- 審計自查報告 推薦度：
- 審計局行政執(zhí)法自查報告 推薦度：
- 財務(wù)審計自查報告 推薦度：
- 相關(guān)推薦
審計自查報告(匯編15篇)
在生活中，報告與我們的生活緊密相連，我們在寫報告的時候要注意邏輯的合理性。那么報告應(yīng)該怎么寫才合適呢？下面是小編為大家整理的審計自查報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
審計自查報告1
根據(jù)組織安排，本人于20xx年12月至20xx年元月?lián)蝀X鎮(zhèn)黨委書記、主席，20xx年元月因工作需要調(diào)至縣水保局工作，根據(jù)縣審計局審計通知書(寧審?fù)╗20xx]11號)的要求，將本人任期內(nèi)有關(guān)情況報告如下：
一、職責(zé)范圍和分工
(一)主持黨委、x全面工作，認(rèn)真執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級指示，確保在全鎮(zhèn)得以貫徹落實。
(二)加強班子、組織和隊伍建設(shè)，提高班子和黨組織的戰(zhàn)斗力，提高隊伍的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)，堅持任人唯賢的用人路線，選拔任用德才兼?zhèn)涞母刹俊?/p>
(三)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)和群團組織，研究決策全鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展的重大事項。
(四)全面負(fù)責(zé)黨的建設(shè)工作，履行村級組織建設(shè)直接責(zé)任人的職責(zé)，加強以村黨支部為核心的村級組織建設(shè)。
(五)負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)的思想政治工作、民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)等工作。
二、任職期間財政、財務(wù)收支和工作目標(biāo)、任務(wù)完成情況
在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，XX鎮(zhèn)緊緊圍繞“主攻項目、決戰(zhàn)兩區(qū)、壯大總量、集聚發(fā)展”的工作思路，以蘇區(qū)振興發(fā)展和新一輪扶貧開發(fā)工作為抓手，帶領(lǐng)和組織全鎮(zhèn)廣大干部群眾搶抓機遇，迎難而上，苦干實干，努力為建設(shè)人文、開放、創(chuàng)業(yè)、平安、幸福新寧都而不懈奮斗，過去的三年是XX鎮(zhèn)歷史以來發(fā)展最快、變化的時期，實現(xiàn)了經(jīng)濟社會各項事業(yè)快速健康發(fā)展，社會大局持續(xù)穩(wěn)定，群眾生活水平顯著提高，一個發(fā)展?jié)摿Φ纳絽^(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初步顯現(xiàn)離任審計自查報告范文離任審計自查報告范文。
(一)統(tǒng)一思想認(rèn)識，以蘇區(qū)振興發(fā)展為契機，全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展步伐明顯加快
1、全鎮(zhèn)主要經(jīng)濟指標(biāo)增速創(chuàng)歷史水平。三年來，狠抓發(fā)展不放松，加強項目建設(shè)，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，著力推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展。20xx年全鎮(zhèn)生產(chǎn)總值達14400萬元，同比增長20%;農(nóng)民人均純收入達2498元，同比增長10.1%;完成招商引資到位資金20xx萬元，同比增長8.2%;完成固定資產(chǎn)總投資預(yù)計1200萬元，同比增長15.6%。
2、重點項目強力立足于蘇區(qū)振興發(fā)展為目標(biāo)，依托項目建設(shè)為經(jīng)濟發(fā)展不斷注入新的活力。農(nóng)村危舊土坯房改造、黃陂至XX公路改造、35KV變電站建設(shè)、“萬人千噸”人飲工程管網(wǎng)延伸、規(guī)劃三路建設(shè)、敬老院建設(shè)、政府辦公大樓建設(shè)等一批大項目相繼開工建設(shè)。
3、做大做強特色產(chǎn)業(yè)。
一是優(yōu)質(zhì)稻種植面積達13000多畝，總產(chǎn)量達600萬公斤;
二是支持和扶助XX巖茶葉公司、XX金葉茶葉專業(yè)合作社進步擴大生產(chǎn)規(guī)模，20xx年XX巖茶葉公司通過流轉(zhuǎn)XX墾殖場的山場，新開發(fā)茶園1000畝，金葉茶葉合作社流轉(zhuǎn)群眾山地開發(fā)茶園300畝;
三是大力發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)，通過組建銘恩油茶種植專業(yè)合作社，規(guī)劃發(fā)展油茶3000畝。
四是積極發(fā)展金桔產(chǎn)業(yè)，在XX村試點種植100畝;五是抓好黃雞生態(tài)養(yǎng)殖示范點建設(shè)，先在陂下村進行試點養(yǎng)殖，引導(dǎo)黃雞產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，目前全鎮(zhèn)有黃雞展業(yè)合作社2個。
(二)堅持以人為本，大力實施民生工程，不斷提高群眾滿意度和幸福指數(shù)
1、大手筆開展農(nóng)村危舊土坯房改造工作，積極建設(shè)和諧秀美鄉(xiāng)村
全鎮(zhèn)危舊土坯房共1516戶，20xx年縣安排改造任務(wù)279戶，實際總開工458戶(其中完成一層以上57戶，主體完工329戶，維修加固64戶)，大土樓點、老街、茶山咀3集中建設(shè)點更是以高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃起步、嚴(yán)要求建設(shè)推進，建設(shè)秀美和諧的'鄉(xiāng)村小區(qū)正在逐漸成型。
2、教育事業(yè)蓬勃發(fā)展。在鞏固教育強鎮(zhèn)的基礎(chǔ)上，深入開展“教育質(zhì)量提升年”活動，全鎮(zhèn)學(xué)校教學(xué)質(zhì)量進一步得到提升，小學(xué)和初中學(xué)生入學(xué)率均達到100%;加強師資隊伍建設(shè)，組織了XX鎮(zhèn)20xx年“十大優(yōu)秀教師”評選活動，進一步營造了教師隊伍積極向上的良好氛圍;積極改善辦學(xué)環(huán)境，啟動了建設(shè)一所高標(biāo)準(zhǔn)的九年一貫制中小學(xué)校，規(guī)劃容納學(xué)生1200人，占地45畝，總投資1800多萬元。
3、水利建設(shè)穩(wěn)步推進�！叭f人千噸”人飲工程投入使用，圩鎮(zhèn)、陂下、橫照、木坑等沿線群眾1516戶率先用上了潔凈、安全的生活用水，編制完成了“萬人千噸”管網(wǎng)延伸工程的可行性研究報告，規(guī)劃保障800戶群眾安全用水;用漿砌石修復(fù)了赤坎150米水毀河堤，新建了1座攔水壩;確定了老街段河堤的維修方案;并進行生態(tài)堤段的規(guī)劃。
審計自查報告2
]為深入貫徹省總第十一屆二次全委會確定的.全省工會XX總體思，落實“打牢工會物質(zhì)基礎(chǔ)”的任務(wù)，全面加強經(jīng)費收繳和工作，根據(jù)省總工會云工[XX]23號及云獄電[XX]128號文件，配合監(jiān)獄系統(tǒng)做好基層工會財務(wù)大檢查工作，我獄積級組織了相關(guān)人員對本工會財務(wù)工作進行了自檢，現(xiàn)將自檢自查工作如下：
一、對XX年1月1日至XX年12月31日工會財務(wù)進行了自檢自查，認(rèn)真查看憑證賬簿主要清查工會經(jīng)費財政劃撥和非財劃經(jīng)費是否按比例足額計撥，《》（）。經(jīng)與財務(wù)科、勞資科相核對工人、干部工資總額對此兩年度計撥經(jīng)費進行統(tǒng)計核實XX年度工人工資總額為1613053.00元計撥工會經(jīng)費為32261.06元實際撥入數(shù)為32503.74元，干部工資總額為5563644。00元計撥經(jīng)費為66763.73元，實際上撥入數(shù)為60528.35元干部少撥經(jīng)費6235.96元。XX年度工人工資總額為1676199.40元計撥經(jīng)費為33523.99元實際撥入數(shù)為33727.19元干部工資總額為7151087.40元計撥經(jīng)費為85812.87元實際撥入數(shù)82554.34元，XX年干部增資未提工會經(jīng)費故少撥3260.66元，此兩項經(jīng)核實后將在XX年度補撥付工會。
二、工會收到行政計撥非財劃經(jīng)費都按比例足額上解。
三、系統(tǒng)工會對下補助的送款、專項補助款都嚴(yán)格按照規(guī)定�？顚Ｓ谩�
總之，我單位工會嚴(yán)格按照工會財務(wù)會計制度進行財務(wù)收支，按制度要求使用會計科目，建立會賬簿，按時記賬，及時核對、現(xiàn)金賬，按季編制基層工會資產(chǎn)負(fù)債表及基層工會經(jīng)費收支預(yù)決算表，編寫財務(wù)工作，會計信息真實、正確、合法、賬表、賬賬、賬實相符。
審計自查報告3
我局自建局以來，始終重視檔案工作，各屆領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心支持檔案工作，為檔案的整理歸檔、開發(fā)利用、安全保管與保護，奠定堅實的基礎(chǔ)，使檔案在為局機關(guān)的各項工作服務(wù)中發(fā)揮了不可替代作用，促進了我局各項事業(yè)的順利開展，已連續(xù)十年被認(rèn)定為省頒二級檔案室。長期以來，在上級檔案局、縣委、縣人民政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣檔案局的指導(dǎo)下，在局各股室密切配合下，通過檔案人員的努力，較好地完成了檔案的收集、整理、歸檔工作及各項制度的建設(shè)和落實工作。保證了各項工作落實到實處，充分發(fā)揮了檔案利用工作的作用。
一、加強領(lǐng)導(dǎo)，細(xì)化管理
�。ㄒ唬� 建立了檔案工作領(lǐng)導(dǎo)小組
1．我局建立了檔案工作和檔案鑒定銷毀工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由局長和分管機關(guān)的副局長、辦公室主任任組長和副組長，專職和兼職檔案員為組成人員，把檔案工作列入了單位年度和中長期工作計劃或規(guī)劃，組織有關(guān)人員學(xué)習(xí)了《檔案法》、《檔案法實施辦法》及《河南省檔案管理條例》等檔案法律法規(guī)，積極配合縣檔案局的工作，支持檔案人員參加市里檔案部門組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，提高本單位檔案人員業(yè)務(wù)水平和業(yè)務(wù)技能，特別是今年，逐條對照認(rèn)真落實，添置了必要的設(shè)備、設(shè)施，購置了鐵皮柜，配備了滅火器、防光窗簾、溫濕度計，增設(shè)了閱檔室和榮譽室。
2．我局對各類檔案實行了統(tǒng)一管理，文書檔案、業(yè)務(wù)檔案、聲像檔案、會計檔案四個門類的檔案齊全。
�。ǘn案管理
1．建立健全了檔案管理制度，并把這些制度上墻。具體有：檔案的立卷歸檔制度、檔案借閱制度、檔案保密制度、檔案鑒定銷毀制度、檔案員崗位責(zé)任制度等。
2．編制了檔案分類大綱和方案。編制了案卷目錄、案卷文件目錄、歸檔文件目標(biāo)、業(yè)務(wù)檔案總目錄、分類目錄、會計檔案目錄、聲像檔案目錄等檢縈工具。
3．編制了各種門類檔案保管期限表，嚴(yán)格執(zhí)行了檔案鑒定、銷毀制度，檔案管理基本情況統(tǒng)計比較齊全，并按規(guī)定及時上報。
4．檔案管理現(xiàn)代化建設(shè)已引起局領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，并列入了局機關(guān)的工作計劃。
