公司廉潔自律自查報告（通用12篇）
忙碌而又充實的工作已經(jīng)告一段落了，過去一段時間的工作問題，非常值得總結(jié)，是時候抽出時間寫寫自查報告了。相信許多人會覺得自查報告書很難寫吧，下面是小編為大家收集的公司廉潔自律自查報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
公司廉潔自律自查報告 1
為貫徹落實中紀委十八屆二次全會精神和省、市、縣三級紀委的安排，遵照你局x財企字[20xx]xx號文件要求，我公司領導班子及其成員做了認真地自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、認真學習文件，提高思想認識
公司領導班子成員和中層干部，認真學習了xx財企字[20xx]xx號文件，并把“七項要求”打印成單行材料，分發(fā)給各位領導和基層單位。通過學習，統(tǒng)一思想認識，使每一位領導成員都認識到國有企業(yè)反腐倡廉的重要性和必要性。企業(yè)經(jīng)營和反腐倡廉要“兩手抓，兩手都要硬”，決不能顧此失彼，在政治上犯錯誤。
二、對照“七項要求”，認真開展自查
要求每一位領導干部，對照“七項要求”，首先進行自查自律，寫出自查材料，為開好民主生活會作準備。并向各基層單位發(fā)出《征求意見表》，吸收員工對公司領導班子及其成員在反腐倡廉方面存在的問題。
三、召開民主生活會，逐條對照檢查
在作好上述準備的基礎上，召開了公司領導班子專題民主生活會，擴大中層干部參加，并參照縣紀委《民主測評表》格式，打印了我公司《民主測評表》，每一位領導成員都作了逐條對照發(fā)言之后，全體參會人員認真填寫了《民主測評表》，民主評議領導班子及其成員。
四、經(jīng)過自查，發(fā)現(xiàn)以下問題
對照“七項要求”，經(jīng)過一系列的自查活動，不存在嚴重腐敗問題，僅發(fā)現(xiàn)在我公司經(jīng)營和管理中，存在以下兩項問題：
1、財務報表偶爾有不實現(xiàn)象存在，但發(fā)生的`原因并不是哪一位領導成員強令這么做，而是有時報表還沒有做出來，已經(jīng)到了上報時間，財務人員參照以往各月經(jīng)營情況估計做出上報。我們認識到，即使這樣，也絕對不允許。
2、公司領導成員的工資雖然僅處于本系統(tǒng)中等偏上水平，但沒有經(jīng)過縣xx局和xx局審批。去年，縣上安排了企業(yè)職工調(diào)整工資，我公司按照文件規(guī)定，調(diào)整了在崗職工和領導干部工資，還沒等到主管部門審批，就從20xx年元月份執(zhí)行，是一項不適當做法。
五、制定措施，及時整改
針對上述存在問題，領導班子成員作了深刻地反思，認識到，這些問題的存在，雖然有客觀原因，且具有一定的合理性，但只要黨和國家不允許這么做，就必須堅決予以糾正。
1、公司要求，今后凡上報的報表，必須真實準確，且必須按時上報，受客觀因素影響，報表出來晚了，要通過加班加點往前趕，絕不能再出現(xiàn)估計數(shù)據(jù)的錯誤作法。
2、盡快整理上報工資調(diào)整材料，接受主管部門審批，未審批之前，可以預提工資增長部分，但不能提前發(fā)放，以往的錯誤作法，要堅決予以糾正。
3、反腐倡廉，警鐘常嗚，“七項要求”，經(jīng)常學習，與其它廉潔自律的規(guī)定一起，寫進公司制度，在日常工作中，堅決貫徹執(zhí)行，絕不允許任何違背“七項要求”的行為在我公司發(fā)生，特別是領導干部，要帶頭模范遵守。
公司廉潔自律自查報告 2
勤政為民是黨的作風建設的基本標準。為了加強黨風、政風的建設，廉潔從政。保持黨內(nèi)隊伍的純潔，根據(jù)《黨風廉政建設責任制》要求，公司黨委，把此項工作列入黨委中心工作的重要議事日程，精心組織，周密布署，層層分解，層層落實，責任到人，措施得位，經(jīng)過一年來的不懈努力，黨風廉政建設富有成效，現(xiàn)將落實情況自查如下：
一、黨風廉政建設
為了保證黨風廉政建設的貫徹落實，推動我公司黨風廉政建設和反腐敗斗爭深入開展，我公司真貫徹落實會議精神，把此項工作列入黨委工作重要議事日程，層層落實，責任到人，職責明確，定期督查，從而確保了黨風廉政建設順利開展，取得了良好的成效。
二、加強廉潔自律工作
為了加強黨員干部黨性黨風和廉潔從政教育，我公司黨委廣泛開展黨內(nèi)法規(guī)教育。勤政為民，克己奉公，是每個領導干部必備的素質(zhì)。為了加大反腐敗斗爭的力度，杜絕不良風氣在我公司的滲入，我公司黨委嚴禁弄虛作假;嚴禁虛報浮夸。杜絕領導私自駕車外出;嚴禁利用公款大吃大喝，消費娛樂等，未出現(xiàn)任何違法違紀行為。
三、加強作風建設
我公司黨委大力弘揚求真務實精神，大興求真務實之風。認真召開民主生活會，廣泛開展批評與自我批評活動，查擺問題，剖析原因，提出改進的方法和今后努力的方向。領導干部通過述廉來提高反腐倡廉的信心和決心。
四、加強源頭治理工作
為了增強工作的透明度，加大源頭治理工作，我公司定期公開帳務，定期督查，未出現(xiàn)私設小金庫，帳外帳。自覺接受群眾和員工的檢查和監(jiān)督。
現(xiàn)結(jié)合單位實際，提出以下監(jiān)督制約措施：
一、進一步強化黨風廉政教育。
堅持貫徹教育為本、預防在先的'方針。加強對黨員干部，特別是各部門、各環(huán)節(jié)領導干部的教育管理。采取上黨課、專題報告等多種形式，認真搞好黨紀政紀教育。做到常抓不懈，緊密聯(lián)系黨員的思想實際，切實增強針對性和有效性，從根本上打牢拒腐防變的思想基礎。
二、加強對財務工作的領導和監(jiān)督。
為加強經(jīng)費的管理，防止個別人利用權力或工作之便私自動用公款，經(jīng)費管理必須嚴格按照資金安全管理有關規(guī)定執(zhí)行，所有經(jīng)費開支都要納入年度預算，由黨委集體研究確定，合理開支。財務部門每季度匯報經(jīng)費管理的使用情況，及時發(fā)現(xiàn)和糾正違規(guī)行為，真正做到透明理財。
三、嚴格控制招待費開支。
為進一步遏制公款吃喝玩樂，促進領導干部廉潔自律。要認真落實招待經(jīng)費使用管理的有關規(guī)定，嚴格控制招待經(jīng)費開支，不準超預算開支，不準巧立名目用其它經(jīng)費作為招待費開支;要堅持先審批后承辦的原則，不準超標準招待，不準在地方場所組織和參與消費娛樂活動。要加強對招待經(jīng)費使用的監(jiān)督檢查，定期公布招待費的開支情況。
四、適度增加工作透明度。
在處理員工關心的熱點、敏感問題上，要加強群眾監(jiān)督，適度增加工作透明度。公開的內(nèi)容主要有福利待遇、以及物資采購等其它員工最關心最需要了解的事項，都要將所辦事項、辦事結(jié)果等內(nèi)容，適度公開，主動接受群眾的監(jiān)督。
五、嚴格紀律和責任追究。
緊密結(jié)合實際，認真研究，加強對各項規(guī)章制度的貫徹落實。公司要加強監(jiān)督檢查，堅決維護紀律的嚴肅性。凡違反紀律者，該批評的批評，該教育的教育，該處分的堅決依據(jù)黨紀政紀有關規(guī)定，給予必要的處分或組織處理，絕不姑息遷就。認真落實好黨風廉政建設責任制，明確自己的責任范圍和所承擔的責任內(nèi)容，全面負責。切實維護黨風廉政建設責任制的嚴肅性。
公司廉潔自律自查報告 3
根據(jù)總公司關于開展廉潔風險排查工作的通知要求，我司以開展教育實踐活動“整改落實、建章立制”環(huán)節(jié)工作為契機，結(jié)合實際工作，積極開展廉潔風險排查工作，取得了明顯成效。現(xiàn)將有關情況報告如下：
一、排查工作基本情況
按照總公司統(tǒng)一安排部署，我司積極組織開展廉潔風險排查活動。重點圍繞公司投資業(yè)務、資產(chǎn)經(jīng)營、資產(chǎn)處置等業(yè)務領域，從崗位職責、業(yè)務流程、制度建設與執(zhí)行等方面著手，對“三重一大”決策制度落實情況，中央八項規(guī)定、銀監(jiān)會黨委22條實施細則、總公司黨委25條實施意見相關規(guī)定執(zhí)行情況，以及公司在崗人員思想道德方面的廉潔風險進行了全面地排查。經(jīng)過認真排查和梳理歸納，現(xiàn)排查出來的廉潔風險點共有11項。在風險排查的基礎上，陸續(xù)制定防控措施，加強基礎合規(guī)監(jiān)督管理，取得了顯著成效。
二、加強排查工作組織領導
