基金自查報(bào)告(集錦15篇)
在當(dāng)下這個(gè)社會(huì)中,報(bào)告有著舉足輕重的地位,報(bào)告具有語(yǔ)言陳述性的特點(diǎn)。寫起報(bào)告來(lái)就毫無(wú)頭緒?以下是小編為大家整理的基金自查報(bào)告,歡迎大家借鑒與參考,希望對(duì)大家有所幫助。
基金自查報(bào)告1
為進(jìn)一步加強(qiáng)城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)基金工作,完善管理制度,規(guī)范業(yè)務(wù)流程,不斷提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量,實(shí)現(xiàn)社會(huì)保險(xiǎn)基金規(guī)范化、信息化和專業(yè)化管理,按照吉水人社字〔20xx〕53號(hào)精神,盤谷鎮(zhèn)勞動(dòng)保障事務(wù)所對(duì)城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)基金的業(yè)務(wù)程序逐一進(jìn)行梳理,成立了養(yǎng)老保險(xiǎn)基金內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組,同時(shí)開展了自查、自評(píng)、自糾活動(dòng),針對(duì)存在的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行了改正,現(xiàn)就自查結(jié)果匯報(bào)如下:
一、領(lǐng)導(dǎo)重視
加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。成立盤谷鎮(zhèn)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組,制定完善的工作實(shí)施方案,由鎮(zhèn)便民服務(wù)中心組建自查工作小組,進(jìn)行職責(zé)分工,確保自查工作有序開展。
二、制度建設(shè)
我鎮(zhèn)在基金征集、管理上嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和上級(jí)有關(guān)部門制定的規(guī)章制度管理,建立基金的籌集、管理、發(fā)放環(huán)節(jié)的內(nèi)控制度,健全臺(tái)賬制度、專管員制度、核查制度等,保證基金在籌集、管理、發(fā)放過(guò)程中合規(guī)、合法運(yùn)作。每年的4-5月份對(duì)享受待遇人員進(jìn)行待遇生存認(rèn)證,由本人攜帶相關(guān)證件到村(居)委會(huì)進(jìn)行當(dāng)面認(rèn)證,在外地的待遇人員,由其所在的社保部門開具生存證明,否則不予以認(rèn)證。努力做到活著一人認(rèn)證一人,已經(jīng)死亡及時(shí)注銷。
三、基金收繳
村級(jí)收集的養(yǎng)老保險(xiǎn)基金在當(dāng)周內(nèi)必須存入財(cái)政指定賬號(hào),同時(shí)將所開具的發(fā)票和銀行回單交至勞保所核對(duì),保證開具發(fā)票和所交金額一致。每月通報(bào)一次各村參保繳費(fèi)情況,鼓勵(lì)先進(jìn)村,提醒后進(jìn)村,做到每年11月30日基金征收截止時(shí),完成上級(jí)下達(dá)的任務(wù)。
四、基金管理及支付
我鎮(zhèn)在村協(xié)管員上交的參保登記表、待遇審批表,當(dāng)年開具的財(cái)政票據(jù)時(shí),根據(jù)相關(guān)工作流程建立個(gè)人基金賬戶,做到基金的安全完整,及時(shí)足額準(zhǔn)確地計(jì)入個(gè)人賬戶。對(duì)于到齡享受待遇人員,檢查領(lǐng)取養(yǎng)老金的人員是否已參加養(yǎng)老保險(xiǎn),是否符合享受條件,對(duì)符合條件的人員及時(shí)上報(bào)給縣居保局審批。查處死亡不報(bào)或緩報(bào)以及冒領(lǐng)養(yǎng)老金的現(xiàn)象,我鎮(zhèn)不存在現(xiàn)金收繳,轉(zhuǎn)移、擠占和挪用養(yǎng)老金的情況。
五、經(jīng)辦管理
為進(jìn)一步規(guī)范我鎮(zhèn)養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人員信息,實(shí)現(xiàn)“記錄一生、服務(wù)一生、保障一生”的管理目標(biāo),繼續(xù)完善業(yè)務(wù)流程,規(guī)范經(jīng)辦行為,同時(shí)為確保經(jīng)辦人員嚴(yán)格執(zhí)行工作流程辦理參保、續(xù)保業(yè)務(wù)。對(duì)參;A(chǔ)信息、繳費(fèi)信息、到齡待遇人員信息由村、鎮(zhèn)、縣三級(jí)復(fù)查,保證每個(gè)參保人員信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
六、信息化建設(shè)
我所配置一臺(tái)內(nèi)網(wǎng)專用電腦、一臺(tái)辦公電腦,一臺(tái)針式打印機(jī)。外網(wǎng)連接英特網(wǎng),便于信息的溝通、查閱和采集,內(nèi)網(wǎng)連接江西省城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)信息管理系統(tǒng),統(tǒng)一、高效、便捷的查詢參保人員信息。所有業(yè)務(wù)都能在網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行,及時(shí)、準(zhǔn)確的針對(duì)采集錯(cuò)誤信息進(jìn)行修改和完善。
七、存在的問(wèn)題
1、宣傳不夠深入,部分群眾存在觀望情緒。大部分農(nóng)村居民經(jīng)濟(jì)條件并不寬裕,歷史形成的“養(yǎng)兒防老,積谷防饑”傳統(tǒng)的家庭養(yǎng)老觀念根深蒂固,加之多數(shù)老年人文化水平不高,閱讀理解力有限。僅憑電視、報(bào)刊、散發(fā)宣傳資料等形式宣傳,不深入到農(nóng)戶講深講透政策,很難增強(qiáng)群眾的`參保意識(shí)。參保對(duì)象中的中青年人員又存在等待觀望情緒,認(rèn)為自己還年輕,離領(lǐng)取養(yǎng)老待遇還有很長(zhǎng)一段時(shí)間,多數(shù)人認(rèn)為現(xiàn)在的待遇偏低,認(rèn)為參保也多領(lǐng)不了多少待遇,抱著60歲后免費(fèi)領(lǐng)取55元基礎(chǔ)養(yǎng)老金的錯(cuò)誤想法。
2、經(jīng)辦機(jī)構(gòu)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)不高,效率不高,能力不強(qiáng)。我鎮(zhèn)大多數(shù)村經(jīng)辦員年齡偏大,文化偏低,對(duì)政策和經(jīng)辦流程不熟悉,沒(méi)有很好的起到政策宣傳講解員的作用。
3、部分參保人員信息不準(zhǔn)確,不完善。由于我鎮(zhèn)是外出務(wù)工人員大鎮(zhèn),很多村民長(zhǎng)期不在家,每年只有過(guò)節(jié)或過(guò)年期間回來(lái),而這時(shí)村里干部或所里干部也都或公或私忙于他事,導(dǎo)致人員信息完善情況不及時(shí)。
八、整改措施
1、進(jìn)一步做好宣傳和經(jīng)辦服務(wù)。一是加大居民參保政策宣傳力度,針對(duì)不同的宣傳對(duì)象,創(chuàng)新宣傳形式,增強(qiáng)吸引力。
2、繼續(xù)加強(qiáng)居民參保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),提升對(duì)政策和經(jīng)辦流程的熟練度,方便居民咨詢、參保,進(jìn)一步加強(qiáng)工作機(jī)制、制度建設(shè),進(jìn)一步規(guī)范工作流程,強(qiáng)化工作考核,增強(qiáng)工作實(shí)效。
3、組織相關(guān)村工作人員深入村(居)委會(huì),核對(duì)參保人員基本信息,并且與派出所加強(qiáng)聯(lián)系,提高參保信息的準(zhǔn)確率。
社保檔案是重要的民生檔案,是實(shí)現(xiàn)為參保個(gè)人“記錄一生、跟蹤一生、服務(wù)一生、保障一生”目標(biāo)的基本保證。建局以來(lái),我局一直高度重視社保檔案管理工作,把這項(xiàng)工作擺上重要議事日程,克服場(chǎng)地、設(shè)施、資金、人員等方面的困難,想方設(shè)法、創(chuàng)造條件,努力按照規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的要求開展檔案管理,F(xiàn)根據(jù)要求,將有關(guān)工作情況自查如下:
一、社保業(yè)務(wù)開展情況
截止目前,市本級(jí)共有企事業(yè)參保單位1.8萬(wàn)家,企事業(yè)養(yǎng)老參保人員62.7萬(wàn)人、職工醫(yī)保參保56.5萬(wàn)人、工傷參保38.3萬(wàn)人、生育參保37.5萬(wàn)人、失業(yè)參保32萬(wàn)人,城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保14萬(wàn)人,城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)參保39.1萬(wàn)人。市本級(jí)所轄南湖、秀洲2個(gè)建制區(qū)及嘉興經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)1個(gè)功能區(qū)不設(shè)社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu),社保經(jīng)辦業(yè)務(wù)全部由我局統(tǒng)一承擔(dān)。
二、檔案管理工作情況
目前,我局已完成20xx~2013年度社保檔案的規(guī)范化整理工作,整理各類檔案總數(shù)共計(jì)119019卷(件),其中文書檔案1662卷(件),業(yè)務(wù)檔案115939卷(件),會(huì)計(jì)檔案(包括會(huì)計(jì)類業(yè)務(wù)檔案)1150卷,特種載體檔案28件。業(yè)務(wù)檔案中,社保管理類16200卷(件),社保征繳類9347卷(件),養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇類27831卷(件),醫(yī)療保險(xiǎn)待遇類10697卷(件),工傷保險(xiǎn)類5873卷(件),生育保險(xiǎn)類19568卷(件),城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)類26423卷(件)。上述所有檔案均已入庫(kù)。此外,我們還完成了《全宗介紹》、《全宗指南》、《大事記》、《組織機(jī)構(gòu)沿革》、《年鑒》、《論文選編》等資料的整理編研工作。
今年,我們又確立了以下三個(gè)檔案工作重點(diǎn):一是完成20xx年度社保檔案和221號(hào)文件經(jīng)辦檔案以及“老農(nóng)!睓n案的省二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范化整理并入庫(kù)集中管理;二是啟動(dòng)殘破亟需搶救性保護(hù)歷史檔案的數(shù)字化和規(guī)范整理工作;三是開展歷史檔案摸底調(diào)查,積極爭(zhēng)取市領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門的重視和支持,落實(shí)資金,啟動(dòng)歷史檔案的規(guī)范化整理。在具體管理中,主要做好以下幾個(gè)方面的工作:
1、建章立制,明確責(zé)任
爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)重視,創(chuàng)造基礎(chǔ)條件。因場(chǎng)地條件限制,我局沒(méi)有專業(yè)的檔案室,業(yè)務(wù)形成的檔案一般由各處室自行保管,其中有一部分打包寄放在外單位的租借場(chǎng)地,存在著極其嚴(yán)重的安全隱患。為此,我局主要領(lǐng)導(dǎo)一方面多次向市領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)、反映情況,爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)重視,另一方面積極向財(cái)政部門申請(qǐng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。20xx年下半年,在市領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)政部門的重視支持下,我局檔案達(dá)標(biāo)順利啟動(dòng),并考慮大樓建筑結(jié)構(gòu)和樓面承重,通過(guò)調(diào)整服務(wù)大廳的窗口布局,內(nèi)部挖潛,在1樓開辟出一間社保綜合檔案室,并以服務(wù)外包的形式對(duì)歷年業(yè)務(wù)檔案進(jìn)行規(guī)范化整理。
加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),完善工作機(jī)制。為確保檔案達(dá)標(biāo)工作順利推進(jìn),我局成立了局長(zhǎng)為組長(zhǎng)、分管局長(zhǎng)為副組長(zhǎng)、各處室主要負(fù)責(zé)人為成員的檔案達(dá)標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室,由局辦公室主任牽頭,建立了一支1名專職檔案員、11名處室兼職檔案管理員組成的檔案管理隊(duì)伍。去年以來(lái),班子多次召開檔案達(dá)標(biāo)推進(jìn)工作專題會(huì)議,聽取達(dá)標(biāo)工作情況匯報(bào),研究解決存在困難和問(wèn)題;同時(shí),局領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常召集達(dá)標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員到檔案室現(xiàn)場(chǎng)辦公,指導(dǎo)開展工作,使我局的檔案管理工作形成了組織上有保證、職責(zé)上有分工,日常工作有人過(guò)問(wèn)、出現(xiàn)困難有人解決的良好機(jī)制。
強(qiáng)化制度建設(shè),提升管理規(guī)范。根據(jù)部、省社保檔案管理的工作規(guī)范和要求,我局在省人社廳和市檔案局的精心指導(dǎo)下,明確了社保檔案工作的規(guī)劃設(shè)計(jì)、業(yè)務(wù)操作等方面規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。先后制定了《檔案綜合管理辦法》、《檔案工作崗位職責(zé)》、《綜合檔案歸檔范圍和保管期限表》、《文件材料整理歸檔制度》、《社保檔案借閱、利用制度》、《檔案庫(kù)房管理制度》、《檔案統(tǒng)計(jì)制度》、《檔案鑒定銷毀制度》、《檔案保密制度》等12個(gè)方面的規(guī)章制度。同時(shí),針對(duì)養(yǎng)老保險(xiǎn)等社保業(yè)務(wù)檔案的收集、整理、保管和利用提出了一系列明確要求,并及時(shí)研究改進(jìn)檔案整理過(guò)程中出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題,使檔案管理的制度化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化水平進(jìn)一步得到提升。
2、全員參與,確保質(zhì)量
檔案收集規(guī)范有序。一方面,注重社保檔案的及時(shí)收集。各處室在工作中形成和積累的所有資料都必須納入檔案管理范圍,按照社會(huì)保障文件材料歸檔范圍的要求,由業(yè)務(wù)處室兼職檔案員進(jìn)行收集、整理和歸檔后移交綜合檔案室;辦公室負(fù)責(zé)文書檔案、科技設(shè)備檔案、特殊載體檔案的收集;各處室負(fù)責(zé)人作為本處室檔案工作的第一責(zé)任人,負(fù)有對(duì)本處室檔案工作的督促落實(shí);兼職檔案員負(fù)責(zé)對(duì)本處室相關(guān)檔案管理進(jìn)行具體指導(dǎo),確保各類資料歸檔的時(shí)效和質(zhì)量。另一方面,注重社保檔案的盤點(diǎn)檢查。專職檔案管理人員對(duì)各處室所移交的文書檔案、社會(huì)保險(xiǎn)檔案必須進(jìn)行全面檢查:檢查檔案資料是否完整,各類檔案的各項(xiàng)要素有否填寫;檢查各種門類和不同載體的文件材料是否齊全,對(duì)于不完整、不齊全的材料及時(shí)督促補(bǔ)充完整、收集齊全。
檔案整理嚴(yán)格有序。在20xx~2013年社保業(yè)務(wù)檔案過(guò)標(biāo)整理過(guò)程中,我局全員參與、加班加點(diǎn),按照省社保業(yè)務(wù)檔案管理的新規(guī)定,配合服務(wù)外包對(duì)前期已整理裝訂完成的檔案重新進(jìn)行了拆卷整理、分類立卷、掃描裝訂和上架保管。為確保檔案整理符合規(guī)范要求,我局經(jīng)常進(jìn)行階段性自查自糾,對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,采取專人負(fù)責(zé)、限期完成的辦法,圍繞檔案達(dá)標(biāo)工作計(jì)劃進(jìn)行認(rèn)真梳理和及時(shí)整改。研究制定了社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)檔案統(tǒng)一分類方案,做到了歸檔材料齊全完整,立卷及時(shí),編目、編號(hào)整齊規(guī)范,排列存放有序。在市檔案局的指導(dǎo)下,我們還認(rèn)真做好全宗卷完善、編研材料編撰等方面的工作,使編研材料在數(shù)量上更加充實(shí)、內(nèi)容上更加完整。
檔案信息化同步推進(jìn)。為適應(yīng)檔案信息化的要求,我局充分利用數(shù)據(jù)庫(kù)信息系統(tǒng)、高速掃描技術(shù)和影像管理技術(shù),并引進(jìn)安裝了光典檔案管理信息系統(tǒng)。該系統(tǒng)集檔案創(chuàng)建、借閱、查詢、電子檔案管理、及內(nèi)部自動(dòng)化辦公于一體,較好地發(fā)揮了檔案信息的服務(wù)作用。目前,20xx~2013年社保業(yè)務(wù)檔案及文書檔案條目已全部錄入數(shù)據(jù)庫(kù),其中業(yè)務(wù)檔案和文書檔案中永久及長(zhǎng)期保存的紙質(zhì)檔案均已實(shí)現(xiàn)影像化。同時(shí),我們還建立了借查閱登記和利用效果反饋機(jī)制,各類業(yè)務(wù)檔案均按不同門類、載體和保管期限編制了案卷目錄和歸檔目錄,實(shí)現(xiàn)了計(jì)算機(jī)管理和檢索,極大的提高了檔案的利用效率,為查閱業(yè)務(wù)檔案提供了便利。
3、完善機(jī)制,抓好各縣市區(qū)檔案自查。到目前為止,桐海寧、海鹽、平湖各社保中心從積累、收集、整理、立卷、歸檔、保管、借閱都形成了一套制度和辦法,檔案管理工作已逐漸步入良性循環(huán)的軌道。XX市社保中心把檔案分為社會(huì)保險(xiǎn)管理、社會(huì)保險(xiǎn)征繳類、養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇類、醫(yī)療保險(xiǎn)待遇類、工傷保險(xiǎn)待遇類、生育保險(xiǎn)待遇類、社會(huì)保險(xiǎn)稽核監(jiān)管類、社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表類、會(huì)計(jì)類共九大類,同時(shí)編寫了《大事記》、《全宗介紹》、《組織機(jī)構(gòu)沿革》、《基礎(chǔ)數(shù)據(jù)匯集》、《XX市社保中心年鑒》等編研材料,詳細(xì)介紹了社保中心的機(jī)構(gòu)、人員變動(dòng)、領(lǐng)導(dǎo)干部任免、大事記錄等,較為系統(tǒng)和全面地反映了中心工作軌跡;XX市社保中心先后制定了《檔案管理制度》、《檔案管理總體要求》、《檔案工作崗位職責(zé)》、《科室檔案管理員職責(zé)》、《文件材料整理歸檔制度》、《社保檔案借閱、利用制度》、《檔案庫(kù)房管理制度》、《檔案統(tǒng)計(jì)制度》、《財(cái)務(wù)檔案管理制度》、《檔案修改補(bǔ)充制度》、《檔案鑒定銷毀制度》、《檔案保密制度》等12個(gè)方面的規(guī)章制度,使檔案管理工作也實(shí)現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、規(guī)范化。海鹽社保中心配備了專職檔案管理人員一名,兼職檔案管理人員十四名,配備了檔案專用房、微機(jī)、復(fù)印機(jī)、空調(diào)機(jī)、溫濕計(jì)和滅火器等必要的辦公設(shè)備,落實(shí)“八防措施”,保證了檔案室的防光、防火、防盜、防鼠、防蟲、防塵、防水、防潮,確保了檔案的完整和安全;平湖、嘉善檔案室在原來(lái)的基礎(chǔ)上加強(qiáng)了對(duì)檔案保管、利用、保護(hù)、保密等規(guī)章制度的落實(shí),新增加整理建全了檔案庫(kù)房“十防”及消防安全“八不準(zhǔn)”制度,繼續(xù)實(shí)行檔案專人保管,專人查閱,集中歸檔。