二、加強檔案業(yè)務(wù)建設(shè)、提高服務(wù)水平
根據(jù)上級檔案行政管理部門和縣級檔案局的規(guī)定結(jié)合本單位實際，建立了齊全、完整、符合規(guī)范的全宗卷；制定了科學(xué)的檔案分類方案或分類大綱，并能嚴(yán)格執(zhí)行；確定了本單位文件材料的歸檔范圍和不歸檔范圍，制定了各門類的保管期限表，檔案保管期限劃分準(zhǔn)確,各門類檔案經(jīng)過系統(tǒng)化整理，按規(guī)定實行了本單位集中立卷或部門立卷制度。近十年的檔案、文件中沒有用鉛筆、圓珠筆等書寫的不符合檔案保護技術(shù)要求的字跡。收集、保管了與單位主要業(yè)務(wù)有聯(lián)系的資料齊全、完整、并進行規(guī)范整理。成立了檔案鑒定領(lǐng)導(dǎo)小組，并按有關(guān)規(guī)定和規(guī)章定期進行檔案鑒定工作。檔案和資料柜、架排放符合規(guī)定要求，編制了檔案、資料存放示意圖。檔案和資料收進、移出有嚴(yán)格的登記、審批手續(xù)。建立了檔案庫房溫、濕度紀(jì)錄，庫房溫、濕度達到國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。對近五年內(nèi)保管的檔案、資料進行過全面清查，對存在的問題有處理意見和處理結(jié)果。檔案保管安全，有“八防”措施。檔案統(tǒng)計內(nèi)容全面，統(tǒng)計數(shù)字準(zhǔn)確。嚴(yán)格執(zhí)行《檔案法》與有關(guān)規(guī)章制度，確保檔案的安全和完整。檔案人員每年都能積極參加檔案專業(yè)培訓(xùn)，并取得了合格證書，定期或不定期組織本單位有關(guān)人員開展檔案工作法律、法規(guī)、規(guī)章的學(xué)習(xí)。20xx年至20xx年因檔案工作成績顯著，每年都獲得縣檔案局的表彰、獎勵。
三、檔案信息資源的開發(fā)和利用
（一）為了滿足檔案對機關(guān)和社會各界的`利用，編制了全宗介紹大事記、數(shù)字匯編、組織沿革等專題材料，為綜合檔案的開發(fā)利用提供了方便。
�。ǘ┙⒘恕皺n案借閱登記簿”、“檔案利用效果登記薄”，檔案信息資源得到開發(fā)利用。近幾年來，局領(lǐng)導(dǎo)對檔案開發(fā)利用已高度重視，將它視為領(lǐng)導(dǎo)決策的可靠依據(jù)和服務(wù)于局機關(guān)工作的一項重要工作。
總之，汝南縣審計局十分重視檔案工作，一是建立了檔案管理領(lǐng)導(dǎo)小組，為檔案工作提供了可靠的組織保證；二是把檔案工作列入全局的年度目標(biāo)考核之中，同其他工作一起檢查、一起考評；三是不斷加強了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為檔案提供了安全保證；四是確定了政治可靠、責(zé)任心強、有工作能力的專職檔案管理人員，并為檔案室工作營造了寬松的工作環(huán)境；五是制定和完善了各項規(guī)章管理制度，使檔案工作逐步走上了了制度化、科學(xué)化、規(guī)范化管理的軌道。并積極動員全局人員，進一步加強檔案工作標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、現(xiàn)代化管理，充分強化了檔案管理工作，發(fā)揮了檔案資源的服務(wù)作用，為社會各界和本單位的發(fā)展提供良好的服務(wù)，為領(lǐng)導(dǎo)決策和信息利用提供了可靠詳實的依據(jù)。
審計自查報告4
市法制局：
今年以來，我局深入貫徹落實國務(wù)院《全面推行依法行政實施綱要》和《某某市人民政府關(guān)于建立和推行行政執(zhí)法責(zé)任制的意見》等文件的精神，認(rèn)真按照審計法所規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限和程序開展審計執(zhí)法，執(zhí)法質(zhì)量和水平得到了進一步的提高。
一、積極做好依法行政的基礎(chǔ)性工作
一是加強對依法行政工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。專門成立了以局長為組長、各分管業(yè)務(wù)局長為成員的依法行政領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)對全局依法行政工作進行規(guī)劃、指導(dǎo)，對審計執(zhí)法過錯進行確認(rèn)和追究。并在法制科設(shè)立了領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，由法制科 名同志作為依法行政辦公室兼職人員，具體負(fù)責(zé)依法行政資料復(fù)核、整理等日常工作。
二是加強審計計劃管理。每年年初，我們都根據(jù)市委市政府、上級審計機關(guān)及組織部門的要求，制定年度審計工作計劃，對審計對象、審計內(nèi)容、審計重點等作出明確規(guī)定。對每個審計項目，我們都事先進行審前調(diào)查，根據(jù)調(diào)查結(jié)果，編制審計實施方案，對審計目的、內(nèi)容、重點、程序、時間安排、人員分工做出具體規(guī)定，保證審計工作高效、順暢地完成。
三是實行審前公示、審計結(jié)果公告等審務(wù)公開制度。在審計進點時，在被審計單位醒目位置張貼審計內(nèi)容公示書，將審計流程、審計目的、審計內(nèi)容、審計組成員、審計紀(jì)律、監(jiān)督舉報電話予以公開；審計結(jié)束后，通過傳閱公告或會議公告等形式，將審計結(jié)果在被審計單位一定層面進行公開。以利于干部職工對審計工作和對單位財務(wù)管理工作的監(jiān)督。
四是堅持持證上崗。我們?yōu)樗泄ぷ魅藛T都依法辦理了《山東省行政執(zhí)法證》，并要求在進行審計和調(diào)查時，必須首先出示執(zhí)法證件，否則造成審計風(fēng)險要由個人承擔(dān)全部責(zé)任。
二、嚴(yán)格依法行政
我局依法行政事項主要為審計檢查，并相應(yīng)地對審計查出的違規(guī)行為依照《中華人民共和國審計法》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定作出處理或處罰。
對每項審計我們都嚴(yán)格按照審計法及審計署制定的各項審計規(guī)范要求的程序?qū)嵤�。同時，我局建立了以審前調(diào)查進點見面會、審前公示、審計復(fù)核、審計報告預(yù)審、審計紀(jì)律反饋、審計結(jié)果公告、審計質(zhì)量責(zé)任追究等為主線的一系列內(nèi)部控制制度，安排3名黨組成員和法制科對審計業(yè)務(wù)工作進行全面考核和監(jiān)控，確保各項審計工作程序合法、文書規(guī)范。
對每個審計項目，我們都要求由專人在項目結(jié)束后及時進行審計檔案整理，并交由辦公室歸檔保管，每個審計項目的.各種立項和結(jié)果文件及審計證據(jù)、審計底稿、審計日記等一應(yīng)俱求。
我們還采取邀請專家作報告、選派人員外出學(xué)習(xí)、由本局業(yè)務(wù)骨干傳授經(jīng)驗等形式，組織審計人員進行審計技能和法規(guī)知識培訓(xùn)，提高審計人員依法行政的能力。
三、積極建立和推行行政執(zhí)法責(zé)任制
一是按時完成行政執(zhí)法主體、依據(jù)梳理工作。按照市政府的統(tǒng)一部署，我們結(jié)合本單位的職責(zé)分工，對所執(zhí)行的法律、法規(guī)、規(guī)章和本部門的“三定”規(guī)定，反復(fù)進行了梳理、歸納，經(jīng)逐一審查確認(rèn)，對審計執(zhí)法主體、行政執(zhí)法依據(jù)和每項具體行政執(zhí)法職權(quán)及其依據(jù)的條款認(rèn)真地進行分類編排，并及時報告市法制局。
二是科學(xué)合理分解執(zhí)法職權(quán)。在認(rèn)真梳理執(zhí)法依據(jù)的基礎(chǔ)上，我局根據(jù)內(nèi)部執(zhí)法機構(gòu)及執(zhí)法人員的配置情況，將我局法定職權(quán)分解到具體執(zhí)法機構(gòu)和崗位，并責(zé)任到人。對每一執(zhí)法行為的工作程序也進行了明確的規(guī)定，每個科室還制定了內(nèi)部控制制度，保證執(zhí)法責(zé)任落到實處。還專門把審計項目的 道程序設(shè)計成《審計項目作業(yè)流程圖》，掛在每個科室的醒目位置，以便審計人員隨時對照執(zhí)行。
三是建立審計執(zhí)法考核與責(zé)任追究制度。按照《審計法》和《審計法審計質(zhì)量控制暫行辦法》的規(guī)定，我局制定了審計執(zhí)法過錯責(zé)任追究制度，對審計執(zhí)法過錯行為、追究過錯的種類和辦法等進行了詳細(xì)地規(guī)定。并出臺了審計業(yè)務(wù)考核辦法，規(guī)定從文書質(zhì)量、查出力度等 個方面對審計項目進行考核，考核結(jié)果落實到人，并且每季度在局內(nèi)部通報一次考核結(jié)果，同時將考核結(jié)果與年終評優(yōu)和獎懲掛鉤。
四、其他情況說明
一是我局今年沒有制定出臺有關(guān)規(guī)范性文件，也未擅自設(shè)定行政審批。
二是我局沒有行政許可項目。
三是我局在審計處理處罰時，所依據(jù)審計法律法規(guī)沒有涉及到自由裁量權(quán)情況。
四是我局作出審計處理處罰決定時，都在審計決定書中明確告知被審計單位不服審計決定的可以采取行政復(fù)議或行政訴訟等救濟途徑。由于我局審計質(zhì)量一直保持較高水平，因此從未發(fā)生被審計單位提出行政復(fù)議和行政訴訟的情況。
五是今年我局未聘用外部人員參與執(zhí)法。
單位：
XX年X 月 X日
審計自查報告5
根據(jù)市局《關(guān)于印發(fā)各縣(區(qū))審計機關(guān)20xx年目標(biāo)責(zé)任考核要點的通知》(市審發(fā)[20xx]77號)要求，我局及時安排專人對20xx年各項工作目標(biāo)完成情況進行了自查。通過自查，我局20xx年目標(biāo)責(zé)任自查考核得分116分。現(xiàn)將具體情況報告如下：
一、自查工作開展情況
為了做好今年的目標(biāo)責(zé)任考核工作，我局高度重視，成立了以局長為組長，副局長為副組長，各科科長為成員的目標(biāo)責(zé)任考核領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在綜合法制科，具體負(fù)責(zé)目標(biāo)責(zé)任考核工作。在具體工作中，面對時間緊、工作量大的實際，我們放棄雙休日，查找文件資料，核實每項工作。局內(nèi)還多次召開會議，自查分析，查漏補缺，確保了目標(biāo)責(zé)任制考核自查工作的順利完成。
二、目標(biāo)任務(wù)完成情況
1、項目審計成效顯著。
截止11月底，共完成審計項目197個，其中完成計劃內(nèi)項目49個，災(zāi)后恢復(fù)重建項目122個，其他審計項目26個。
全面完成了年度審計計劃目標(biāo)任務(wù)。今年，我局共安排審計項目計劃50個，實際完成49個，1個未完成(屬縣定計劃，經(jīng)濟責(zé)任審計項目由于被審計責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)因病長期住院未實施審計)，其中實施財政預(yù)算執(zhí)行審計4戶，財政決算審計4戶，行政事業(yè)單位財務(wù)收支審計3戶，社會保障資金審計2戶，農(nóng)業(yè)與資源環(huán)保資金審計3戶，固定資產(chǎn)投資審計4戶，災(zāi)后重建項目竣工決算及跟蹤審計20戶，領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計9戶。全面完成了省廳、市局統(tǒng)一組織的行業(yè)、專項審計以及縣政府安排的其他審計項目。
災(zāi)后恢復(fù)重建項目審計更加深入。今年，我局加大災(zāi)后重建項目竣工決算審計力度，累計派出253名審計人員(含聘用人員)對我縣災(zāi)后恢復(fù)重建竣工決算項目進行審計，完成項目122項，審計資金22,720.43萬元，其中工程竣工結(jié)算造價19,212.03萬元，核減工程造價1,494.23萬元，核減率7.8%，最終審定工程投資21,226.20萬元。提出審計建議213條，規(guī)范建設(shè)項目管理37個，違法違紀(jì)資金171.9萬元，節(jié)約資金1,494.23萬元。目前在審項目47項。
