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財務報銷違規(guī)自查報告

時間:2023-03-06 09:41:16 自查報告 我要投稿
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財務報銷違規(guī)自查報告

  隨著個人的素質(zhì)不斷提高,報告有著舉足輕重的地位,我們在寫報告的時候要注意涵蓋報告的基本要素。那么你真正懂得怎么寫好報告嗎?以下是小編整理的財務報銷違規(guī)自查報告,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

財務報銷違規(guī)自查報告

財務報銷違規(guī)自查報告1

  整治工作,根據(jù)市紀委《關于印發(fā)〈超標配備公車及公車私用專項整治工作方案〉等五個專項整治工作方案的通知》的要求,我局認真開展違規(guī)配備使用管理公務用車、公款送禮、“庸懶散”、違規(guī)職務消費和公款大吃大喝問題等方面的專項整治工作,現(xiàn)將自查情況報告如下:

  一、高度重視、加強學習

  根據(jù)違規(guī)職務消費及公款大吃大喝問題專項整治工作方案的要求,我局迅速召開全體職工大會進行傳達,組織學習了“五個專項整治方案”的精神。明確違規(guī)職務消費和公款大吃大喝問題專項整治的主要任務。局領導強調(diào):要著力糾正機關工作人員尤其是領導干部職務消費隨意性大、鋪張浪費、公私不分等問題,規(guī)范職務消費行為;整治假公濟私、化公為私,報銷應由個人或者親屬承擔的費用、虛開發(fā)票套取現(xiàn)金等問題;整治在高檔酒店、賓館、農(nóng)家樂、私人會所等場所公款吃喝的.問題。對于出入私人會所的問題,按中紀委、中央教育實踐活動領導小組的通知要求,黨員領導干部作出承諾:不出入私人會所、不接受和持有私人會所會員卡,自覺接受黨組織和人民群眾的監(jiān)督。嚴格執(zhí)行憑公函

  接待和接待清單制度,堅決糾正公務接待活動中超規(guī)格、超標準接待,擅自擴大接待范圍、增加接待項目、用公款接待甚至借各種名義變相安排公務接待問題。在公務消費活動中實行“定點消費”,并按財政要求實行“公務卡”和國庫集中支付,按要求刷卡消費,費用直接支付商家,從源頭上治理公務活動腐敗行為,讓公務消費關進制度籠子,在陽光下運行。局領導要求大家要把思想和行動統(tǒng)一到紀委的部署和要求上來,進一步增強責任感和緊迫感,采取有力措施,確保違規(guī)職務消費和公款大吃大喝問題治理工作有效開展,并取得實實在在的成效。

  二、認真開展自查

  為更好的開展違規(guī)職務消費和公款大吃大喝問題專項整治工作,我局結(jié)合自身工作實際,逐項對照檢查,認真開展自查。尤其是認真自查了本單位的各項經(jīng)費開支情況,全局領導干部和職工沒有發(fā)現(xiàn)違紀違規(guī)現(xiàn)象和行為。來人實行領導審批、局辦接待、限制陪人、控制標準等用餐制度。不上煙,不喝高檔酒。臨時公務用餐發(fā)票除分管領導簽批外,還須由局長審核后方可報銷。沒有出現(xiàn)過度職務消費、奢侈

  浪費現(xiàn)象;沒有出現(xiàn)職務消費過程中假公濟私、化公為私現(xiàn)象;沒有在高檔酒店、賓館、農(nóng)家樂、私人會所等場所公款吃喝。20xx年上半年公務接待費為3。3萬元、會議費0。1萬元、公車運行費1。3萬元、差旅費0元,切實按照紀委要求嚴格執(zhí)行。

  三、存在的問題和不足

  我局的職務消費和厲行節(jié)約工作雖取得了一些成績,但與紀委的要求,與各級領導的期望還存在一定差距,經(jīng)過認真自查和回顧總結(jié),主要存在以下幾個方面的問題:一是厲行勤儉節(jié)約反對奢侈浪費的宣傳教育工作有待于進一步加強,由于宣傳教育未能做到經(jīng)常化、制度化,未能真正形成艱苦奮斗、勤儉節(jié)約,反對奢侈浪費的良好風氣,以至于艱苦奮斗的意識不高,艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的意識還沒有在全體干部職工中真正樹立起來。二是不能很好地從細節(jié)管理上將厲行勤儉節(jié)約反對奢侈浪費,禁止用公款相互吃請落實到每個工作環(huán)節(jié)中,貫徹“厲行勤儉節(jié)約反對奢侈浪費”執(zhí)行的力度還有待加強。