三、存在的主要問(wèn)題
硬件條件不足、基礎(chǔ)設(shè)施條件差,是當(dāng)前我局檔案管理中存在的突出問(wèn)題。在辦公場(chǎng)所十分緊張情況下,我局投入專項(xiàng)資金,統(tǒng)籌調(diào)整大廳的服務(wù)窗口,將一樓進(jìn)行局部改造,設(shè)立了綜合檔案室?guī)旆、檔案整理室和檔案查閱室,基本達(dá)到了“三室”分開的要求。檔案室配備了12組大型手搖式密集型檔案柜,并添置了桌椅、檔案柜組、計(jì)算機(jī)、除濕機(jī)、復(fù)印掃描打印一體機(jī)、專用消防器具等設(shè)施設(shè)備,改善了檔案保管條件。在日常管理中,安排人員經(jīng)常打掃、巡檢,確保檔案室干凈整潔,并不定期投藥,殺滅老鼠、蟑螂等,目前未發(fā)現(xiàn)霉變、蟲蛀、破損等現(xiàn)象。雖然采取了上述措施,但因?yàn)榇髽抢吓f、設(shè)施陳舊,仍存在極大的安全隱患。
針對(duì)上述問(wèn)題,我們將做好以下應(yīng)對(duì)措施:一是保持高度警惕、切實(shí)增強(qiáng)全局人員特別是檔案管理人員的安全防范意識(shí)。二是全面清理排查各種安全隱患,定期灌裝、配備消防器材設(shè)備,安裝檔案室鐵柵欄門,并隨時(shí)檢查檔案室的通風(fēng)情況。三是按照有關(guān)保密工作規(guī)則,嚴(yán)格履行檔案借閱程序、控制借閱范圍、執(zhí)行保密制度。四是嚴(yán)格執(zhí)行檔案管理制度,對(duì)檔案文件嚴(yán)格按照程序做好鑒定、銷毀、歸檔工作。
市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心:
根據(jù)省人社廳《關(guān)于開展城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人賬戶管理情況專項(xiàng)檢查工作的通知》(皖人社城居保函[20xx]5號(hào))要求,我們成立了城鄉(xiāng)居保個(gè)人賬戶自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組,分管局長(zhǎng)為主要負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo),農(nóng)保中心負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員為主要成員,在8月30日前對(duì)我縣城鄉(xiāng)居保個(gè)人賬戶情況予以自查,現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:
一、總體情況
截至20xx年8月,全縣共有162533人參保,養(yǎng)老金領(lǐng)取人數(shù)已達(dá)4.4萬(wàn)人。城鄉(xiāng)居保工作啟動(dòng)后,縣農(nóng)保中心在新農(nóng)保工作開展的基礎(chǔ)上,建立了業(yè)務(wù)經(jīng)辦、財(cái)務(wù)管理、數(shù)據(jù)管理制度,規(guī)范了參保人員通過(guò)銀行代扣繳納保費(fèi)的流程,運(yùn)行了省統(tǒng)一城鄉(xiāng)居保信息系統(tǒng),為每一位參保繳費(fèi)人員建立了個(gè)人賬戶,實(shí)現(xiàn)了個(gè)人繳費(fèi)、政府補(bǔ)貼分開記賬,形成了定期向財(cái)政申報(bào)補(bǔ)貼資金的規(guī)范流程,做到科學(xué)、精確管理新農(nóng)保個(gè)人賬戶。
二、自查情況
(一)建賬情況。縣農(nóng)保中心按照制度規(guī)范,運(yùn)用城鄉(xiāng)居保信息系統(tǒng),為所有參保人員建立了個(gè)人賬戶,建賬率達(dá)到100%,已有135529人按規(guī)定繳納了城鄉(xiāng)居保保費(fèi)(其中16—59歲中青年103501人,補(bǔ)繳、躉交享受待遇人員32028人),繳費(fèi)資金全部計(jì)入個(gè)人賬戶,每一位參保繳費(fèi)人員的個(gè)人賬戶基本信息、變更信息,到齡人員的個(gè)人賬戶支出信息也都完整齊全。
(二)記賬情況。我縣城鄉(xiāng)居保參保人員按規(guī)定繳納保費(fèi)后,城鄉(xiāng)居保信息系統(tǒng)中在建立個(gè)人賬戶時(shí)會(huì)將“個(gè)人繳費(fèi)、政府補(bǔ)貼、集體補(bǔ)助”按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)分類計(jì)入個(gè)人賬戶。個(gè)人賬戶記錄包括個(gè)人信息、歷年繳費(fèi)記錄、政府歷年補(bǔ)貼等都完整齊全,無(wú)缺記、漏記、錯(cuò)記情況;在收到銀行代扣成功保費(fèi)記錄或個(gè)人信息需變更的申請(qǐng)后,及時(shí)變更個(gè)人賬戶記錄;城鄉(xiāng)居保信息系統(tǒng)在進(jìn)行待遇核算時(shí),個(gè)人賬戶養(yǎng)老金從個(gè)人賬戶中扣除,已經(jīng)辦理注銷登記的人員按規(guī)定結(jié)算個(gè)人賬戶資金余額并對(duì)個(gè)人賬戶進(jìn)行封存;目前未辦理參保人員跨統(tǒng)籌地區(qū)轉(zhuǎn)移的業(yè)務(wù),有相關(guān)的處理辦法和業(yè)務(wù)流程;個(gè)人賬戶儲(chǔ)存額按照銀行一年期定期存款利率計(jì)息,年內(nèi)單利,逐年復(fù)利,每年12月31日正常結(jié)息,對(duì)當(dāng)年度個(gè)人賬戶儲(chǔ)存額進(jìn)行結(jié)算,準(zhǔn)確計(jì)算參保人員個(gè)人賬戶儲(chǔ)存額及利息。
(三)對(duì)賬查詢情況。縣農(nóng)保中心建立了個(gè)人賬戶對(duì)賬制度,每月銀行代扣保費(fèi)成功后3個(gè)工作日內(nèi),縣農(nóng)保中心的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與金融機(jī)構(gòu)、財(cái)政部門進(jìn)行對(duì)賬,城鄉(xiāng)居保信息系統(tǒng)對(duì)參保人員的個(gè)人賬戶收入、支出分項(xiàng)記錄保存,參保人員對(duì)個(gè)人賬戶記錄情況提出異議的,按照申報(bào)變更流程可以得到及時(shí)的受理、核實(shí)和更正,更改后信息即時(shí)進(jìn)入城鄉(xiāng)居保信息系統(tǒng),系統(tǒng)建立所有業(yè)務(wù)經(jīng)辦日志,可以查詢變更處理前的記錄,經(jīng)核實(shí)不符合變更要求的,在10個(gè)工作日內(nèi)通過(guò)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村新農(nóng)保協(xié)理員告知參保人員。
(四)個(gè)人賬戶實(shí)賬管理情況。我縣所有城鄉(xiāng)居保參保人員的個(gè)人賬戶實(shí)行單獨(dú)記賬、單獨(dú)核算;個(gè)人賬戶養(yǎng)老金與基礎(chǔ)養(yǎng)老金分賬管理,按照城鄉(xiāng)居保政策核算個(gè)人賬戶養(yǎng)老金支出,在現(xiàn)有業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)制度下任何機(jī)構(gòu)、人員無(wú)權(quán)挪用或提前支出個(gè)人賬戶儲(chǔ)存額;市、縣財(cái)政按照縣農(nóng)保中心業(yè)務(wù)經(jīng)辦情況及時(shí)補(bǔ)貼相關(guān)資金,參保人員繳費(fèi)額到帳后,城鄉(xiāng)居保信息系統(tǒng)即建立應(yīng)到帳繳費(fèi)補(bǔ)貼的到帳記錄,并開始計(jì)息,如因市、縣財(cái)政補(bǔ)貼未及時(shí)到位產(chǎn)生的利息差由市、縣財(cái)政承擔(dān)。
(五)信息化與數(shù)據(jù)安全管理情況。城鄉(xiāng)居保工作啟動(dòng)時(shí)即建立了業(yè)務(wù)經(jīng)辦、財(cái)務(wù)管理、數(shù)據(jù)管理等制度,運(yùn)行了省統(tǒng)一城鄉(xiāng)居保信息系統(tǒng),進(jìn)行建賬、記賬、管理、結(jié)算與查詢;有完整的信息系統(tǒng)安全防護(hù)辦法和異地災(zāi)備辦法;信息系統(tǒng)具備權(quán)限管理、口令控制、日志管理等功能,有專門人員負(fù)責(zé)管理各項(xiàng)功能;縣城鄉(xiāng)居保信息系統(tǒng)聯(lián)通省、縣、鄉(xiāng)三級(jí)。
三、存在的問(wèn)題
我縣城鄉(xiāng)居保工作啟動(dòng)后,參保繳費(fèi)人數(shù)眾多,我縣在制度設(shè)計(jì)時(shí)安排了新農(nóng)保進(jìn)出口雙補(bǔ),且我縣新農(nóng);A(chǔ)養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)較高(20xx年度人均基礎(chǔ)養(yǎng)老金達(dá)到85元/月),對(duì)我縣財(cái)政壓力較大,有時(shí)出現(xiàn)財(cái)政補(bǔ)貼不能及時(shí)、足額到位的情況。經(jīng)測(cè)算,縣財(cái)政應(yīng)承擔(dān)我縣20xx年度新型農(nóng)村和城鎮(zhèn)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼資金1200萬(wàn)元,截至目前,縣財(cái)政只撥付80%,剩余部分尚未到帳。
四、下一步工作安排
(一)督促地方財(cái)政補(bǔ)貼到位。一是繼續(xù)與財(cái)政辦理對(duì)賬業(yè)務(wù);二是繼續(xù)做好新農(nóng);鹗杖胫С黾緢(bào)工作,每季度向地方財(cái)政申請(qǐng)補(bǔ)助資金;三是積極爭(zhēng)取上級(jí)政府對(duì)新農(nóng)保的資金支持。
(二)全面做好城鄉(xiāng)居保個(gè)人賬戶管理工作。將提高個(gè)人賬戶工作管理水平作為今后的工作重點(diǎn),在貫徹現(xiàn)有規(guī)章制度的基礎(chǔ)上,繼續(xù)完善業(yè)務(wù)經(jīng)辦流程,就信息系統(tǒng)建設(shè)提出合理化建議,組織部分業(yè)務(wù)骨干,建立一支管理個(gè)人賬戶工作的精干隊(duì)伍。
個(gè)人賬戶是城鄉(xiāng)居保制度的重要組成部分,是參保人員養(yǎng)老保險(xiǎn)權(quán)益記錄和計(jì)算個(gè)人賬戶養(yǎng)老金的重要依據(jù),涉及每一位參保人員的切身利益,關(guān)系到城鄉(xiāng)居保制度的平穩(wěn)運(yùn)行和可持續(xù)發(fā)展,我們一定會(huì)致力于提高經(jīng)辦管理質(zhì)量,實(shí)現(xiàn)規(guī)范化管理和精確管理,推動(dòng)新農(nóng)保工作的健康有序發(fā)展。
基金自查報(bào)告2
為進(jìn)一步加強(qiáng)我院新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金運(yùn)行管理規(guī)范,加大監(jiān)管力度等平常工作,全力推動(dòng)新農(nóng)村合作醫(yī)療工作在我院健康穩(wěn)固延續(xù)發(fā)展,根據(jù)上級(jí)責(zé)任目標(biāo)要求桐柏華夏醫(yī)院新農(nóng)合辦公室展開自查工作情況如下:
一、工作展開情況
1、堅(jiān)持以病人為中心的服務(wù)準(zhǔn)則,嚴(yán)格執(zhí)行新農(nóng)合醫(yī)療報(bào)銷基本藥品目錄及診療項(xiàng)目和服務(wù)范圍目錄,公道規(guī)范用藥治療。
2、參合農(nóng)民就診時(shí)認(rèn)真核對(duì)身份,含身份證、農(nóng)合本,及時(shí)進(jìn)行新農(nóng)合入院登記,嚴(yán)格控制開大處方,不超標(biāo)收費(fèi),在補(bǔ)償單上有病人親身簽字或其家屬注明關(guān)系并復(fù)印身份證簽字,以防冒領(lǐng)資金。
3、病歷的及時(shí)性、完整性、邏輯性、合理性、規(guī)范性缺一不可,以《最新病歷書寫規(guī)范》為準(zhǔn)則。
4、新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金公示情況,為了進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范新農(nóng)合醫(yī)療制度,在公然,公平,公正的原則下,增加新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金使用情況,把新農(nóng)合每月補(bǔ)償公示工作做好。
二、存在的問(wèn)題
1、有的'群眾對(duì)新型農(nóng)村合作醫(yī)療相關(guān)政策了解不夠,還有極少部份人暫不了解轉(zhuǎn)賬支付的益處,不太情愿積極配合;
2、工作人員對(duì)新型農(nóng)村合作醫(yī)療相關(guān)政策及業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)、宣傳力度不夠,宣傳不到位,參合農(nóng)民群眾相關(guān)單據(jù)偶有丟失;
3、入住病人的病歷有個(gè)別醫(yī)生未及時(shí)完成;
4、個(gè)別病人出院后未及時(shí)進(jìn)行農(nóng)合結(jié)算;
5、個(gè)別病人補(bǔ)償姓名與患者姓名不一致,網(wǎng)上結(jié)算不細(xì)心;
6、新農(nóng)合蓋章不認(rèn)真,個(gè)別未蓋章。
三、糾正方案
1、在以后工作中,嚴(yán)格依照有關(guān)文件要求審核報(bào)銷制度。
2、加強(qiáng)本院住院病人的審核和查房力度。
3、加強(qiáng)管理人員和經(jīng)辦人員的能力,管理職員和經(jīng)辦職員對(duì)新型農(nóng)村合作醫(yī)療政策及業(yè)務(wù)知識(shí)加大宣傳力度。
4、加強(qiáng)新農(nóng)合補(bǔ)償宣傳使參合群眾進(jìn)一步了解農(nóng)合各項(xiàng)政策對(duì)群眾的好處。
5、嚴(yán)把病歷質(zhì)量關(guān),制定并實(shí)施了《病歷跟蹤表》措施,責(zé)任到人,切實(shí)抓好病歷的“五大原則”。
6、我院將一如既往的積極配合上級(jí)管理中心的工作,為新農(nóng)合作出自己應(yīng)盡的義務(wù)。
通過(guò)自查自糾的工作,看到在新農(nóng)合工作中存在的問(wèn)題和不足,并加以改正,進(jìn)一步加大新農(nóng)合工作的督察力度,審核力度,確保新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金安全,增進(jìn)我院新農(nóng)合的健康發(fā)展。
桐柏華夏醫(yī)院
20xx年6月12日
基金自查報(bào)告3
根據(jù)人社部社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心《關(guān)于開展社會(huì)保險(xiǎn)基金安全專項(xiàng)檢查的通知》(人社險(xiǎn)中心函[xx]71號(hào))文件精神和省局、市處的要求,我局成立了以局長(zhǎng)為組長(zhǎng)的基金安全專項(xiàng)自查領(lǐng)導(dǎo)小組,相關(guān)業(yè)務(wù)人員組成自查專班,并對(duì)我局現(xiàn)有基金財(cái)務(wù)內(nèi)部控制情況進(jìn)行了認(rèn)真自查,現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下:
一、基本情況
截止xx年8月底,全區(qū)有275個(gè)單位人參保,其中:在職7958人,離退休2254人(離休25人)。今年1-8月養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入萬(wàn)元,養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出萬(wàn)元,基金滾存結(jié)余萬(wàn)元。
一直以來(lái),我局在基金財(cái)務(wù)安全管理上嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)政策、法規(guī),從未出現(xiàn)過(guò)貪污、截留、挪用等違規(guī)行為,也沒(méi)有遲發(fā)、緩發(fā)、拖欠離退休人員的養(yǎng)老金情況,自本局組建以來(lái),在基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)上從未使用現(xiàn)金科目,也就是說(shuō)無(wú)論征收還是待遇發(fā)放,均未使用過(guò)現(xiàn)金。
二、基金財(cái)務(wù)內(nèi)控制度建設(shè)體系
。ㄒ唬┲贫冉∪,切合實(shí)際
在社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理工作中,制度建設(shè)是規(guī)范操作行為的基本準(zhǔn)則,根據(jù)原國(guó)家勞動(dòng)和社會(huì)保障部《關(guān)于印發(fā)加強(qiáng)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦能力建設(shè)的意見(jiàn)的通知》、《基本養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦業(yè)務(wù)規(guī)程(試行)》和國(guó)家財(cái)政部《社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)制度》等,結(jié)合我區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)的實(shí)際,我們先后修訂完善了《夷陵區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)保險(xiǎn)局規(guī)章制度匯編》、《賬務(wù)管理制度》、《養(yǎng)老保險(xiǎn)基金管理制度》、《會(huì)計(jì)核算辦法》、《財(cái)務(wù)人員崗位責(zé)任制》、《統(tǒng)計(jì)管理制度》、《信息系統(tǒng)控制管理規(guī)定》、《業(yè)務(wù)經(jīng)辦內(nèi)部控制制度》,根據(jù)工作情況還制定了《主要工作目標(biāo)責(zé)任書》等,為我局基本養(yǎng)老保險(xiǎn)規(guī)范管理提供了制度保證。
1、xx年我局制定了《夷陵區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)保險(xiǎn)局機(jī)關(guān)制度》,2009年又進(jìn)行了重新修定,并裝訂成冊(cè)。該制度主要是為加強(qiáng)基金財(cái)務(wù)內(nèi)部控制以及各崗位間的牽制制約,防止和堵塞基金漏洞,最大限度降低基金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn),以提高基金運(yùn)行效率,同時(shí)對(duì)強(qiáng)化內(nèi)部管理、獎(jiǎng)勤罰懶、激發(fā)全局工作人員的熱情起到了積極地推動(dòng)作用。