2、審計業(yè)務(wù)管理更加規(guī)范。
我局始終重視審計質(zhì)量，制定了《審計項目審理復(fù)核工作辦法》，對所有審計項目全部提交審計會議進行研究決定，同時制定了較為科學(xué)的審計質(zhì)量考核評比辦法。今年4月，邀請市局法制科王家駒同志來我局進行了審計質(zhì)量案卷評查，對評選的三類優(yōu)秀審計案卷進行了表彰，對發(fā)現(xiàn)的問題及時糾正整改，取得了明顯成效。在審計報告公告方面，我們始終堅持與被審單位定向溝通和公告，在不涉及工作秘密的前提下，適當(dāng)在內(nèi)網(wǎng)上進行公告，結(jié)果公告率達到了22%。在公文管理方面，進一步規(guī)范收發(fā)文制度，公文質(zhì)量進一步提高。在檔案文書處理方面，我們強化了保密措施，及時進行了入卷歸檔。今年我局堅持積極推進“無紙化”辦公，對非涉密文件進行網(wǎng)絡(luò)傳輸，極大地提高了我局的信息化水平，較好地完成了各類電子政務(wù)事項。在審計統(tǒng)計方面，我們嚴(yán)格按照省、市審計部門的要求，建立健全了審計臺帳，審計報表報送及時準(zhǔn)確。
3、干部培訓(xùn)教育不斷強化。
一是認(rèn)真開展了深化干部作風(fēng)教育整頓和創(chuàng)先爭優(yōu)活動，使干部作風(fēng)紀(jì)律有了明顯轉(zhuǎn)變;二是認(rèn)真開展了干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)，今年，我們先后舉辦了《審計法》、《國家審計準(zhǔn)則》、《領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計的重點難點及報告撰寫》、《金審工程基礎(chǔ)知識》等業(yè)務(wù)培訓(xùn)，取得了明顯成效。除此之外，我們積極選送干部參加省廳、市局統(tǒng)一組織的培訓(xùn)，今年先后有3人參加了省廳舉辦的業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)班，有10人參加了市局舉辦的AO現(xiàn)場審計培訓(xùn)班。
4、金審工程和計算機輔助審計穩(wěn)步推進。
我縣于去年11月建成“金審工程”，今年9月制定了《XX縣20xx——20xx年審計信息化建設(shè)實施方案》，成立了審計信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了任務(wù)，夯實了責(zé)任。我們利用AO現(xiàn)場審計實施系統(tǒng)對供銷聯(lián)社、計生局、統(tǒng)計局等11個項目單位開展了計算機審計，從建立項目、采集轉(zhuǎn)換、分析數(shù)據(jù)、編制底稿、形成報告和歸集成果檔案等各個環(huán)節(jié)規(guī)范操作，撰寫的3篇AO審計實例按要求上報了市局。
5、內(nèi)審、社審工作進一步加強。我們制定了內(nèi)審協(xié)會工作計劃，完善了各項內(nèi)審社審制度，開展了非公有制企業(yè)經(jīng)營情況審計調(diào)查，并積極參加市審計學(xué)會組織的'學(xué)習(xí)考察。今年6月召開了內(nèi)部審計協(xié)會一屆二次理事工作會議，明確了協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)分工，成立了內(nèi)審協(xié)會黨支部，發(fā)展了51個團體會員，協(xié)會理事會員29人，收取會費3.5萬元，征訂內(nèi)審刊物35份。
6、審計結(jié)果利用取得新成績。
今年，我局共提交審計專題綜合報告9篇，被縣委和縣政府部門采用3篇，制定了《XX縣機關(guān)事業(yè)單位公務(wù)接待管理辦法》、《XX縣副食品價格調(diào)節(jié)基金使用管理辦法》、《XX縣大中型水庫移民后期扶持資金使用和項目實施違規(guī)行為追究制度》。同時我們按照年初制定的宣傳工作方案，積極撰寫理論文章、信息報道30篇，先后在《中國審計網(wǎng)》、《陜西審計廳》網(wǎng)站、《審計簡報》、《漢中日報》、《審計動態(tài)》、紀(jì)檢監(jiān)察網(wǎng)站、縣人大網(wǎng)站、政府信息網(wǎng)等媒體刊發(fā)信息32篇。
7、縣委、政府領(lǐng)導(dǎo)更加重視審計工作。
縣委、縣政府歷來重視審計工作，每年都要在政府常務(wù)會上專題研究審計工作，在今年縣政府第二次常務(wù)會上，專題研究了審計項目計劃，并同意聘請有資質(zhì)的中介機構(gòu)或?qū)I(yè)技術(shù)人員對災(zāi)后恢復(fù)重建項目進行評審，同時以縣政府辦公室名義印發(fā)《XX縣災(zāi)后恢復(fù)重建項目審計工作方案》，成立了“XX縣災(zāi)后恢復(fù)重建項目審計工作領(lǐng)導(dǎo)小組”。今年向縣政府報送的《關(guān)于20xx年財政預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計結(jié)果報告》和《關(guān)于20xx年庫區(qū)移民搬遷專項資金審計調(diào)查報告》先后被縣政府領(lǐng)導(dǎo)批示。今年，我局被縣委、政府評為新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作先進部門、教育工作先進部門。
8、反腐倡廉建設(shè)工作責(zé)任實、效果好。
今年，我局在縣委、政府和上級審計機關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，認(rèn)真貫徹落實反腐倡廉有關(guān)規(guī)定，緊密結(jié)合審計工作實際，加強領(lǐng)導(dǎo)，落實責(zé)任，明確目標(biāo)，印發(fā)了《XX縣審計局20xx年反腐倡廉工作責(zé)任分工》的通知，制定了《推行廉政風(fēng)險防控管理工作的實施意見》，全面推進了以干部教育、制度建設(shè)、文明審計為主要內(nèi)容的廉政建設(shè)，促進了干部作風(fēng)的轉(zhuǎn)變和災(zāi)后重建各項審計工作任務(wù)的完成。
存在問題及明年工作打算。一年來，我們在任務(wù)重，人員少的情況下，克服重重困難，作了大量工作，也取得了一些成績。但對照考核要點，我們還存在以下不足：一是信息化工作熟練運用不夠，OA和AO利用率不高;二是績效審計資金使用效益分析上沒有衡量標(biāo)準(zhǔn)，缺乏一整套相應(yīng)的評價機制。上述問題和不足，我們將在明年的工作中下大功夫加以改進，力爭把我局審計工作推向更高水平。
審計自查報告6
根據(jù)全市專項保密檢查工作會議的要求，市審計局高度重視，認(rèn)真對照《xx市20xx年專項保密檢查項目一覽表》檢查內(nèi)容，結(jié)合工作實際，對局里的保密工作進行了全面的自查自檢，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、組織領(lǐng)導(dǎo)和日常教育的情況
局領(lǐng)導(dǎo)班子對保密工作十分重視，把它作為一項重要任務(wù)來抓，同業(yè)務(wù)工作同部署、同督促、同落實。成立保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組，局長擔(dān)任組長，分管副局長擔(dān)任執(zhí)行副組長、成員由辦公室主任、監(jiān)察室主任、計算機中心負(fù)責(zé)人、局機要人員組成。保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠在局辦公室，具體負(fù)責(zé)保密工作的宣傳、教育和檢查等。保密工作做到了主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，責(zé)任落實到科室，落實到人頭。我局結(jié)合審計工作實際，切實把保密教育工作貫穿于日常工作中，在每周一的學(xué)習(xí)例會上，多次組織全體機關(guān)干部認(rèn)真學(xué)習(xí)保密法規(guī)和保密工作有關(guān)會議精神，使大家了解保密規(guī)定，明白失密對國家和工作造成的損失。特別是每逢重大節(jié)假日來臨之前，局領(lǐng)導(dǎo)都要親自對全體干部職工進行保密安全動員教育，明確崗位責(zé)任，強調(diào)每位同志都要慎言慎行，強調(diào)保密文件資料的妥善保管，強調(diào)計算機及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全管理，加強值班，嚴(yán)禁無關(guān)人員進入機關(guān)，做到萬無一失。同時，還認(rèn)真做好保密工作的檢查督促，促進全體干部職工提高思想認(rèn)識，增強做好保密工作的`責(zé)任感。
二、保密工作開展的情況
1、涉密文件信息資料管理情況。
�。�1）指派專門人員具體負(fù)責(zé)文件資料的收發(fā)、分放、整理、歸檔、銷毀等，責(zé)任到人，無丟失文件現(xiàn)象。
（2）文件登記、傳閱都按照程序進行，對呈送局領(lǐng)導(dǎo)指示的文件進行登記，領(lǐng)導(dǎo)批示后，退還辦公室，不存在在領(lǐng)導(dǎo)之間橫向傳批文件或直接將文件交承辦科室辦理等違反程序的問題。
�。�3）對涉密的文件資料，只準(zhǔn)在機關(guān)辦公室查閱，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得帶出機關(guān)，并在文件流轉(zhuǎn)頻繁的辦公室配備文件粉碎機。
（4）對往年的檔案妥善管理，及時存檔，查詢、借閱檔案做到審批、登記并簽名，不允許非工作人員進入檔案室，保證秘密文件不外泄。
�。�5）加強審計環(huán)節(jié)保密工作。嚴(yán)格保密紀(jì)律，規(guī)定審計人員在履行審計職責(zé)時，負(fù)有保密的義務(wù)，不得透露其知悉的國家秘密和被審計單位的商業(yè)秘密。
2、計算機網(wǎng)絡(luò)保密管理情況。
（1）結(jié)合審計工作實際，不斷修訂完善了相關(guān)保密制度，先后制訂了《計算機財產(chǎn)管理規(guī)定》、《xx市審計局信息上網(wǎng)管理辦法》、《xx市審計局涉密計算機、移動存儲介質(zhì)及涉密網(wǎng)絡(luò)保密管理制度》等制度，做到保密工作有據(jù)可依、有章可循。
（2）建立計算機臺帳，對局機關(guān)的計算機進行登記管理，各科室按照“誰泄密、誰負(fù)責(zé)”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度，正確使用好用于審計業(yè)務(wù)工作的個人計算機和移動存儲設(shè)備。
�。�3）我局的審計業(yè)務(wù)專網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)是完全隔離，審計業(yè)務(wù)專網(wǎng)通過xx與上下級審計機關(guān)相連，只用于傳遞與審計業(yè)務(wù)有關(guān)的文件資料信息，不傳遞其他信息。在局辦公室和計算機應(yīng)用中心專門配備了3臺計算機單獨與互聯(lián)網(wǎng)相連，用于干部職工查閱網(wǎng)絡(luò)資料。
（4）xx市審計局門戶網(wǎng)站組建于20xx年，在門戶網(wǎng)的信息公開上，我們嚴(yán)格按照《xx市審計局信息上網(wǎng)管理辦法》，對上網(wǎng)公開的信息實行逐級審批，嚴(yán)密把關(guān)，切實做到“涉密信息不上網(wǎng)，上網(wǎng)信息不涉密”。
�。�5）查閱、編輯、存儲和傳遞審計業(yè)務(wù)資料的計算機只能與審計業(yè)務(wù)專網(wǎng)相連，嚴(yán)禁上互聯(lián)網(wǎng)，每臺計算機都安裝了殺毒軟件，定期或不定期地進行升級和殺毒，確保網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定。
三、存在的問題和不足