接到通知后，我司及時召開會議，組織學習相關文件精神，按照廉潔風險排查工作方案要求，結(jié)合我司工作實際，一級抓一級，層層抓落實。排查工作由支部書記、總經(jīng)理負責，其他班子成員按照工作分工，組織排查分管部門員工廉潔風險，各部門負責同志協(xié)助分管領導開展工作，對本部門排查工作做出具體安排，梳理部門及各個崗位的職、責、權，并就排查情況形成書面匯報。
三、排查出的主要風險點
本次排查以我司投資業(yè)務、資產(chǎn)經(jīng)營和處置業(yè)務為重心，深入到各個部門和具體崗位，依照現(xiàn)有的職務安排和崗位職責要求，全面梳理崗位職權范圍和制度規(guī)范的執(zhí)行情況，深入查找經(jīng)營管理過程中存在或潛在的廉潔風險點。
（一）公司核心業(yè)務開展方面。在投資業(yè)務開展過程中，嚴格依照總公司有關項目投資體系文件要求規(guī)定的各業(yè)務崗位職責和職權范圍，從制度層面控制和防范風險，但也存在以下風險點：
一是在崗位職責方面：
�。�1）在項目實施過程中，綜合（檔案）崗位人員應增強項目文件資料和檔案管理的保密意識，切實防范商業(yè)秘密泄露；
（2）在項目投后管理過程中，需防范可能因選派的項目管理人員執(zhí)行不力或行為失當而侵害公司利益的風險；
�。�3）在項目執(zhí)行和監(jiān)管過程中，各崗位人員應嚴格執(zhí)行既定的.合同、協(xié)議、規(guī)定等，堅持廉潔自律不松懈，防范道德風險；
二是在業(yè)務流程方面：
（1）業(yè)務開展中，我司在商務招待上嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，將繼續(xù)堅持勤儉節(jié)約原則，確保不弱化；
�。�2） 在項目投資業(yè)務開展中，應進一步規(guī)范中介機構(gòu)選聘流程；
（3）在項目投放后續(xù)管理工作中，應增強對存續(xù)項目的期間管理規(guī)范化程度，提高項目管理、監(jiān)督工作的合規(guī)水平，有效防控項目運作風險；
�。�4）在項目運作的關鍵環(huán)節(jié)上，需加強內(nèi)部審計監(jiān)督，進一步提高風險管理能力。
在公司資產(chǎn)經(jīng)營和資產(chǎn)處置業(yè)務開展過程中，明確規(guī)定了各個崗位職責和職權范圍。針對公司房產(chǎn)租賃經(jīng)營業(yè)務，制定了《房屋租賃管理辦法》和《房屋設備設施日常維修維護管理辦法》并嚴格執(zhí)行，使相關業(yè)務得以規(guī)范化、制度化；在公司低效資產(chǎn)處置過程中，依據(jù)上級相關規(guī)定和授權，嚴格按照業(yè)務流程操作。但也存在以下風險點：
一是在崗位職責方面：
�。�1）在房屋租賃經(jīng)營管理過程中，資產(chǎn)經(jīng)營崗位人員需防范因人情因素降低租金水平而損害公司利益；
（2）在房屋及配套設備設施日常維修過程中，需防范維修維護項目審查及經(jīng)費審批不嚴，造成不必要的支出而增加公司運營成本。
�。�3）在資產(chǎn)處置方案等涉及的文件制定過程中，各崗位人員需防范商業(yè)秘密泄露風險；
二是在業(yè)務流程方面：
在資產(chǎn)處置過程中，有關資產(chǎn)評估、法律調(diào)查、拍賣等中介機構(gòu)選聘環(huán)節(jié)，需防范操作不規(guī)范現(xiàn)象；
�。ǘ叭匾淮蟆睕Q策制度落實方面。我司嚴格執(zhí)行授權管理制度，在授權范圍內(nèi)開展各項工作，凡授權范圍之外的重大決策均按規(guī)定上報審批，不存在越權決策現(xiàn)象。公司日常經(jīng)營管理過程中，涉及重大問題決策、重要干部任免、重大項目投資決策和大額資金使用，均經(jīng)過總經(jīng)理辦公會或?qū)ｎ}會研究決定，并形成會議記錄和會議紀要。
�。ㄈ┲醒氚隧椧�(guī)定貫徹執(zhí)行方面。自中央八項規(guī)定和總公司黨委25條實施意見，我司能夠嚴格貫徹執(zhí)行。本著接待從簡、食宿從簡、匯報從簡，節(jié)約開支，壓縮成本，把厲行勤儉節(jié)約落到實處。領導班子嚴格執(zhí)行公司工作和生活待遇相關規(guī)定，調(diào)整辦公面積，規(guī)范公車管理。采取多種形式加強黨員干部的廉潔自律教育，嚴格執(zhí)行上級規(guī)定要求，加強監(jiān)督和自我約束，嚴防出現(xiàn)違反中央八項規(guī)定和公司系統(tǒng)實施細則的行為出現(xiàn)。
（四）在崗員工思想道德方面。公司一貫重視在崗人員的思想教育工作，強調(diào)在崗員工要不斷融入信達文化，提高理想信念、職業(yè)道德、責任意識、紀律觀念和品德修養(yǎng)。采取的主要措施有：一是領導班子和黨員干部以身作則、率先垂范，在工作和生活上嚴格要求自己，為員工群眾帶好頭，做好表率；二是加強正面引導，對員工群眾大力宣揚信達文化，學習系統(tǒng)內(nèi)外的先進典型，強化職業(yè)道德意識和崗位責任意識，激發(fā)員工的榮譽感與歸屬感；三是積極組織學習輔導，通過上廉政教育課、集中學習輔導、組織觀看講座等各種學習形式，使員工理解思想道德教育的內(nèi)涵，使其真正重視思想道德教育，進而努力提升思想道德水平，避免思想道德風險發(fā)生。通過排查，尚未發(fā)現(xiàn)在崗員工的思想道德風險。
�。ㄎ澹┩獠凯h(huán)境因素影響方面。在我司日常各項經(jīng)營活動中，未發(fā)生外部干預導致的廉潔風險。
四、采取的防控措施
（一）加強基礎制度建設。一是針對有關人員變動，對原有崗位設置和職責進行修訂增補；二是參照上級文件精神，對我司有關業(yè)務流程進行了修訂調(diào)整；三是為規(guī)范和加強參股股權的管理，及時制訂了《參股公司管理辦法》；四是為了加強公司對存續(xù)項目的期間管理，提高業(yè)務人員對項目的管理水平，有效防控運作風險，維護公司合法權利，正加緊制訂《項目投放后續(xù)管理工作指引》；五是為規(guī)范中介機構(gòu)選聘工作，及時制定了《中介機構(gòu)管理規(guī)程》等。
（二）加強日常監(jiān)督制約。一是強化對現(xiàn)有制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，防止有規(guī)不依、不按流程辦事的現(xiàn)象出現(xiàn)。各分管領導對分管部門規(guī)范開展各項工作切實負起責任，各部門負責人對本部門員工加強領導，切實防范廉潔風險；二是強化內(nèi)部風險管理意識，充分發(fā)揮內(nèi)部審計的監(jiān)督制約作用。風險管理人員和內(nèi)部審計人員要全程參與投資業(yè)務和資產(chǎn)經(jīng)營與處置相關工作，監(jiān)督主要工作環(huán)節(jié)；三是主動接受并積極配合上級例行風險合規(guī)檢查和內(nèi)部審計，加強監(jiān)督制約。
（三）加強風險防控教育。把廉潔風險防范教育滲透到每個部門和崗位，通過開展作風教育、宗旨教育、警示教育和廉潔風險教育，全面提升員工隊伍反腐倡廉的思想意識，增強全體員工廉潔自律意識，恪守依法合規(guī)開展工作的底線，切切實實地防控廉潔風險。
�。ㄋ模┘訌姺揽卮胧┞鋵�。嚴格按照排查出的風險點和制定的防控措施，把廉潔風險防控工作與各項業(yè)務開展有機結(jié)合起來，確保排查防控廉潔風險的落實工作取得實效。
五、取得的成效
（一）增強了風險意識。通過本次廉潔風險排查和風險防范措施的制定，逐步形成了制度約束與個人自律相結(jié)合，內(nèi)部監(jiān)督與外部監(jiān)督相結(jié)合的良好局面，促進全員的風險意識和廉潔意識進一步增強，筑牢了拒腐防變的思想道德防線。
�。ǘ└倪M了工作作風。通過本次開展的廉潔風險排查工作，公司干部員工責任意識得到增強，工作作風進一步改進，工作效率進一步提高。
�。ㄈ┩晟屏斯芾碇贫取１敬瘟疂嶏L險排查工作同教育實踐活動制度建設工作進行了有機結(jié)合，結(jié)合業(yè)務實際，對基礎管理制度進行了完善，使防控措施更加具體，工作流程更加規(guī)范，內(nèi)外監(jiān)督更加務實，促進了公司各項工作持續(xù)健康開展。
公司廉潔自律自查報告 4
20xx年以來，xx市xx水泥有限公司黨委高度重視廉政風險防控工作，并按照集團紀委廉政風險防控工作的統(tǒng)一部署，以積極構(gòu)建“權力陽光運行、監(jiān)督全程跟蹤、風險動態(tài)防控、腐敗有效預防”的目標，梳理廉政風險、健全內(nèi)控機制、構(gòu)筑制度防線，于20xx年10底，初步構(gòu)建x水泥有限公司懲治和預防腐敗體系基本框架，有力地促進了公司黨風廉政工作的發(fā)展�，F(xiàn)將我公司開展廉政風險防控工作的情況匯報如下：