2、在《夷陵區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)保險(xiǎn)局基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金管理制度》中,我們分別制定了《基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)制度》《、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金會(huì)計(jì)制度》《基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金檔案管理制度》、等,在這些制度中分別規(guī)定了出納、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、單位法人代表的權(quán)限、職責(zé)、工作內(nèi)容、相互制約關(guān)系等。
3、在《計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)管理制度》中規(guī)定了系統(tǒng)管理人員及各個(gè)崗位的權(quán)力、職責(zé)、工作內(nèi)容、相互制約關(guān)系等;特別強(qiáng)調(diào)了機(jī)房管理、設(shè)備管理、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)備份、安全控制和突發(fā)事件應(yīng)急措施等內(nèi)容。
4、在《業(yè)務(wù)經(jīng)辦內(nèi)部控制制度》中,對(duì)崗位分工合理設(shè)置、職責(zé)明確,崗位之間相互配合、相互制約,做到審批與支付分離、業(yè)務(wù)經(jīng)辦與會(huì)計(jì)核算分離、基金管理與運(yùn)營(yíng)相分離。建立業(yè)務(wù)經(jīng)辦的崗位責(zé)任制,明確各崗位的職責(zé)權(quán)限,實(shí)行恰當(dāng)?shù)呢?zé)任分離制度,確保辦理業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。要對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)辦建立嚴(yán)格的授權(quán)批準(zhǔn)制度,明確審批人的批準(zhǔn)方式、權(quán)限、程序、責(zé)任和控制措施,規(guī)定經(jīng)辦人業(yè)務(wù)辦理的職責(zé)范圍和工作要求。
實(shí)踐證明,上述制度,比較全面地涵蓋我局各個(gè)方面的工作內(nèi)容,明確了各環(huán)節(jié)、各崗位工作職責(zé),基本滿足了各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理需要,促進(jìn)了我局各項(xiàng)工作的順利開展。
。ǘ┗鹭(cái)務(wù)設(shè)置合理,內(nèi)控機(jī)制形成按照內(nèi)控制度建設(shè)、轉(zhuǎn)變作風(fēng)和爭(zhēng)創(chuàng)滿意機(jī)關(guān)活動(dòng)的要求,對(duì)照國(guó)家和省、市有關(guān)規(guī)定,我們多次對(duì)內(nèi)部經(jīng)辦程序進(jìn)行了清理修訂,我們認(rèn)為目前我局業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)基本合理,內(nèi)控機(jī)制已經(jīng)形成。
1、基金收支嚴(yán)格按“收支兩條線”管理。從1998年開始,我區(qū)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金已經(jīng)全部納入財(cái)政社保專戶儲(chǔ)存,取消勞動(dòng)部門收入過(guò)渡戶,嚴(yán)格實(shí)行收支兩條線管理辦法,其記帳依據(jù)財(cái)社字
[1999]20號(hào)《社會(huì)保險(xiǎn)基金會(huì)計(jì)制度》執(zhí)行;鹗杖胗筛鲉挝蛔约荷陥(bào),然后到稅務(wù)交納,直接進(jìn)國(guó)庫(kù),單位財(cái)務(wù)憑財(cái)政稅務(wù)的.分賬單記賬。單位經(jīng)財(cái)政和中國(guó)人民銀行的批準(zhǔn),只開設(shè)一個(gè)支出戶,用于支付養(yǎng)老金待遇。待遇發(fā)放資金支付和個(gè)人賬戶基金轉(zhuǎn)移由分管領(lǐng)導(dǎo)審批后才能劃撥轉(zhuǎn)移。
2、我局嚴(yán)格按照省政府231號(hào)令開設(shè)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出
戶,1998年由財(cái)政部門審批,人民銀行發(fā)放開戶許可證后在建行開立了基金支出戶。與建行簽訂服務(wù)協(xié)議,用于接收財(cái)政專戶撥入款項(xiàng)、發(fā)放養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇,且全部采用轉(zhuǎn)帳方式通過(guò)代發(fā)銀行實(shí)行社會(huì)化發(fā)放。自本局組建以來(lái),在基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)
上從未使用現(xiàn)金科目,也就是說(shuō)無(wú)論征收還是待遇發(fā)放,均未使用過(guò)現(xiàn)金。
3、基金賬務(wù)嚴(yán)格按國(guó)家會(huì)計(jì)制度和省、市有關(guān)要求獨(dú)立建賬,并按規(guī)定核算。各項(xiàng)憑證合法合規(guī),做到嚴(yán)格初審、復(fù)核,核算科目準(zhǔn)確規(guī)范;饡(huì)計(jì)賬與出納賬相符,每月出納賬基金存款余額與銀行賬戶相符,出納按月編制財(cái)政專戶、銀行存款余額調(diào)節(jié)表,做到賬證、賬賬、賬表相符。
4、單位嚴(yán)格按國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)、出納,財(cái)務(wù)印鑒、票據(jù)等管理職責(zé)分明,出納付款有相關(guān)的審核批準(zhǔn)程序。我局《基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)制度》規(guī)定,出納不得登記涉及收支、債權(quán)債務(wù)等會(huì)計(jì)帳薄,不得保管會(huì)計(jì)檔案資料,在實(shí)際操作過(guò)程中,我們也始終堅(jiān)持這一規(guī)定。我局基金財(cái)務(wù)專用印鑒由社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)專用章、出納印章組成,社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)專用章由會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)人保管,出納印章由本人保管,符合財(cái)務(wù)制度印章保管規(guī)定。
5、退休(職)待遇(調(diào)整)審核、待遇支付及待遇資格認(rèn)證等符合有關(guān)規(guī)定和程序,具體業(yè)務(wù)操作形成制約關(guān)系。每月應(yīng)付養(yǎng)老金數(shù)由離退休人員管理股核定后,基金財(cái)務(wù)根據(jù)核定表開出申請(qǐng)單,經(jīng)分管局長(zhǎng)審核后報(bào)財(cái)政局審批撥款到支出戶,再撥付到各代發(fā)銀行。定期接收委托發(fā)放銀行、郵局等反饋的信息,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,解決問(wèn)題。離退休人員自xx年10月以來(lái)已經(jīng)全部實(shí)現(xiàn)按時(shí)足額社會(huì)化發(fā)放,代發(fā)養(yǎng)老金銀行、郵局反饋信息記錄完整;代發(fā)銀行、郵局及我局足額發(fā)放相關(guān)信息資料完整;各代發(fā)銀行、郵局不存在滯留資金等違規(guī)現(xiàn)象,發(fā)放率100%。
離退休審核、資格認(rèn)證資料齊全、工作程序比較完備、崗位明確、各項(xiàng)審核資料均經(jīng)過(guò)復(fù)核、審批,各環(huán)節(jié)均有相關(guān)責(zé)任人簽字,待遇領(lǐng)取人員全部進(jìn)行了審驗(yàn)。
。ㄈⅰ敖鸨9こ獭鄙暇,為業(yè)務(wù)管理及內(nèi)部控制提供有力支撐
近幾年來(lái)隨著我區(qū)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)范圍和業(yè)務(wù)量的增加,xx年年初我區(qū)“金保工程”軟件上線,基本滿足了各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作需要。
。、信息系統(tǒng)管理和操作人員之間互不兼任,操作人員各有操作授權(quán),工作中能做到相互制約。初步具備防范擅自修改系統(tǒng)數(shù)據(jù)的制約手段和措施。業(yè)務(wù)系統(tǒng)與外部互聯(lián)網(wǎng)完全隔離,有關(guān)資料能每天備份。
。病⒂(jì)算機(jī)處理業(yè)務(wù)時(shí)保留業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員的操作痕跡,具有可復(fù)核性和可追溯性。在系統(tǒng)中能直接查看實(shí)際業(yè)務(wù)操作痕跡,標(biāo)明數(shù)據(jù)庫(kù)日志,在應(yīng)用系統(tǒng)記錄業(yè)務(wù)處理流程的過(guò)程中,留有操作痕跡,可以識(shí)別不同人員對(duì)數(shù)據(jù)增、刪、改的不同操作。
3、統(tǒng)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)能從業(yè)務(wù)運(yùn)行數(shù)據(jù)庫(kù)中產(chǎn)生,并與基金財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)經(jīng)辦數(shù)據(jù)、信息數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)一致,統(tǒng)計(jì)報(bào)表按規(guī)定存檔、備份。
三、廉政教育情況
自單位組建以來(lái),我局認(rèn)真組織黨員干部深入學(xué)習(xí)反腐倡廉理論知識(shí),進(jìn)一步深化黨員干部對(duì)加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)的重要性和緊迫性的認(rèn)識(shí),健全和完善反腐倡廉相關(guān)制度,筑牢黨員干部拒腐防變的思想道德防線。我區(qū)從未發(fā)生貪污、截留、挪篇三:專項(xiàng)基金自查報(bào)告大方縣新型墻體材料專項(xiàng)基金征收使用管理
情況自查報(bào)告
我縣的新型墻體材料專項(xiàng)基金從xx年7月開征,征收的主要是城鎮(zhèn)新建建筑。xx年7月到xx年元月根據(jù)黔財(cái)綜(xx)77好文件規(guī)定按建筑面積每平方米8元標(biāo)準(zhǔn)征收,xx年元月以后根據(jù)黔財(cái)綜(xx)79號(hào)文件規(guī)定按建筑面積每平方米10元征收,共收繳專項(xiàng)基元。到目前為止沒(méi)有一家企業(yè)申請(qǐng)返退基金,這筆基金一直在財(cái)政專戶存著。
存在的問(wèn)題
我縣新型墻體材料專項(xiàng)基金在征收、使用和管理方面嚴(yán)格按照國(guó)家和省有關(guān)政策規(guī)定執(zhí)行。但仍然存在一些問(wèn)題和不足,需要在今后的工作中進(jìn)一步完善和改進(jìn)。
1、由于部分建設(shè)業(yè)主資金周轉(zhuǎn)困難,不能及時(shí)繳納,導(dǎo)致管理部門未做到應(yīng)收盡收。
2、沒(méi)有專項(xiàng)基金返退。
3、專項(xiàng)基金使用效益不高。
下一步工作
1、嚴(yán)格按照文件規(guī)定,加大征收力度。深入開展監(jiān)督檢查工作,禁止隨意減征、庹髯ㄏ罨鸕男形細(xì)癜湊照吖娑ò燉懟
2、加大宣傳力度,營(yíng)造良好輿論氛圍。充分發(fā)揮輿論的監(jiān)督和導(dǎo)向作用,廣泛深入地開展形式多樣的專題宣傳活動(dòng),積極宣傳推進(jìn)
新型墻體材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展和應(yīng)用的重大意義。通過(guò)各類新聞媒體的輿論報(bào)道,讓大家進(jìn)一步了解新型墻體材料所具有的技術(shù)性能優(yōu)勢(shì),逐步關(guān)閉和淘汰傳統(tǒng)墻材生產(chǎn)線,積極促進(jìn)墻體材料革新和推廣節(jié)能建筑事業(yè)大發(fā)展。
3、加強(qiáng)過(guò)程監(jiān)管,按規(guī)定進(jìn)行返退。根據(jù)省關(guān)于基金返退的有關(guān)規(guī)定,進(jìn)一步完善基金返退程序。本著有利于促進(jìn)新型墻材事業(yè)推廣,方便企業(yè)報(bào)退的原則。
4、加快項(xiàng)目推進(jìn),充分發(fā)揮資金效益。積極利用新型墻體材料專項(xiàng)基金的調(diào)節(jié)作用,加大對(duì)新型墻體材料發(fā)展與應(yīng)用的示范項(xiàng)目、配套技術(shù)開發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)制定等扶持和投入。加快建立扶持企業(yè)和示范工程建設(shè)項(xiàng)目庫(kù)。
基金自查報(bào)告4
地區(qū)林業(yè)局:
根據(jù)林資[]3號(hào)《關(guān)于開展森林生態(tài)效益補(bǔ)償基金自查工作的通知》和新林稽字[]6號(hào)文件要求,我局對(duì)-森林生態(tài)效益補(bǔ)償基金進(jìn)行了認(rèn)真的自查,自查的情況匯報(bào)如下:
一、森林生態(tài)效益補(bǔ)償基金收支情況:
1、森林生態(tài)效益補(bǔ)償基金投資計(jì)劃1395550元(管護(hù)費(fèi)977800元、公共管護(hù)347750元、公益林管護(hù)交通工具70000元)。
2、財(cái)政到位森林生態(tài)效益補(bǔ)償基金1495550元(管護(hù)費(fèi)977800元、公共管護(hù)447750元、公益林管護(hù)交通工具70000元)。
3、森林生態(tài)效益補(bǔ)償基金實(shí)際支出641000元[其中:①管護(hù)人員勞務(wù)費(fèi)支出571000元。②公益林管護(hù)交通工具70000元。
二、森林生態(tài)效益補(bǔ)償基金收支情況:
1、森林生態(tài)效益補(bǔ)償基金投資計(jì)劃1512800元(管護(hù)費(fèi)977800元、公共管護(hù)60000元、管護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中心站經(jīng)費(fèi)475000元)。
2、財(cái)政到位森林生態(tài)效益補(bǔ)償基金1512800元(管護(hù)費(fèi)977800元、公共管護(hù)60000元、管護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中心站經(jīng)費(fèi)475000元)。
3、森林生態(tài)效益補(bǔ)償基金實(shí)際支出1372600元[其中:①管護(hù)人員勞務(wù)費(fèi)支出1171700元。②公共管護(hù)支出00元。
三、中央森林生態(tài)效益補(bǔ)償基金(營(yíng)造林資金)300000元,個(gè)人簡(jiǎn)歷暫時(shí)在財(cái)政專戶結(jié)余,營(yíng)造林工程正在實(shí)施。
四、自治區(qū)(地方)森林生態(tài)效益補(bǔ)償基金(管護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金)10元,暫時(shí)在財(cái)政專戶結(jié)余,此項(xiàng)工程已竣工,資金正在撥付。
五、生態(tài)效益補(bǔ)償基金管護(hù)人員管理情況:
我縣胡楊林管理站招聘護(hù)林員55名,按自治區(qū)要求簽訂勞務(wù)合同55份,沒(méi)有一個(gè)中心站和4個(gè)管護(hù)站,均建立健全了森林資源檔案,目標(biāo)管護(hù)責(zé)任制落實(shí)到位,共簽訂目標(biāo)管理責(zé)任書55份,巡護(hù)記錄填寫全面,規(guī)范,管護(hù)措施到位,管護(hù)效果顯著,公益林區(qū)森林覆蓋率有明顯提高。
我縣招聘護(hù)林員26名,按自治區(qū)要求簽訂勞務(wù)合同26名,各個(gè)管護(hù)站負(fù)責(zé)人與胡楊站站長(zhǎng)簽訂了管護(hù)責(zé)任書,胡楊林管理站站長(zhǎng)與林業(yè)局局長(zhǎng),林業(yè)局局長(zhǎng)與政府縣長(zhǎng)分別簽訂了責(zé)任書。各管護(hù)站檔案齊全,管理規(guī)范,目標(biāo)管理責(zé)任書落實(shí)到位,巡護(hù)記錄均按照地區(qū)反饋意見(jiàn)進(jìn)行了整改,管護(hù)措施到位,管護(hù)效果顯著,公益林區(qū)森林資源覆蓋率有明顯提高。
六、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)情況
新建管護(hù)站一個(gè),維修中心站一個(gè),新建管護(hù)站2個(gè),安放標(biāo)志牌6面,安放宣傳牌28個(gè),訂做警示牌30個(gè),其中已安放20個(gè),另一個(gè)中心站招投標(biāo)手續(xù)已于11月辦理完畢,近期將開工建設(shè),檔案齊全,管理較規(guī)范。
縣林業(yè)局在監(jiān)管森林生態(tài)效益補(bǔ)償基金期間,無(wú)擠占、挪用、占用情況,嚴(yán)格按照《中央森林生態(tài)效益補(bǔ)償基金使用管理辦法》執(zhí)行,做到?顚S谩Mㄟ^(guò)自查,存在的問(wèn)題有:1、管護(hù)人員工資較低2、補(bǔ)助基金不能及時(shí)撥付到實(shí)施單位,心得體會(huì)造成國(guó)家公益林管護(hù)工作相對(duì)滯后。針對(duì)以上存在的.問(wèn)題,我局將根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)采取措施,適當(dāng)?shù)奶岣吖茏o(hù)人員管護(hù)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)及公益林管護(hù)員的待遇,改善基層站生活和工作條件,更好的做好國(guó)家公益林管護(hù)工作。
附表:
1、生態(tài)效益補(bǔ)償基金支出情況匯總表
2、重點(diǎn)公益林管護(hù)情況匯總表
3、生態(tài)效益補(bǔ)償基金收支余情況自查表
4、違紀(jì)資金情況匯總表
縣林業(yè)局
3月10日
基金自查報(bào)告5
局相關(guān)科室、公共就業(yè)服務(wù)中心:
根據(jù)《泰州市人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于開展失業(yè)保險(xiǎn)基金管理內(nèi)控專項(xiàng)檢查“回頭看”的通知》(泰人社函[20xx]80號(hào))文件精神及省市年度工作要求,決定組織開展失業(yè)保險(xiǎn)基金管理內(nèi)控專項(xiàng)檢查“回頭看”,繼續(xù)查找失業(yè)保險(xiǎn)基金管理的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和薄弱環(huán)節(jié),重點(diǎn)抓好發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改落實(shí),推動(dòng)失業(yè)保險(xiǎn)基金管理風(fēng)險(xiǎn)防控工作,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、檢查對(duì)象