我局的保密工作在局領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和全體干部職工的共同努力下，工作開展比較順利，雖然從未發(fā)生過失密、泄密事件，但通過自查，也發(fā)現(xiàn)了一些問題和不足：一是保密工作的宣傳教育力度還要加大。在此次自檢自查中，發(fā)現(xiàn)在具體工作中使用業(yè)務(wù)U盤時，要引入被審計單位會計資料數(shù)據(jù)，就可能與其他單位的計算機連接，還有在日常工作中還會把業(yè)務(wù)U盤與非業(yè)務(wù)U盤混用等。因此，需要不斷加強宣傳、教育力度，增強審計人員的保密意識，提高做好保密工作的主動性和自覺性。二是保密工作制度還需進一步完善。還要制定出更完善、更結(jié)合實際的規(guī)章制度，使事前行為得到規(guī)范，堵塞可能發(fā)生的失、泄密事件，消除隱患，以確保信息安全。
我局將以這次自查為契機，在今后的工作中，堅持不懈地抓好保密法規(guī)的學(xué)習(xí)和宣傳，針對自查中存在的不足制訂改進措施，加強對局機關(guān)保密工作的監(jiān)督檢查工作，積極探索研究新時期保密工作的新情況、新問題，力爭保密工作再上新臺階。
審計自查報告7
本年度，我園嚴(yán)格遵守區(qū)物價局、區(qū)教育局規(guī)定的行政事業(yè)收費標(biāo)準(zhǔn)，各項收費項目符合規(guī)定，經(jīng)區(qū)物價局、區(qū)教育局審核通過�，F(xiàn)將xx幼兒園20xx年財務(wù)管理自查情況報告如下：
一、幼兒園領(lǐng)導(dǎo)高度重視
1、幼兒園配有財務(wù)辦公室，配有專（兼職）財務(wù)人員1人。
2、園長經(jīng)常詢問財務(wù)運行情況和聽取財務(wù)工作匯報，及時調(diào)整財務(wù)支出。
3、財務(wù)人員能做到當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)，當(dāng)天登記入賬，現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清日結(jié)。
二、強化幼兒園收入收費行為的管理
1、嚴(yán)格執(zhí)行收費管理制度。公開收費項目，公開收費標(biāo)準(zhǔn)，接受教師及家長的.監(jiān)督，統(tǒng)一收費項目，統(tǒng)一收費標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一使用財政部門印制的收費（收款）票據(jù)。經(jīng)過我園自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費項目、提高收費標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象，我園有完善的經(jīng)費管理制度，真正做到了專款專用。
三、加強財務(wù)支出管理
1、幼兒園領(lǐng)導(dǎo)審批制度明確，從事幼兒園財務(wù)管理的記賬人員和審批人員、財務(wù)保管人員的職責(zé)權(quán)限明確，做到了相互分離、相互制約、相互監(jiān)督。
四、加強有限資產(chǎn)的管理，保證幼兒園正常運行
1、根據(jù)幼兒園工作計劃，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學(xué)、教育科研的投入。各項收入做到心中有數(shù)，堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節(jié)余”。
2、制定了健全的資產(chǎn)管理制度，嚴(yán)格資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報廢等工作程序。所有資產(chǎn)全部按要求建檔建冊，用卡片進行登記，款物相符，登記準(zhǔn)確無誤，沒有造成資產(chǎn)流失。
五、本年度收支情況：
1、春季學(xué)期：幼兒入園數(shù)共20人，學(xué)雜費總收：26000元�？傊В涸�。結(jié)余：元。
2、秋季學(xué)期：幼兒入園數(shù)共42人，學(xué)雜費總收：54600元。總支：元。結(jié)余：元。
此次自檢自查工作中得到主管部門的高度重視，今年我園繼續(xù)遵照區(qū)物價局、區(qū)教育局規(guī)定的行政事業(yè)收費標(biāo)準(zhǔn)進行收費，嚴(yán)守財經(jīng)制度，確保幼兒園正常運行，努力把我園辦成一流的幼兒園，讓領(lǐng)導(dǎo)放心、幼兒開心、家長滿意的幼兒園。
審計自查報告8
接某字【20xx】號文件后，我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視此次自查整改工作，成立了由局長為組長，各分管副局長為副組長，各項工作負(fù)責(zé)人為成員的自查自糾工作領(lǐng)導(dǎo)小組。對各項工作進行了具體安排和部署。
一、認(rèn)真抓好自查工作
各項工作負(fù)責(zé)人根據(jù)自己的職能和工作實際，對照《我省行政審批制度改革工作中存在的.問題清單》進行了細(xì)致的自查，自查結(jié)果上報領(lǐng)導(dǎo)小組，由領(lǐng)導(dǎo)小組進行審核后上報。
二、加強警示教育和黨風(fēng)廉政建設(shè)
我局在自查過程中沒有出現(xiàn)違規(guī)和違法問題，局黨組高度重視全體干部職工的廉潔自律教育和黨風(fēng)廉政建設(shè)，“改進思想作風(fēng)、提高黨性修養(yǎng)”觀看反腐倡廉警示教育片等活動在全體工作人員中唱響積極向上的主旋律。使全體工作人員時刻牢記責(zé)任重于泰山，自覺做到堅持依法辦事。
三、行政審批事項辦理情況
通過自查，今年我局辦理行政審批事項時未出現(xiàn)超時限辦理、效率低下等問題；不存在故意增設(shè)及隨意放寬條件問題;不存在超法定職權(quán)范圍實施審批或繼續(xù)審批已取消的事項問題；不存在擅自設(shè)立收費項目、提高收費標(biāo)準(zhǔn)問題；不存在服務(wù)態(tài)度差、推諉扯皮、暗箱操作以及以權(quán)、以崗謀私問題。
通過自查，我局行政審批工作不存在《我省行政審批制度改革工作中存在的問題清單》中所列的問題。
審計自查報告9
為深入貫徹落實國家、省、市關(guān)于治理中小學(xué)亂收費問題的指示精神，進一步規(guī)范中小學(xué)收費行為，加強財務(wù)監(jiān)督和管理，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，提高學(xué)校資金使用效益，促進我校教育教學(xué)事業(yè)健康發(fā)展，對我校財務(wù)管理情況自查如下：
一、強化學(xué)校收費行為的管理
1、嚴(yán)格執(zhí)行“一證、一卡、一單、兩公開、四統(tǒng)一”的收費管理制度。一證，學(xué)校憑物價部門的《中小學(xué)收費許可證》收費；一卡，學(xué)生憑《中小學(xué)收費公開卡》繳費；一單，學(xué)校憑《收費結(jié)算清單》與學(xué)生結(jié)算；兩公開，公開收費標(biāo)準(zhǔn)，公開收費的使用情況四統(tǒng)一，統(tǒng)一收費時間，統(tǒng)一收費項目，統(tǒng)一收費標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一使用財政部門印制的收費票據(jù)。經(jīng)過學(xué)校自查，無發(fā)現(xiàn)自立收費項目、提高收費標(biāo)準(zhǔn)、卡外收費現(xiàn)象，嚴(yán)格按照萊教便函（20xx）62、66號文件執(zhí)行，上級禁止的學(xué)后服務(wù)費、班費，我們堅決停收。
2、學(xué)校認(rèn)真實行收費公開制度。學(xué)校收費前，能通過校務(wù)公開欄、宣傳欄、廣播等形式，將收費政策、項目、標(biāo)準(zhǔn)在校外公示，接受師生和學(xué)生家長的.監(jiān)督。
3、學(xué)生微機上機費、語音上機費能保證上足課時。
4、進校書刊都能按煙臺市教育局審定的用書目錄征訂，學(xué)校所定的課本目錄都由上級教育主管部門審批后，在由新華書店征訂，除教材以外的其他書刊，堅持學(xué)生自愿的原則，無強制向?qū)W生攤派或變相攤派學(xué)習(xí)輔導(dǎo)資料及其它用品現(xiàn)象。
5、我校認(rèn)真落實《關(guān)于建立健全中小學(xué)家庭貧困學(xué)生助學(xué)金和減免學(xué)雜費制度的通知》精神，對家庭經(jīng)濟困難學(xué)生進行摸底排查，使家庭經(jīng)濟困難學(xué)生得到減免雜費、享受助學(xué)金補足，并將享受減免學(xué)雜費學(xué)生名單、減免數(shù)額在校內(nèi)張榜公布，接受社會各界監(jiān)督。
6、學(xué)生參加平安保險，堅持自愿的原則，沒有硬性規(guī)定學(xué)生必須統(tǒng)一著裝穿校服，沒有強行安排學(xué)生統(tǒng)一購買學(xué)習(xí)生活用品。
二、加強對中小學(xué)收費資金的管理，保證學(xué)校日常開支順利進行
1、為了加強財務(wù)管理，實行財務(wù)監(jiān)督，每次收費我校安排兩名收費人員，一人管錢，一人管帳。并請銀行辦事員協(xié)助，組成三人收費小組，及時準(zhǔn)確完成收費工作，把所有收費全部上繳教委財務(wù)。
2、所收取的費用全部交給區(qū)教委財務(wù)，學(xué)校、班級、教師無截流、坐支現(xiàn)象。
3、每學(xué)年開始，學(xué)校都能制定學(xué)年財務(wù)工作計劃，通盤考慮，全面管理，能合理使用有限資金，集中力量，加大學(xué)校教學(xué)設(shè)備投入。每月份都能合理收支計劃，由上級財務(wù)部門批準(zhǔn)后才能具體實施，做到收支活動心中有數(shù)，從不盲目開支。
4、學(xué)校有理財小組，能監(jiān)督學(xué)校財務(wù)工作，有財務(wù)制度，大項開支有審批、教代會通過制度。
雖然我們都能按照上級要求去做，但是由于我們工作能力所限，對上級精神領(lǐng)會不透，也可能在工作中有一些失誤的地方，以后我們要糾正錯誤做法，規(guī)范工作行為，管理好學(xué)校財務(wù)工作。
本年度，我園嚴(yán)格遵守區(qū)物價局、區(qū)教育局規(guī)定的行政事業(yè)收費標(biāo)準(zhǔn)，各項收費項目符合規(guī)定，經(jīng)區(qū)物價局、區(qū)教育局審核通過�，F(xiàn)將展宏幼兒園20xx年財務(wù)管理自查情況報告如下：
一、幼兒園領(lǐng)導(dǎo)高度重視
1、幼兒園配有財務(wù)辦公室，配有專(兼職)財務(wù)人員1人。
2、園長經(jīng)常詢問財務(wù)運行情況和聽取財務(wù)工作匯報，及時調(diào)整財務(wù)支出。
3、財務(wù)人員能做到當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)，當(dāng)天登記入賬，現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清日結(jié)。
二、強化幼兒園收入收費行為的管理
1、嚴(yán)格執(zhí)行收費管理制度。公開收費項目，公開收費標(biāo)準(zhǔn)，接受教師及家長的監(jiān)督，統(tǒng)一收費項目，統(tǒng)一收費標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一使用財政部門印制的收費(收款)票據(jù)。經(jīng)過我園自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費項目、提高收費標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象，我園有完善的經(jīng)費管理制度，真正做到了�？顚Ｓ谩�
三、加強財務(wù)支出管理
1、幼兒園領(lǐng)導(dǎo)審批制度明確，從事幼兒園財務(wù)管理的記賬人員和審批人員、財務(wù)保管人員的職責(zé)權(quán)限明確，做到了相互分離、相互制約、相互監(jiān)督。
四、加強有限資產(chǎn)的管理，保證幼兒園正常運行
1、根據(jù)幼兒園工作計劃，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學(xué)、教育科研的投入。各項收入做到心中有數(shù)，堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節(jié)余”。
