議
(一)嚴(yán)格按照市聯(lián)社精神，進(jìn)一步規(guī)范聯(lián)社審貸會(huì)工作規(guī)則，加強(qiáng)貸款合規(guī)性、合法性的審查，提高決策質(zhì)量，把貸款風(fēng)險(xiǎn)控制在最低限度內(nèi)。
(二)加強(qiáng)信貸檔案資料的管理，聯(lián)社相關(guān)職能科室對(duì)全區(qū)信貸檔案資料進(jìn)行一次全面清理，凡是不符合要求的要嚴(yán)格按照市聯(lián)社有關(guān)規(guī)定補(bǔ)充完善相關(guān)資料，按序?qū)舯９埽谷珔^(qū)信貸檔案資料早日走上制度化、規(guī)范化、的軌道。
(三)進(jìn)一步深化“信用工程”創(chuàng)建工作，完善相關(guān)基礎(chǔ)資料，加大農(nóng)戶小額貸款投放力度，切實(shí)發(fā)揮農(nóng)村金融主力軍作用，鞏固農(nóng)村陣地。
(四)加大不良貸款清收和處置力度，努力提高信貸資產(chǎn)質(zhì)量，不斷優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提高自身經(jīng)濟(jì)效益。
(五)加強(qiáng)抵債資產(chǎn)的管理，規(guī)范接收和處置程序，加大責(zé)任的落實(shí)，把抵債資產(chǎn)的損失降到最低限度內(nèi)。
(六)加強(qiáng)對(duì)員工隊(duì)伍的培訓(xùn)，增強(qiáng)核算意識(shí)，提高業(yè)務(wù)技能，正確核算各種財(cái)務(wù)活動(dòng)，及時(shí)處理各種賬務(wù)，減少差錯(cuò)，不斷提高核算質(zhì)量。
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