制度自查報(bào)告
在現(xiàn)在的社會生活中，制度在生活中的使用越來越廣泛，好的制度可使各項(xiàng)工作按計(jì)劃按要求達(dá)到預(yù)計(jì)目標(biāo)。那么制度的格式，你掌握了嗎？以下是小編為大家收集的制度自查報(bào)告，僅供參考，大家一起來看看吧。
制度自查報(bào)告1
根據(jù)省、州、縣關(guān)于建設(shè)責(zé)任政府的安排部署，按照《隴川縣行政機(jī)關(guān)推行效能政府四項(xiàng)制度實(shí)施細(xì)則》及《隴川縣行政機(jī)關(guān)行政能力提升四項(xiàng)制度實(shí)施方案》等文件要求，我鄉(xiāng)把效能政府四項(xiàng)制度建設(shè)作為頭等大事來抓，并取得較好的成效。現(xiàn)就開展責(zé)任政府四項(xiàng)制度工作匯報(bào)如下：
一、提高認(rèn)識，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，切實(shí)增強(qiáng)對推行責(zé)任政府四項(xiàng)制度重要性的認(rèn)識。
一是成立機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。全縣動員會后，我鄉(xiāng)及時(shí)成立了責(zé)任政府四項(xiàng)制度領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室。鄉(xiāng)長為領(lǐng)導(dǎo)小組組長，黨委書記和紀(jì)委書記領(lǐng)導(dǎo)小組副組長。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)責(zé)任政府四項(xiàng)制度建設(shè)的日常事務(wù)工作。
二是提高對建設(shè)責(zé)任政府的重要性、內(nèi)涵及特點(diǎn)的認(rèn)識。全鄉(xiāng)干部職工通過動員學(xué)習(xí)、認(rèn)真領(lǐng)會上級文件精神，深刻認(rèn)識到：實(shí)施責(zé)任政府四項(xiàng)制度是建設(shè)服務(wù)型政府機(jī)關(guān)的具體行動，是建設(shè)高效、廉潔機(jī)關(guān)的重要手段，也是在提高20xx年法制政府四項(xiàng)制度落實(shí)水平、強(qiáng)化20xx年責(zé)任政府四項(xiàng)制度貫徹落實(shí)、鞏固20xx年陽光政府四項(xiàng)制度實(shí)施
成效的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)自身建設(shè)向深度和廣度推進(jìn)的又一次實(shí)踐。實(shí)施行政績效管理制度，其目的在于保障政府重要工作、重大項(xiàng)目的落實(shí)，實(shí)現(xiàn)政府工作最佳績效；實(shí)施行政成本控制制度，其目的在于厲行節(jié)約、節(jié)儉理政；實(shí)施行政行為監(jiān)督制度，其目的在于以監(jiān)督促效能，以制度推動廉政建設(shè)；實(shí)施行政能力提升制度，其目的在于提升政府服務(wù)的能力和水平。效能政府四項(xiàng)制度具有內(nèi)容的豐富性、實(shí)踐的廣泛性、推進(jìn)的實(shí)效性、任務(wù)的艱巨性的特點(diǎn)。
二、貫徹落實(shí)效能政府四項(xiàng)制度的主要做法
（一）、結(jié)合鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)際，制定并印發(fā)了《xx鄉(xiāng)推行效能政府四項(xiàng)制度的工作方案》。進(jìn)一步明確了工作的指導(dǎo)思想、工作目標(biāo)、工作重點(diǎn)、工作步驟和工作措施。
（二）、加大宣傳力度、嚴(yán)格監(jiān)督檢查。要按照上級要求，我鄉(xiāng)高度重視宣傳工作對推進(jìn)效能政府四項(xiàng)制度實(shí)施的重要作用。通過宣傳，讓大家準(zhǔn)確領(lǐng)會制度的精神實(shí)質(zhì)，使四項(xiàng)制度人人皆知、深入人心；通過宣傳，讓人大家理解、支持、參與四項(xiàng)制度的實(shí)施，形成推動制度落實(shí)的強(qiáng)大合力；通過宣傳，強(qiáng)化對制度落實(shí)的`監(jiān)督，營造制度落實(shí)的良好氛圍。