一、主要做法
20xx年，我公司以集團紀委印發(fā)的《深入推進投資集團系統(tǒng)重點崗位關鍵環(huán)節(jié)廉潔防控工作實施方案》為依托，進一步探索公司各個重點敏感崗位廉政風險防控的有效手段，制定實施方案，建立工作機構(gòu)，以具體崗位的工作流程為主線，針對重點崗位和關鍵環(huán)節(jié)，通過對崗位職權廉政風險的排查，科學制定防控措施，匯編了《xx市xx水泥有限公司廉潔風險防控目錄》，初步建立起以崗位為點、以程序為線、以制度為面，融公司制度、部門管理、紀檢監(jiān)督于一體的廉政風險防控機制。
（一）突出崗位工作特點，全面排查廉政風險。一是開展崗位梳理。按照“三定”方案，緊扣決策權、管理權、操作權”三項權力”的行使，圍繞“人、財、物”等關鍵環(huán)節(jié)和重點崗位，突出領導崗位、中層崗位和其它重點敏感崗位“三個層次”，對每個崗位的工作職責和工作流程進行認真梳理。二是曬出手中權力。通過自己找、領導提、群眾幫、組織審等形式，查找崗位工作及每個環(huán)節(jié)可能存在的廉政風險，如實填寫《個人廉政風險點職權目錄》，共排查了102個崗位，共查找出150個風險點，制定了163項防控措施。在我們核定的風險點中，一級風險點23個，二級風險點127個（為加強廉潔防控力度，少量三級風險點也一并列入二級進行防控）。對排查出的風險點和風險等級，制定出風險防范流程圖和風險防控措施，在公司公示欄予以公示。三是科學評估風險，制定防控措施，最大限度地從源頭上排除可能發(fā)生不廉潔問題的隱患。
（二）引入科學管理理念，認真落實風險防控措施。我公司將科學管理理念成果運用于風險防控工作，強化風險教育，規(guī)范權力運行。以開展“愛崗敬業(yè)、廉潔自律”為主題的職工崗位廉政教育活動為契機，形成一方面抓普遍性教育，組織公司高管參加了《廉政準則》知識測試，編印《廉政教育及廉政風險防控材料》。另一方面，以廉政談話為主要手段，強化崗位風險教育。中層干部“領導談”，從廉政規(guī)定、來信來訪情況等方面進行廉政提醒和預警；風險崗位“重點談”，以重點敏感崗位人員作為廉政談話的重點對象，有效把握職工動態(tài)；錄用提拔“預先談”，對新任職領導干部進行廉政談話，對新錄用人員開展廉政教育。
（三）加大檢查監(jiān)控力度，健全廉政風險防控運行機制。執(zhí)行制度零容忍是我公司抓防控工作的重要理念。一是健全領導體制和工作機制。成立了以黨政一把手為組長的領導小組，實行“一崗雙責”。各部門負責人負責其部門的廉政風險防控工作，形成主要領導親自抓、分管領導協(xié)調(diào)抓、具體部門具體抓的多方聯(lián)動、齊抓共管的領導體制和工作機制。二是建立廉政監(jiān)控和信息反饋機制。運用現(xiàn)代信息技術手段，在公司磅房、庫房、出納室、收款室、化驗室及貨場安裝在線視頻監(jiān)控系統(tǒng)，加強對權力運行的流程監(jiān)控和實時監(jiān)督。
二、取得初步成效和幾點體會
�。ㄒ唬┏醪匠尚�
通過開展廉政風險防控工作，加強對權力運行環(huán)節(jié)的監(jiān)督和管理，進一步創(chuàng)新了我公司懲防體系建設的思路、方法和措施，形成了預防腐敗工作的新機制，顯現(xiàn)出了初步成效。
1、全員廉政風險意識得到進一步提高。通過查找廉政風險點、梳理工作程序、提出防控措施的點、線、面三結(jié)合的工作模式，形成公司干部職工自我教育、自我警醒的過程。通過“自己找、群眾提、互相幫”等方法查找廉政風險點，使重點敏感崗位人員不僅明白了自身崗位的廉政風險及其防范重點，開始重新審視工作崗位和手中的權力，同時也受到了一次深刻的廉政教育，真正從思想上繃緊防范廉政風險這根弦，從“要我廉”轉(zhuǎn)化成“我要廉”。
2、各部門對制度的認識和執(zhí)行力度得到進一步加強。通過查找崗位廉政風險點，發(fā)現(xiàn)和消除了一批潛在風險和隱患。通過全面查找風險，清除各個部門、各個崗位履行職責中存在的問題和潛在的隱患。理順各個部門和崗位在業(yè)務運作上的關系，確保各項業(yè)務工作銜接有序、運行高效、執(zhí)行規(guī)范，拓展了從源頭上防控風險預防腐敗的工作領域。
3、公司權力運行得到進一步規(guī)范。通過查找廉政風險點，制定完善防范措施，將反腐倡廉的各項要求融入到業(yè)務工作流程的每個環(huán)節(jié)，為規(guī)范決策、管理、執(zhí)行等環(huán)節(jié)權力的配置、行使以及監(jiān)督提供了有益的制約途徑，梳理公司日常業(yè)務工作流程，使各項業(yè)務工作的權力更加透明、工作職責更加清晰、工作流程更加規(guī)范。
4、公司良好的形象得到進一步提升。公司紀委通過此次廉潔防控工作的契機，以依托窗口崗位廉潔治理提升服務質(zhì)量作為工作的出發(fā)點和落腳點，全力建設清風正氣的xx工作風貌，樹立起國有企業(yè)廉潔為民的良好形象，得到了業(yè)務往來群眾的一致認可。
（二）幾點體會
1、高度重視，落實責任是工作保證。我公司在貫徹落實河南投資集團紀委下發(fā)《深入推進投資集團系統(tǒng)重點崗位關鍵環(huán)節(jié)廉潔防控工作實施方案》文件的指示中，堅持“兩手抓、兩手硬”，建立了“廉潔xx”的工作目標。在維護和保障公司和諧穩(wěn)定運轉(zhuǎn)的背景下，加強廉政風險防控防范管理工作顯得尤為重要而迫切。對此，黨政主要領導高度重視，周密部署；在規(guī)劃階段，加強領導和分類指導，及時制定指導性意見；查找風險時，要求不做簡單的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，研究防范對策時，規(guī)定既要有適合面上的對策，更要有針對某個點的`具體辦法；在修正階段，總結(jié)升華經(jīng)驗，指導推進工作。公司下屬分公司、各子公司及全部職能部門主動作為，把廉政風險防控工作作為一項政治任務來抓，明確任務，落實責任，形成多方聯(lián)動、上下協(xié)同的良好局面，強力推動了廉政風險工作的有序推進。
2、緊扣風險，狠抓防控是工作核心。廉政風險防控工作是一項復雜而極具創(chuàng)新性的工作，涉及的工作領域廣，對象層面多，必須明確重點，緊扣重點部門、關鍵崗位和重點環(huán)節(jié)的風險，狠抓風險防控，是構(gòu)建廉政風險防控機制的核心。在排查風險點方面，在領導崗位及管人、管錢、管物、管審批等崗位為重點對象，經(jīng)各部門嚴格審核把關后，將風險點登記匯總，在一定范圍內(nèi)公示。在制定措施方面，針對各個風險，重點研究制定具體防控措施和相關工作程序，做到防控措施可操作、能控制、有實效。在強化風險監(jiān)督方面，強化責任追究，對出現(xiàn)違紀違規(guī)的，依據(jù)黨紀處分條例和相關規(guī)定嚴格問責。只有層層推進，突出風險，著力控制，形成較為完備的工作機制，才可保證廉政風險防控工作的長效性。
三、存在問題和下一步安排
（一）存在問題
開展廉政風險防控工作，總的情況比較順利，達到了預期的目的。在看到成績的同時，也清醒地認識工作中還存在的不少問題。一是廉政風險意識仍需增強。少數(shù)干部對風險防范的認識還不夠到位，個別一般干部在思想認識上有一定的偏差，認為廉政風險只在領導干部身上存在，與一般工作人員無關，擔心公開風險點會招來一些不必要的麻煩，會給本部門帶來負面影響，工作主動性、積極性仍有差距，客觀上影響了推進這項工作的自覺性和積極性。二是廉政風險點查找不夠全面。由于風險的多樣性、復雜性，由一人大包大攬為多人查找風險的做法，很大程度上導致查找出的風險點不準、不全、不細、不實。三是防控措施制定針對性不夠。廉政風險防范是針對問題提出的有效應對措施，個別部門未能就風險點與廉政風險防范有機結(jié)合，有的防控措施就事論事，缺乏針對性。在一些關鍵環(huán)節(jié)和重點領域的制度有待于進一步完善；四是防控的科技化水平有待提高，監(jiān)督部門沒有對各個重點敏感崗位電子在線監(jiān)控的權限。
�。ǘ┫乱徊降拇蛩�
1、以“找”為基礎，營造清風廉政氛圍，使預防風險的意識“內(nèi)化于心”，建立廉政風險的思想防線。從思想上教育引導黨員干部，不斷提升積極預防廉政風險的意識，通過建立和完善廉政風險的辨識機制，找準、找全、找深單位和個人的廉政風險，確保廉政風險防控的順利實施。