失業(yè)保險(xiǎn)基金管理機(jī)構(gòu),包括負(fù)責(zé)失業(yè)保險(xiǎn)基金管理的失業(yè)保險(xiǎn)行政部門、經(jīng)辦機(jī)構(gòu)、公共就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)及獨(dú)立于人社部門之外的其他公共服務(wù)機(jī)構(gòu)等。根據(jù)需要,可延伸檢查使用失業(yè)保險(xiǎn)基金的職業(yè)介紹、職業(yè)培訓(xùn)等機(jī)構(gòu)和享受失業(yè)保險(xiǎn)待遇補(bǔ)貼的單位、個(gè)人。
二、檢查內(nèi)容
主要檢查20xx年以來(lái)的失業(yè)保險(xiǎn)基金管理內(nèi)控工作,包括組織機(jī)構(gòu)控制、業(yè)務(wù)運(yùn)行控制、基金財(cái)務(wù)控制、信息系統(tǒng)控制、內(nèi)部控制管理與監(jiān)督等5個(gè)方面內(nèi)容,以20xx年專項(xiàng)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改為牽引,突出“三個(gè)全面取消”(全面取消社銀人工報(bào)盤、全面取消手工經(jīng)辦、全面取消直接收支現(xiàn)金業(yè)務(wù))和關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)、重要信息變更、補(bǔ)貼發(fā)放、待遇支付、擴(kuò)大支出等業(yè)務(wù)重點(diǎn),著力維護(hù)失業(yè)保險(xiǎn)基金安全。具體檢查內(nèi)容見(jiàn)《失業(yè)保險(xiǎn)基金管理內(nèi)控自查(檢查)表》(附件1),并結(jié)合《省人力資源和社會(huì)保障廳關(guān)于印發(fā)開展失業(yè)保險(xiǎn)內(nèi)部控制制度建設(shè)和執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查工作實(shí)施方案的通知》(蘇人社函〔20xx〕83號(hào))實(shí)施。
三、檢查安排
本次檢查要求由社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)督機(jī)構(gòu)與失業(yè)保險(xiǎn)行政部門、經(jīng)辦機(jī)構(gòu)、信息化綜合管理機(jī)構(gòu)聯(lián)合組織開展,采取自查與抽查相結(jié)合的方式實(shí)施。
(一)自查(5月-6月上旬)。根據(jù)省市文件精神,公共就業(yè)服務(wù)中心結(jié)合實(shí)際工作情況開展自查,于6月5日前完成。根據(jù)自查情況認(rèn)真填寫《失業(yè)保險(xiǎn)基金管理內(nèi)控自查表》,并形成自查報(bào)告上報(bào)基金監(jiān)督科。
(二)本級(jí)檢查(6月中旬)。局基金監(jiān)督科對(duì)公共就業(yè)服務(wù)中心自查情況進(jìn)行檢查,根據(jù)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,填寫《失業(yè)保險(xiǎn)基金管理內(nèi)控專項(xiàng)檢查“回頭看”情況統(tǒng)計(jì)表》,并形成我市自查報(bào)告,于6月中旬上報(bào)泰州市局。
(三)迎接市級(jí)檢查。按照泰州市局檢查工作安排,積極做好各項(xiàng)迎接準(zhǔn)備工作。
(四)迎接省級(jí)抽查。針對(duì)泰州市局檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,認(rèn)真整改落實(shí),迎接省廳組織對(duì)部分設(shè)區(qū)市本級(jí)和縣(市、區(qū))進(jìn)行的抽查,具體檢查時(shí)間和地點(diǎn)另行通知。同時(shí),做好迎接人社部抽查準(zhǔn)備工作。
四、工作要求
(一)開展失業(yè)保險(xiǎn)基金管理內(nèi)控專項(xiàng)檢查“回頭看”,對(duì)防控失業(yè)保險(xiǎn)基金管理風(fēng)險(xiǎn)、保障失業(yè)保險(xiǎn)健康發(fā)展具有重要意義。相關(guān)科室、下屬單位要高度重視,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),根據(jù)新冠肺炎疫情防控情況,結(jié)合實(shí)際細(xì)化實(shí)施方案,創(chuàng)新方法手段,安全有序組織,務(wù)求取得實(shí)效。
(二)“回頭看”要圍繞20xx年全省社會(huì)保險(xiǎn)基金管理風(fēng)險(xiǎn)防控和失業(yè)保險(xiǎn)內(nèi)控制度執(zhí)行專項(xiàng)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,局基金監(jiān)督科結(jié)合日常檢查以及上一年度檢查中發(fā)現(xiàn)的失業(yè)保險(xiǎn)基金管理問(wèn)題,抽查重點(diǎn)業(yè)務(wù),抽檢整改情況,相關(guān)科室、下屬單位做好檢查的配合工作。
(三)相關(guān)科室、下屬單位要針對(duì)整改不到位和檢查新發(fā)現(xiàn)的`問(wèn)題,深入查找原因,建立整改清單和臺(tái)賬,壓實(shí)整改責(zé)任和要求,限時(shí)整改到位。要將“三個(gè)全面取消”作為基金風(fēng)險(xiǎn)防控的源頭性問(wèn)題,嚴(yán)格對(duì)照標(biāo)準(zhǔn),采取有力措施,逐一抓好落實(shí)。要注重完善制度,細(xì)化經(jīng)辦規(guī)程,優(yōu)化業(yè)務(wù)流程,堵塞管理漏洞,防止基金風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。
相關(guān)科室、下屬單位要認(rèn)真做好檢查工作總結(jié),如實(shí)反映檢查開展情況、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、整改情況以及加強(qiáng)基金監(jiān)管和內(nèi)部控制的措施辦法。
基金自查報(bào)告6
根據(jù)自治區(qū)社保局《關(guān)于組織開展城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收據(jù)管理使用情況檢查的通知》(寧社保發(fā)[20xx]43號(hào)精神,我局于20xx年5月份對(duì)我縣20xx年度《城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收據(jù)》管理使用情況進(jìn)行了自查,現(xiàn)就自查情況匯報(bào)如下:
一、20xx年收費(fèi)工作以及票據(jù)使用情況。
20xx年我局共從縣財(cái)政局領(lǐng)取《城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收據(jù)》50000份。發(fā)出《城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收據(jù)》132045份,其中發(fā)出20xx年舊版票據(jù)52045份;開出票據(jù)25960份,其中有效票25177份,作廢票據(jù)1163份;開具金額4347900元。
二、20xx年城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收據(jù)管理情況
(一)建立健全了票據(jù)管理制度,明確了票據(jù)管理職責(zé)。
一是建立健全了票據(jù)管理的各項(xiàng)內(nèi)部制度。對(duì)票據(jù)的購(gòu)領(lǐng)、發(fā)放、保管、核銷的程序和要求都作了明確的規(guī)定,并制定了《票據(jù)管理制度》;二是按要求設(shè)立了票據(jù)臺(tái)賬,及時(shí)記錄了票據(jù)購(gòu)領(lǐng)、發(fā)放、庫(kù)存、核銷等業(yè)務(wù)信息,定期核對(duì)臺(tái)賬庫(kù)存票據(jù)數(shù)量,確保了賬庫(kù)相符。三是做到了專人專庫(kù)保管票據(jù),確保了票據(jù)安全。限于我單位的辦公條件,城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收據(jù)暫時(shí)存放在檔案室,按照檔案管理的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理,其它人員非允許一律不準(zhǔn)入內(nèi)。通過(guò)采取以上防盜、防火、防蟲、防潮等各項(xiàng)措施,確保了城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收據(jù)的管理工作萬(wàn)無(wú)一失,從未出現(xiàn)過(guò)因保管措施不到位而造成票據(jù)毀損和滅失現(xiàn)象。
。ǘ⒓訌(qiáng)票據(jù)使用監(jiān)督檢查,規(guī)范收費(fèi)行為。
為了做好20xx年城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收費(fèi)工作,我局將11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)分為六個(gè)組,每個(gè)組由一名農(nóng)?乒ぷ魅藛T具體負(fù)責(zé)收費(fèi)工作的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、業(yè)務(wù)對(duì)賬工作。同時(shí)由局主管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)人員組成督導(dǎo)組,不定期的對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)收費(fèi)工作以及票據(jù)使用情況進(jìn)行檢查,通過(guò)檢查規(guī)范了城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的收費(fèi)行為,確保了資金的安全與完整。在收費(fèi)檢查中,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本上能夠嚴(yán)格按照城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收據(jù)的使用規(guī)定,出具城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收據(jù),沒(méi)有發(fā)現(xiàn)多收少開、票據(jù)混用、不按時(shí)解繳入庫(kù)的行為。
。ㄈ⒔⑵睋(jù)管理使用過(guò)錯(cuò)追究制度。
由于社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)是一項(xiàng)嚴(yán)肅的工作,事關(guān)廣大參保群眾的切身利益。而城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收據(jù)的管理使用,又是整個(gè)收費(fèi)工作的基礎(chǔ)。為了加強(qiáng)對(duì)收費(fèi)工作環(huán)節(jié)的監(jiān)督與管理,明確各工作人員的.職責(zé),我局制定了嚴(yán)厲的處罰措施。措施規(guī)定,因工作不到位、敷衍塞責(zé)造成不能按期完成20xx年城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收費(fèi)工作的鄉(xiāng)鎮(zhèn),不予撥付20xx年社保工作經(jīng)費(fèi);對(duì)不按時(shí)解繳入庫(kù)造成資金損失的,由當(dāng)事人或鄉(xiāng)鎮(zhèn)按照開出票據(jù)金額予以全部賠償;因管理不善造成票據(jù)丟失的,視責(zé)任大小,給予相應(yīng)的罰款。根據(jù)平時(shí)檢查以及這次自查,我們沒(méi)有發(fā)現(xiàn)在票據(jù)使用過(guò)程中的違法違紀(jì)行為,以及違反票據(jù)管理規(guī)定出具票據(jù)的行為。
三、存在的問(wèn)題
1、未實(shí)行機(jī)打票據(jù)。所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)在使用過(guò)程中,均采用手工開票的方式,沒(méi)有嚴(yán)格按照社保票據(jù)開具規(guī)定實(shí)行機(jī)打票。造成這方面的原因一是20xx年新票據(jù)印制滯后。我縣20xx年城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收費(fèi)工作于6月份正式啟動(dòng),而《城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收費(fèi)收據(jù)》在20xx年xx月份才印制出來(lái)。二是在收費(fèi)方式上,我縣采取的是由社保局負(fù)責(zé)指導(dǎo),各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府組織實(shí)施,民生保障中心具體負(fù)責(zé),村隊(duì)干部予以配合的收費(fèi)模式。限于人員編制、辦公條件以及工作進(jìn)度,在收費(fèi)過(guò)程中均采取手工開票的方式予以收費(fèi)。
2、出票不夠規(guī)范。限于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)民生保障服務(wù)中心工作人員與村隊(duì)干部文化素質(zhì)參差不齊,責(zé)任心不強(qiáng),在開票中個(gè)別工作人員沒(méi)有嚴(yán)格按照《城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收費(fèi)收據(jù)》開具規(guī)定進(jìn)行開票,主要表現(xiàn)在項(xiàng)目不全、跳號(hào)使用、書寫不夠規(guī)范,甚至有刮擦涂改的現(xiàn)象。
四、下一步打算
一是進(jìn)一步完善《城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收據(jù)》的管理使用制度,加強(qiáng)對(duì)城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收費(fèi)工作的主導(dǎo)地位,積極做好參保群眾的宣傳教育工作,增強(qiáng)廣大參保群眾的維權(quán)意識(shí)。
二是改變收費(fèi)模式,規(guī)范收費(fèi)行為。20xx年我縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收費(fèi)工作將改變過(guò)去的收費(fèi)模式,由縣農(nóng)村信用聯(lián)社(黃河銀行)進(jìn)行代收。我局主要負(fù)責(zé)票據(jù)的計(jì)劃、票據(jù)的領(lǐng)用協(xié)調(diào)以及收費(fèi)行為的全程監(jiān)督與指導(dǎo)工作。收費(fèi)工作主要由信用聯(lián)社及下屬各網(wǎng)點(diǎn)完成,同時(shí)由信用聯(lián)社負(fù)責(zé)其所領(lǐng)票據(jù)的保管以及其下屬各網(wǎng)點(diǎn)票據(jù)的領(lǐng)用與繳銷工作。
三是加強(qiáng)城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收費(fèi)對(duì)賬工作,做到日清月結(jié)、周核對(duì),確保城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)基金安全、完整。
四是加強(qiáng)收費(fèi)督導(dǎo),明確職責(zé)。尤其是嚴(yán)格把好票據(jù)核銷環(huán)節(jié),將票據(jù)核銷工作細(xì)化到了每個(gè)經(jīng)辦網(wǎng)點(diǎn)的每份票據(jù),改變票據(jù)核銷時(shí)“只銷不核”的做法;其次,要求信用聯(lián)社對(duì)收費(fèi)過(guò)程中長(zhǎng)、短票據(jù)的行為,要及時(shí)查明原因,劃分責(zé)任,分別處理:屬操作技術(shù)上的差錯(cuò),要及時(shí)予以糾正,屬票管員保管不善等原因造成的短票情況,則要求責(zé)任人寫出書面材料,詳細(xì)說(shuō)明情況,報(bào)社保局存檔,嚴(yán)格按照票據(jù)核銷程序給予核銷。
基金自查報(bào)告7
為了確保我縣城鎮(zhèn)職工醫(yī);鸬陌踩⒂行н\(yùn)行,促進(jìn)醫(yī)療保險(xiǎn)制度健康運(yùn)行,根據(jù)x政人社發(fā)(20xx)192號(hào)文件精神,我局認(rèn)真開展了20xx—20xx年度城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)基金專項(xiàng)自查工作,現(xiàn)就有關(guān)情況匯報(bào)如下:
一、醫(yī)療保險(xiǎn)運(yùn)行情況
20xx年度,我縣共有參保職工30850人,其中在職職工27983人,退休職工2867人,征繳醫(yī)保基金88426332.02元,其中劃入統(tǒng)籌基金收入50269721.48元,個(gè)人賬戶基金收入38156610.54元。全年利息收入208908.02元,均已全部轉(zhuǎn)入財(cái)政醫(yī)療保險(xiǎn)專戶。全年醫(yī)保基金共支出58618626.19元,其中統(tǒng)籌基金支出36187251.40元,個(gè)人賬戶基金支出22431374.79元。基金累計(jì)結(jié)余78776858.25元,其中統(tǒng)籌基金結(jié)余38120690.29元,個(gè)人賬戶基金結(jié)余40656167.96元。
20xx年度,我縣共有參保職工31709人,其中在職職工28655人,退休職工3054人。全年共征繳醫(yī)保基金99550001.41元,其中劃入統(tǒng)籌基金收入59108469.41元,個(gè)人賬戶基金收入40441532元。全年利息收入228879.23元,均已全部轉(zhuǎn)入財(cái)政醫(yī)療保險(xiǎn)專戶。全年醫(yī)保基金共支出79010861.29元,其中統(tǒng)籌基金支出40738879.94元,個(gè)人賬戶基金支出38271981.35元。基金累計(jì)結(jié)余99315998.37元,其中統(tǒng)籌基金結(jié)余56490279.76元,個(gè)人賬戶基金結(jié)余42825718.61元。
20xx年度,我縣共有參保職工32651人,其中在職職工29239人,退休職工3412人。全年共征繳醫(yī)保基金131559675.06元,其中劃入統(tǒng)籌基金收入70658528.14元,個(gè)人賬戶基金收入60901146.92元。全年利息收入198249.67元,均已全部轉(zhuǎn)入財(cái)政醫(yī)療保險(xiǎn)專戶。全年醫(yī)保基金共支出99464435.01元,其中統(tǒng)籌基金支出52771555.41元,個(gè)人賬戶基金支出46697618.78元;鹄塾(jì)結(jié)余131406499.24元,其中統(tǒng)籌基金結(jié)余74377252.49元,個(gè)人賬戶基金結(jié)余57029246.75元。
二、自檢自查情況
收到通知后,我局高度重視,召開專題會(huì)議安排此次專項(xiàng)檢查工作,成立了以分管副局長(zhǎng)為組長(zhǎng)的專項(xiàng)檢查小組,制定了《xxx縣醫(yī)療保險(xiǎn)基金專項(xiàng)檢查工作方案》,組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神,進(jìn)一步統(tǒng)一了思想,明確了任務(wù)和要求,檢查工作采取醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)、定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、定點(diǎn)零售藥店、檢查小組抽查的方式進(jìn)行,并對(duì)各階段的工作進(jìn)行了細(xì)化,保證了此次專項(xiàng)檢查工作有序的開展。
1、基金征繳