（三）、召開專題會議，認(rèn)真查找了我鄉(xiāng)的關(guān)鍵崗位和重點(diǎn)環(huán)節(jié)，著重圍繞關(guān)鍵崗位和重點(diǎn)環(huán)節(jié)的監(jiān)督，以人、財(cái)、物管理使用和行政審批職能崗位為重點(diǎn)，確定農(nóng)經(jīng)辦、民政辦、財(cái)務(wù)室為關(guān)鍵崗位。明確關(guān)鍵崗位后，結(jié)合崗位職責(zé)，提出了相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防范措施，與責(zé)任人簽訂了監(jiān)督承諾書，及時(shí)在政務(wù)信息公開網(wǎng)上公開了承諾事項(xiàng)，接受社會監(jiān)督。
（四）、推行一線工作法。各科室緊緊圍繞本部門年度確定的目標(biāo)和責(zé)任，堅(jiān)持下基層、到一線，不斷提升工作效率和服務(wù)質(zhì)量。同時(shí)，做好痕跡資料的管理、歸檔工作。目前，我鄉(xiāng)的一線工作法成效明顯。
（五）、認(rèn)真開展實(shí)施行政行為監(jiān)督制度自查自糾。自查中做到“四看”：一看廣大公務(wù)人員是否普遍受到了教育，依法行使行政權(quán)力的意識是否增強(qiáng)，接受監(jiān)督的自覺性是否提高；二看是否找準(zhǔn)了工作中的關(guān)鍵崗位和重點(diǎn)環(huán)節(jié)，是否采取了有效措施加強(qiáng)和改進(jìn)工作；三看各類重要公共資源管理制度是否完善；四看行政審批事項(xiàng)是否實(shí)現(xiàn)有效監(jiān)督。自查自糾表明，各項(xiàng)工作均得以穩(wěn)步推進(jìn)。
三、存在的主要問題
一是隨著新形勢的發(fā)展，提出了新的工作要求，已有的監(jiān)督管理制度及風(fēng)險(xiǎn)防范措施尚不完善，存在潛在的風(fēng)險(xiǎn)，有待進(jìn)一步完善監(jiān)督制度及風(fēng)險(xiǎn)防范措施。
二是監(jiān)督檢查未能完全定期及時(shí)進(jìn)行，有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
三是相關(guān)法律法規(guī)學(xué)習(xí)教育在深度和廣度上還不夠，有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
四、下一步工作思路和打算
一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，強(qiáng)化責(zé)任。進(jìn)一步加強(qiáng)干部職工對責(zé)任政府四項(xiàng)制度的認(rèn)識，充分認(rèn)識貫徹責(zé)任政府四項(xiàng)制度對全鄉(xiāng)工作、對個(gè)人工作能力的促進(jìn)作用，最終達(dá)到“我愿學(xué)、我想學(xué)”，切實(shí)提高貫徹落實(shí)各項(xiàng)制度的主動性和自覺性，使我鄉(xiāng)形成積極貫徹落實(shí)責(zé)任政府四項(xiàng)制度，加強(qiáng)自我監(jiān)督的良好氛圍。
二是提高服務(wù)質(zhì)量。要以服務(wù)發(fā)展、服務(wù)群眾、提高質(zhì)量、提高效率為重點(diǎn)，美化凈化辦公環(huán)境，對外公布完善工作人員聯(lián)系電話、行政審批程序，倡導(dǎo)文明辦公，簡化辦事程序，方便群眾，進(jìn)一步提高工作質(zhì)量和效率。
三是加大政務(wù)信息公布力度，促進(jìn)責(zé)任政府建設(shè)。繼續(xù)將我鄉(xiāng)的工作動態(tài)及相關(guān)信息及時(shí)在政府政務(wù)宣傳網(wǎng)上公布，使廣大群眾及時(shí)了解我鄉(xiāng)工作動態(tài)，并對工作情況進(jìn)行監(jiān)督，促進(jìn)我鄉(xiāng)各項(xiàng)工作的發(fā)展。
制度自查報(bào)告2
一、自查范圍