  四、下一步打算

  在今后的工作中,我們將按照紀委的要求,持之以恒,抓好落實。進一步加強教育管理,堅持勤政廉政、艱苦奮斗的作風。要加強輿論導向,組織干部職工加強政治理論學習和世界觀的改造,不斷樹立正確的人生觀、價值觀、業(yè)績觀,認真落實科學的發(fā)展觀,努力在思想上牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約,反對浪費的觀念,要營造發(fā)揚艱苦奮斗精神、反對奢侈浪費的良好氛圍;大力提倡和弘揚艱苦奮斗的作風,在各項工作中都按照勤儉節(jié)約原則,精打細算;教育全體干部職工要在工作、生活中堅決反對形式主義、官僚主義、享樂主義和奢糜之風。

財務報銷違規(guī)自查報告2

  根據(jù)財政局文件【20xx】號文件要求,為進一步加強事業(yè)單位財務管理工作,規(guī)范事業(yè)單位管理行為,提高財務管理質(zhì)量,學校成立了自查領導小組,由總務主任牽頭對20xx年度財務收支情況、資產(chǎn)帳目進行了認真地自查,對自查情況報告如下:

  一、學校費用收取情況

 。ㄒ唬⿲W生費用收取

  我校收取學生費用按學期收取,在開學初,由總務處分組統(tǒng)一收取,收費標準為:學費每學期400元/生,住宿費80元/生,書費根據(jù)各專業(yè)不同由教務處預算出書費,總務處統(tǒng)一收取,學期后期統(tǒng)一結(jié)算,多退少補。

  在收費過程中,嚴格按照收費有關規(guī)定進行公示,掛牌收費。當天所收費用匯總后均全部交由學校出納員開起財政部門統(tǒng)一印發(fā)收據(jù),如數(shù)存入財政專戶。嚴禁學校各處室、學部、教師個人向?qū)W生再收取任何費用。

 。ǘ┣诠學收入

  我校勤工儉學收入來源主要有:學生食堂、小賣部、基地。學校按年核定向管理者收取管理費,校內(nèi)設立勤工儉學專帳,并將所收管理費按時存入財政專戶,嚴格按照勤工儉學“433”制列支使用。

  (三)教職工的房租費、水電費及其他學校零星收入,均按月或?qū)W期進行統(tǒng)一收取存入專戶。

  二、學校經(jīng)費列支情況

  學校所需列支經(jīng)費均按照有關規(guī)定按月向主管部門申請,由會計統(tǒng)一列支。

  事業(yè)單位財務自查報告三篇事業(yè)單位財務自查報告三篇

  學校支出實行校長負責制,在購買所需物品時,超千元以上的須由領導班子討論報縣采購中心批準后采購,在經(jīng)費支出中,所產(chǎn)生的票據(jù)由經(jīng)辦人簽字,校長核實簽字認可后,方可報銷。

  三、資產(chǎn)管理情況

  由于學校校舍緊張,沒有統(tǒng)一的保管室,所購進物資均由總務處嚴格進行資產(chǎn)登記,并作好借出登記。由使用教師從總務處領出,保管使用,在期末或年末由總務處統(tǒng)一清理,并將不再使用的`物資統(tǒng)一收回管理,開學初再按需發(fā)放到使用教師手中。

  四、學生各種補助管理情況

  學生國家助學金及各種學生助學金,學校均設專門帳戶和管理人員,做到了專款專人專用,同時,嚴格按照相關文件規(guī)定和相應操作程序設立臺帳支付給學生。

  五、培訓經(jīng)費管理使用情況

  學校培訓經(jīng)費嚴格按照文件規(guī)定和培訓列支程序進行列支。具體由學校財務室、招生就業(yè)辦根據(jù)培訓計劃和培訓進程對所需經(jīng)費報校長審批,總務處統(tǒng)一采購耗材,學員補助費由培訓班主任報招生就業(yè)辦公室匯總,報校長簽字,財務室統(tǒng)一發(fā)放。

  六、上級劃撥資金管理情況

  上級劃撥的各種資金,均通過財政專戶嚴格實行“專款專用”,無截留、挪用違規(guī)行為。

  七、學校財務檢查工作

  學校每學期均由總務處牽頭,以校長為組長各處室、工青婦負責人組成查帳小組對學校財務收支進行檢查,并在全職會上進行帳目公布,絡列大筆資金的支出情況。

  經(jīng)過學校的認真自查、清理,我校均無亂收費、私設“小金庫”,虛報、坐支、挪用公款、公款私存、資產(chǎn)抵押擔保等違規(guī)行為。

財務報銷違規(guī)自查報告3

  我委根據(jù)文件精神,從12月上旬起,結(jié)合本單位的實際情況,對本單位會計基礎工作情況進行了認真的自查,現(xiàn)就自查情況報告如下:

  一、財務收支情況

  在財務工作過程中,本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定,依法設置會計賬簿,并保證其真實完整,根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī),所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算,依據(jù)國家統(tǒng)一的`會計制度的規(guī)定進行會計核算,確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規(guī)和重點支出需要,既體現(xiàn)實際工作需要,又考慮財力可能,根據(jù)辦公室各項工作任務,在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點,統(tǒng)籌安排,合理支出。

  二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況

  根據(jù)本單位工作實際,在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中,制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時,相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度,有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,達到了以下三點要求:

  1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權(quán)限,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項業(yè)務事項得以有序進行。

  2、明確了財務收支審批程序和審批人的權(quán)限和責任,規(guī)范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。

  3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準,采取各種有效措施控制經(jīng)費開支,杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。

  三、固定資產(chǎn)管理和使用情況

  為了加強固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時,嚴格按照政府采購程序進行采購,并根據(jù)有關規(guī)定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,通過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規(guī)問題。

  四、存在問題

  通過自查,我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足,在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時,還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求,預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

財務報銷違規(guī)自查報告4

  一、基本情況

  市水利局是隸屬于市政府的正縣級行政單位,其主要職責是貫徹執(zhí)行中央、省及市委、市政府有關水利水電等工作的法律、法規(guī)、方針和政策,擬定并組織實施全市水利工作的發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃,統(tǒng)一負責、管理全市水資源、水利工程建設、水土保持、防汛抗旱、水電及電網(wǎng)規(guī)劃等。局機關執(zhí)行行政事業(yè)單位會計核算制度,在農(nóng)行開設賬戶4個(零余額賬戶、基本存款賬戶、專用存款賬戶和一般賬戶各1個)。

  你局獨立核算的下屬單位有:市水利水電規(guī)劃設計院、市水電管理局、市水電管理局和市水利水電建筑公司。水利水電規(guī)劃設計院在職人員為自收自支,離退休人員財政實行差額撥款;和水庫管理局部分事業(yè)編制人員財政實行差額撥款,其余人員為自收自支;水利水電監(jiān)理公司和水利水電建筑公司為自負盈虧的企業(yè)單位,水利水電建筑公司目前在崗約30余人。現(xiàn)局機關在職人員88人,離退休人員65人,內(nèi)設計財科、辦公室、人教科、水政科、水?啤⒔ü芸、農(nóng)水科和防汛抗旱指揮部辦公室8個科室。

  二、預算收支和財務收支情況

  20xx年總的'經(jīng)費收入中,財政年初預算安排和年度追加兩項合計1083.94萬元,占當年整個經(jīng)費來源的64%。從審計的情況來看,由于年初預算安排的公用經(jīng)費較少,在年度追加的經(jīng)費中,除一部分帶帽的資金外,有相當一部分是彌補機關公用經(jīng)費。但局機關因近幾年來為爭取項目資金、改善辦公條件等發(fā)生的費用較大而使得公用經(jīng)費往往捉襟見肘,從而擠占專項資金已成不爭的事實。預算收支詳見附表。

  三、20xx年專項資金撥付情況

  xxxx

  四、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題

  以上問題依據(jù)國家財經(jīng)法規(guī)另行下達審計決定。

  五、審計建議

  1、市水利水電規(guī)劃設計院、市水利水電建設監(jiān)理有限責任公司及水利水電建筑公司等與市場經(jīng)濟緊密關聯(lián)的單位應在積極拓展業(yè)務謀求生存發(fā)展的同時切實規(guī)范各項經(jīng)濟業(yè)務操作,不能違背國家的法規(guī)法令而逆行;市水利局作為行業(yè)主管部門應進一步加強對下屬單位財務和經(jīng)濟事項的監(jiān)管。

  2、積極爭取上級部門和市本級財政的支持,以保證正常的行政經(jīng)費支出,杜絕擠占專項資金。

  3、下屬個企事業(yè)單位應進一步增強納稅意識,及時足額繳納各項稅費。

財務報銷違規(guī)自查報告5

  為認真貫徹落實教育實踐活動,深化正風肅紀工作,切實解決“四風”突出問題。我局按照市監(jiān)察局、市財政局、市人力資源和社會保障局、市審計局《關于轉(zhuǎn)發(fā)〈四川省監(jiān)察廳、四川省財政廳、四川省人力資源和社會保障廳、四川省審計廳關于開展切實解決亂發(fā)錢物問題工作的通知〉的通知》(宜財預〔20xx〕7號)文件精神,對20xx年1月1日至20xx年6月30日止是否存在亂發(fā)錢物問題,認真開展自查自糾工作,現(xiàn)將情況報告如下:

  一、統(tǒng)一思想,提高認識

  正風肅紀“切實解決亂發(fā)錢物問題”專項整治工作啟動后,我局領導高度重視,充分認識切實解決亂發(fā)錢物問題工作的重要性,把該項工作作為開展黨的群眾路線教育實踐活動的重要抓手。及時成立亂發(fā)錢物專項整治領導小組,本著“清理、整改、完善、提高”的工作目標,逐一查找問題,逐項逐條梳理,認真清理整改。

  二、精心準備,檢查到位

  我局結(jié)合部門實際,精心組織,迅速啟動,對中央“八項規(guī)定”出臺以來亂發(fā)錢物問題進行全面的清理自查。在清理自查工作中,堅持實事求是,認真負責的態(tài)度,全面深入、突出重點,杜絕“走形式”,確保扎實有效。

  (一)嚴禁巧立名目亂發(fā)錢物。

  堅決杜絕一切形式的亂發(fā)錢物現(xiàn)象,嚴格執(zhí)行津貼補貼政策。沒有自行新設津貼補貼項目、自行提高津貼補貼標準和擴大實施范圍,沒有自行擴大有關經(jīng)費開支范圍和提高開支標準發(fā)放津貼補貼、獎金和福利,沒有發(fā)放有價證券和實物。

  (二)規(guī)范工資性支出發(fā)放方式。

  加強工資發(fā)放管理,完善工資發(fā)放相關規(guī)定。津貼補貼通過財政部門工資統(tǒng)發(fā)專戶,以銀行卡形式集中統(tǒng)一發(fā)放。按要求設立津貼補貼專門科目,統(tǒng)一核算發(fā)放給在職職工和離退休人員的'所有津貼補貼。

 。ㄈ﹪栏窠(jīng)費預算約束。

  加強預算編制與執(zhí)行,完善預算與經(jīng)費支出管理辦法。沒有擠占或挪用公用經(jīng)費、工會經(jīng)費、集體福利費、其他專

  項經(jīng)費,沒有報銷違規(guī)發(fā)放物品產(chǎn)生的費用。

 。ㄋ模﹪栏窨刂浦С。

  嚴格支出控制,支出科目規(guī)范,報銷憑據(jù)合規(guī)。做到每筆支出都有分管財務的領導審批、財務人員審核、報銷人三方簽字認可,才能列支。特別是三公經(jīng)費公務接待報銷上,必須三單(原始票據(jù)、派出單位公函、接待清單)齊全,才能予以簽字報銷,否則財務部門不予報銷。

  通過對以上方面的自查清理,我單位無亂發(fā)錢物的問題。我局將繼續(xù)按照中央“八項規(guī)定”要求,勤儉節(jié)約、廉政辦公,嚴格按照財經(jīng)紀律辦事,杜絕任何違反中央規(guī)定和財經(jīng)紀律的事件發(fā)生。

財務報銷違規(guī)自查報告6

  為切實加強我鄉(xiāng)村級財務管理工作,進一步規(guī)范村級“三資”管理,落實農(nóng)村基層組織黨風廉政建設,維護農(nóng)村社會和諧穩(wěn)定,確保村級換屆選舉工作順利進行,根據(jù)《渝水區(qū)人民政府辦公室關于開展村級財務檢查工作的實施意見》(渝府辦發(fā)[20xx]63號)文件精神要求,在全鄉(xiāng)開展了一次村級財務清查工作,現(xiàn)在工作情況總結(jié)如下:

  一、高度重視

  我鄉(xiāng)黨委、政府充分認識到開展此次清查工作的重要性和緊迫性,由紀委牽頭農(nóng)經(jīng)站、財政所,抽調(diào)8名精干人員成立了村級財務清查專項小組,由鄉(xiāng)紀委書記李華萍同志擔任組長。班子會議專題研究制定清查工作方案。清查工作總共分為動員部署階段、集中檢查階段及整改階段。

  二、全面清查

  (一)清查對象:此次村級財務清查對象為全鄉(xiāng)9個村委會;

  (二)清查范圍:20xx年以來村級集體經(jīng)濟組織“三資”管理及財務收支情況,對群眾反映問題強烈和在審計過程中發(fā)現(xiàn)問題的,可根據(jù)具體情況進行追溯和延伸;