城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)實(shí)行縣級(jí)統(tǒng)籌,基金運(yùn)行由縣級(jí)統(tǒng)一進(jìn)行管理,縣醫(yī)保辦具體負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)基金征繳、支付等業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作。因此,我縣城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)基金由縣醫(yī)保辦負(fù)責(zé)征繳,開具征繳單后各參保單位及時(shí)將基金繳入醫(yī)保辦職工醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入戶,之后年度內(nèi)縣醫(yī)保辦及時(shí)將收繳基金轉(zhuǎn)入縣財(cái)政醫(yī);饘簟
2、基金支付
根據(jù)基金運(yùn)行情況,適時(shí)寫出用款計(jì)劃,并申請(qǐng)縣財(cái)政局將基金撥入我縣城鎮(zhèn)職工醫(yī);鹬С鰧簦煽h醫(yī)保辦按照業(yè)務(wù)情況,對(duì)需要支付基金的.職工出具支票,由職工憑支票到銀行支取現(xiàn)金或者轉(zhuǎn)賬。
3、基金管理
城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)基金納入社會(huì)保障基金財(cái)政專戶統(tǒng)一管理,單獨(dú)建賬;鸬氖褂靡獔(jiān)持以收定支,收支平衡,略有結(jié)余的原則。我們對(duì)醫(yī)療保險(xiǎn)基金的收繳、支付建立了嚴(yán)格的管理制度,在收繳過(guò)程中由專門工作人員對(duì)參保職工的單位、年齡、身份、工資及應(yīng)繳金額等進(jìn)行逐一核實(shí),確保足額征繳。對(duì)需支付醫(yī)保基金的職工由縣醫(yī)保辦負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)職工業(yè)務(wù)的醫(yī)管人員、財(cái)務(wù)人員、稽查人員對(duì)其進(jìn)行稽查審核無(wú)誤后方可兌付。從而在基金征繳、支付等方面確保了基金運(yùn)行的安全有效,實(shí)現(xiàn)了基金“收支兩條線,封閉運(yùn)行”的管理模式。
4、完善檔案管理
我們根據(jù)業(yè)務(wù)運(yùn)行情況建立了完整的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)管理檔案,并由專人負(fù)責(zé)管理。同時(shí),按年限、業(yè)務(wù)類別做好檔案的整理、編目、裝盒、入庫(kù)等工作,做到整齊規(guī)范,排列有序,查找方便。
5、監(jiān)督得力
為了使醫(yī);鹉軌蚩茖W(xué)管理,安全運(yùn)行,我們依據(jù)勞動(dòng)和社會(huì)保障部等七部委《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)督管理工作的通知》等相關(guān)法律法規(guī),建立了監(jiān)督機(jī)制,實(shí)現(xiàn)了內(nèi)部財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)之間的相互監(jiān)督,外部人大、審計(jì)、財(cái)政、銀行、參保單位、新聞媒體等各部門單位的監(jiān)督,并定期向社會(huì)公布醫(yī)療保險(xiǎn)方面的政策法規(guī)及基金運(yùn)行情況,接受廣大參保職工及社會(huì)各界的監(jiān)督。
6、定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和定點(diǎn)零售藥店自查情況
在組織全縣定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和定點(diǎn)零售藥店開展自查的基礎(chǔ)上,我局檢查小組抽調(diào)專人從醫(yī)療保險(xiǎn)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)、基金使用、服務(wù)管理等方面對(duì)全縣定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和定點(diǎn)零售藥店開展普查。嚴(yán)格要求定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)制定醫(yī)保住院轉(zhuǎn)診管理制度、住院流程、醫(yī)療保險(xiǎn)工作制度、門診管理制度等各項(xiàng)規(guī)章制度,要求定點(diǎn)零售藥店嚴(yán)格遵守服務(wù)協(xié)議,對(duì)醫(yī)保病人做出服務(wù)承諾,切實(shí)為參保職工提供良好的就醫(yī)服務(wù)環(huán)境。通過(guò)檢查,各定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和定點(diǎn)零售藥店都能遵守各項(xiàng)醫(yī)療保險(xiǎn)規(guī)章制度,未發(fā)現(xiàn)少繳、漏繳、貪污、截留、擠占挪用和騙取醫(yī)保基金等違規(guī)違紀(jì)的現(xiàn)象,確保了我縣醫(yī)保基金“收支平衡、略有結(jié)余”的管理目標(biāo)。
下一步,我們將以此次檢查為契機(jī),針對(duì)醫(yī);鸬墓芾怼⑹褂、監(jiān)管等方面采取強(qiáng)有力的措施,在認(rèn)真做好自檢自查的同時(shí),建立健全長(zhǎng)效管理機(jī)制,確保我縣醫(yī)療保險(xiǎn)基金規(guī)范使用,促進(jìn)醫(yī)療保險(xiǎn)制度平穩(wěn)健康運(yùn)行。
基金自查報(bào)告8
根據(jù)審計(jì)要求,我局高度重視失業(yè)保險(xiǎn)基金自查整改工作,立即召開專題會(huì)議進(jìn)行安排部署,重點(diǎn)圍繞失業(yè)保險(xiǎn)基金的征繳、管理和支付等方面,認(rèn)真開展自查和整改工作。現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:
一、失業(yè)保險(xiǎn)基本情況及監(jiān)管措施
失業(yè)保險(xiǎn)制度歷史沿革
失業(yè)保險(xiǎn)是社會(huì)保障體系的重要組成部分,是我國(guó)與養(yǎng)老保險(xiǎn)同步實(shí)施的最早的社會(huì)保險(xiǎn)制度,1986年國(guó)務(wù)院頒發(fā)的《國(guó)營(yíng)企業(yè)職工待業(yè)保險(xiǎn)暫行規(guī)定》,是失業(yè)保險(xiǎn)最早的法規(guī)。1993年4月12日國(guó)務(wù)院發(fā)布了《國(guó)有企業(yè)職工待業(yè)保險(xiǎn)規(guī)定》,1998年國(guó)務(wù)院正式頒發(fā)了《失業(yè)保險(xiǎn)條例》,將失業(yè)保險(xiǎn)納入了法律體系,標(biāo)志著失業(yè)保險(xiǎn)制度基本建立。XX年四川省根據(jù)有關(guān)規(guī)定制定了《×××省失業(yè)保險(xiǎn)條例》,現(xiàn)在×××區(qū)根據(jù)《×××省失業(yè)保險(xiǎn)條例》規(guī)定開展失業(yè)保險(xiǎn)征收、待遇核發(fā)、基金管理等工作。
失業(yè)保險(xiǎn)基金增長(zhǎng)變化情況
以“十一五”期間為例,隨著每年參保人員增加和繳費(fèi)基數(shù)的提高,失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)征收和待遇支付每年都在遞增,XX年至XX年間×××區(qū)失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)收入分別為336萬(wàn)元、326萬(wàn)元、379萬(wàn)元、923萬(wàn)元、1558萬(wàn)元、2573萬(wàn)元、6244萬(wàn)元,累計(jì)收入為1.23億元;失業(yè)保險(xiǎn)待遇支出為144萬(wàn)元、428萬(wàn)元、845萬(wàn)元、1099萬(wàn)元、1301萬(wàn)元、2228萬(wàn)元、4408萬(wàn)元,累計(jì)支出為1.05億元;截止XX年底,失業(yè)保險(xiǎn)基金結(jié)余3073萬(wàn)元。
失業(yè)保險(xiǎn)基金管理措施
1、完善失業(yè)保險(xiǎn)工作制度,規(guī)范資金管理
收好、管好、用好失業(yè)保險(xiǎn)基金,責(zé)任重于泰山。近年來(lái),×××區(qū)不斷強(qiáng)化制度建設(shè),狠抓保費(fèi)征繳,嚴(yán)格基金監(jiān)管,著力促進(jìn)失業(yè)保險(xiǎn)基金安全平穩(wěn)運(yùn)行。
一是嚴(yán)格執(zhí)行《×××省失業(yè)保險(xiǎn)條例》、《社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)制度》、《社會(huì)保險(xiǎn)基金會(huì)計(jì)制度》、《社會(huì)保險(xiǎn)基金行政監(jiān)督辦法》以及《×××省社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征繳暫行規(guī)定》,貫徹落實(shí)《關(guān)于做好失地?zé)o業(yè)農(nóng)民失業(yè)保險(xiǎn)和再就業(yè)工作的實(shí)施意見(jiàn)》文件規(guī)定。
二是印制了《×××區(qū)失業(yè)保險(xiǎn)基金管理制度》、《基金內(nèi)控制度》、《財(cái)務(wù)管理制度》等,規(guī)范業(yè)務(wù)流程,合理設(shè)置崗位,明確工作職責(zé),建立崗位之間相互監(jiān)督制約機(jī)制,加強(qiáng)對(duì)基金收、存、撥、支各主要環(huán)節(jié)的監(jiān)督控制。定期對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金、財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行檢查,對(duì)薄弱環(huán)節(jié)及時(shí)完善,不斷提高基金內(nèi)控制度的科學(xué)性、全面性和可操作性,保證經(jīng)辦工作的規(guī)范運(yùn)行。
三是嚴(yán)格失業(yè)保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)管理。帳戶按規(guī)定開設(shè),我區(qū)失業(yè)保險(xiǎn)的收入戶、支出戶及財(cái)政專戶,均在國(guó)有商業(yè)銀行開設(shè),其利息收入按規(guī)定計(jì)入基金。失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)的征收標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一,帳務(wù)準(zhǔn)確,同時(shí)做到收入戶資金及時(shí)劃轉(zhuǎn)財(cái)政專戶,堅(jiān)持每月與銀行對(duì)帳。嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》、《社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)制度》,會(huì)計(jì)人員一律持證上崗;饡(huì)計(jì)、出納做到職責(zé)權(quán)限明確并相互分離、相互制約,出納不得記錄和保管基金賬簿,不編制、審核記賬憑證,基金會(huì)計(jì)賬簿、原始憑證每半年由單位組織相關(guān)人員內(nèi)部審計(jì)一次。
2、規(guī)范失業(yè)保險(xiǎn)征收發(fā)放流程
首先嚴(yán)控收入環(huán)節(jié),把好“入口關(guān)”。一要嚴(yán)把繳費(fèi)基數(shù)申報(bào)關(guān)。在參保單位失業(yè)保險(xiǎn)登記及申報(bào)中,切實(shí)做到“四有三準(zhǔn)一規(guī)范”。“四有”:有參保單位的《社會(huì)保險(xiǎn)登記表》、營(yíng)業(yè)執(zhí)照或其他核準(zhǔn)執(zhí)業(yè)證件的復(fù)印件、組織機(jī)構(gòu)代碼證書復(fù)印件、《社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)表》和《參保單位參加社會(huì)保險(xiǎn)人員繳費(fèi)基數(shù)申報(bào)表》;“三準(zhǔn)”:參保單位繳費(fèi)臺(tái)帳記錄和個(gè)人繳費(fèi)記錄準(zhǔn),轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入、停保、續(xù)保記錄準(zhǔn),年終結(jié)算準(zhǔn);“一規(guī)范”:以上相關(guān)資料準(zhǔn)確、規(guī)范,裝訂合理、合規(guī),查閱方便、快捷。二要嚴(yán)把全員參保關(guān)。實(shí)行各用人單位參保申報(bào)的繳費(fèi)工資,必須經(jīng)職工本人簽字確認(rèn)。三要嚴(yán)把稽核監(jiān)督關(guān)。堅(jiān)決杜絕瞞報(bào)、少報(bào)、漏報(bào)職工工資和繳費(fèi)人數(shù),增強(qiáng)征繳工作的透明度,防止保費(fèi)流失,做到應(yīng)收盡收。其次嚴(yán)控支出環(huán)節(jié),把好“出口關(guān)”。嚴(yán)格執(zhí)行《失業(yè)保險(xiǎn)內(nèi)部控制管理辦法》、《失業(yè)保險(xiǎn)發(fā)放程序》等規(guī)定,著力抓好提檔介紹、資料比對(duì)、實(shí)地調(diào)查、會(huì)議討論、待遇計(jì)算、手續(xù)辦理、社區(qū)報(bào)到等關(guān)鍵環(huán)節(jié),嚴(yán)把政策關(guān)、年齡關(guān)、資格關(guān)、發(fā)放關(guān),切實(shí)加強(qiáng)基金使用監(jiān)管,實(shí)現(xiàn)了失業(yè)保險(xiǎn)金撥付不拖一天、不漏一人、不錯(cuò)一分的“三不”目標(biāo)。
3、完善了失業(yè)保險(xiǎn)參保信息及待遇享受基礎(chǔ)檔案
目前,建立了參保單位臺(tái)帳,為參保人員建卡立檔,詳細(xì)記錄每個(gè)參保人員的繳費(fèi)情況。失業(yè)保險(xiǎn)待遇的申報(bào)、審核、發(fā)放情況都建有檔案,做到了資料翔實(shí),裝訂成冊(cè),完善了所有人員從參保到領(lǐng)取待遇的全部個(gè)人資料。
4、健全監(jiān)督體系
建立和完善基金管理內(nèi)部監(jiān)督辦法,狠抓保險(xiǎn)基金的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督,細(xì)化三方對(duì)帳制度,確保基金支出聯(lián)合審批制度落到實(shí)處;嚴(yán)格執(zhí)行基金內(nèi)查內(nèi)審制度,定期組織開展基金管理情況的'內(nèi)查內(nèi)審,并主動(dòng)接受審計(jì)、財(cái)政等專門監(jiān)督機(jī)構(gòu)的專項(xiàng)審計(jì)和檢查,自覺(jué)接受人大、政協(xié)、新聞媒體等社會(huì)監(jiān)督,使內(nèi)部監(jiān)督和外部監(jiān)督互相配合,彼此銜接,形成監(jiān)督的整體合力。
5、建立投訴舉報(bào)制度。為維護(hù)參保人員的切身利益,建立投訴舉報(bào)制度,各經(jīng)辦機(jī)構(gòu)公開投訴舉報(bào)電話號(hào)碼,隨時(shí)接受監(jiān)督。對(duì)舉報(bào)的問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查,業(yè)經(jīng)查實(shí),實(shí)行責(zé)任追究制度,嚴(yán)肅處理。
二、失業(yè)保險(xiǎn)工作取得的主要成效
失業(yè)保險(xiǎn)以其保障生活和促進(jìn)就業(yè)的雙重功效,經(jīng)過(guò)二十多年的發(fā)展和鞏固,現(xiàn)在失業(yè)保險(xiǎn)基金不但緩解了失業(yè)人員的基本生活壓力,還承擔(dān)了失業(yè)人員的技能培訓(xùn)經(jīng)費(fèi),接受就業(yè)再就業(yè)服務(wù)所提供的各項(xiàng)幫助,為再就業(yè)創(chuàng)造條件,為促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定等發(fā)揮了應(yīng)有的作用。同時(shí)從參保人員到保障內(nèi)容都有新的發(fā)展,一是失業(yè)保險(xiǎn)其參保人員覆蓋范圍從城鎮(zhèn)職工、農(nóng)民工,到因國(guó)家征用土地后轉(zhuǎn)非的失地農(nóng)民,二是從生活救濟(jì)、就業(yè)促進(jìn)到基本醫(yī)療保障等方面,失業(yè)保險(xiǎn)基金發(fā)揮了更多的作用。
目前,全區(qū)參加失業(yè)保險(xiǎn)單位503戶,參保職工11400人。其中:事業(yè)單位469戶,參保職工8154人;企業(yè)34戶,參保職工3024人。以XX年為例,我區(qū)征收城鎮(zhèn)職工失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)517萬(wàn)元,征收失地農(nóng)民失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)5727萬(wàn)元;發(fā)放失業(yè)保險(xiǎn)金3791萬(wàn)元,其中為303名城鎮(zhèn)失業(yè)人員發(fā)放失業(yè)保險(xiǎn)金182萬(wàn)元,為6015名失地?zé)o業(yè)農(nóng)民發(fā)放失業(yè)保險(xiǎn)金3609萬(wàn)元。
保障了失業(yè)人員基本生活
近年來(lái),到因破產(chǎn)、關(guān)閉、改組、改制終止和解除勞動(dòng)關(guān)系后失業(yè)人員增加較大,失業(yè)保險(xiǎn)對(duì)失業(yè)人員的基本生活發(fā)揮積極的保障作用。為確保失業(yè)人員按時(shí)足額領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)待遇,經(jīng)辦人員深入關(guān)閉、破產(chǎn)、改制企業(yè)調(diào)查研究、了解情況,做到應(yīng)接盡接、應(yīng)保盡保。先后深入糧食系統(tǒng)、絲廠等破產(chǎn)改制、裁員較多的企業(yè),宣傳失業(yè)保險(xiǎn)政策,了解失業(yè)人員構(gòu)成、數(shù)量、流向等信息,幫助他們解決人員分流問(wèn)題,確保所有符合領(lǐng)取條件的失業(yè)人員無(wú)障礙進(jìn)入失業(yè)保險(xiǎn),及時(shí)足額發(fā)放失業(yè)保險(xiǎn)金和其他待遇。同時(shí),深入街道社區(qū)發(fā)放宣傳材料10萬(wàn)余份,擴(kuò)大失業(yè)保險(xiǎn)的影響力,提高廣大勞動(dòng)者的維權(quán)意識(shí)。XX年以來(lái),全市累計(jì)為19688名失業(yè)人員發(fā)放失業(yè)保險(xiǎn)金7660萬(wàn)元,切實(shí)保障了失業(yè)人員的基本生活。
提升失業(yè)人員就業(yè)能力,促進(jìn)其再就業(yè)