為保障加油站安全經(jīng)營消防安全管理的消防安全責(zé)任和職責(zé)、消防安全制度和操作規(guī)程、證照、進(jìn)銷存臺帳、人力資源配備、油品質(zhì)量、設(shè)備設(shè)施、防爆防火管理、防火檢查及隱患整改、教育培訓(xùn)及滅火應(yīng)急疏散演練、消防檔案。
二、規(guī)范性引用文件
GBJ16-87 建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范
GB50058-92 爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范
GB50156-20xx 汽車加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范
三、安全自查術(shù)語和定義
下列術(shù)語和定義適用于本自查報(bào)告。
㈠、加油站：為機(jī)動車油箱充裝汽油、柴油的專門性經(jīng)營場所。
注： 加油站屬于消防安全重點(diǎn)單位。
�、�、埋地油罐：采用直接覆土或罐池充沙（細(xì)土）方式埋設(shè)在地下，且罐內(nèi)最高液面低于罐外4m范圍內(nèi)地面的最低標(biāo)高0.2m的臥式油品儲罐。
（三）、加油站已具備上級主管部門核發(fā)的《成品油零售經(jīng)營批準(zhǔn)證書》、《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證》、《營業(yè)執(zhí)照》、《稅務(wù)登記證》、《食品流通許可證》、《煙草專賣證》
四、安全自查消防安全責(zé)任和職責(zé)
�、�、安全自查一般規(guī)定
加油站落實(shí)崗位消防安全責(zé)任制，明確消防安全職責(zé)。
加油站報(bào)當(dāng)?shù)毓蚕啦块T備案，建立與當(dāng)?shù)毓蚕啦块T聯(lián)系制度，及時(shí)反映單位消防安全管理工作情況。
�、妗踩圆橄腊踩�(zé)任人
加油站的站長應(yīng)履行下列職責(zé)：
1、組織建立消防安全例會制度，每月至少召開一次消防安全工作會議；
2、組織防火檢查，每月至少參加一次檢查；
3、組織火災(zāi)隱患整改工作，負(fù)責(zé)籌措整改資金；
4、組織建立消防組織，每半年至少組織一次消防宣傳教育、滅火和應(yīng)急疏散演練；
5、貫徹執(zhí)行法律法規(guī)，保障加油站消防安全符合規(guī)定。消防安全責(zé)任人可指定一名消防安全管理人協(xié)助開展工作，消防安全管理人應(yīng)至少每月向消防安全責(zé)任人報(bào)告一次消防安全工作情況。消防安全責(zé)任人、消防安全管理人應(yīng)報(bào)當(dāng)?shù)毓蚕啦块T備案。
�、纭⑾腊踩芾砣藛T
加油站設(shè)兼職安全員姚宗盛、計(jì)量員羅澤鑫、設(shè)備管理員姚宗盛、質(zhì)量監(jiān)督員羅澤鑫應(yīng)履行下列職責(zé)：
1、檢查各崗位人員執(zhí)行消防安全制度和操作規(guī)程情況；
2、進(jìn)行防火巡查，記錄檢查情況；
3、及時(shí)處置火災(zāi)隱患，并向消防安全管理人或消防安全責(zé)任人報(bào)告。
4、以上人員還應(yīng)具備必要的安全生產(chǎn)知識，熟悉相關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握本崗位相關(guān)技能，考核合格后方能持證上崗。
�、�、其它人員
其它人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行消防安全制度和操作規(guī)程，參加消防安全教育、培訓(xùn)，掌握初起火災(zāi)撲救辦法，發(fā)現(xiàn)火情及時(shí)報(bào)警。加油員還應(yīng)對加油現(xiàn)場的消防安全負(fù)責(zé)，不應(yīng)讓車輛駕駛員等無關(guān)人員進(jìn)行加油作業(yè)。計(jì)量員還應(yīng)嚴(yán)防發(fā)生油品跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，監(jiān)督卸油情況。
五、消防安全操作規(guī)程
�、�、安全自查卸油作業(yè)和嚴(yán)把油品質(zhì)量關(guān)