2、制定了健全的資產(chǎn)管理制度，嚴(yán)格資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報廢等工作程序。所有資產(chǎn)全部按要求建檔建冊，用卡片進行登記，款物相符，登記準(zhǔn)確無誤，沒有造成資產(chǎn)流失。
五、本年度收支情況：
1、春季學(xué)期：幼兒入園數(shù)共20人，學(xué)雜費總收：26000元�？傊В簒x元。結(jié)余：xx元。
2、秋季學(xué)期：幼兒入園數(shù)共42人，學(xué)雜費總收：54600元�？傊В簒x元。結(jié)余：xx元。
此次自檢自查工作中得到主管部門的高度重視，今年我園繼續(xù)遵照區(qū)物價局、區(qū)教育局規(guī)定的行政事業(yè)收費標(biāo)準(zhǔn)進行收費，嚴(yán)守財經(jīng)制度，確保幼兒園正常運行，努力把我園辦成一流的幼兒園，讓領(lǐng)導(dǎo)放心、幼兒開心、家長滿意的幼兒園。
審計自查報告10
20xx年，我局根據(jù)xxx市審計局關(guān)于全市審計信息化工作的總體部署，按照市局全市審計信息化工作目標(biāo)和任務(wù)，以保證審計質(zhì)量、提高審計效率為目的，把扎實推進審計信息化建設(shè)作為工作重點，狠抓落實，取得良好成效�，F(xiàn)對照《xxx市審計機關(guān)信息化工作考核表》，就我局今年審計信息化工作的開展情況進行自查，自查得分100分，報告如下：
一、 計算機審計推廣應(yīng)用情況
�。ㄒ唬┯嬎銠C審計成果。（20分）
20xx年，我局共撰寫并提交計算機審計成果5篇。其中：《財政決算審計AO實例》、《xxx市石化項目衛(wèi)生防護區(qū)居民搬遷安置事項補償、獎勵標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一審計AO實例》、《xxx市xxx鎮(zhèn)20xx年度財政決算審計AO實例》、《政府投資項目財務(wù)決算審計AO實例》等審計實例4篇，《計劃生育獎勵扶助特別扶助專項資金計算機審計方法》1篇。通過計算機審計查出了有人同時申報國家獎扶資金和特別扶助資金、特別扶助資金申報人員不符合文件規(guī)定的基本條件、財政專戶管理資金賬上的國有土地使用權(quán)出讓收入未及時解繳、某鎮(zhèn)對54戶多次拆遷的農(nóng)戶，獎勵和搬家費發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)不一致等問題。
�。ǘ㎡A運用情況。（10分）
20xx年，我局充分運用OA系統(tǒng)的公文起草、公文收取、公文閱辦等功能，提高了工作效率，減少了紙張浪費。除固定資產(chǎn)投資竣工結(jié)算審計項目外，其余項目在項目管理過程中充分運用了OA系統(tǒng)建立項目、分解項目、上傳審計工作底稿等審計現(xiàn)場資料、數(shù)據(jù)回傳及與AO的交互等功能。
�。ㄈ⿲徲嫊踢\用情況。（10分）
按照市局的.統(tǒng)一部署，我局今年成功安裝了審計會商系統(tǒng)。在系統(tǒng)的運用過程中，根據(jù)要求，在每次會前聯(lián)調(diào)都做到了及時上線，沒有發(fā)生遲滯開機或離崗等情況，在開會時也沒有出現(xiàn)因故障影響會議效果的情況。
二、信息化人才隊伍的建設(shè)和培養(yǎng)情況
�。ㄒ唬〢O認(rèn)證通過率（10分）
截止20xx年底，我局共有24人通過AO認(rèn)證考試，達到了單位總?cè)藬?shù)的80%。
（二）計算機審計中級人員通過率。（10分）
今年，我局有一名同志參加省廳組織的計算機審計中級培訓(xùn)，并順利通過考試，年度通過率增加超過了2%。截止目前，我局共有2人通過審計署計算機審計中級考試，5人通過xxx省審計廳計算機審計中級考試。
（三）信息化專業(yè)人員。（5分）
我局現(xiàn)在計算機專業(yè)背景2人從事計算機技術(shù)保障工作（其中聘用1人），人員占比超過了全局人員的4%。
三、信息化安全（15分）
20xx年，我局未發(fā)生失泄密和違反安全保密規(guī)定事件，未受到市局通報批評，未受到上級保密部門通報批評的，按要求進行安全自查，有信息安全制度。
四、其他
�。ㄒ唬⿲徲媽＞W(wǎng)運行狀況（10分）
20xx年，我局充分保障了審計專網(wǎng)的通暢運行，對出現(xiàn)的臨時故障及時聯(lián)系有關(guān)部門進行協(xié)調(diào)處理，沒有發(fā)生因故障影響工作開展的情況。
�。ǘ┬畔⒒ぷ鳎�10分）
20xx年我局共撰寫上報市局《基層審計機關(guān)信息化建設(shè)存在的問題及建議》、《計算機審計技術(shù)助推審計顯成效》、《計算機審計在財政預(yù)算執(zhí)行中的運用》、《xxx市審計局采取三項措施推進審計信息化建設(shè)》等有關(guān)計算機審計信息化的文章、簡報共4篇。完成了全年審計信息化工作動態(tài)目標(biāo)任務(wù)的200%。
xxx市審計局
20xx年xx月xx日
審計自查報告11
近年來，我局始終把審計統(tǒng)計工作作為審計工作的重要組成部分，不斷加強對審計統(tǒng)計工作的領(lǐng)導(dǎo)和投入，不斷規(guī)范審計統(tǒng)計工作，不斷完善管理機制，我局統(tǒng)計工作在上級審計機關(guān)的指導(dǎo)和幫助下，審計統(tǒng)計工作取得了較好的成績。主要是從以下幾方面作好審計統(tǒng)計工作：
1、領(lǐng)導(dǎo)重視，加強管理。
局領(lǐng)導(dǎo)重視統(tǒng)計工作，統(tǒng)計報表、統(tǒng)計分析報告和統(tǒng)計臺賬都親自把關(guān)，使統(tǒng)計工作達到規(guī)范、完整、準(zhǔn)確性。局黨組書記、局長同志經(jīng)常在全體干部職工會議上強調(diào)統(tǒng)計工作的重要性，要求各個股室與辦公室相互配合，力求使統(tǒng)計工作達到一個新臺階。并肯定統(tǒng)計工作成績，對統(tǒng)計工作嚴(yán)格要求，對統(tǒng)計工作中遇到的一些困難都及時給與了大力的支持，極大的促進了審計統(tǒng)計工作的進步。
2、注重分析，服務(wù)社會。
局領(lǐng)導(dǎo)要求辦公室負(fù)責(zé)人員按照審計決定、審計報告、審計調(diào)查報告的內(nèi)容，據(jù)實填報審計臺賬和報表，做到臺賬中各統(tǒng)計數(shù)據(jù)與審計文書保持一致，臺賬數(shù)據(jù)與報表數(shù)據(jù)一致，上報數(shù)據(jù)與存檔數(shù)據(jù)保持一致，如實反映審計工作。而針對審計過程中發(fā)現(xiàn)的.問題，結(jié)合社會熱點、難點、焦點問題，注意收集相關(guān)資料，選好統(tǒng)計分析題材，撰寫審計統(tǒng)計綜合分析報告、專題統(tǒng)計分析報告，按時上報。
3、規(guī)范檔案，妥善保管。
及時將審計統(tǒng)計資料歸檔，進行妥善保管，保證審計統(tǒng)計資料的完整性。建立健全了《縣審計局機關(guān)保密工作責(zé)任制》、《縣審計局機關(guān)保密工作制度》、《縣審計局審計項目案卷編目裝訂歸檔辦法》和《縣審計局審計文件材料立卷歸檔作業(yè)規(guī)程》等制度。嚴(yán)格審計統(tǒng)計保密工作，不得任意公布審計統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
雖然我局的審計統(tǒng)計工作有了進一步的上升，但仍然存在著一些問題和不完善的地方，主要反映在統(tǒng)計基礎(chǔ)工作薄弱，而統(tǒng)計人員由于缺乏統(tǒng)計理論知識，工作經(jīng)驗不足，對審計的具體業(yè)務(wù)不甚了解，往往不能正確地將審計業(yè)務(wù)文書中所反映的問題準(zhǔn)確地填列審計情況臺賬及報表中對應(yīng)的統(tǒng)計指標(biāo)。希望市局在今后的統(tǒng)計工作方面多組織系統(tǒng)化的培訓(xùn)，不斷充實我局在統(tǒng)計工作方面的正規(guī)化。使我局的統(tǒng)計工作達到一個新臺階。
審計自查報告12
按照審計工作部署,我部門積極開展了自查工作,其中對涉及我部門去年承辦的科研項目經(jīng)費管理使用情況部分,參照《 @@@公司科技項目管理辦法(暫行》規(guī)定辦法,自查匯報如下:
1、目前公司在科技項目管理方面存在制度缺失的情況,尚無項目管理制度、科技創(chuàng)新工作規(guī)范等文件;
2、由我部門和@@@中心承擔(dān)的科技項目簽訂了項目合同,明確了職責(zé)和分工;
3、該科技項目到目前為止沒有得到任何企業(yè)的資金支持和物資支持;
4、目前我公司還沒有啟用科技創(chuàng)新�？顚Ｓ玫闹贫�,項目開銷實行的是實報實銷制度,沒有單獨列支,但是是按照批復(fù)合同的'預(yù)算金額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行支出的;
5、對照協(xié)議,資金的使用情況是符合協(xié)議,財務(wù)核算及時、完整;
6、項目建設(shè)過程中費用管理遵循公司物資采購管理辦法;
7、項目實際執(zhí)行過程中根據(jù)項目進展對預(yù)算進行了調(diào)整,削減了20.44萬元的設(shè)備購置費用,同時由于沒有啟用科技創(chuàng)新專款專用制度,目前實際報銷的費用和預(yù)算費用略有不符,實際報銷的費用低于預(yù)算費用,主要差異是出差費用、招待費用等;
8、該項目無第三方參與。
審計自查報告13
一、項目實施情況
×××體育館、圖書館建設(shè)項目在市委、市政府、縣委、縣政府的高度重視及各有關(guān)部門的大力支持下，于20xx年10月23日破土動工，工程總投資6300萬元。工程從開始嚴(yán)格按照了重大項目建設(shè)要求辦理，做到了公開、公正、公平，各項資料齊備。
�。ㄒ唬┙⒘私M織機構(gòu)。按照×××委20xx？20號《關(guān)于加快推進重大項目建設(shè)的通知》的文件要求，成立了以副縣長xxx任組長，縣宣傳部部長×××、縣政協(xié)副主席任副組長，縣體育局局長×××、縣文廣新局局長×××、圖書館館長xxx為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，為公室主任由xxx兼任，圖書館館長xxx為副主任，xxx為成員，具體負(fù)責(zé)該工程的建設(shè)和推進工作。
�。ǘ┲贫斯こ痰贡茩C制。根據(jù)20xx年縣委、縣人民政府1
《關(guān)于加快推進重大項目建設(shè)的通知》“一個項目一個年度計劃，由牽頭領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)目標(biāo)任務(wù)倒排工期制訂工作計劃，形成以時間倒逼程序，以程序倒逼分工，以分工倒逼責(zé)任人的`倒逼機制”的精神，為了加快縣體育館、圖書館的建設(shè)進度，我們根據(jù)實際情況，制定了較完整、詳細(xì)的工程倒計時表。
�。ㄈ┲毓芾怼⒆ベ|(zhì)量、保安全。一是嚴(yán)把材料入場關(guān)，對工程所供用的鋼材，指定用武鋼、晉鋼規(guī)格品牌，對所有原材料必須經(jīng)質(zhì)檢合格后方可使用，并率先在我縣使用商品混凝土。二是嚴(yán)格對建筑成品的檢測，該工程共有挖孔樁292根，最大深度36米，最淺深度12米。經(jīng)縣質(zhì)檢測站和湖北華祥建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司對所有基樁完整性動測或聲波檢測，完全符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)�；鶚稁r芯取樣15組，送縣質(zhì)檢站檢測全部符合承載要求。三是由于體育館圖書館屬兩館合一的大型公共設(shè)施建筑，人流量大，安全壓力大，加之該地段高差大，地質(zhì)結(jié)構(gòu)較差，為了保證工程質(zhì)量，根據(jù)設(shè)計要求，按規(guī)范作了進一步施工詳勘。四是注重質(zhì)量和安全文明施工的管理，開工以來，無一例安全責(zé)任事故的發(fā)生。市安全檢查組、市建委一行多次對體育館工地進行安全質(zhì)量檢查，市建委領(lǐng)導(dǎo)對建設(shè)管理給予了高度贊揚，×××組長說：貴州建工在全國做了很多好工程，希望再接再厲，把奉節(jié)體育館、圖書館工程安全、質(zhì)量做得更好，再樹×××建工形象。五是項目分管領(lǐng)導(dǎo)副縣長×××、政協(xié)副主席一行多次到工地檢查安全質(zhì)量，解決具體問題。