促進(jìn)失業(yè)人員再就業(yè),幫助他們重返勞動(dòng)力市場(chǎng)是失業(yè)保險(xiǎn)工作義不容辭的職責(zé)。結(jié)合就業(yè)市場(chǎng)實(shí)際情況,對(duì)失業(yè)人員進(jìn)行職業(yè)技能培訓(xùn)或技能提升培訓(xùn),是促進(jìn)失業(yè)人員再就業(yè)的最有效途徑。在深入調(diào)研的基礎(chǔ)上,向上級(jí)主管部門提出了《關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化失業(yè)保險(xiǎn)基金促進(jìn)失業(yè)人員再就業(yè)的請(qǐng)示》,制定了《正在領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)待遇人員開展職業(yè)技能培訓(xùn)方案》,內(nèi)容涉及培訓(xùn)人員、培訓(xùn)學(xué)校、培訓(xùn)專業(yè)、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等方面。近幾年,共從失業(yè)保險(xiǎn)基金中提取失業(yè)人員職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼38.9萬(wàn)元,培訓(xùn)失業(yè)人員846人。同時(shí),由于失業(yè)職工通過(guò)技能提升盡快實(shí)現(xiàn)了再就業(yè),客觀上又減少了失業(yè)保險(xiǎn)金的支出,從而實(shí)現(xiàn)了失業(yè)保險(xiǎn)和促進(jìn)就業(yè)良性發(fā)展。
積極落實(shí)“五緩四降三補(bǔ)”政策,幫助企業(yè)穩(wěn)崗促進(jìn)就業(yè)
為應(yīng)對(duì)金融危機(jī),上級(jí)下發(fā)了《關(guān)于采取積極措施減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)穩(wěn)定就業(yè)局勢(shì)有關(guān)問(wèn)題的通知》,這一政策可以概括為“五緩四降三補(bǔ)”政策,允許暫時(shí)無(wú)力繳納社會(huì)保險(xiǎn)的困難企業(yè),緩繳半年的五項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),緩繳的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)不加收滯納金;根據(jù)基金支付能力,降低城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)的費(fèi)率,期限為12個(gè)月,其中失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)率由原來(lái)的3%降低到2%。
為使這一政策盡快落實(shí)到位,采取“緩大補(bǔ)小,計(jì)劃實(shí)施”的辦法,確立了受金融危機(jī)影響較大的愛(ài)眾股份、正大集團(tuán)、大安鹽廠等企業(yè)為緩繳重點(diǎn),根據(jù)市勞動(dòng)保障行政部門認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和戶數(shù),及時(shí)辦理緩繳手續(xù);嚴(yán)格執(zhí)行失業(yè)保險(xiǎn)征繳新費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn),準(zhǔn)確核算降費(fèi)后的應(yīng)繳金額;XX年和XX年共降失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)75萬(wàn)元。
強(qiáng)化了失業(yè)人員醫(yī)療保障
XX年市人社局、市財(cái)政局、市國(guó)土局三家聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于做好領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)金期間的失業(yè)人員參加職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)工作的通知》,通知規(guī)定了從XX年7月份開始為領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)金人員參加城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳納醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi),停止了以前支付醫(yī)療門診補(bǔ)助,這樣增大了失業(yè)保險(xiǎn)金支付力度,進(jìn)一步強(qiáng)化了失業(yè)人員的醫(yī)療保障,XX年繳費(fèi)基數(shù)為1462元/月,標(biāo)準(zhǔn)為117元/人月,5913人共繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)399萬(wàn)元。XX年來(lái),共支付醫(yī)療保障費(fèi)621萬(wàn)元。
加強(qiáng)平臺(tái)建設(shè),提供高質(zhì)量的公共就業(yè)服務(wù)水平
凡是參保人員失業(yè)后申請(qǐng)失業(yè)保險(xiǎn)待遇時(shí),都免費(fèi)提供就業(yè)求職登記,借助公共就業(yè)服務(wù)平臺(tái),納入了公共就業(yè)服務(wù)范圍。通過(guò)基層服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系,從求職登記、職業(yè)介紹、崗位培訓(xùn)、家政服務(wù)、信息收發(fā)、就業(yè)援助、法律咨詢等方面提供就業(yè)服務(wù)。
三、失業(yè)保險(xiǎn)工作中存在的主要問(wèn)題
由于區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展不均衡,企業(yè)發(fā)展有差異,有些企業(yè)對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)認(rèn)識(shí)不足,促使失保費(fèi)征收難度增大。
失地農(nóng)民參保人數(shù)劇增,×××區(qū)財(cái)力薄弱,失地農(nóng)民失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)國(guó)家應(yīng)繳部分有掛帳情況,但能保證失地農(nóng)民的失業(yè)保險(xiǎn)待遇支出。
四、完善失業(yè)保險(xiǎn)政策措施的意見(jiàn)和建議。
提高失業(yè)保險(xiǎn)待遇,給予農(nóng)民工同等的待遇,確保每一位繳了失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)的下崗失業(yè)人員在失業(yè)后有失業(yè)保險(xiǎn)金領(lǐng),助其盡快再就業(yè)。
強(qiáng)化和改進(jìn)失業(yè)保險(xiǎn)的促進(jìn)就業(yè)和再就業(yè)功能。失業(yè)救濟(jì)金主要是解決失業(yè)與重新就業(yè)之間的短期生活困難問(wèn)題。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和企業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整,使一部分人不得不進(jìn)行職業(yè)變更。在這種變更中,無(wú)論是學(xué)習(xí)新工種還是尋找新單位,都需要一定的時(shí)間。在此期間,確實(shí)需要通過(guò)失業(yè)救濟(jì)金來(lái)解決他們一定時(shí)期內(nèi)的生活困難。但是,我們不能把失業(yè)者特別是年輕的失業(yè)者長(zhǎng)期養(yǎng)起來(lái),關(guān)鍵是讓他們掌握一技之能,通過(guò)培訓(xùn)和再培訓(xùn)重新就業(yè)。這客觀上要求調(diào)整現(xiàn)有的失業(yè)保險(xiǎn)制度,通過(guò)改革現(xiàn)有的失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)的籌集、發(fā)放辦法,通過(guò)調(diào)整失業(yè)保險(xiǎn)金中用于技術(shù)培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗訓(xùn)練的費(fèi)用比例的辦法,從以往簡(jiǎn)單的生活保險(xiǎn)轉(zhuǎn)化為促進(jìn)失業(yè)人員的再就業(yè),由消極保險(xiǎn)轉(zhuǎn)化為積極的失業(yè)保險(xiǎn),以避免單純救濟(jì)導(dǎo)致職工不求進(jìn)取甚至是主動(dòng)失業(yè)的現(xiàn)象,從而強(qiáng)化失業(yè)保險(xiǎn)的促進(jìn)就業(yè)和再就業(yè)功能。
加大對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)政策的宣傳力度,提高企業(yè)參加失業(yè)保險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)。由于用人單位對(duì)為職工參加失業(yè)保險(xiǎn)不重視,企業(yè)不辦理失業(yè)保險(xiǎn)登記或不如實(shí)申報(bào)參保人數(shù)和繳費(fèi)基數(shù),使得失業(yè)保險(xiǎn)擴(kuò)面工作進(jìn)長(zhǎng)緩慢。
今后,我們要進(jìn)一步建立健全失業(yè)保險(xiǎn)基金的各項(xiàng)規(guī)章制度,做好基礎(chǔ)工作,規(guī)范業(yè)務(wù)流程,嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)統(tǒng)一部署和要求,不斷創(chuàng)新工作思路,積極探索基金安全運(yùn)行的有效途徑,確保失業(yè)保險(xiǎn)基金的收繳、支付、管理、運(yùn)營(yíng)的安全。
基金自查報(bào)告9
根據(jù)《關(guān)于開展社會(huì)保險(xiǎn)基金安全檢查工作的通知》文件要求,我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視,組織召開自查工作會(huì)議要求個(gè)相關(guān)科室人員積極開展自查工作,現(xiàn)自查事項(xiàng)作如下報(bào)告:
一、社會(huì)保險(xiǎn)收入情況
1、我局嚴(yán)格按照文件要求執(zhí)行養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)費(fèi)政策,符合規(guī)范,首先接收人社局開具的補(bǔ)繳單,其次填寫社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系接續(xù)申請(qǐng)表,經(jīng)辦人員打印征集計(jì)劃單,由社保經(jīng)辦人、科室負(fù)責(zé)人、局領(lǐng)導(dǎo)先后簽字審核通過(guò),然后到財(cái)務(wù)科結(jié)算。
收入出納根據(jù)已發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),及時(shí)辦理各項(xiàng)基金收入工作,并實(shí)事求是、客觀、公正地記錄收入情況,妥善保管票據(jù),按照銀行制度的規(guī)定,加強(qiáng)管理,進(jìn)行個(gè)體靈活就業(yè)、城鎮(zhèn)居民、補(bǔ)費(fèi)、各單位工傷結(jié)算及各工地農(nóng)民工工傷,全縣行政事業(yè)單位工資、各企業(yè)條管單位、下崗失業(yè)人員醫(yī)療結(jié)算,結(jié)算金額與審核金額核對(duì)一致后,打印繳費(fèi)結(jié)算單及基金劃繳憑證,按照劃繳憑證金額用POS機(jī)刷卡或通過(guò)全程電子化系統(tǒng)批量代扣,確認(rèn)基金進(jìn)帳后,進(jìn)行內(nèi)部交接。
登記各類收款臺(tái)賬(五險(xiǎn),行政事業(yè)單位工資)并進(jìn)行核對(duì),每月末與銀行進(jìn)行對(duì)帳,做到帳帳相符后,把收入戶轉(zhuǎn)財(cái)政專戶,無(wú)挪用、載留、擠占、貪污現(xiàn)象發(fā)生。
劃繳憑證設(shè)專人進(jìn)行管理,實(shí)行崗位責(zé)任制,基金劃繳憑證的領(lǐng)購(gòu)、保管、使用及核銷全部登記在冊(cè),所有票據(jù)采取連號(hào)使用,杜絕出現(xiàn)跳號(hào)、斷號(hào)現(xiàn)象。
2、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老繳費(fèi)情況,根據(jù)《吉木乃縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老實(shí)施辦法》規(guī)定了各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))登記核定、社保部門征收、相關(guān)部門共同監(jiān)督管理的職責(zé)明確、分工有序、相互配合的部門聯(lián)動(dòng)機(jī)制,搭建了核定、征收、監(jiān)管三個(gè)平臺(tái)。在登記核定和征收平臺(tái)建設(shè)上,嚴(yán)格執(zhí)行登記、核定、繳費(fèi)、開具稅票和領(lǐng)取繳費(fèi)證程序。規(guī)定參保人持本人戶口簿和第二代居民身份證,先到戶籍所在村辦理繳費(fèi)登記;村代辦點(diǎn)對(duì)初次參保人員的相關(guān)信息進(jìn)行認(rèn)真審核,在村委會(huì)工作人員的輔導(dǎo)下填寫《城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保登記表》;村委會(huì)工作人員把相關(guān)材料上報(bào)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))勞動(dòng)保障服務(wù)站逐項(xiàng)錄入到信息管理系統(tǒng),核定繳費(fèi)金額,并開具《專用繳費(fèi)收據(jù)》;之后鄉(xiāng)(鎮(zhèn))工作人員根據(jù)《繳費(fèi)核定結(jié)算單》核定的金額,在指定的農(nóng)村信用社繳費(fèi)。
二、社會(huì)保險(xiǎn)支出情況
按照政策要求及時(shí)審核個(gè)體、企業(yè)、機(jī)關(guān)事業(yè)退休人員養(yǎng)老初始待遇并兌現(xiàn),首先由初審人員收取退休人員基本資料及退休審批相關(guān)文件資料,各項(xiàng)數(shù)據(jù)核實(shí)正確后,進(jìn)行初始待遇審核,待審核完成簽字,交由復(fù)核人員進(jìn)行復(fù)核并簽字、再由科室長(zhǎng)對(duì)各項(xiàng)信息進(jìn)行審核并簽字,最后交由領(lǐng)導(dǎo)審核簽字確認(rèn)后,交給待遇發(fā)放人員當(dāng)月兌現(xiàn)待遇。企事業(yè)待遇在上月的工資基礎(chǔ)上,當(dāng)月有變動(dòng)的,手工和系統(tǒng)全部進(jìn)行變動(dòng)后,對(duì)每個(gè)單位按照變動(dòng)過(guò)的當(dāng)月的手工工資表和系統(tǒng)內(nèi)的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì),準(zhǔn)確無(wú)誤后進(jìn)行打印,交由復(fù)核人員進(jìn)行變動(dòng)復(fù)核簽字后,領(lǐng)導(dǎo)審核簽字,最后財(cái)務(wù)進(jìn)行發(fā)放。目前全部通過(guò)電子銀行平臺(tái)發(fā)放各類養(yǎng)老待遇。
1、醫(yī)療、生育保險(xiǎn)待遇支付,由審核醫(yī)生對(duì)患者發(fā)生的醫(yī)療費(fèi)用進(jìn)行初審,交復(fù)核人員進(jìn)行核算,完成后由復(fù)核人員進(jìn)行手工復(fù)審核算,再交審核醫(yī)生將相關(guān)費(fèi)用錄入程序進(jìn)行審核結(jié)算并簽字確認(rèn),復(fù)核人員在程序中確認(rèn)無(wú)誤后復(fù)核通過(guò)再簽字確認(rèn),最后主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后方可由財(cái)務(wù)科支付。
2、工傷保險(xiǎn)待遇支付由審核醫(yī)生對(duì)工傷人員的醫(yī)療費(fèi)用進(jìn)行初審,審核員將支付費(fèi)用錄入程序進(jìn)行工傷人員待遇核定,再由復(fù)核人員在程序中進(jìn)行復(fù)核,完成后簽字確認(rèn)交審核人員進(jìn)行工傷人員待遇支付審核結(jié)算,最后由主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后交財(cái)務(wù)科支付。
3、失業(yè)保險(xiǎn)待遇支付由失業(yè)保險(xiǎn)待遇核定人員按照下崗失業(yè)人員提交的相關(guān)資料進(jìn)行待遇核定,核定完成后交給主管領(lǐng)導(dǎo)再次復(fù)核后簽字蓋章,按照核定好的待遇支付標(biāo)準(zhǔn),對(duì)本月領(lǐng)取失業(yè)金的人員進(jìn)行造冊(cè),再由復(fù)核人員、主管領(lǐng)導(dǎo)依次簽字確認(rèn),交財(cái)務(wù)科支付。
4、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)資格認(rèn)證和重復(fù)領(lǐng)取待遇方面,我縣城居保資格認(rèn)證工作是每年的4月份開始和企業(yè)養(yǎng)老資格認(rèn)證同時(shí)進(jìn)行,未及時(shí)進(jìn)行資格認(rèn)證的領(lǐng)取待遇人員我們及時(shí)核查處理。待遇審核和發(fā)放平臺(tái)建設(shè)上規(guī)定,符合退休待遇享受條件的人員,須嚴(yán)格履行個(gè)人申請(qǐng)、經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動(dòng)保障所初審、縣社保局審核、社會(huì)化發(fā)放的程序。參保人持《繳費(fèi)證》,到所在行政村填寫《待遇申報(bào)表》,由所在行政村簽署意見(jiàn)并加蓋公章后,報(bào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)代辦點(diǎn)初審。鄉(xiāng)鎮(zhèn)代辦點(diǎn)根據(jù)相關(guān)政策初審確認(rèn)后,為待遇享受對(duì)象換發(fā)《待遇領(lǐng)取證》,從信息系統(tǒng)中點(diǎn)擊“人員領(lǐng)取待遇申請(qǐng)”實(shí)行網(wǎng)上初審,并于每月15日前上報(bào)《待遇申報(bào)表》到縣社保局。縣社保局根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)代辦點(diǎn)上報(bào)的《待遇申報(bào)表》逐一審核確認(rèn),從信息系統(tǒng)中自動(dòng)生成發(fā)放報(bào)表報(bào)送縣財(cái)政局審核?h財(cái)政局根據(jù)社保局提供的發(fā)放報(bào)表,結(jié)合退休年齡審核后,由信用社實(shí)行社會(huì)化發(fā)放。由于電子銀行發(fā)放和POS機(jī)收費(fèi)是一體的、我縣POS機(jī)目前正式安裝完畢,準(zhǔn)備20xx年1月開始按電子銀行發(fā)放工資。
三、社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)管理內(nèi)控機(jī)制情況
根據(jù)《社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)制度》、《社會(huì)保險(xiǎn)基金會(huì)計(jì)制度》,為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理,加強(qiáng)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理工作,我局制定了內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度,要求工作人員遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)監(jiān)督檢查、確;鸢踩