安全自查卸油作業(yè)消防安全規(guī)程應(yīng)包括下列內(nèi)容：
1、卸油員上崗時(shí)應(yīng)穿防靜電工作服裝、鞋；
2、油罐車進(jìn)站后，卸油人員應(yīng)檢查油罐車的安全設(shè)施是否齊全有效，檢查合格后，引導(dǎo)油罐車進(jìn)入卸油現(xiàn)場，接好靜電接地；
3、油罐車熄火并靜置15分鐘后，卸油員按工藝流程連接卸油管，將接頭結(jié)合緊密，保持卸油管自然彎曲；
4、計(jì)量員應(yīng)檢查油罐計(jì)量孔，確定計(jì)量孔密封良好后，油罐車駕駛員緩慢開啟卸油閥卸油；
5、卸油完畢，油罐車駕駛員應(yīng)關(guān)閉卸油閥；
6、卸油員拆卸連接管線，蓋嚴(yán)卸油帽，整理靜電導(dǎo)線；
7、卸油員引導(dǎo)油罐車啟車、離站，清理卸油現(xiàn)場；
8、卸油過程中，卸油人員和油罐車駕駛員不應(yīng)遠(yuǎn)離現(xiàn)場，雷雨天不應(yīng)進(jìn)行卸油作業(yè)。
9、建立QHSE質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系，并照此實(shí)施，對儲油罐及時(shí)進(jìn)行排水、清雜、水高超50MM及時(shí)抽排水雜，加油站管線均是專管專用，未發(fā)現(xiàn)混用現(xiàn)象。
㈡、安全自查加油作業(yè)
加油作業(yè)消防安全操作規(guī)程應(yīng)包括下列內(nèi)容：
1、加油員上崗時(shí)應(yīng)穿防靜電工作服裝、鞋；
2、進(jìn)站加油車停穩(wěn)，發(fā)動機(jī)熄火后，開始加油；
3、不應(yīng)直接向塑料桶等非金屬容器加注汽油；
4、加油站上空有高強(qiáng)閃電或雷擊頻繁時(shí)，應(yīng)停止加油作業(yè)，采取防護(hù)措施。
5、建立成品油進(jìn)、銷、存管理臺帳，
6、經(jīng)營期間未發(fā)生欺詐、偷稅、漏稅、欠稅等違規(guī)行為
7、加油站加油機(jī)都經(jīng)過質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局效驗(yàn)合格，并在有效日期內(nèi)，
8、加油站計(jì)量器具全部經(jīng)過相關(guān)部門檢定合格，并在有效期內(nèi)；加油站油罐容積表正確有效；公司、廠家、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局對加油機(jī)施封完好有效；加油槍使用自封式油槍流量小于50Lmin；加油機(jī)誤差未超過±0.3% 6 安全自查設(shè)備、設(shè)施管理
6.6.2.1 對滅火器材應(yīng)加強(qiáng)日常管理和維護(hù)，建立滅火器材維護(hù)、管理檔案，記明類型、數(shù)量、部位和維護(hù)管理責(zé)任人。
6.6.2.2 滅火器應(yīng)保持銘牌完整清晰，保險(xiǎn)銷和鉛封完好，應(yīng)避免日光曝曬和強(qiáng)輻射熱。冬季應(yīng)采取防寒措施。
6.6.2.3 滅火器材應(yīng)設(shè)置在指定部位，并應(yīng)擺放穩(wěn)固，不應(yīng)被挪作它用、埋壓或?qū)缁鹌飨滏i閉
6.6.2.4 加油站設(shè)置”嚴(yán)禁煙火、熄火加油、禁打手機(jī)、限速行駛”等安全警示標(biāo)志，
6.6.2.5 加油站油罐采取埋地設(shè)置，單罐容積50m3，并設(shè)置導(dǎo)出人體靜電裝置和防雷設(shè)施，
7.8.4 檢查、維護(hù)保養(yǎng)
6.6.3.1 滅火器每年應(yīng)由具備資格的維修單位進(jìn)行一次功能性檢查。
6.6.3.2 檢查、維修過的滅火器，應(yīng)在滅火器的筒身和貯氣瓶上分別貼上維修銘牌。
7.1 安全自查一般規(guī)定
安全自查加油站內(nèi)的站房及其它附屬建筑的耐火等級不應(yīng)低于二級。有爆炸危險(xiǎn)的`建筑物應(yīng)按GBJ16-87中的有關(guān)要求采取泄壓措施。
加油站內(nèi)不應(yīng)設(shè)置經(jīng)營性的住宿、餐飲和娛樂設(shè)施。
7.2 安全自查油罐及管線
加油站應(yīng)采用埋地油罐。油罐及管線無泄漏。埋地油罐防腐絕緣層不低于加強(qiáng)級。