2、以“防”為關鍵，狠抓工作落實，使預防風險的舉措“固化于制”，建立廉政風險的制度防線。將廉政風險防控工作與制度建設相結(jié)合，與xxxx公司的黨風廉政建設相結(jié)合。對查找出的廉政風險，在健全制度和建立機制的層面上進行有效防范，實現(xiàn)分權和流程制約。要建立考核評估機制，規(guī)范工作環(huán)節(jié)，強化日常監(jiān)控。
3、以“控”為核心，內(nèi)外結(jié)合，使預防風險的機制“外化于行”建立廉政風險的警示防線。加強信息技術建設，推行綜合行政電子監(jiān)察平臺，強化實時監(jiān)控。通過在線電子監(jiān)察系統(tǒng)，對重點領域、關鍵權力環(huán)節(jié)實施全程、實時監(jiān)察。堅持督導制度，強化經(jīng)常性監(jiān)督，定期檢查各項廉政風險防控措施的落實情況，認真解決運行過程中出現(xiàn)的新情況和新問題，不斷進行經(jīng)驗總結(jié)。
雖然我公司廉政風險防控工作取得了一定成效，但這項工作才剛剛起步，還有許多地方有待探索完善。我們將以廉潔防控為契機，進一步不斷完善防控措施，健全廉政風險機制，提高防控廉政風險能力，推進懲防體系建設。
公司廉潔自律自查報告 5
今年以來，我支部在公司黨支部的統(tǒng)一領導下，以十八大精神為指導思想，認真貫徹局紀檢監(jiān)察工作會議精神，以抓責任制的落實為龍頭，進一步加強學習，完善制度，突出重點，強化監(jiān)督，為搞好全年的黨風廉政建設責任制的落實工作打下了堅實的基礎。
一、不斷完善學習形式，深化學習內(nèi)容，注重學習效果
黨支部堅持每月二次集中學習，全隊黨員領導干部堅持息工期間每周一政治學習制度，并明確規(guī)定每個月最少必須安排一次黨風廉政建設為主要內(nèi)容的學習。在理論學習過程中，堅持學習與增強政治意識相結(jié)合，與促進解放思想相結(jié)合，與加強作風建設相結(jié)合。
�。�1）認真學習貫徹《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》和《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》。黨支部召開了全體黨員干部參加的專題學習會，由隊領導逐條解讀兩個《條例》的具體內(nèi)容并做重點輔導，并要求黨員領導要先學一步，學深一步，采取多種形式，把《條例》傳達到每一個黨員。并將學習《條例》與認真對照檢查自身工作相結(jié)合，開展批評與自我批評，及時總結(jié)和查找自身在思想、組織、作風方面的問題，進而統(tǒng)一了思想，增強了組織的'凝聚力和戰(zhàn)斗力。
（2）公司黨委要求各基層單位要進一步解放思想，更新觀念，理清發(fā)展思路，制定出長遠的工作規(guī)劃，確保三個文明建設健康、協(xié)調(diào)、快速發(fā)展。
二、開展隊務公開，基層民主管理活動
隊務公開是實行民主決策、科學管理、促進發(fā)展，反腐倡廉的重要舉措。近幾年來，隊黨支部對隊務公開的內(nèi)容、方法、程序、監(jiān)督等不斷進行完善。今年，我們根據(jù)不同的項目、內(nèi)容，采取不同的方式實行公開。一是涉及到本隊改革發(fā)展的重要決策、財務管理等由職工代表大會討論決定；二是涉及到職工關心的敏感問題予以公開、公示，接受群眾監(jiān)督。如對結(jié)構(gòu)工資調(diào)整、財務收支、人員調(diào)整、外出培訓、獎金發(fā)放、資金使用等情況進行說明，對一年來各種先進分子進行公示等等。三是通過各種會議、文件等形式定期和不定期公開隊上管理工作情況，及時聽取職工意見和建議。
總之，上半年以來我隊的黨風廉政建設責任制落實工作取得了良好的成效，不僅端正了黨風、隊風，增強了黨支部凝聚力和戰(zhàn)斗力，也激發(fā)了廣大黨員干部的積極性、主動性和創(chuàng)造性，促進了我隊各項工作的發(fā)展。同時，我們也清醒地認識到，我們的工作與公司黨委要求還有一定差距，如制度還需進一步完善，廉潔自律的各項規(guī)定還需進一步落實，黨員干部實行黨風廉政建設的自覺性還需進一步提高等等。今后的工作中，我們將進一步提高認識，增強責任感和使命感，嚴格執(zhí)行中央、市、油田廉潔從政的各項規(guī)定，加強監(jiān)督檢查，突出責任追究，狠抓責任制落實，以黨風廉政建設的優(yōu)異成績，促進中心各項改革發(fā)展的順利進行。
公司廉潔自律自查報告 6
長期以來，鎮(zhèn)平移動公司始終把文明單位創(chuàng)建工作作為大事，擺到企業(yè)的突出位置，嚴格按照文明單位標準，緊密結(jié)合企業(yè)實際，堅持以人為本，不斷創(chuàng)新機制，致力建設團結(jié)向上、文明有序、和諧穩(wěn)定的內(nèi)部環(huán)境，有力地促進了文明單位創(chuàng)建水平的全面提高，推進了企業(yè)三個文明建設的協(xié)調(diào)發(fā)展，取得了顯著成績，現(xiàn)將我單位文明創(chuàng)建工作匯報如下，不妥之處，請批評指正。
一、 領導重視組織有力
為推進文明單位創(chuàng)建工作的順利開展，我們實施文明建設一把手工程，確保文明單位創(chuàng)建工作各項措施的落實。
公司成立了“文明單位創(chuàng)建工作領導小組”，組長由經(jīng)理王君超擔任，副組長由兩位副經(jīng)理、一位經(jīng)理助理擔任，領導小組下設文明單位創(chuàng)建辦公室，成員包括綜合部、市場部、網(wǎng)絡部負責人等。并明確了領導小組及文明單位創(chuàng)建辦公室職責，做到了機構(gòu)、人員、職責、任務四落實，為搞好為名單位創(chuàng)建工作奠定了堅實的組織基礎。
在文明單位創(chuàng)建工作過程中，我們始終高舉鄧小平理論偉大旗幟，認真貫徹“三個代表’重要思想，堅決執(zhí)行黨的路線、方針、政策。領導高度重視，在人員與時間上給于充分保障，做到活動計劃周密、目標明確、措施具體、落實有力、備檔詳盡。
二、采取各種有效措施確保創(chuàng)建活動扎實有效開展
我們首先召開文明單位創(chuàng)建動員大會，將文明單位創(chuàng)建結(jié)果列入績效考核KPI指標，堅持誰主管誰負責的原則，強化責任。對組織領導不力，影響企業(yè)形象的單位部門負責人實行責任追究，視情況給予扣罰績效；情況嚴重的負責人就地免職。促使各各部門、各支局高度重視，確保2007年文明單位創(chuàng)建工作取得通信行業(yè)第一名。
（一）、搞好“職工之家”建設，爭創(chuàng)“模范職工小家”，活躍職工業(yè)余文化生活，加強企業(yè)文化建設。
一個值得職工信賴、感到溫暖的“職工之家”，對增強企業(yè)凝聚力，促進企業(yè)的良好發(fā)展起著至關重要的作用。自從五樓職工之家的健身房、娛樂室、圖書室開設以來，受到了廣大職工的廣泛認同和參與，今年又新增健身設備2臺，新增圖書150余本，不但豐富了職工業(yè)余文化生活，也使職工在緊張工作的同時，身心得到鍛煉和放松，深受廣大職工的歡迎。為增強員工體質(zhì)，培養(yǎng)團隊協(xié)作精神，營業(yè)部成立籃球隊、乒乓球隊，為隊員購買統(tǒng)一服裝，并走出去同其他兄弟單位舉行友誼賽，通過比賽加深了與地方單位的感情，創(chuàng)造了和諧的外部環(huán)境。
（二）、弘揚企業(yè)文化認真組織參與企業(yè)文化宣貫活動
企業(yè)文化宣貫活動帶動了廣大員工對企業(yè)文化的不斷學習和提高，此次活動以曹書明同志組織全體員工的宣貫學習為起點，通過以部門為小組學習討論、市公司培訓師深入學習分析、宣傳專欄學習成果展示等多種形式，有效加深了廣大員工對以“正德厚生、臻于至善”為核心價值觀的企業(yè)文化理念體系的理解，促使了廣大員工自覺成為企業(yè)文化的塑造者、執(zhí)行者和傳播者，使企業(yè)文化在我營業(yè)部進行了很好的宣貫并落地生根，在市公司開展的“著眼未來、把握現(xiàn)在”有獎征文及演講比賽活動中，我部積極組織員工廣泛參與，雷國欽的“用現(xiàn)在確保未來”獲征文優(yōu)秀獎，楊一靜獲演講第四名。在市公司舉行的“企業(yè)文化走進營業(yè)部——健康快樂行”活動中，我部工會高度重視、精心籌備，在組織上、人員上、時間上給予了充分支持，保證了活動順利開展。廣大員工積極參與，共有22名員工參加了“健康快樂行”體育比賽項目，并取得了西片賽區(qū)第一名得好成績；舉辦企業(yè)文化宣貫會2場，營業(yè)部現(xiàn)場接受企業(yè)文化宣貫員工達98%以上；通過這些活動的開展，營造和諧向上的企業(yè)內(nèi)部氛圍促進了企業(yè)文化在公司戰(zhàn)略、管理、運營層面的'全面落實。