基金收入出納做內(nèi)部交接,支出出納做外部交接,基金會(huì)計(jì)做回單確認(rèn),形成了相互監(jiān)督制約的管理機(jī)制強(qiáng)化業(yè)務(wù)崗位制約關(guān)系,預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。基金財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)每月進(jìn)行對(duì)賬,做到賬賬相符、賬證相符、賬實(shí)相符,確保社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的.真實(shí)、準(zhǔn)確和完善。
財(cái)務(wù)專用章由專人保管,個(gè)人名章由本人或其授權(quán)人員保管,嚴(yán)禁一人保管支付款項(xiàng)所需的全部印章。財(cái)務(wù)收入章由收入出納保管,財(cái)務(wù)支出章由支出出納保管,U盾分為管理員、錄入、復(fù)核三種,管理員的由會(huì)計(jì)保管,錄入的為支出出納用來(lái)支付藥費(fèi)使用,復(fù)核的由收入出納對(duì)支出出納錄入的藥費(fèi)進(jìn)行監(jiān)督,檢查數(shù)字是否準(zhǔn)確無(wú)誤,然后做復(fù)核。
根據(jù)《社會(huì)保險(xiǎn)基金管理財(cái)務(wù)制度》和收支兩條線管理的規(guī)定加強(qiáng)社會(huì)保險(xiǎn)基金銀行賬戶管理,社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)必須設(shè)立收入戶和支出戶,規(guī)范賬戶設(shè)置。征收的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)要按規(guī)定及時(shí)繳入財(cái)政專戶;財(cái)政專戶和支出戶在同一國(guó)有商業(yè)銀行只能各開設(shè)一個(gè)賬戶;財(cái)政專戶、支出戶、收入戶都要按規(guī)定及時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)、劃撥資金,嚴(yán)禁坐支;支出戶的基金不得轉(zhuǎn)為定期存款;存入財(cái)政專戶、支出戶中的社會(huì)保險(xiǎn)基金,要按中國(guó)人民銀行規(guī)定的優(yōu)惠利率計(jì)息,各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金要分別計(jì)息、分賬核算。
社會(huì)保險(xiǎn)基金嚴(yán)格按照收支兩條線管理,專款專用、分別建帳、分帳核算、自求平衡,不得相互擠占調(diào)劑。支出的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)待遇由財(cái)政專戶核撥后撥入支出戶方可支付;收入的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)按時(shí)轉(zhuǎn)入財(cái)政專戶,由財(cái)政專戶統(tǒng)一管理。
我局建立了與財(cái)政定期對(duì)帳制度,每月我局定時(shí)到縣財(cái)政局對(duì)帳,保證了社;鹬Ц兜臏(zhǔn)確安全。財(cái)務(wù)人員將每季度財(cái)政專戶產(chǎn)生的利息直接做為收入計(jì)入財(cái)政專戶,支出戶的利息按季轉(zhuǎn)入財(cái)政專戶。
四、基金專項(xiàng)檢查中提出的問(wèn)題進(jìn)行整改情況
1、與財(cái)政每月對(duì)賬一次,對(duì)完賬在財(cái)政專戶余額表上讓社保科經(jīng)辦人員進(jìn)行簽字、蓋章。
2、3POSS機(jī)刷卡小票進(jìn)行簽字,已進(jìn)行整改,個(gè)體人員繳費(fèi)未采取電子銀行代扣。
3、xx%預(yù)留保證金賬套,20xx賬補(bǔ)做到6月份。
4、定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)結(jié)算發(fā)票,改為全額發(fā)票。
基金自查報(bào)告10
上蔡縣鴻康醫(yī)保定點(diǎn)零售藥店,根據(jù)上蔡縣人勞局要求,結(jié)合年初《定點(diǎn)零售藥店服務(wù)協(xié)議》認(rèn)真對(duì)照量化考核標(biāo)準(zhǔn),組織本店員工對(duì)全年來(lái)履行《定點(diǎn)零售藥店服務(wù)協(xié)議》工作開展情況做了逐項(xiàng)的自檢自查,現(xiàn)將自檢自查情況匯報(bào)如下:基本情況:我店經(jīng)營(yíng)面積40平方米,全年實(shí)現(xiàn)銷售任務(wù)萬(wàn)元,其中醫(yī)保刷卡萬(wàn)元,目前經(jīng)營(yíng)品種3000多種,保健品多種,藥店共有店員2人,其中,從業(yè)藥師1人,藥師協(xié)理1人。
自檢自查中發(fā)現(xiàn)有做得好的一面,也有做得不足之處。優(yōu)點(diǎn):(1)嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)藥品管理法》及《上蔡城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療和療保險(xiǎn)暫行規(guī)定》;(2)認(rèn)真組織和學(xué)習(xí)醫(yī)保政策,正確給參保人員宣傳醫(yī)保政策,沒(méi)有出售任何其它不符合醫(yī)保基金支付范圍的物品;(3)店員積極熱情為參保人員服務(wù),沒(méi)有出售假劣藥品,至今無(wú)任何投訴發(fā)生; (4)藥品擺放有序,清潔衛(wèi)生,嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的'藥品價(jià)格政策,做到一價(jià)一簽,明碼標(biāo)價(jià)。
存在問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié):(1)電腦技術(shù)使用掌握不夠熟練,
特別是店內(nèi)近期新調(diào)入藥品品種目錄沒(méi)能及時(shí)準(zhǔn)確無(wú)誤維護(hù)進(jìn)電腦系統(tǒng);(2)在政策執(zhí)行方面,店員對(duì)相關(guān)配套政策領(lǐng)會(huì)不全面,理解不到位,學(xué)習(xí)不夠深入具體,致使實(shí)際上機(jī)操作沒(méi)有很好
落實(shí)到實(shí)外;(3)服務(wù)質(zhì)量有待提高,尤其對(duì)剛進(jìn)店不久的新特藥品,保健品性能功效了解和推廣宣傳力度不夠;(4)對(duì)店內(nèi)設(shè)置的醫(yī)保宣傳欄,更換內(nèi)容不及時(shí)。針對(duì)以上存在問(wèn)題,我們店的整改措施是:(1)加強(qiáng)學(xué)習(xí)醫(yī)保政策,經(jīng)常組織好店員學(xué)習(xí)相關(guān)的法律法規(guī)知識(shí)、知法、守法;(2)提高服務(wù)質(zhì)量,熟悉藥品的性能,正確向顧客介紹醫(yī)保藥品的用法、用量及注意事項(xiàng),更好地發(fā)揮參謀顧問(wèn)作用;(3)電腦操作員要加快對(duì)電腦軟件的使用熟練操作訓(xùn)練。(4)及時(shí)并正確向參保人員宣傳醫(yī)保政策,全心全意為參保人員服務(wù)。
最后希望上級(jí)主管部門對(duì)我們藥店日常工作給予進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo),多提寶貴意見(jiàn)和建議。謝謝~
基金自查報(bào)告11
根據(jù)省財(cái)政廳、省人力資源和社會(huì)保障廳、省醫(yī)療保障局《關(guān)于開展社保基金專項(xiàng)核查的通知》要求,我局庚即組織工作人員開展20xx年、20xx年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的自查自糾工作,重點(diǎn)圍繞醫(yī)療保險(xiǎn)基金征繳、管理和支付等方面,現(xiàn)將自查自糾工作報(bào)告如下:
一、工作開展情況
。ㄒ唬┵Y金到位方面
20xx年城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)共籌資5629.34萬(wàn)元,其中:城鄉(xiāng)居民個(gè)人繳費(fèi)2783.89萬(wàn)元;中央、省、州補(bǔ)助2383.05萬(wàn)元;當(dāng)年6月收到財(cái)政縣級(jí)配套補(bǔ)助333.51萬(wàn)元;6月收到市財(cái)政補(bǔ)助重殘、孤兒19.99萬(wàn)元;6月收到市民政補(bǔ)助特殊困難人群47.80萬(wàn)元;市財(cái)政代繳建卡貧困戶61.10萬(wàn)元(其中在20xx年預(yù)撥了代繳費(fèi)48.57萬(wàn)元,20xx年12月收到12.52萬(wàn)元)。城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)共計(jì)支出7252.15萬(wàn)元,其中:住院支出6657.38萬(wàn)元;住院正常分娩支出49.21萬(wàn)元;特殊門診支出72.64萬(wàn)元;普通門診支出130.95;一般診療費(fèi)支出23.90萬(wàn)元;門診診查費(fèi)支出28.57;大病保險(xiǎn)費(fèi)支出289.50萬(wàn)元。
20xx年城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)共征收1591.2萬(wàn)元,其中:城鄉(xiāng)居民個(gè)人繳費(fèi)930.45萬(wàn)元;當(dāng)年12月收到財(cái)政縣級(jí)配套補(bǔ)助242.12萬(wàn)元;10月收到州級(jí)配套補(bǔ)助8.68萬(wàn)元;10月收到省級(jí)配套補(bǔ)助215.01萬(wàn)元;7月收到市財(cái)政補(bǔ)助重殘、孤兒25.03萬(wàn)元;7月醫(yī)療救助補(bǔ)助特殊困難人群46.05萬(wàn)元;12月預(yù)撥20xx年醫(yī)療救助補(bǔ)助特殊困難人群17.75萬(wàn)元;5-12收到市財(cái)政代繳建卡貧困戶44.47萬(wàn)元;其它收入67.64萬(wàn)元。城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)共計(jì)支出3046.38萬(wàn)元。其中住院支出2380.01萬(wàn)元;特殊門診支出373.19萬(wàn)元;一般診療費(fèi)支出215.47萬(wàn)元;門診診查費(fèi)支出77.71;
(二)基金管理情況
一是基金征收支付。我局在開展城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)收支未使用現(xiàn)金收支方式,待遇支付方面已實(shí)行由銀行批量代發(fā)結(jié)算;二是銀行賬戶管理。我局開設(shè)醫(yī);鹗杖霊艉椭С鰬簦c開戶銀行簽訂了對(duì)賬制度和批量支付協(xié)議,收入戶已簽訂pos刷卡消費(fèi)協(xié)議,并建立了銀行對(duì)賬制度,按月進(jìn)行對(duì)賬。
(三)風(fēng)險(xiǎn)管理方面
一是嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療保險(xiǎn)基金會(huì)計(jì)制度,規(guī)范會(huì)計(jì)核算,做到醫(yī)療保險(xiǎn)基金會(huì)計(jì)報(bào)表編報(bào)及時(shí)、數(shù)字真實(shí)、內(nèi)容完整、說(shuō)明清楚、手續(xù)齊備,如實(shí)反映基金收支狀況。二是建立了內(nèi)部控制制度,對(duì)醫(yī)療保險(xiǎn)各項(xiàng)經(jīng)辦業(yè)務(wù)實(shí)施全過(guò)程的控制和監(jiān)督,將所有崗位、人員,所有業(yè)務(wù)操作環(huán)節(jié)都納入在內(nèi)部控制范圍內(nèi)。
二、自查自糾情況
。ㄒ唬┗鹗罩Ч芾砬闆r
1.我局未出現(xiàn)不依法核定社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù),不及時(shí)征繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的現(xiàn)象,無(wú)隱瞞、拖欠、截留及挪用保險(xiǎn)費(fèi)的問(wèn)題;無(wú)自行制定征繳優(yōu)惠政策,造成社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)應(yīng)收未收的問(wèn)題;無(wú)違規(guī)實(shí)行以物抵費(fèi)及以物抵費(fèi)實(shí)物資產(chǎn)管理不善的問(wèn)題。
2.我局嚴(yán)格執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)基金支付政策、機(jī)構(gòu)無(wú)虛列、轉(zhuǎn)移、挪用醫(yī)療保險(xiǎn)基金,按規(guī)定及時(shí)、足額支付醫(yī)療保險(xiǎn)待遇,嚴(yán)把審核關(guān),杜絕采取欺詐手法套騙取社會(huì)保險(xiǎn)基金的問(wèn)題;無(wú)因管理失職,致使群眾利益得不到保障的現(xiàn)象。
3.醫(yī)療保險(xiǎn)基金納入社會(huì)保障基金財(cái)政專戶,實(shí)行了“收支兩條線”管理,財(cái)政部門對(duì)社會(huì)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)的用款申請(qǐng)做到了及時(shí)審核,并將資金總額及時(shí)撥入支出戶;財(cái)政部門無(wú)擠占挪用財(cái)政專戶內(nèi)基金,動(dòng)用基金平衡財(cái)政預(yù)算的情況;醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入、支出戶的開設(shè)、使用情況是符合規(guī)定,資金繳撥符合規(guī)定程序。
。ǘ┗鹭(cái)務(wù)處理情況
我局按照《社保基金財(cái)務(wù)制度》《社;饡(huì)計(jì)制度》規(guī)定單獨(dú)記賬、單獨(dú)核算基金;月報(bào)、季報(bào)和年報(bào)都是如實(shí)填報(bào)的。
三、意見(jiàn)與建議
醫(yī)保局財(cái)務(wù)工作是日常工作的一個(gè)非常重要非常核心的`環(huán)節(jié),會(huì)計(jì)工作質(zhì)量直接影響到了單位的專項(xiàng)基金使用情況,專業(yè)會(huì)計(jì)人員可以迅速的熟悉掌握專業(yè)業(yè)務(wù)知識(shí),懂得如何讓會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表以及其他會(huì)計(jì)資料符合國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。建議:在醫(yī)保事務(wù)中心配備1-2名專業(yè)會(huì)計(jì)人員。
基金自查報(bào)告12
按照縣人社局相關(guān)文件要求,為貫徹落實(shí)《省委第七巡視組巡視XX市反饋意見(jiàn)整改落實(shí)工作方案》精神,加強(qiáng)工資基金管理,切實(shí)做好亂發(fā)津貼補(bǔ)貼問(wèn)題專項(xiàng)整改工作,我局已對(duì)工資基金管理、津貼補(bǔ)貼發(fā)放進(jìn)行了自查,現(xiàn)將自查工作報(bào)告如下:
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),明確主體責(zé)任
為扎實(shí)做好此次工資基金管理和亂發(fā)津貼補(bǔ)貼問(wèn)題專項(xiàng)整改工作,我局成立了以局長(zhǎng)XXX為組長(zhǎng)的自查整改工作小組,并明確由辦公室和財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)本次工資基金管理自查整改的`各項(xiàng)工作。
二、自查情況
按照通知要求,我局落實(shí)工作措施,對(duì)照清理內(nèi)容組織力量開展內(nèi)部檢查。經(jīng)查,我局工資全部由財(cái)政統(tǒng)發(fā)統(tǒng)管,每月工資申請(qǐng)須經(jīng)財(cái)政層層審核,不存在違規(guī)管理工資基金的問(wèn)題;其次,除國(guó)家及縣級(jí)政策允許發(fā)放的津補(bǔ)貼外,我局不存在違規(guī)發(fā)放津貼補(bǔ)貼的問(wèn)題。
基金自查報(bào)告13
區(qū)人力資源和社會(huì)保障局:
根據(jù)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)昆明市人力資源和社會(huì)保障局<昆明市工傷保險(xiǎn)基金專項(xiàng)檢查實(shí)施方案>的通知》(呈人社通〔20xx〕
57)號(hào)文件要求,我街道對(duì)工傷保險(xiǎn)基金進(jìn)行了嚴(yán)格自查,現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:
一、高度重視,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
接到文件后我街道領(lǐng)導(dǎo)高度重視,專門針對(duì)此項(xiàng)工作成立了工傷保險(xiǎn)基金專項(xiàng)檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。由街道辦事處主任擔(dān)任組長(zhǎng),分管副主任擔(dān)任副組長(zhǎng),各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為小組成員。在全街道形成了主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓,分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓,部門負(fù)責(zé)人抓落實(shí)的良好工作格局,為落實(shí)工傷保險(xiǎn)基金專項(xiàng)檢查工作創(chuàng)造了良好的工作氛圍。
二、精心組織,認(rèn)真實(shí)施
根據(jù)文件要求,結(jié)合街道實(shí)際,把經(jīng)辦業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)、基金繳納情況等納入到具體檢查工作中,層層落實(shí)目標(biāo)責(zé)任制,采取得力措施,真抓實(shí)干,力求取得實(shí)效。
(一)工作開展基本情況
我街道工傷保險(xiǎn)覆蓋范圍包括街道辦事處職工人數(shù)16人、街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心5人、科教文衛(wèi)體服務(wù)中心9人、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心12人、經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心9人,共計(jì)51人。20xx年無(wú)工傷事故發(fā)生,全年共繳納工傷保險(xiǎn)金8087.55元。
。ǘ┱J(rèn)真貫徹落實(shí)政策
20xx年,我街道認(rèn)真貫徹落實(shí)《工傷保險(xiǎn)條例》及各級(jí)政府的相關(guān)政策,全街道干部職工共51人,均按時(shí)、足額、無(wú)一遺漏的繳納了工傷保險(xiǎn)金,做到了應(yīng)保盡保。
。ㄈ┮(guī)范化管理服務(wù)
加強(qiáng)規(guī)范經(jīng)辦業(yè)務(wù)流程,提高經(jīng)辦人員的業(yè)務(wù)素質(zhì);認(rèn)真做好數(shù)據(jù)核定和分析工作,設(shè)有專職統(tǒng)計(jì)工作人員,定期上報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及繳納工傷保險(xiǎn)金;抓好社保檔案建設(shè),完善資料收集、整理、歸檔、查閱等制度。
三、存在的不足
1.各項(xiàng)經(jīng)辦業(yè)務(wù)規(guī)范化管理服務(wù)制度不夠健全;
2.信息報(bào)送和檔案管理的過(guò)程中信息化建設(shè)不夠完全。
四、下一步工作打算
1. 制定和完善各項(xiàng)經(jīng)辦業(yè)務(wù)規(guī)范化管理服務(wù)制度,用制度管人,憑制度辦事。