二、目前工程完成情況
1．目前已完成車庫東側(cè)3037㎡，架空層部分已完成負(fù)一層7456㎡，二層2344㎡，負(fù)三層412㎡，負(fù)四層175㎡的澆筑，一層梁柱部份已綁扎，待澆筑。
2．車庫西側(cè)部分南邊完成澆筑806㎡，北邊梁柱已完成，現(xiàn)正在鋪鋼筋準(zhǔn)備板的澆筑。
3．目前工程總體建設(shè)已完成60%左右，用于工程直接費用3400萬元。
三、項目財務(wù)收支情況
該工程總投資約7300萬元（含增加工程，因增加工程沒有審計總投支為約），工程合同簽訂為5014萬元，工程概算6300萬元；資金來源為市級補助6000萬元，縣自籌1300萬元。到目前已投資4400萬元，市級補助資金20xx年到位3000萬元，縣財政局墊付1100萬元，體育局體彩公益金支出301。5379萬元�？傊С�4401。5379萬元，其中工程直接費用3400萬元，間接費用1001。5379萬元（含征地拆遷、開工、辦理各類手續(xù)等）。
×××體育事業(yè)局
二○一二年二月二十三日
審計自查報告14
供電公司審計部：
天祝縣電力局始建于一九九一年九月，于一九九八年八月被武威供電公司(原武威地區(qū)電力局)協(xié)議代管，屬自收自支企業(yè)化管理的事業(yè)單位。下轄11個供電所、3個專業(yè)所、3個多經(jīng)企業(yè)，機關(guān)本部設(shè)有14個職能股室，黨政工團婦機構(gòu)健全、運作正常。
目前，企業(yè)在冊職工327名，現(xiàn)擁有35千伏變電站8座，開關(guān)站2座，主變?nèi)萘?8臺/34090kva;有35千伏輸電線路11條118.11公里;6-10千伏配電線路41條1275.48公里;0.4千伏供電線路1383.48公里;配變1038臺/46384kva;固定資產(chǎn)累計達3868 萬元。
近年來，局黨委解放思想、轉(zhuǎn)變觀念、與時俱進、開拓創(chuàng)新，高舉改革發(fā)展大旗，團結(jié)和帶領(lǐng)廣大職工充分發(fā)揚“立足藏鄉(xiāng)、負(fù)重奮進、團結(jié)拼搏、追求卓越”的企業(yè)精神，以求真務(wù)實的態(tài)度用心工作，使全局安全生產(chǎn)和經(jīng)營管理取得可喜成效。20xx年供售電量首次突破1億千瓦時大關(guān);20xx年、20xx年供售電量突破2億千瓦時大關(guān);20xx年供售電量又一次刷新了歷史最高紀(jì)錄，分別達到2.38億千瓦時和2.32億千瓦時。20xx年、20xx年、 20xx年連續(xù)三年上繳稅金突破300多萬元，被縣委、縣政府授予“納稅大戶”稱號;20xx年元月被xx市精神文明委員會授予“誠信單位”榮譽稱號;20xx年3月安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)達標(biāo)工作(簡稱“雙達標(biāo)”)通過省電力公司整體驗收，同年被國家電網(wǎng)公司授予20xx年度“戶戶通電工程先進單位” 榮譽稱號。
近年來，我局內(nèi)部審計工作在武威供電公司審計部的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照局黨委的統(tǒng)一安排部署，緊緊圍繞企業(yè)經(jīng)營管理中心工作，突出重點，統(tǒng)籌安排，以加強資產(chǎn)、資金管理為主線，著力抓好常規(guī)審計項目，深入開展中層領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計，電費管理審計，物資采購、供應(yīng)、管理審計，年度財務(wù)預(yù)決算報告審計，電力營銷審計，經(jīng)濟合同審計等重點經(jīng)濟領(lǐng)域的審計監(jiān)督。在各受檢單位的積極配合下，審計工作得以順利進行，較好地完成了各年度制定的各項工作任務(wù)，在完善內(nèi)部管理，促進廉政建設(shè)，改善經(jīng)營工作，提高經(jīng)濟效益等方面發(fā)揮了有效的審計監(jiān)督作用�，F(xiàn)將近年來的工作情況匯報如下：
一、 內(nèi)部審計管理工作
我局內(nèi)審股成立于20xx年4月，內(nèi)部審計工作由局長直接管理，紀(jì)委書記分管。崗位設(shè)置為股長1名，審計專責(zé)1名，先后制定了內(nèi)部審計管理標(biāo)準(zhǔn)(含10項審計實施細(xì)則)和內(nèi)審股工作標(biāo)準(zhǔn)(含內(nèi)審股股長崗位工作標(biāo)準(zhǔn)，審計員崗位工作標(biāo)準(zhǔn))。
我局內(nèi)部審計工作在武威供電公司審計部的幫助指導(dǎo)下，較好地完成了各年度的審計工作任務(wù)。1、審計部通過抽調(diào)審計人員現(xiàn)場審計，現(xiàn)場培訓(xùn)和委派到其他異地培訓(xùn)等方式，使縣局審計人員的整體業(yè)務(wù)素質(zhì)有了很大的提高。2、為了規(guī)范審計人員職業(yè)道德行為，審計部時刻把加強隊伍建設(shè)，規(guī)范審計檔案管理和審計基礎(chǔ)工作作為首要任務(wù)抓緊抓實，經(jīng)常組織縣局審計人員相互交流，相互學(xué)習(xí)，最終內(nèi)部審計工作做到統(tǒng)一模式，統(tǒng)一管理，統(tǒng)一要求。
二、我局審計工作目標(biāo)及原則
工作目標(biāo)：內(nèi)部審計工作以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，全面貫徹落實“管理、創(chuàng)新、發(fā)展”的工作方針。樹立“防范重于糾正、制度促進管理、監(jiān)督寓于服務(wù)”的審計理念。以專項審計調(diào)查為主要方式，以揭示損失浪費問題為主要內(nèi)容，以促進提高資金使用效益、減少損失浪費、節(jié)省資源為主要目標(biāo)。
工作原則：堅持“抓重點、求實效、留余地、上水平”的原則。1.抓重點，就是要緊緊圍繞我局中心工作，抓住重點領(lǐng)域、重點單位、重點環(huán)節(jié)、重點問題等開展審計監(jiān)督工作。2.求實效，就是內(nèi)部審計工作計劃要注重實效。要通過科學(xué)安排審計項目，抓領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心的具有普遍性、傾向性或典型性的問題，并注意堅持點面結(jié)合，最大限度的發(fā)揮審計在維護企業(yè)權(quán)益、防范經(jīng)營管理風(fēng)險、健全內(nèi)部控制、提高經(jīng)濟效益等方面的積極作用。3.留余地，就是內(nèi)部審計計劃的安排要積極穩(wěn)妥、量力而行、留有余地，要與內(nèi)部審計力量相適應(yīng)，堅持實事求是原則。要正確把握和處理好內(nèi)部審計數(shù)量和質(zhì)量的關(guān)系。4.上水平，就是內(nèi)部審計工作要把加強管理、提高水平放在重要位置。一方面審計工作本身要加強管理，健全制度，理順管理關(guān)系，建立有效的管理機制，切實提高工作水平。
三、我局審計項目的完成情況
20xx---20xx年7月審計工作堅持以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)，以經(jīng)濟責(zé)任審計、工程管理審計、營銷審計為重點，不斷拓寬審計領(lǐng)域，加大內(nèi)部審計力度。三年來共完成的審計項目如下：
1、完成了9名中層干部的離任經(jīng)濟責(zé)任審計，對被審計人在任期內(nèi)的業(yè)績和存在的.問題給予了正確的評價，并出具了審計報告。
2、完成了基層供電所的財務(wù)收支、經(jīng)費撥付、各種獎金發(fā)放等情況的審計，共計22項。
3、完成營銷審計12項，通過審計發(fā)現(xiàn)個別供電所存在電費賬、表、卡、冊不對口以及對收取的有償服務(wù)費、電費違約金等不記賬、不報賬的問題。供電所資料管理不規(guī)范，不及時裝訂、不歸檔，甚至有丟失的現(xiàn)象，個別供電所對預(yù)收電費管理不到位，對存在的問題進行了限期整改。
4、完成了局屬多經(jīng)企業(yè)審計3項，重點對多經(jīng)企業(yè)財務(wù)管理，經(jīng)營管理等審計，通過審計發(fā)現(xiàn)帳務(wù)處理不規(guī)范，總賬和分類賬不相符，生產(chǎn)費用(材料領(lǐng)用)管理混亂，規(guī)范局屬各單位生產(chǎn)材料的審批程序、資金核對，建議由物資公司會同相關(guān)股室協(xié)調(diào)解決。
5、完成了二期農(nóng)網(wǎng)10kv及以下工程的工程量，配套的電器材料等審計，共計9項。配合工程股、生技股等部門對竣工的戶戶通電工程、二期農(nóng)網(wǎng)改造工程和戶表工程的工程量進行了驗收審計。審計發(fā)現(xiàn)部分戶戶通電工程量現(xiàn)場與竣工圖紙不符，并對以上工程的材料進行了核對。對工程量與圖紙不符的下發(fā)了限期整改意見書。
6、完成了維修房屋裝飾、裝潢工程審計4項，對在裝飾、裝潢工程中的費用嚴(yán)格按照所簽訂的合同進行竣工決算和支付工程款，并扣留質(zhì)保金。
7、完成了線路施工費用的專項審計2項。
8、完成了局財務(wù)費用預(yù)決算審計2項。
四、主要完成的審計成果及其應(yīng)用情況
1、加大監(jiān)督了電力工程項目審計力度，提高了專項資金使用率。
2、跟蹤監(jiān)督檢查局財務(wù)的預(yù)決算執(zhí)行情況。在監(jiān)督檢查過程中未發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)問題。
3、整體推進，組織好其他常規(guī)性審計項目，在常規(guī)性的審計中，各供電所對年初核定的經(jīng)費能夠做到按計劃支出，費用的報銷等環(huán)節(jié)都符合國家財經(jīng)紀(jì)律和局制定的管理辦法。
4、在對多經(jīng)企業(yè)的審計中發(fā)現(xiàn)對債權(quán)債務(wù)的清理力度不夠，應(yīng)該加強財務(wù)管理，加大對各財務(wù)制度的剛性執(zhí)行力。重視資產(chǎn)管理，對所轄電器材料必須定期清查，從而提高企業(yè)經(jīng)濟效益。
五、內(nèi)部審計工作開展存在的問題及建議
20xx—20xx年7月我局審計工作雖然做了大量的工作，但也存在一定的不足，主要表現(xiàn)在：
1、進一步跟蹤監(jiān)督檢查局財務(wù)的預(yù)決算執(zhí)行情況，加強多經(jīng)企業(yè)財務(wù)管理和經(jīng)營管理。需要繼續(xù)做好我局及局屬多經(jīng)單位的物資招投標(biāo)管理工作，監(jiān)督招標(biāo)過程的合法性和合規(guī)性，做到公正、公平、公開。
2、內(nèi)部控制制度還不健全，不夠完善，需要進一步梳理和完善。堅決杜絕因內(nèi)控制度不全而發(fā)生經(jīng)濟損失和經(jīng)濟犯罪。
3、繼續(xù)做好電力營銷經(jīng)濟效益專項審計工作，電力營銷是我局實現(xiàn)經(jīng)濟效益的重要環(huán)節(jié)，要促進供電單位增強依法經(jīng)營觀念。
4、建議狠抓審計基礎(chǔ)建設(shè)，不斷提高審計工作質(zhì)量。為確保企業(yè)審計工作健康有序地發(fā)展，結(jié)合電力企業(yè)改革發(fā)展的實際情況和建立現(xiàn)代企業(yè)制度要求，制定審計戰(zhàn)略計劃，為電力企業(yè)審計工作的長遠發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
5、建議狠抓審計重點，全面履行審計職能。在電力企業(yè)制度建設(shè)方面，從建立健全內(nèi)部控制制度著手，開展對企業(yè)內(nèi)部控制制度的測試與評價，在此基礎(chǔ)上確定審計工作的重點，確定合理的審計方式、方法，以提高審計工作的效率。
6、建議大力開展專項審計調(diào)查，審計部門要圍繞領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重點和職工關(guān)心的熱點，積極開展各項審計調(diào)查。