（三）、誠信征求客戶意見，積極整改，提升客戶感知和滿意度。
去年公司在營業(yè)廳開展的”我服務您打分“活動，因客戶繁忙或不好意思當面評價營業(yè)員服務等原因，效果欠佳。為此，為加強客戶對前臺服務監(jiān)督，今年我公司開發(fā)了前臺短信服務評議系統(tǒng)。無論客戶在營業(yè)廳辦理完任何一項業(yè)務后，手機上即可收到1008601發(fā)送的免費服務評議短信，要求對前臺服務人員的服務進行評議，而客戶回復相關代碼即可免費評議。經(jīng)對部分使用客戶回訪，客戶對該系統(tǒng)的使用表示滿意，同時對前臺服務人員的服務加大了了監(jiān)督考核力度。
另有客戶提出希望整合短信平臺，提供統(tǒng)一代碼10086的建議。對此方案我們及時向上級公司反饋，意見被上級公司采納并制定了10086替代1862的具體方案，按照方案完成了短信營業(yè)廳程序的開發(fā)和調(diào)測，并于7月23日上線試運行，試運行情況良好，8月1日前完成了10086代碼對1862代碼的全面替換工作。
針對農(nóng)村客戶反映在鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦理業(yè)務不方便情況，我公司加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)廳硬件配置，提供全面基礎服務。目前加強了鄉(xiāng)鎮(zhèn)廳硬件配置，增設了全業(yè)務辦理權限，已向鄉(xiāng)鎮(zhèn)廳投放自助終端202臺，自助繳費機164臺，進一步保持了農(nóng)村服務領先優(yōu)勢。
（四）、組織多種群眾性文體活動，營造濃厚的創(chuàng)建氛圍。
在元旦、春節(jié)、“三八”婦女節(jié)、“五一”勞動節(jié)、“十一”國慶節(jié)都組織職工進行各種文體活動，如拔河、乒乓球、象棋、卡拉OK歌唱比賽、爬山比賽等，每次活動都得到了大家的積極支持，踴躍參加并取得了圓滿成功，活動展現(xiàn)了員工的精神風貌，增強了向心力和競爭力，有效培育了團隊合作精神，為實現(xiàn)企業(yè)有好有快發(fā)展提供了人員精神保障。
在正在開展第三屆《多彩的南陽移動》的系列比賽活動中，我們積極引導、認真組織。截至目前，員工上報參賽作品已達9件，弘揚了健康向上的優(yōu)秀企業(yè)文化，營造了良好的企業(yè)文化氛圍，豐富了員工的精神文化生活，激發(fā)員工干事創(chuàng)業(yè)的積極性，促進企業(yè)“三個文明”建設協(xié)調(diào)發(fā)展。
三、美化環(huán)境完善制度
為了給大家創(chuàng)造一個整潔優(yōu)美的工作環(huán)境，我們先后花費了大量人力、物力，對公司院內(nèi)進行綠化。對辦公樓、營業(yè)廳配置綠色盆景。又與保潔公司合作，確保公司辦公及公共服務場所整潔、優(yōu)美。確保專用文化陣地，在公司院內(nèi)設置專欄壁報，經(jīng)常性的宣傳公司先進事跡，弘揚先進的企業(yè)文化，營造濃厚的積極向上、文明創(chuàng)建的文化氛圍。我們還根據(jù)工作等方面的需要，不斷制定新制度，完善原有制度，科學管理，以確保各項工作井然有序，高效運行。我們先后制定并完善了《鎮(zhèn)平移動員工行為規(guī)范及勞動紀律考核辦法》、《員工績效考核管理辦法》、《鄉(xiāng)鎮(zhèn)營業(yè)廳管理辦法》、《營業(yè)廳服務質(zhì)量考核辦法》、《營業(yè)員分級管理辦法》、《鎮(zhèn)平營業(yè)部物資進出庫管理辦法》、《鎮(zhèn)平營業(yè)部檔案管理辦
公司廉潔自律自查報告 7
一、前言
小額貸款公司是我國唯一一種從事小額貸款業(yè)務的金融機構(gòu)，它在我國貸款市場中發(fā)揮著非常重要的作用。近年來，隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，小額貸款公司也逐漸成為了金融市場的重要組成部分。為了更好地發(fā)揮小額貸款公司的作用，我公司開展了自查活動。本文通過對我公司的自查結(jié)果進行分析，總結(jié)出了我公司存在的問題及改進方案，以期為業(yè)務的改進提供有益參考。
二、自查情況
1.自查內(nèi)容
我公司主要自查了以下方面的內(nèi)容：
�。�1）貸款管理及風險控制
（2）資金使用及運營管理
（3）客戶服務及信用管理
�。�4）內(nèi)部管理和監(jiān)督制度建設
2.自查方法
本次自查采用了問卷調(diào)查和實地檢查相結(jié)合的方式，調(diào)查對象包括公司領導、部門負責人和工作人員等，同時組織專家對公司的內(nèi)部管理情況進行了深入調(diào)研。
三、問題及解決方案
1. 貸款管理及風險控制
問題：
我公司在貸款管理和風險控制方面存在的問題有：
（1）貸款審批流程不夠嚴格，導致放貸風險增加。
�。�2）部分員工對風控制度缺乏了解，對貸款風險判斷存在盲區(qū)。
�。�3）公司整體對風險的認識不夠深刻，風險管理水平有待提高。
解決方案：
（1）完善貸款流程，將風控審批環(huán)節(jié)提前，加強對貸款資料真實性和客戶信用等方面的審核，嚴格遵守內(nèi)部審批規(guī)定。
�。�2）加強員工風控培訓，及時更新風險管理制度和流程，提高員工對風控制度的認識和運用能力。
（3）完善風險管理制度，建立完善的風險管理機制，加強風險預防和控制。
2. 資金使用及運營管理
問題：
我公司在資金使用和運營管理方面存在的問題有：
（1）資金流動性管理較弱，導致資金不夠靈活。
（2）公司運營管理非常依賴個別領導，而非系統(tǒng)性的運作管理。
（3）公司在人員培訓和績效評價方面存在不足。
解決方案：
�。�1）加強對資金流動性的管理，建立健全的資金流動性預警和控制系統(tǒng)，確保公司的資金快速、靈活的流轉(zhuǎn)。
（2）通過制度化的規(guī)范化管理，有效的延伸公司管理的深度和廣度。加強人員配備和培訓，培養(yǎng)公司員工的團隊協(xié)作精神，建立更具有范式的流程。
（3）制定更精確的考核制度，根據(jù)員工的實際表現(xiàn)來確定績效，從而更好的促進公司和員工的共同發(fā)展。
3. 客戶服務及信用管理
問題：
我公司在客戶服務和信用管理方面存在的問題有：
（1）客戶服務意識不夠強烈，處理客戶抱怨和投訴的'能力有待提高。
�。�2）缺乏嚴格和有效的評價制度，對可信客戶不進行征信查詢。
�。�3）客戶流失比率較高，導致貸款放量不達標。
解決方案：
（1）提高公司員工服務意識，加強客戶咨詢和投訴處理培訓，建立可信良好口碑，提升客戶體驗。
�。�2）規(guī)范征信查詢流程，對可信客戶及有逾期情況的客戶進行必要的征信查詢，確保公司客戶貸款真實性和安全性。
（3）加強公司對客戶關系的管理和維護，掌握每位客戶的業(yè)務需求和反饋信息，提高貸款放量和減少客戶流失。
4. 內(nèi)部管理和監(jiān)督制度建設
問題：
我公司在內(nèi)部管理和監(jiān)督制度建設方面存在的問題有：
（1）公司內(nèi)部信息共享不足，數(shù)據(jù)管理方案過于繁瑣。
（2）公司監(jiān)管機制不完善，內(nèi)外部監(jiān)督互動不夠明顯。
�。�3）公司有關制度法規(guī)缺乏規(guī)范性，需要加強對公司的自有管理。
解決方案：
�。�1）規(guī)范信息共享流程，加強數(shù)據(jù)集中管理，建立敏捷化的數(shù)據(jù)處理標準，減少人工操作繁瑣性。
�。�2）建造公司監(jiān)督機制，完善組織架構(gòu)和制度，同時強化公司內(nèi)部管理和流程管理，與外部市場監(jiān)管力量配合，保證公司的規(guī)范運作。
（3）建立健全公司的行為規(guī)范和管理制度，制定全面的制度規(guī)定，建立細節(jié)合理、運作科學的監(jiān)管制度，確保公司各項工作運行規(guī)范有序。
四、結(jié)論