油罐的通氣管、密閉量油孔、阻火器、進(jìn)出油管、液位計(jì)、潛油泵、人孔、進(jìn)出口閥門等應(yīng)配備齊全，并能正常工作。
安裝、驗(yàn)收及檢修記錄等資料應(yīng)齊全。
7.3 安全自查加油機(jī)
加油機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)，電機(jī)和泵溫度應(yīng)保持正常，計(jì)量器和泵的軸封應(yīng)無明顯泄露，汽油加油流量不應(yīng)大于60L/min。
加油機(jī)機(jī)件應(yīng)保持性能良好，油氣分離器及過濾器應(yīng)保持功能正常，排氣管應(yīng)暢通、無損，泵安全閥應(yīng)保持壓力正常。
加油機(jī)進(jìn)油管線和付油膠管連接處應(yīng)無泄漏，電動機(jī)外殼接地電阻不應(yīng)大于4Ω，付油膠管兩端電阻不應(yīng)大于5Ω。
加油機(jī)安裝、驗(yàn)收、檢修記錄等資料應(yīng)齊全。
7.4 安全自查采暖設(shè)備
7.5 加油站的采暖設(shè)備應(yīng)符合GB50156-20xx中的有關(guān)要求。
加油站內(nèi)設(shè)置獨(dú)立的鍋爐房時(shí)，宜選用小型燃?xì)猓ㄓ停崴仩t，也可采用具有防爆性能的電熱水器。采用燃煤鍋爐時(shí)，宜選用具有除塵功能的自然通風(fēng)型鍋爐，鍋爐煙囪出口應(yīng)高出屋頂2m以上，且應(yīng)采取防止火星外逸的有效措施。
7.6 安全自查通風(fēng)設(shè)備
7.7 加油站內(nèi)爆炸危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)的房間應(yīng)采取通風(fēng)措施，并應(yīng)符合GB50156-20xx中的有關(guān)要求。
7.8 安全自查滅火器材
7.8.1 配備7.8.2
滅火器、滅火毯等滅火器材的配備應(yīng)符合GB50156-20xx中的有關(guān)要求。
7.8.3 管理
8 防爆、防火管理措施
8.1 安全自查的一般規(guī)定
加油站應(yīng)明確劃分爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)區(qū)域，設(shè)置警示文字和標(biāo)志，實(shí)行嚴(yán)格管理，嚴(yán)格控制明火、摩擦和撞擊、電氣火花、靜電火花等火源。
注： 加油站爆炸危險(xiǎn)區(qū)域的等級范圍劃分按GB50156-20xx執(zhí)行。加油站的火災(zāi)危險(xiǎn)區(qū)域按GB50058-92中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
8.2 安全自查明火控制
加油站區(qū)域內(nèi)嚴(yán)禁煙火，加油站的醒目位置應(yīng)設(shè)置帶有“嚴(yán)禁煙火”、“熄火加油”字樣的標(biāo)志，在加油島附近應(yīng)設(shè)置帶有“禁止撥打移動電話”字樣的標(biāo)志。油罐區(qū)應(yīng)設(shè)置帶有“禁止入內(nèi)”、“禁穿釘子鞋”和“著防靜電服”字樣的標(biāo)志。
在加油站區(qū)域內(nèi)進(jìn)行電（氣）焊等明火作業(yè)應(yīng)辦理動火審批手續(xù)。動火作業(yè)前，應(yīng)經(jīng)本單位安全部門審批，并報(bào)當(dāng)?shù)毓蚕啦块T備案。動火期間，安全監(jiān)護(hù)人員應(yīng)到現(xiàn)場監(jiān)督。動火人員應(yīng)按動火審批的具體要求作業(yè)，作業(yè)場所應(yīng)增設(shè)消防器材。動火完畢，監(jiān)護(hù)人員和動火人員應(yīng)共同檢查和清理現(xiàn)場。
8.3 安全自查預(yù)防摩擦與撞擊
在爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)區(qū)域應(yīng)采取下列防止火花產(chǎn)生的措施：
a) 機(jī)械轉(zhuǎn)動部件應(yīng)保證潤滑良好，及時(shí)加油并經(jīng)常清除可燃污垢；
b) 輸送可燃?xì)怏w或液體的管道，應(yīng)定期進(jìn)行耐壓試驗(yàn)；