7、建議審計部門應(yīng)加強制度建設(shè)，強化人員培訓(xùn)。重點開展審計制度體系的研究和相關(guān)制度的建設(shè)，對電力企業(yè)內(nèi)部審計的方式、方法、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范等進行研究，促進審計工作法制化、制度化和規(guī)范化。審計人員必須提高審計技能、積極參加各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)，通過培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，更新審計人員的審計理念，拓寬審計人員的視野，提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
六、內(nèi)部審計工作展望
隨著電力企業(yè)改革的不斷深化，電力企業(yè)經(jīng)營效益的不斷擴大，規(guī)模經(jīng)營和管理層次增多以及控制范圍的增大，使得電力企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層的審計意識大大增強，審計觀念不斷更新，加強內(nèi)部審計成為部門和電力行業(yè)自我發(fā)展的需要，成為現(xiàn)代電力企業(yè)管理的有力手段。
隨著各種所有制經(jīng)濟的發(fā)展，投資主體多元化，混合型經(jīng)濟日益增多，為保障各方投資利益，對內(nèi)部審計的要求越來越高，企業(yè)會自發(fā)地產(chǎn)生建立現(xiàn)代審計制度的要求，從而推動內(nèi)部審計工作的發(fā)展。面對激烈的市場競爭，電力企業(yè)要提高經(jīng)濟效益，實現(xiàn)價值最大化并防范經(jīng)營風(fēng)險，特別是全球經(jīng)濟競爭帶來的壓力，更需要加強內(nèi)部審計。
隨著科技的發(fā)展，計算機的應(yīng)用和審計軟件的開發(fā)，為內(nèi)部審計提高工作效率和工作質(zhì)量創(chuàng)造了有利的條件。
內(nèi)部審計扎根于單位內(nèi)部，熟悉所在單位的生產(chǎn)、經(jīng)營管理情況，內(nèi)部審計在堵塞漏洞、查處舞弊、促進管理、提高效益等方面是任何外部審計機構(gòu)都難以做到的。
面對有利的發(fā)展形勢，內(nèi)部審計人員必須增強使命感，堅定信心，開拓進去，通過工作成果，把內(nèi)部審計事業(yè)推向一個新的高度。
審計自查報告15
根據(jù)《XX 區(qū)審計局審計通知書》XX 區(qū)審計通字[20xx]12號文件精神，結(jié)合我學(xué)校審計檢查實際情況，對本單位的財政財務(wù)情況進行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：
一、 基本情況
XX 中學(xué)創(chuàng)辦于 XXX 年 X 月，是 XX 區(qū)的高級中學(xué)。
學(xué)校機構(gòu)設(shè)置了：校長室、政教處、教導(dǎo)處、總務(wù)處。
現(xiàn)有編制 XX 人，在職員工 XX 人，財務(wù)隸屬于 XXXX。
二、任期內(nèi)各學(xué)期招生情況
20xx 年秋季招生 453 人，20xx 年春季招生 434 人，20xx 年秋季招生 767 人，20xx 年春季招生 730 人，20xx 年秋季招生 904 人，20xx 年春季招生 920 人，20xx 年秋季招生 970 人.
三、任期初及任期末資產(chǎn)負(fù)債情況
20xx 年 7 月初資產(chǎn)負(fù)債情況：現(xiàn)金： 元、銀行存款： 元、固定資產(chǎn)： 元、其他應(yīng)付款： 0 元、應(yīng)繳財政專戶款： 元。
20xx 年 10 月末資產(chǎn)負(fù)債情況：現(xiàn)金： 元、銀行存款： 元、固定資產(chǎn)： 元、其他應(yīng)付款： 元。
四、我校收入均按收費許可證收費，及時上繳財政，無隱瞞、截留、轉(zhuǎn)移財政收入；沒有公款私存、沒有設(shè)立“小金庫”。
各項支出真實、合規(guī)、合法。
沒有擠占挪用、擴大開支范圍、提高 開支標(biāo)準(zhǔn)、虛列支出等問題。
五、各年度各種專項資金，做到了專款專用、及時撥付。
六、大宗物品和設(shè)備的購置，我校通過政府采購中心采購。
七、各項資產(chǎn)做到了賬實相符。
八、落實了債權(quán)和債務(wù)的管理，沒有重大經(jīng)濟遺留問題。
XX 市 XX 區(qū) XX 中學(xué) 20xx-4-20 德峨初中財務(wù)審計整改工作自查報告 我校根據(jù)《關(guān)于印發(fā)的通知》[20xx]）10 號和廣西壯族自治區(qū)教育廳《關(guān)于開展“審計整改”活動階段性檢查驗收工作的通知》[20xx]）33 號文件精神，對我校財務(wù)工作認(rèn)真進行認(rèn)真自查自評及檢查整改，現(xiàn)將整改情況匯報如下 一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識 我校認(rèn)真組織領(lǐng)導(dǎo)班子和財務(wù)人員學(xué)習(xí)上級財務(wù)文件，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，強化財經(jīng)紀(jì)律，不繼提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平，并不斷完善學(xué)校財務(wù)管理的各項制度。
二、成立領(lǐng)導(dǎo)小組工作 我校結(jié)合實際，成立了德峨鄉(xiāng)初級中學(xué)財務(wù)整改 領(lǐng)導(dǎo)小組。
組 長: 黃仕鋒 副組長: 李連聲 組 員: 廖 澤、張成光、楊進文、岑廷榮、王正想、朱學(xué)升、李幫文、黃美蘭 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公主任由李連聲副校長兼任，統(tǒng)一協(xié)調(diào)和指導(dǎo)財務(wù)審計整改的各項工作。
三、整改措施 依據(jù)制度要求認(rèn)真進行審計整改，自查自糾存在的問題，認(rèn)真反思，找差距，尋原因。
通過認(rèn)真組織小組成員查看 00 年至 011 年會計憑證、會計報表、會計賬簿。
在會計報表、會計賬簿中銀行日記帳、出納的 現(xiàn)金日記賬不存在任何問題，無需整改。
存在的一些問題是：1、會計、出納還沒有取得從業(yè)資格證，正在學(xué)習(xí)爭取；2、在會計憑證中出現(xiàn)沒有蓋財務(wù)公章、財務(wù)主管章、 報賬員章、出納章現(xiàn)象及附件不完善現(xiàn)象；3、固定資產(chǎn)登記和報廢登記不完善現(xiàn)象。
整改領(lǐng)導(dǎo)組針對以上存在的問題進行分工協(xié)作，分塊整改，現(xiàn)已全部整改完善。
總之，財務(wù)工作是學(xué)校工作的基礎(chǔ)，財務(wù)工作直接影響著學(xué)校的發(fā)展，要辦好學(xué)校，首先要管理好財務(wù)，把有限的資金用在刀刃上。
為此，在今后的工作中，我校將按 上級主管部門的要求，嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)管理制度，管理好學(xué)校財務(wù)。
堅持每月對經(jīng)費的收支由財務(wù)審核小組審核后，再進行報賬、公示，將財務(wù)開支情況在公示欄公布，自覺接受上級領(lǐng)導(dǎo)、全校教職工的監(jiān)督。
德峨鄉(xiāng)初級中學(xué) 二 0 一二年七月三日 紅沿小學(xué)財務(wù)審計工作自查報告 為了全面落實《涼州區(qū)學(xué)校財務(wù)管理辦法》及其補充規(guī)定、《涼州區(qū)學(xué)校大項開支申報審批制度》等規(guī)章制度，建立健全內(nèi)控制度，進一步規(guī)范學(xué)校財務(wù)管理，確保各項教育經(jīng)費安全、高效、規(guī)范運行，提高教育經(jīng)費使用效益，落實科學(xué)發(fā)展觀、辦好人民滿意的教育，促進基礎(chǔ)教育持續(xù)健康發(fā)展，采取有效措施，確保學(xué)校財務(wù)管理規(guī)范化、制度化、科學(xué)化，根據(jù)《涼州區(qū) 20xx 年教育內(nèi)部審計工作要點》，現(xiàn)將我校自審工作匯報如下： 問題梳理： 經(jīng)過自查，學(xué)校目前不存在私設(shè)“小金庫”、私分公款等嚴(yán)重違紀(jì)違法行為；在日常財務(wù)、財產(chǎn)管理中也能做到責(zé)任明確，制度嚴(yán)格，注意提高公用經(jīng)費和國有資產(chǎn)的使用效益，確保學(xué)校素質(zhì)教育活動的開展。
一、收入管理。
學(xué)校所有收入全額繳入學(xué)校基本帳戶內(nèi)，嚴(yán)格執(zhí) 行“收支兩條線”規(guī)定。
學(xué)校所有收費項目和標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照“一費制”執(zhí)行，沒有任何擅自設(shè)立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標(biāo)準(zhǔn)的做法。
按規(guī)定規(guī)范使用財政部門統(tǒng)一印制的票據(jù)，開據(jù)票據(jù)規(guī)范。
代辦費和服務(wù)性項目在收費中嚴(yán)格按照學(xué)生、家長自愿原則，保留原始回執(zhí)。
二、支出管理。
學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。
各項支出按實列支，不虛列虛報，沒有以白條作為報銷憑證。
學(xué)校購置教學(xué)儀器設(shè)備、辦公用品及圖書資料等，只要符合政府采購條件的，全部實施政府采購。
不符合政府采購條件的，也能做到貨比三家，堅持到正規(guī)商戶實施采購。
學(xué)校所有支出實行校長負(fù)責(zé)制，校長統(tǒng) 一審批。
重大經(jīng)費開支項目，嚴(yán)格執(zhí)行《涼州區(qū)學(xué)校大項開支申報審批制度》，由校領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定。
每月定期通過校務(wù)公開欄向全體教工公布學(xué)校重大事項和經(jīng)費使用情況。
學(xué)校理財小組人員之間權(quán)責(zé)明確，相互分離、相互制約、相互監(jiān)督。
三、加強資產(chǎn)管理。
學(xué)校重視財產(chǎn)管理工作，建立健全內(nèi)部管理制度。
每學(xué)期末組織開展資產(chǎn)清查工作，確保帳帳相符、帳卡相符、帳實相符，保障國有資產(chǎn)的安全。
學(xué)校的國有資產(chǎn)報廢、報損等，經(jīng)過學(xué)校集體研究決定，按規(guī)定程序?qū)徟霂ぁ?/p>
學(xué)校 沒有從事任何風(fēng)險性投資活動，避免國有資產(chǎn)的損失。
今后，學(xué)校還將調(diào)整充實財產(chǎn)管理人員，使學(xué)校財產(chǎn)管理工作更上一個臺階。
以上，是學(xué)校財務(wù)管理工作的自查報告，提請教育局計財科審核。
謝謝！ 紅沿小學(xué) 二 0 一二年五月三日 XX 年財務(wù)大檢查自查報告 XXX： 我局自接到上級關(guān)于開展財務(wù)大檢查及會計基礎(chǔ)工作 復(fù)核的文件后，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立了以一把手局長任 組長、相關(guān)崗位人員任組員的自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)文件 要求的檢查范圍和內(nèi)容，結(jié)合本單位的實際情況，認(rèn)真對照 檢查，將本單位 XX 年以來的會計基礎(chǔ)工作、財務(wù)收支情況、預(yù)算執(zhí)行情況與文件要求認(rèn)真進行了自我對照、自我檢查， 現(xiàn)就自查情況報告如下： 一、自查基本情況 財務(wù)機構(gòu)設(shè)置和人員配備情況 我單位財務(wù)工作由 XX 科負(fù)責(zé)，單位按照財務(wù)工作要求， 設(shè)置有財務(wù)主管 1 名，會計、出納、資產(chǎn)管理員各 1 名，四 名財務(wù)工作者均取得會計從業(yè)資格證書，相關(guān)崗位職責(zé)明 確，業(yè)務(wù)相互牽制相互分離，使得各項業(yè)務(wù)事項得以有序進 行。