通過本次自查活動，我公司發(fā)現(xiàn)了自身在貸款管理，資金使用及運營管理，客戶服務及信用管理和內(nèi)部管理和監(jiān)督制度中存在的問題及不足，并制定相應的改進方案。下一步，我公司將堅持自查自改，持續(xù)優(yōu)化各項業(yè)務，提高公司服務水平，為客戶提供貼心高效的服務，商業(yè)精神發(fā)揚光大，助力中國經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展。
公司廉潔自律自查報告 8
一、xx融資擔保有限公司擔保業(yè)務總體情況
我公司從成立至12月31日的業(yè)務情況：累計擔保筆，累計擔保額萬元。年初在保擔保筆，在保擔保額萬元。1月至12月新增擔保筆，新增擔保額萬元。1月至12月解除擔保A筆，解除擔保額萬元。12月31日在保擔保筆，在保擔保額萬元。
二、公司擔保代償情況
我公司擔保代償率0%，代償回收率0%，擔保損失率0%。
三、公司準備金提取情況
我公司從成立至12月31日提取未到期責任準備金期末數(shù)值是萬元，擔保賠償準備金期末數(shù)值為萬元，累計提取風險準備金總額萬元。
四、融資擔保業(yè)務放大倍數(shù)情況：
在各大合作金融機構(gòu)中，末融資性擔保業(yè)務放大倍數(shù)A倍，協(xié)議中擔保業(yè)務放大倍數(shù)A倍。
五、扶持涉農(nóng)涉牧企業(yè)、中小微型企業(yè)情況
在度的擔保業(yè)務中涉及絕大部分企業(yè)是屬于中小微企業(yè)。公司根據(jù)本縣的實際情況，提出“以城鄉(xiāng)相結(jié)合的業(yè)務發(fā)展為導向”對當?shù)氐腵企業(yè)進行融資擔保服務，為當?shù)氐闹行∥⑵髽I(yè)經(jīng)濟發(fā)展提供資金支持。
六、融資擔保業(yè)務辦理范圍情況：
由于本縣的實際情況，再加上客戶不集中，交通不方便等多種原因，制約了服務客戶范圍的。
七、建立切實可行的風險預警機制
提出“多報告、多走訪、勤查看”的風險預警機制。在應對突發(fā)事件應急機制情況時，公司嚴格執(zhí)行《融資性擔保機構(gòu)重大風險事件報告制度》，并指定專人負責上報。
八、加強從業(yè)人員的培訓工作
我司從成立至12月31日，公司聘請專業(yè)的法律顧問、銀行業(yè)的行長、同行業(yè)的風控總監(jiān)、內(nèi)退的民庭庭長等多人進行培訓，全年共組織了4次在xx酒店的培訓會。
九、工作思路
我公司將繼續(xù)在縣委、縣政府的領導下，在縣金融辦的監(jiān)管幫助下。我司將繼續(xù)按照工作要求，努力抓住每一次機遇，不斷創(chuàng)新融資方式，擴大融資總量，增加信貸擔保的投入，為我縣項目建設提供更多資金保障。并且在公司計劃新增兩家商業(yè)銀行的合作關系，以滿足業(yè)務發(fā)展需要，切實做好推動本縣經(jīng)濟的發(fā)展的助推器。
公司廉潔自律自查報告 9
一、 衛(wèi)生管理方面
1.操作方式人員在結(jié)構(gòu)上的健康證已經(jīng)全部齊全。
2.洗手更衣室設施完備。
3.人員進入車間必須經(jīng)過洗手、更衣，穿戴規(guī)定的工作服、工作帽和工作鞋。
4.車間每天進行打掃、清理，基本不存在污物;車間內(nèi)的防蟲、防鼠、防蠅設施完備;環(huán)境衛(wèi)生的考核制度能有效開始實施，基本上作到一月一考核。
二、原材料采購管理方面
1.采購前做必須之后好原材料采購計劃。
2.從正規(guī)的融資途徑進行采購，并要求文獻資料賣家提供齊全的原材料采購驗證資料，索要相關的證件復印件。
3.原材料倉庫做好“三防”措施，并且離地離墻離頂寄存。
4.做好庫管理制度：人員出入倉庫必須做好相關手續(xù);經(jīng)常對原材料進行檢查，確保原材料沒有過期變質(zhì)。
三、食品添加劑采購財務管理
1.搜集《食品添加劑使用標準》文體(GB2760-2021)，并組織相關相關人員進行學習。
2.建立食品添加劑崗位責任制度，明確第八責任人責任人和直接責任人，并簽訂相關責任書。
3.對食品添加劑實行處所、專柜管理。對食品添加劑的出入庫及每次的`使用劑量都進行登記手續(xù)記錄。
四、過程管理方面
1.收集整理現(xiàn)行有效的產(chǎn)品標準。
2.生產(chǎn)過程中，對關鍵控制點、配料等進行記錄;并對整個生產(chǎn)過程進行產(chǎn)巡檢，發(fā)現(xiàn)問題及時成功進行處理。
五、出廠檢驗方面
1. 每年對出廠檢驗人員判定資格進行認定。
2.成功進行對每一批產(chǎn)品都進行抽樣出廠檢驗。
3.每年對檢驗儀器進行定期計量檢定;并對試劑需要進行檢查，保證在有效期內(nèi)。
六、產(chǎn)品銷售及售后服務方面
1.成品庫做好“三防”工作，產(chǎn)品一律離地離墻家電產(chǎn)品離頂存放。
2.做出產(chǎn)品出入庫均需得到入庫記錄;并做好完整的銷售記錄。
3.做好產(chǎn)品售后服務，對不合格、過期變質(zhì)產(chǎn)品做好歸還處理。
總體來說，我廠通過摸排未發(fā)現(xiàn)明顯隱患，我們也深刻意識到安全敏感性生產(chǎn)的重要性，為保障質(zhì)量安全，我們將駐點整改意見對以上方面進行自查，以完善五個規(guī)范、健全四個記錄，落實三類人員為目標，保證產(chǎn)品質(zhì)量安全。
公司廉潔自律自查報告 10
為提升供電服務質(zhì)量，改進行業(yè)作風形象，強化管理和源頭防腐，公司制定了“堅持從實際出發(fā)，腳踏實地對行評；狠抓服務能力和素質(zhì)，邊查邊改求實效”的工作原則，促進社會發(fā)展和落實“人民電業(yè)為人民”的服務宗旨為目的，圍繞公司行風民主評議的具體內(nèi)容，結(jié)合實際，在全公司（包括各鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電營業(yè)所）深入開展了自查自糾工作。現(xiàn)將工作的主要情況匯報如下：
一、領導重視，制定方案，廣泛動員
為了保證供電服務效能監(jiān)察自查自糾工作有序開展，公司按照統(tǒng)一組織、分級實施的原則，首先開展調(diào)查研究，了解供電服務現(xiàn)狀，制定效能監(jiān)察實施方案，明確監(jiān)督內(nèi)容和責任分工。2月10日，公司領導小組召開專題會議，圍繞優(yōu)化服務環(huán)境，維護群眾利益和民主評議行風等18個具體內(nèi)容，逐條進行自查，對每一條應該怎樣做，應該由誰負責，制定了具體落實措施。其次召開效能監(jiān)察工作動員會。動員部署，落實責任，組織學習相關文件和規(guī)定，培訓業(yè)務知識，使大家充分認識到開展供電服務效能監(jiān)察工作的重要意義，提高做好工作的自覺性和責任感。
二、走出去，主動征求各方意見，加強明查暗訪
2月21日至24日，公司經(jīng)理帶隊，綜合辦主任，財務科長等一行，分別前往林子、興隆、理合等各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府，主動征求行評建議和意見，匯報行風建設情況，經(jīng)理對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)領導表示，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所必須接受當?shù)攸h委政府的管理，特別是行業(yè)作風和安全管理上，要嚴格要求，有不好的苗頭，要及時批評，公司決不護短、決不說情。公司領導所到之處，還對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電營業(yè)所進行明查暗訪，督導檢查，和鄉(xiāng)鎮(zhèn)所員工談心，提要求，了解他們的困難。強調(diào)公司對安全生產(chǎn)和行風建設管理工作的延伸，也對鄉(xiāng)鎮(zhèn)所的.員工提出了更高的要求，從設備管理、安全運行到營銷服務，必須按照行評的要求，從提高整體素質(zhì)入手，牢固樹立“人民電業(yè)為人民”的服務宗旨，為新農(nóng)村建設服好務。
三、緊抓重點，深入自查