  (三)清查內(nèi)容:

  1、20xx年以來的財務收支情況。主要審查:村級收入是否及時足額入帳;各項費用支出是否真實合法,有無侵占、挪用、私分集體資金和私設“帳外帳”或“小金庫”的情況。

  2、專項資金管理情況。主要審查:上級劃撥或接受社會捐贈的資金和物資的管理、使用情況;村級工程建設項目承包結(jié)算及資金財務管理情況;發(fā)放到戶的各項補貼資金和物資等的管理、發(fā)放、使用情況。

  3、現(xiàn)金管理情況。主要審查:備用現(xiàn)金根據(jù)規(guī)定支出結(jié)算,余額結(jié)存入專戶情況;資金坐收坐支使用情況;按時報賬結(jié)算情況。

  4、票據(jù)憑證規(guī)范情況。主要審查:收款統(tǒng)一使用省財政廳監(jiān)制的《專用收據(jù)》及《專用收據(jù)》領銷情況;原始發(fā)票要求內(nèi)容完整、清晰、手續(xù)齊備情況;經(jīng)費支出入賬和使用白條抵庫情況。

  5、集體資產(chǎn)、資源的增減變動情況。主要審查:集體資產(chǎn)、資源變動處臵是否經(jīng)合法程序;集體資產(chǎn)對外承包租賃、資產(chǎn)帳物相符情況;在建工程項目的資金來源和實際支出,以及資金往來情況;落實各類財產(chǎn)保管責任和備案情況。

  6、村集體資金資產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況。主要審查:對相關制度和政策的執(zhí)行情況,特別是財務審批和惠農(nóng)政策執(zhí)行情況。

  三、嚴格審計

  工作小組成員對清查出的數(shù)據(jù)認真檢查審計,確保各項數(shù)據(jù)的真實準確。

  四、責令整改

  1、財務制度不完善。有的村財務管理制度與現(xiàn)行實際情況不適應、不配套,出現(xiàn)脫節(jié),缺乏資金收入、使用及效益措施,導致村級財務管理制度不夠完善、健全、規(guī)范,接受群眾監(jiān)督乏力。

  2、賬薄設臵不規(guī)范。一些村會計各自為陣,會計科目隨意設臵,記帳方法不統(tǒng)一,有些村資金來源、資金占用和專項支出等項目記錄不全,導致不能進行規(guī)范的賬務處理和全面反映本村的`財務活動狀況,也不利于財務公開和財務監(jiān)督。

  3、會計手續(xù)不齊全。有的村財務原始憑證不規(guī)范,無經(jīng)手人,無證明人,無事由,無審批人簽字。一些出納收付款后不及時記賬,僅憑腦子記憶,甚至憑印象自制憑證,盤點庫存時,現(xiàn)金不是多就是少。

  4、憑證審核不嚴格。財務開支本應由分管領導“一支筆”審批,而有的村支書簽、主任也簽,簽批不問清紅皂白,來者不拒,明知超標準或開支范圍不合規(guī),因怕得罪人,故意大開“綠燈”。

  5、財務收支無預算。有相當部分村年初資金收支無計劃,往往是有錢亂花,無錢借花,拆東墻補西墻,寅吃卯糧,結(jié)果是年終決算一片“紅”。

  6、會計檔案不健全。許多村根本沒有村級檔案室,會計檔案資料無法集中管理,會計資料只好長期放于會計或出納家中。一些會計人員不按規(guī)定裝訂發(fā)票,年終將帳本和單據(jù)用報紙一包,隨便亂丟。換屆后干部變動時不辦理移交手續(xù),各管各的“包包賬”,造成賬簿和憑證丟失、鼠咬、蟲蝕和霉爛。

  7、資金使用不合法。有的請客送禮,有的公款旅游,有的濫發(fā)實物、補貼、資金,甚至還存在著干部挪用、侵占公款的現(xiàn)象。特別是一些經(jīng)濟狀況較差或較好的村,問題尤為突出,支出結(jié)構(gòu)既不合理也不合法。

  8、會計隊伍不穩(wěn)定。有的財會人員工作一段時間后選為村干部,有的不愿掛個會計把自己捆在家里,而外出打工不愿從事會計工作。加之村會計一般隨主要干部變動而變動,一任書記,一任會計,變更頻繁。且相當一部分村財務會員文化水平低,知識面窄,業(yè)務素質(zhì)差,缺乏科學的財務管理知識和綜合分析核算能力,因而在實際操作中漏洞百出,難以起到監(jiān)督管理財務的作用。

  五、清查主要數(shù)據(jù)

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