2.加強(qiáng)信息化建設(shè)進(jìn)程。一是建立檔案的信息管理系統(tǒng),加強(qiáng)街道工傷保險(xiǎn)信息管理的.規(guī)范化水平。二是要加強(qiáng)信息報(bào)送和工傷保險(xiǎn)金繳納的信息化、電子化水平。
工傷保險(xiǎn)基金事關(guān)干部職工切身利益,意義深遠(yuǎn),責(zé)任重大。今后我們將進(jìn)一步加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),完善制度,確保工傷保險(xiǎn)各項(xiàng)制度措施落到實(shí)處,確保全街道干部職工的利益得到保障。
基金自查報(bào)告14
市人力資源和社會(huì)保障局:
根據(jù)市人社局《關(guān)于開展社會(huì)保險(xiǎn)基金風(fēng)險(xiǎn)防控專項(xiàng)檢查的通知》(x人社函【20xx】42號(hào))精神,我局高度重視,加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),及時(shí)安排部署,明確工作重點(diǎn),強(qiáng)化工作責(zé)任,按要求開展了社會(huì)保險(xiǎn)基金風(fēng)險(xiǎn)防控自查工作,現(xiàn)將自查情況簡(jiǎn)要匯報(bào)如下。
一、組織領(lǐng)導(dǎo)
成立了社會(huì)保險(xiǎn)基金風(fēng)險(xiǎn)防控自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組,局長(zhǎng)xxx任組長(zhǎng),副局長(zhǎng)xxx任副組長(zhǎng),辦公室主任、財(cái)務(wù)股股長(zhǎng)、征管股股長(zhǎng)及相關(guān)人員為成員,明確了工作職責(zé),落實(shí)了工作責(zé)任。
二、自查情況
20xx年,我局嚴(yán)格按照社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)管理制度,認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和方針政策,加強(qiáng)了基金的監(jiān)督管理、稽核及審計(jì)檢查工作,確保了基金的'安全、完整和保值增值。
。ㄒ唬┞毠めt(yī)保基金收支結(jié)余情況
1、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金20xx年滾存結(jié)余1034萬(wàn)元,其中基本醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌基金上年滾存結(jié)余670萬(wàn)元、醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人賬戶基金上年滾存結(jié)余364萬(wàn)元
2、20xx年城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金總收入9717萬(wàn)元。其中:
統(tǒng)籌基金收入5614萬(wàn)元,其中基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)收入萬(wàn)5603元,利息收入11萬(wàn)元。
基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)個(gè)人帳戶基金收入4102萬(wàn)元,其中基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)收入4080萬(wàn)元,利息收入4萬(wàn)元。轉(zhuǎn)移收入18萬(wàn)元。
3、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出8493萬(wàn)元,其中統(tǒng)籌基金支出4457萬(wàn)元。個(gè)人賬戶基金支出4002萬(wàn)元。轉(zhuǎn)移支出34萬(wàn)元。
4、20xx年城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金滾存結(jié)余為2258萬(wàn)元,較去年增加1224萬(wàn)元。其中基本醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌基金年末滾存結(jié)余為1828萬(wàn)元、醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人賬戶基金年末滾存結(jié)余為430萬(wàn)元。
5、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金暫付款733900元。
。ǘ┏青l(xiāng)居民醫(yī)保基金收支結(jié)余情況
20xx年我縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)工作覆蓋全縣31個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、495個(gè)行政村,54個(gè)社區(qū)(居委會(huì)),覆蓋率達(dá)100%。20xx年我縣城鄉(xiāng)居民參保人數(shù)為627019人,代繳費(fèi)人數(shù)43067人,享受待遇人數(shù)682588人,大病覆蓋人數(shù)627019人。大病報(bào)銷人次19183人。其中城鎮(zhèn)居民為54479人,農(nóng)村居民為572540人,參保率為98%。20xx年,居民個(gè)人繳費(fèi)9130萬(wàn)元,城鄉(xiāng)醫(yī)療救助收入646萬(wàn)元,利息收入71萬(wàn)元,政府補(bǔ)助收入3153萬(wàn)元。其他收入3萬(wàn)元。上級(jí)補(bǔ)助收入29500萬(wàn)元。中央省級(jí)配套基金由市級(jí)統(tǒng)一統(tǒng)籌。20xx年全縣已有627019人次城鄉(xiāng)居民享受醫(yī)療待遇補(bǔ)償,住院補(bǔ)償25372萬(wàn)元,門診統(tǒng)籌基金、門診慢病補(bǔ)償和門診一般診療費(fèi)共5105萬(wàn)元,全年共使用醫(yī)療補(bǔ)償基金30477萬(wàn)元,上解上級(jí)支出12974萬(wàn)元。本年度支出合計(jì)43451萬(wàn)元。年末結(jié)余208萬(wàn)元。
。ㄈ┗鹗罩ЫY(jié)算情況
我局按規(guī)定實(shí)行“收支兩條線”和財(cái)政專戶管理并一律采用轉(zhuǎn)帳支票,從根源上杜絕了貪污和挪用社會(huì)保險(xiǎn)基金。同時(shí)還制定了社保中心規(guī)章制度和人員崗位職責(zé)制及基金內(nèi)控制度,相互監(jiān)督,相互制約。進(jìn)一步加強(qiáng)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理,確保基金完整安全。
(四)銀行帳戶管理情況
按照開設(shè)社會(huì)保險(xiǎn)基金帳戶有關(guān)規(guī)定和縣人民政府文件要求,我局在xxx銀行xxx縣支行開設(shè)了城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出戶和城鎮(zhèn)醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出帳戶,并與xxx銀行簽訂了基金運(yùn)作及服務(wù)協(xié)議,實(shí)行了規(guī)范管理。具體情況如下表:
開戶單位名稱 | 銀行賬戶名稱 | 開戶銀行 | 賬號(hào) | 賬戶性質(zhì) |
xxx縣醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)管理局 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出戶 | xxx銀行xxx縣支行 | xxxxxxxxxxxxxx | 支出戶 |
xxx縣醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)管理局 | 城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出戶 | xxx銀行xxx縣支行 | xxxxxxxxxxxxxx | 支出戶 |
(五)對(duì)賬制度和執(zhí)行情況
我局嚴(yán)格按照《社會(huì)保險(xiǎn)基金會(huì)計(jì)制度》規(guī)定,每月和銀行、財(cái)政對(duì)賬一次,保證了賬賬相符、賬表相符、賬實(shí)相符,做到了基金財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。
。﹥(yōu)化經(jīng)辦管理
計(jì)算機(jī)業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)一由省社保局管控,各經(jīng)辦人員設(shè)有密碼和操作權(quán)限,做到了計(jì)算機(jī)處理業(yè)務(wù)的痕跡具有可復(fù)核性、可追溯性和責(zé)任認(rèn)定性,使業(yè)務(wù)操作過(guò)程透明化。同時(shí)設(shè)立了財(cái)務(wù)系統(tǒng)與外部互聯(lián)網(wǎng)完全隔離,有效防止財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)外泄,確保數(shù)據(jù)安全。
(七)業(yè)務(wù)流程情況
嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)務(wù)初審及復(fù)核制度,切實(shí)做到現(xiàn)金、支票保管與賬務(wù)處理相分離,并按照會(huì)計(jì)制度進(jìn)行記賬、核算工作,有明確的主管、記賬、復(fù)核、出納等崗位責(zé)任制,使資金收支的審批與具體業(yè)務(wù)辦理相分離,信息數(shù)據(jù)處理與業(yè)務(wù)辦理及會(huì)計(jì)處理相分離。
三、自查結(jié)果
通過(guò)對(duì)20xx年內(nèi)部控制制度建設(shè)、經(jīng)辦服務(wù)管理和基金財(cái)務(wù)管理等幾個(gè)方面的內(nèi)容進(jìn)行自查,我局嚴(yán)格遵守社會(huì)保險(xiǎn)基金管理各項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部控制制度,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)違法違紀(jì)違規(guī)現(xiàn)象,但社保基金風(fēng)險(xiǎn)防控教育工作尚需加強(qiáng),管理工作的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化水平有待提升。
四、下一步打算
繼續(xù)堅(jiān)持嚴(yán)格執(zhí)行社保基金風(fēng)險(xiǎn)防控相關(guān)法規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度,堅(jiān)決防止不按制度辦事、搞變通、暗箱操作等現(xiàn)象發(fā)生,實(shí)現(xiàn)社保基金管理工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化,同時(shí)加大對(duì)職工進(jìn)行社;痫L(fēng)險(xiǎn)防控教育力度,進(jìn)一步增強(qiáng)職工風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí),確保社保基金安全完整。
xxx縣醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)管理局
20xx年xx月xx日
基金自查報(bào)告15
根據(jù)《省衛(wèi)生廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)診療行為規(guī)范和新農(nóng)合基金安全監(jiān)管工作的通知》(衛(wèi)辦發(fā)〔20xx〕402號(hào))文件精神,我局高度重視,在第一時(shí)間召開局務(wù)會(huì)進(jìn)行專題研究,對(duì)貫徹實(shí)施加強(qiáng)診療行為規(guī)范和新農(nóng)合基金安全監(jiān)管工作進(jìn)行了具體安排部署,并抽調(diào)精干力量成立集中專項(xiàng)檢查小組,對(duì)檢查方式和步驟進(jìn)行了細(xì)化明確。
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)找準(zhǔn)方向
全局干部職工在集中學(xué)習(xí)《省衛(wèi)生廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)診療行為規(guī)范和新農(nóng)合基金安全監(jiān)管工作的通知》(衛(wèi)辦發(fā)〔20xx〕402號(hào))文件精神的同時(shí),還認(rèn)真回顧了20xx年3月23日中央電視臺(tái)《焦點(diǎn)訪談》播出“醫(yī)保金是怎樣流失的”的內(nèi)容,并結(jié)合我縣新農(nóng)合工作實(shí)際進(jìn)行了認(rèn)真的探討總結(jié),大家一致認(rèn)為,此次新農(nóng)合自查自糾對(duì)于我縣開展的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)和縣級(jí)公立醫(yī)院全面實(shí)施取消藥品加成政策有很好的促進(jìn)和引導(dǎo)作用。市社區(qū)服務(wù)站被爆弄虛作假、套取、騙取醫(yī);鸬陌咐从吵隽吮O(jiān)管部門的幾個(gè)薄弱環(huán)節(jié)。一是虛報(bào)參保人員住院天數(shù),實(shí)際住院天數(shù)為8天、7天,上報(bào)到醫(yī)保局是17天、14天,多出來(lái)的時(shí)間就編造醫(yī)療資料,從中牟取暴利。二是門診變通住院,把本來(lái)是門診治療的病歷改裝偽造成住院治療資料,上騙管理部門,下騙就醫(yī)群眾,大肆套取醫(yī);稹H枪芾聿块T管理流于形式,日常檢查形同虛設(shè),給個(gè)別醫(yī)療機(jī)構(gòu)違規(guī)操作造成可乘之機(jī),不調(diào)查不取證,按照醫(yī)療資料報(bào)銷撥付資金。四是公示制度不健全,本應(yīng)是規(guī)范嚴(yán)肅的張榜公示上多處有明顯的涂改痕跡,社會(huì)各界和群眾的知情權(quán)沒(méi)有得到很好的保障。
二、積極自查加強(qiáng)監(jiān)管
近期,我局對(duì)照市社區(qū)服務(wù)站被爆弄虛作假、套取、騙取醫(yī);鸬陌咐捶止茴I(lǐng)導(dǎo)+業(yè)務(wù)人員的模式分兩組對(duì)全縣37家新農(nóng)合定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和部分市直醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行了專項(xiàng)檢查。一律采用網(wǎng)上稽核和突擊檢查的辦法,不通知、不預(yù)約,通過(guò)入院觀公示、進(jìn)院查病歷、到房看病人、回訪出院參合農(nóng)民等方式,與醫(yī)療機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)上傳給我局的數(shù)據(jù)信息進(jìn)行比對(duì)分析進(jìn)行了一系列抽檢,取得了較明顯的效果。
從總體檢查情況來(lái)看,大多數(shù)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)能遵守新農(nóng)合的政策、規(guī)章制度、操作流程以及相關(guān)的法律法規(guī),能做到合理用藥、合理診療、規(guī)范運(yùn)行。但部分定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)仍然存在著一些問(wèn)題,歸納起來(lái),有以下幾個(gè)方面:
一是掛床住院或?qū)㈤T診輸液病人納入住院補(bǔ)償。檢查中發(fā)現(xiàn)個(gè)別定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)上傳信息和實(shí)際情況出入較大,住院門診病例分辨不清。
二是未建立住院基礎(chǔ)資料或病歷填寫不全。個(gè)別定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)不能出具較有說(shuō)服力的醫(yī)療診斷證明和用藥依據(jù),病歷填寫水準(zhǔn)較低。
三是住院公示情況不規(guī)范、不完善。部分醫(yī)療機(jī)構(gòu)的住院公示內(nèi)容沒(méi)有按照我局要求對(duì)受益參合農(nóng)民的.基礎(chǔ)信息進(jìn)行準(zhǔn)確登記,公示時(shí)效性普遍較差。
四是不合理檢查現(xiàn)象仍然存在。個(gè)別定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)在診療過(guò)程中,重復(fù)檢查、過(guò)度檢查、分解檢查,在增加參合農(nóng)民經(jīng)濟(jì)壓力的同時(shí),降低了新農(nóng)合基金的使用效率。
五是不認(rèn)真執(zhí)行醫(yī)療物價(jià)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。個(gè)別定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)在診療、用藥、醫(yī)療服務(wù)等環(huán)節(jié)上沒(méi)有認(rèn)真遵守醫(yī)療物價(jià)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),存在著變相提價(jià)和亂收費(fèi)現(xiàn)象。
三、抓住重點(diǎn)對(duì)癥下藥
我局根據(jù)檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題對(duì)個(gè)別定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)違規(guī)違紀(jì)等不規(guī)范現(xiàn)象進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)糾正、勒令整改、關(guān)閉新農(nóng)合網(wǎng)絡(luò)窗口、暫停報(bào)審等處理。20xx年9月27日,我局在新農(nóng)合網(wǎng)絡(luò)信息中發(fā)出通知,分別從信息管理、業(yè)務(wù)操作、規(guī)范醫(yī)療行為等進(jìn)行了系列培訓(xùn)和強(qiáng)調(diào)。并對(duì)今后如何加強(qiáng)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的監(jiān)管形成了明確的思路,即采取定期到定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)督查和平時(shí)隨機(jī)抽查的辦法,加強(qiáng)對(duì)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的監(jiān)管。全年組織督察應(yīng)不低于200院次以下,主要采取“五查五核實(shí)”的方法:
一是查病人,核實(shí)參合身份;
二是查病情,核實(shí)是否符合住院指征;
三是查病歷,核實(shí)有無(wú)“掛床住院”;
四是查處方,核實(shí)用藥是否規(guī)范;
五是查清單,核實(shí)費(fèi)用是否合理。為“規(guī)范定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)療行為、提高參合農(nóng)民的補(bǔ)償受益水平”切實(shí)負(fù)起監(jiān)管責(zé)任。確保我縣新農(nóng)合基金運(yùn)行無(wú)風(fēng)險(xiǎn)。
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