圍繞供電服務的“焦點”、“難點”問題和薄弱環(huán)節(jié)，聯(lián)合營銷、農(nóng)電、客服等部門，及時總結(jié)分析供電服務工作現(xiàn)狀，跟進項目進展，掌握工作動態(tài)，督促各級各類人員履責盡責，推進供電服務自查自糾高質(zhì)、高效、規(guī)范有序進行，以自查促整改、以整改促管理、以管理促服務，以服務樹形象，全面提升行風建設和優(yōu)質(zhì)服務工作水平，為建設更強更大的現(xiàn)代公司奠定堅實的基礎。在自查階段，一是要求各單位要結(jié)合本單位實際，深入開展自查自糾，同時把自查問題、糾偏整改、加強監(jiān)管、完善制度有機銜接起來，協(xié)調(diào)推進，形成閉環(huán)的科學工作模式，既能解決當前存在的突出問題，又著重修訂、完善并建立規(guī)范管理的長效機制，確保監(jiān)察工作取得實效。二是針對發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，要分析研究問題和隱患產(chǎn)生的根源，提出改進措施和辦法，明確整改時限和責任要求，增強效能監(jiān)察工作的預見性、針對性和實效性。
四、通過自查，發(fā)現(xiàn)存在的主要問題
1、集鎮(zhèn)負荷增加快、電壓質(zhì)量較差，部分地方空調(diào)不能正常使用，邊遠地區(qū)故障搶修因交通等因素不能夠及時到達。
2、窗口建設有待于進一步加強，規(guī)范化服務還需進一步完善。有的員工工作責任心不夠強，工作效率不夠高，綜合業(yè)務素質(zhì)不能完全適應高質(zhì)量工作的要求。
3、加強與用戶溝通不足。要通過改善服務態(tài)度，提高服務質(zhì)量，多征求用戶意見來加強溝通。
4、職工隊伍建設有待進一步加強。要加強技能、職業(yè)道德培訓，增強職工緊迫感，進一步提高職工的整體素質(zhì)。
5、宣傳力度不夠。特別是對電力法律、法規(guī)的宣傳力度和電力形象的宣傳不夠，群眾依法用電、安全用電和電力設施保護意識不強，對電力企業(yè)的真實狀況、困難和所做的工作了解不夠。
6、鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電營業(yè)所雖然建立了收費公示制度和計量復核制度，但不夠統(tǒng)一。對國家電價體系，執(zhí)行標準理解不統(tǒng)一。
五、整改的主要措施
1、定期組織員工認真學習“國網(wǎng)公司三個十條”、《供電營業(yè)職工文明服務行為規(guī)范》、《供電營業(yè)窗口文明用語、忌語》提高員工的業(yè)務技術素質(zhì)，增強優(yōu)質(zhì)服務的主動性，提高員工的職業(yè)道德素質(zhì)。
2、營業(yè)窗口必須辦事公開，要公開辦事程序，目錄電價和收費標準，實行統(tǒng)一著裝，掛牌上崗，接受社會監(jiān)督。
3、建立實時、自動的電話語音查詢與電話催費系統(tǒng)。并為營銷人員配備了手機，使欠費客戶在交費后通過銀行聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，能夠自動發(fā)出短信通知營銷人員，有效縮短了恢復供電的時間。同時，在全體營銷員工中開展“居民客戶無停電收費”競賽活動。鼓勵員工以優(yōu)質(zhì)的服務感動客戶，實施情感催費，避免由于欠費停電給客戶帶來的不便。
4、拓展電費儲蓄業(yè)務�？蛻暨�可利用霧凇卡和ATM機進行電話交費或自助交費，使客戶在存儲電費的方式上有了更多的選擇。
總之，通過此次自查自糾工作的深入開展，我們及時發(fā)現(xiàn)了服務自查工作中存在的不足和薄弱環(huán)節(jié)，通過自糾整改，使我們充分認識到供電服務自查工作在企業(yè)整體運營中的重要性，為今后各項工作的順利開展奠定良好的基礎。
公司廉潔自律自查報告 11
按照聯(lián)社關于防范銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員參和非法集資的通知的要求，我社高度重視，并立即行動組織人員再次開展了員工參和非法集資的排查工作。
在接到通知后，我社及時將通知傳達到全體員工，要求員工認真領會通知精神，統(tǒng)一思想認識，認清參和非法集資的危害性，并教育廣大員工必須嚴格遵守銀行業(yè)從業(yè)職業(yè)操守和行內(nèi)各項制度，自覺抵制非法集資。同時加強對開戶、支付、結(jié)算、重要憑證管理、大額存取款、代客理財?shù)葮I(yè)務及員工行為的排查，防范被非法集資、民間借貸利用，切實防范因員工參和引發(fā)的重大案件和風險事件發(fā)生。通過此次排查我社未發(fā)現(xiàn)員工有涉及社會融資行為。
此次排查我社領導高度重視認真安排部署，并將其作為一項長期工作來抓，進行了有效的組織和安排。
一、組織學習，提高認識、統(tǒng)一思想
組織員工進行了非法集資相關知識和案例的學習，提高了員工對非法集資的認識，認清了非法集資的危害性。通過對相關法律知識及《員工職業(yè)操守》的學習，有效的強化了員工的法律和責任意識，進一步統(tǒng)一了員工的思想。使得員工能夠自覺抵制非法集資，并對身邊的人進行抵制非法集資的宣傳，使更多的人免受非法集資的危害。
二、相互監(jiān)督，加強溝通
1、員工之間形成相互監(jiān)督，要求既要關注員工工作狀況，也要關注員工工作以外的生活情況，最后責任落實到各部門負責人。要求部門負責人對員工行為定期排查，及時匯報。形成監(jiān)督的雙向結(jié)合，對風險進行了有效防控。
同時也讓員工定期了解自己的征信記錄，珍惜自己的個人信用。另一方面，按照上級行規(guī)定動作，組織員工負責任填寫非法集資風險排查情況表，對照自查是否存在參和非法集資、誤入非法集資陷阱的情況，以實際行動保護自己、提醒自己遠離非法集資。
三、自查自糾，加強內(nèi)控管理水平
我社共有在職員工30人，各自對其經(jīng)手的業(yè)務進行了全面自查，各網(wǎng)點負責人對其各網(wǎng)點的員工有關的'銀行賬戶開立、對賬、重要憑證管理、大額存取款等業(yè)務操作環(huán)件的合規(guī)情況進行了細致的檢查，對有關賬戶的發(fā)生額及余額進行了全面對帳，并確保對賬結(jié)果真實有效，及對員工8小時外行為排查。經(jīng)過排查我社所有員工中沒有發(fā)現(xiàn)有變相提高存款利率或向存款經(jīng)辦人和關系人支付費用或傭金等方式違規(guī)吸儲、以各種形式參加非法集資活動、介紹機構(gòu)和個人參和高利貸或向機構(gòu)和個人發(fā)放高利貸、借銀行名義或利用銀行員工身份私
自代客理財、利用銀行員工或銀行客戶的個人賬戶為他人過渡資金、借用客戶個人賬戶為員工過渡資金、自辦或參和經(jīng)營典當行、小額貸款公司、擔保公司等機構(gòu)、向他人提供和自己經(jīng)濟實力不符的個人擔保、向民間借貸資金提供擔保、無允許非本社員工以各種方式進入銀行業(yè)金融機構(gòu)辦公室或營業(yè)場所開展民間借貸、違規(guī)擔保和非法集資活動。通過此次排查我社將把防范此類風險作為案件防控工作重點來抓，保持持續(xù)、嚴密的防控態(tài)勢，提前做好風險處置預案，并通過加強對賬、走訪客戶、加大常規(guī)及專項審計力度等多種形式。內(nèi)查外核，進一步防范案件風險。
四、整改措施及今后工作思路
今后，我社將繼續(xù)加強自己的政治思想教育，深入持續(xù)開展非法集資及高利貸的學習活動，將學習知識貫穿于整個業(yè)務經(jīng)營過程中，加大對違規(guī)責任人的懲處力度，嚴肅查處違規(guī)人員，營造清正廉潔、文明健康的學習工作和生活環(huán)境，進一步防范操作風險。
�。ㄒ唬┘訌妼W習，繼續(xù)深入合規(guī)文化建設，使全體員工更加明確合規(guī)文化建設年活動的工作目標、具體內(nèi)容和要求，定期集中學習，業(yè)務流程合規(guī)操作手冊、信貸管理文件等各項規(guī)章制度及業(yè)務技能。確保自己更加熟悉各項業(yè)務操作流程、確保工作落實到人、落實到崗，落到實處，確保自己在思想上牢固樹立內(nèi)控優(yōu)先和審慎經(jīng)營的理念，從而有效防范我社內(nèi)部操作風險。
�。ǘ┘訌妼ψ约旱慕鹑谡摺⒎芍贫龋斀�(jīng)紀律、職業(yè)道德教育，規(guī)范員工言行，樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，提高員工對防范操作風險的認識，提高合規(guī)操作意識，消除麻痹思想。
（三）積極參加員工以操作風險防控為主題進行討論，就操作風險防控問題發(fā)表各自意見，通過討論進一步提高員工風險防范意識和防范能力。