內(nèi)部控制情況 單位內(nèi)控制度健全，對財務(wù)收支審批、人員崗位職責(zé)、 財產(chǎn)管理等方面進行了全面規(guī)范，制定了 11 向財務(wù)管理制 度及兩項經(jīng)費管理辦法。
嚴(yán)格執(zhí)行一把手不分管財務(wù)制度， 保證了財務(wù)核算的獨立嚴(yán)謹(jǐn)。
建立和完善各項制度的同時， 相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施 了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、 完整性以及 單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理， 杜絕了各種漏洞的發(fā)生。
明確了財務(wù)收支審批程序和審批人 的'權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效 益。
在財務(wù)工作過程中，我局嚴(yán)格按照《會計法》的規(guī)定， 依法設(shè)置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)本單位實際發(fā) 生的業(yè)務(wù)事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、 編制財務(wù)會計報告。
嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的 各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算， 依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真 實、有效。
在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支 出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，根據(jù)各項 工作任務(wù)，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng) 籌安排，合理支出。
預(yù)算編制執(zhí)行情況 我局嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)預(yù)算管理制度，預(yù)算編制依據(jù)充分， 項目設(shè)置科學(xué)、合理、細(xì)致，對財務(wù)預(yù)算均通過局務(wù)會討論 共同形成決議，程序合乎規(guī)定，并且嚴(yán)格壓縮“三公”經(jīng)費 預(yù)算指標(biāo)，預(yù)算編制中嚴(yán)格執(zhí)行人員、車輛定額定員標(biāo)準(zhǔn)。
財務(wù)開支中能夠做到有預(yù)算才開支，無預(yù)算不開支，無相互 擠占預(yù)算資金情況發(fā)生。
資產(chǎn)管理情況 我局在資產(chǎn)管理中賬、實物人員崗位設(shè)置相互分離，達 到了相互制約相互監(jiān)督的目的，保障了公共資產(chǎn)的安全。
為 了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴(yán)格按照 政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款 項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員與資產(chǎn)管 理人員各自對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進 行記錄、計算、反映。
定期開展資產(chǎn)清理，及時與實物管理 人員對賬，確保資產(chǎn)賬賬、賬實相符。
無固定資產(chǎn)不入賬， 公物私用及其他違規(guī)問題。
在資產(chǎn)的處置中，都嚴(yán)格遵照有 關(guān)要求，根據(jù)上級批復(fù)情況進行處置報廢，無隨意處置現(xiàn)象 發(fā)生。
及時清理往來款項，無長期掛賬現(xiàn)象，確保了單位資 金及時回籠。
二、存在問題 通過自查，我局在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一 些不足，一是在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未 能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，個別經(jīng)辦人員財經(jīng)法 規(guī)意識不強。
二是預(yù)算管理有待進一步加強，預(yù)算編制依據(jù) 充分，合理，但實際執(zhí)行中，個別預(yù)算落空，未執(zhí)行。
執(zhí)行 中統(tǒng)籌考慮不足，存在預(yù)算執(zhí)行進度不均衡現(xiàn)象。
三是在資 產(chǎn)管理中，由于一些資產(chǎn)達到報廢年限，已報廢，而上級部 門未審批，資產(chǎn)管理系統(tǒng)中無法銷賬，出現(xiàn)了資產(chǎn)實物與賬 面有差異。
四是在具體會計核算中，出現(xiàn)未嚴(yán)格按規(guī)定辦理 的事項，未建立支票登記簿、轉(zhuǎn)賬支票存根未簽字。
三、整改措施 進一步規(guī)范財務(wù)報銷審核流程，刻制經(jīng)費審核章 戳 1 枚、實物管理章戳 2 枚，明確會計人員與實物管理人員 職責(zé)，經(jīng)費開支中堅持審核流程，不符合規(guī)定的票據(jù)堅決不 予審核報銷。
及時與上級部門做好請示溝通，在資產(chǎn)處置中嚴(yán) 格按照上級批復(fù)的方式處置，做到有批復(fù)再銷賬，確保賬實 相符。
加強對單位職工的財經(jīng)法規(guī)學(xué)習(xí)，不僅僅局限在 財務(wù)人員的學(xué)習(xí)層面上，普遍提高單位職工的財經(jīng)法規(guī)意 識，使得無論任何人具體經(jīng)辦公務(wù)活動都能嚴(yán)格以財經(jīng)法規(guī) 為準(zhǔn)繩、財務(wù)制度為標(biāo)尺，使得財務(wù)活動能從基礎(chǔ)上得到規(guī) 范。
20xx/07/24 審計中發(fā)現(xiàn)的問題 自查自糾情況報告 為落實 XX 在 XX 會上針對審計部在內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的一些問題做的重要講話及批示，公司財務(wù)部積極行動起來，對照此次審計部在內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題開展自查自糾工作，對發(fā)現(xiàn)的問題逐一整改，現(xiàn)就自查自糾情況 匯報如下： 一、重大經(jīng)濟事項決策 經(jīng)自查，沒有發(fā)現(xiàn)重大經(jīng)濟事項未經(jīng)集體決策的情況；XX 單位存在資金拆借,程序不夠完善,下一步將規(guī)范資金往來程序。
二、授權(quán)審批控制方面 合同會簽手續(xù)完整；沒有發(fā)生出納制證的情況；網(wǎng)銀 UKEY 嚴(yán)格按照制單人與審核人分開保管，但缺少必要的使用審批手續(xù)，出現(xiàn)付款操作由出納經(jīng)辦，會計一級審核后付款的現(xiàn)象。
整改措施：建立網(wǎng)銀使用審批制度，實行分級管理，多崗位復(fù)核的原則，大額資金實行三級復(fù)核。
三、基建工程管理方面 按規(guī)定簽訂基建相關(guān)合同，不存在與個人簽訂經(jīng)濟合同現(xiàn)象，大額資金支付按合同條款履行，不存在提前付款現(xiàn)象。
四、資金管理方面 沒有發(fā)現(xiàn)不合理的提取大額現(xiàn)金現(xiàn)象，但備用金管理較為松散，出現(xiàn)部分備用金未及時歸還、前款未清后款又借的現(xiàn)象。
整改措施：積極清理沉淀備用金，嚴(yán)格規(guī)范備用金流程。
五、資產(chǎn)管理方面 備品備件出入庫手續(xù)完備，但有部分項目公司出 現(xiàn)低耗品未辦理出入庫手續(xù)的情況，公司已組織人員進行清查，并且完善相關(guān)的手續(xù)。
六、稅務(wù)管理方面 嚴(yán)格按稅法規(guī)定進行申報納稅。
七、會計基礎(chǔ)工作方面 存在憑證摘要不清晰、會計憑證審核不及時、賬簿打印滯后等薄弱點。
整改措施：在日常會計核算中，將嚴(yán)格按照集團公司會計基礎(chǔ)工作標(biāo)準(zhǔn)的要求，提高原始憑證的審核、監(jiān)督、控制力度和財務(wù)人員基礎(chǔ)工作水平，促進會計基礎(chǔ)工作的標(biāo)準(zhǔn)化、程序化和規(guī)范化。
XX 公司 XX 年 XX 月 XX 日 倒淌河鎮(zhèn)民族寄宿制小學(xué)財務(wù)自查報告 根據(jù)教育局財務(wù)管理工作專項檢查的通知精神，結(jié)合我校的實際情況，就專項檢查重點內(nèi)容，學(xué)校收入管理、支出管理、資產(chǎn)管理和財會隊伍建設(shè)，自查匯報如下： 一、收入管理 1．所有預(yù)算外收入全額解入財政專戶，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理。
2．我校已經(jīng)實行免費入學(xué)，無擅自設(shè)立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標(biāo)準(zhǔn)。
3．針對學(xué)生各類收費按規(guī)定使用財政部門統(tǒng)一印 制的財政票據(jù)，無亂收費現(xiàn)象。
二、支出管理
1．學(xué)校各項支出按實際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報和白條抵庫等現(xiàn)象。
2．學(xué)校財務(wù)支出實行校長負(fù)責(zé)制，已經(jīng)建立健全民主理財制度，對大額資金的使用由校領(lǐng)導(dǎo)集體討論決定。
3．學(xué)校實行校務(wù)公開制度，建立健全財務(wù)管理內(nèi)部控制制度，所有的財務(wù)都有結(jié)算中心的報賬員操辦，職責(zé)明確。
4．不存在私設(shè)“小金庫”、公款私存、賬外賬、坐收坐支等現(xiàn)象。
三、資產(chǎn)管理
1．學(xué)校資產(chǎn)的出租、出借、出售、出讓、接受捐助、報廢報損等，都有校領(lǐng)導(dǎo)集體決定并按國有資產(chǎn)處置管理的有關(guān)規(guī)定報批。
2．學(xué)校已建立健全資產(chǎn)的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等內(nèi)部管理制度，建立校產(chǎn)臺賬，定期組織資產(chǎn)清查，做到賬賬相符、賬卡相符、賬實相符。
3．學(xué)校資產(chǎn)不存在將學(xué)校資產(chǎn)用于抵押和擔(dān)保，或以貨幣資金投資企業(yè)、購買股票、基金、企業(yè)債券等風(fēng)險性投資活動；
四、財會隊伍建設(shè)
1．學(xué)校設(shè)有專門財務(wù)室，有專門的財務(wù)人員負(fù)責(zé)。
2. 校長及時關(guān)注財務(wù)運轉(zhuǎn)情況，聽取財務(wù)工作匯報，及時調(diào)整財務(wù)支出。
3．財會人員正確行使會計監(jiān)督職權(quán)，對違反法律規(guī)定的會計事項，拒絕辦理或者按照職權(quán)予以糾正以確保會計信息的真實性、合法性和完整性。
【審計自查報告】相關(guān)文章：
審計的自查報告02-04
審計自查報告01-14
審計質(zhì)量自查報告07-24
審計督查自查報告08-17
審計自查報告【薦】03-09
【推薦】審計自查報告03-09
審計專項自查報告02-27
單位審計自查報告04-04
審計質(zhì)量自查報告04-07
內(nèi)部審計自查報告02-18