（四）樹立正確的經(jīng)營指導思想，嚴格按照聯(lián)社的有關規(guī)定，組織好本社的內(nèi)控制度、財務帳務、綜合業(yè)務、信貸管理和安全保衛(wèi)等方面的檢查工作。
此次排查雖然結(jié)束，但在今后的工作中我支行會繼續(xù)緊抓“非法集資風險排查”不放松，持續(xù)保持案防的高壓態(tài)勢。對員工異常行為進行分析監(jiān)測，規(guī)范員工行為。做到有效預防和及早發(fā)現(xiàn)、化解案件風險，為全行又好又快發(fā)展提供堅實的保障。
公司廉潔自律自查報告 12
為全面貫徹落實《省人民政府辦公廳關于印發(fā)省融資性擔保公司管理暫行辦法的通知》和《省人民政府金融工作辦公室關于印發(fā)省融資性擔保公司設立審批工作指引的通知》精神，根據(jù)省市金融工作辦公室的具體要求，我公司對照標準條件，進行自我審查，認為符合規(guī)范整頓條件，適合申報，并自愿接受省、市金融工作辦公室的申報輔導，積極遵照融資性擔保公司申報審批程序，及時提交申請材料，努力配合做好審批工作。現(xiàn)將公司自查自糾整改情況報告如下：
一、申報審查
公司對照標準文件和規(guī)范整頓要求，進行自我審查，確實符合申報條件，自愿接受各級金融工作辦公室的申報輔導。我市、縣金融辦也認真履行審慎監(jiān)管職責，對照標準條件，嚴格按照程序?qū)ξ夜具M行了審查和申報輔導，認為我公司所報材料真實完整，嚴格具備申報資格，積極組織我公司申報。
二、公司基本情況
1、成立概況
投資擔保有限公司成立于10月10日，公司位于省市號，注冊資金億元，法定代表人，公司資產(chǎn)擁有等實體，總資產(chǎn)為億元。公司主要從事融資性擔保業(yè)務，未從事任何非融資性擔保業(yè)務，也沒有對外股權或債權投資活動。公司本著“依法經(jīng)營、市場化運營、程序化操作、全責控制防范風險、誠信、效率、多贏”的經(jīng)營原則，秉承“以人為本、控制風險、服務至上、和諧發(fā)展”的經(jīng)營理念，為中小企業(yè)、個人投、融資、貸款、各種履約、交易等提供信用擔保服務。
2、公司組織機構(gòu)及人員構(gòu)成情況
根據(jù)《公司法》和《公司章程》規(guī)定，公司設董事會、監(jiān)事會。董事會由5人組成，設董事長一人、董事4人。董事長為公司法定代表人。公司監(jiān)事會設監(jiān)事一人。管理體制實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制。國融公司下設業(yè)務部、風險部、財務部、業(yè)務部、行政部以及風險審查委員會，組織架構(gòu)齊全，管理規(guī)范。
公司財務科長，1958年出生，現(xiàn)年52歲，大專學歷，中共黨員，經(jīng)濟師，曾任建設銀行合肥分行財務科科長，內(nèi)退后被投資擔保有限公司聘任為財務科長。
3、公司經(jīng)營范圍與經(jīng)營宗旨
公司經(jīng)營范圍為：融資擔保、信用擔保、交易擔保、特殊擔保。
公司的經(jīng)營宗旨是：按照“誠實信用，合作共贏”的原則和“誠信第一，客戶至上”的經(jīng)營理念，積極幫助符合國家產(chǎn)業(yè)政策和具有發(fā)展?jié)摿κ袌銮熬昂玫拿駹I企業(yè)、中小企業(yè)開展融資擔保。公司自成立以來，與市建設銀行、交通銀行、通商銀行、鳳臺聯(lián)社、潘集聯(lián)社、合肥科技發(fā)展銀行、合肥建行、合肥村鎮(zhèn)銀行等多家金融機構(gòu)建立了良好的合作關系，取得了較好的經(jīng)濟效益和社會效益。公司本著“依法經(jīng)營、市場化運營、程序化操作、全責控制防范風險、誠信、效率、多贏”的經(jīng)營原則，秉承“以人為本、控制風險、服務至上、和諧發(fā)展”的經(jīng)營理念，為中小企業(yè)、個人投、融資、貸款、各種履約、交易等提供信用擔保服務。以來，我們繼續(xù)積極開展擔保業(yè)務。在風險的防范方面，我們將重點審查擔保申請人的業(yè)務背景、企業(yè)銷售和利潤等情況，弄清借款用途和還款來源，考察企業(yè)管理團隊的整體素質(zhì)，及主要領導人的信用狀況、管理能力和道德品行。其次，審慎調(diào)查擔保申請人的資產(chǎn)狀況和資產(chǎn)取得的合法性等，確實防范道德風險和擔保風險的發(fā)生。
為了充分保障合作銀行的資產(chǎn)安全和我公司的商業(yè)信譽，公司根據(jù)近期國家頒布的《融資性擔保公司管理暫行辦法》的規(guī)定，提取了責任準備金和賠償準備金，兩項共計500余萬元，以防范和應對業(yè)務操作所帶來的風險隱患，極大分流了合作銀行的授信風險。
針對擔保業(yè)務的合作要求和操作規(guī)則，我們將根據(jù)雙方發(fā)生的每一筆擔保業(yè)務，按照擔保金額的10%，逐筆存入保證金，以實現(xiàn)風險防范的目的。由于我公司積極貫徹資產(chǎn)風險管理理念，嚴格落實擔保業(yè)務操作流程及反擔保措施，同時，也建立了行之有效的良好風險控制機制，截止目前，公司的擔保業(yè)務均能按時終結(jié)，從未發(fā)生代償和追償現(xiàn)象。
4、年檢、開戶和資信情況
公司營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務登記證等證件均在經(jīng)營年限內(nèi)，均通過有關部門的年檢、登記，合法有效。擔保有限公司在市通商銀行開設基本結(jié)算賬戶，在市建設銀行開設一般結(jié)算賬戶，所有賬戶正確合法、使用合理，無不良信用記錄。經(jīng)各合作銀行對我公司的評價，認為我擔保公司誠信狀況良好，無不良信用記錄，經(jīng)營管理水平較高。
三、公司存在的主要問題
我公司經(jīng)營兩年以來，擔保業(yè)務能按規(guī)范運作，公司業(yè)務呈現(xiàn)良好的發(fā)展勢頭，但在發(fā)展中還存在著一些亟待解決的基本問題，主要有以下幾個方面：
風險識別和評估能力不健全。沒有一套相對科學完整的風險識別與分析評估系統(tǒng)，對企業(yè)風險的評估主要依賴業(yè)務員的主觀判斷。
業(yè)務征信信息難獲取。現(xiàn)有的征信系統(tǒng)管理主體是中國人民銀行，使用主題是國內(nèi)各家銀行，未對擔保公司開放使用，由此出現(xiàn)的擔保業(yè)務時間與貸款信息不對稱，制度上加大了擔保風險。
擔保抵押、質(zhì)押手續(xù)不健全，評估及公證部門的收費標準讓企業(yè)難以承受，評估、抵押流程所需時間較長，影響了公司的全面發(fā)展。
擔保后監(jiān)督不到位。企業(yè)貸款后，受環(huán)境、成本等因素的`影響，不能定期或不定期的對貸款企業(yè)進行資金使用的監(jiān)督，不能及時了解企業(yè)的正常經(jīng)營狀況，缺乏與放款銀行的有效專題溝通。
四、整改措施
根據(jù)省、市金融辦相關文件要求，結(jié)合我公司的實際情況詳細制定了規(guī)范整改措施：
努力培養(yǎng)從業(yè)人員對被擔保人的履約能力作出科學判斷和對擔保項目的風險評估的審查能力。
一是分析被擔保人借款是否合理。
二是分析被擔保人還款來源是否有保障。
三是被擔保人的還款能力分析應基于對企業(yè)現(xiàn)金流量分析、資產(chǎn)負債比率等償債比例和流動性分析，著重于經(jīng)營活動現(xiàn)金流量分析。
公司要切實規(guī)范財務管理制度，參照融資性擔保企業(yè)財務標準，聘用專門的、全職的財務管理人員，認真落實財務的管理與執(zhí)行，及時按照標準提取兩金。加強專業(yè)人員培訓機制。要加強專業(yè)人員的業(yè)務培訓，多組織學習涉及于擔保的銀行貸款糾紛的案例，迅速提高業(yè)務人員素質(zhì)。要引進熟悉銀行授信、風險管理等專業(yè)知識的人才，建立一支高素質(zhì)的專業(yè)人員隊伍，保障擔保機構(gòu)業(yè)務可持續(xù)發(fā)展。
【公司廉潔自律自查報告】相關文章：
公司廉潔自律自查報告04-14
公司廉潔自律自查報告2篇04-16
廉潔自律自查報告07-10
廉潔自律自查報告09-11
領導廉潔自律自查報告02-19
[精選]醫(yī)生廉潔自律自查報告09-22
個人廉潔自律自查報告11-09
醫(yī)生廉潔自律自查報告12-31
個人廉潔自律自查報告02-04