c) 爆炸危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)的房間地面應(yīng)鋪設(shè)不發(fā)生火花的材料，并應(yīng)禁止穿帶鐵釘?shù)男?/p>
d) 搬運(yùn)金屬容器時(shí)，嚴(yán)禁在地上拋擲或拖拉，在容器可能碰撞部位應(yīng)覆蓋不發(fā)生火花的材料；
e) 維修作業(yè)應(yīng)使用防爆工具。
8.4 安全自查防止電氣火花
爆炸危險(xiǎn)區(qū)域和火災(zāi)危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)的電氣設(shè)備選型、安裝、電力線路敷設(shè)，應(yīng)符合GB50058-92中的有關(guān)要求。加油島附近應(yīng)設(shè)置移動通信設(shè)備屏蔽裝置。
8.5 防雷、防靜電
加油站防雷、防靜電設(shè)施的設(shè)置應(yīng)符合GB50156-20xx中的有關(guān)要求。
加油站的裝卸場地應(yīng)設(shè)置為油罐車跨接的防靜電裝置。
雨季之前，應(yīng)由當(dāng)?shù)貧庀蟛块T對防雷、防靜電設(shè)備和接地裝置進(jìn)行一次年度檢測。
9 防火檢查及隱患整改
9.1 防火檢查
9.1.1 安全自查一般規(guī)定
8.1.1.1 消防安全責(zé)任人應(yīng)至少每月組織一次防火檢查。
8.1.1.2 消防安全管理人應(yīng)至少每周組織一次防火檢查。
8.1.1.3 班組每天巡查不少于兩次。班組交班前，班組消防安全管理人員應(yīng)共同進(jìn)行一次巡查。
8.1.1.4 檢查結(jié)束，應(yīng)做好檢查記錄，檢查人員應(yīng)在檢查記錄表上簽名，存入單位消防檔案。
9.1.2 防火巡查、檢查內(nèi)容
防火巡查、檢查應(yīng)包括下列主要內(nèi)容：
a) 站內(nèi)電氣設(shè)備、照明設(shè)施狀況；
b) 油罐區(qū)的油罐口、量油口、卸油口、閥門、人孔等油罐附件及卸、輸油管線、避雷針接線狀況；
c) 滅火器材的數(shù)量、擺放位置；
d) 加油機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)情況；
e) 加油車輛及人員作業(yè)情況；
f) 其它消防安全管理制度、規(guī)程的落實(shí)情況。
9.2 火災(zāi)隱患整改
9.2.1 一般規(guī)定
8.2.1.1 加油站對火災(zāi)隱患應(yīng)采取措施整改。整改完畢，負(fù)責(zé)整改的部門或人員應(yīng)逐級上報(bào)至消防安全責(zé)任人。
8.2.1.2 對公安消防部門責(zé)令限期改正的火災(zāi)隱患，應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)改正，寫出火災(zāi)隱患整改復(fù)函，向當(dāng)?shù)毓蚕啦块T申報(bào)檢查、驗(yàn)收。
9.2.2 安全自查整改要求
8.2.2.1 發(fā)現(xiàn)下列火災(zāi)隱患，應(yīng)責(zé)成有關(guān)人員立即改正，并做好記錄：
a) 在加油站區(qū)域內(nèi)吸煙的；
b) 員工著裝不符合防靜電要求的；
c) 使用非防爆通訊電器設(shè)備和工具的；
d) 違章動用明火、用電和進(jìn)行電（氣）焊的；
e) 滅火器材被挪作它用的；
f) 值班、防火巡查人員脫崗的；
g) 其它可以立即改正的行為。
8.2.2.2 對不能立即改正的火災(zāi)隱患，應(yīng)制定整改方案，明確整改措施、期限和人員，并向上級主管部門報(bào)告。對隨時(shí)可能引發(fā)火災(zāi)的隱患或重大火災(zāi)隱患，應(yīng)將危險(xiǎn)部位停業(yè)整改，并落實(shí)整改期間的安全防范措施。
10 安全自查宣傳教育、培訓(xùn)及滅火和應(yīng)急疏散演練
10.1 消防宣傳教育、培訓(xùn)
10.1.1 安全自查一般要求
9.1.1.1 消防安全責(zé)任人、消防安全管理人應(yīng)參加公安消防部門組織的消防安全培訓(xùn)。
9.1.1.2 加油員、油罐車駕駛員等特殊工種人員應(yīng)經(jīng)公安消防部門培訓(xùn)合格后，持證上崗。
9.1.1.3 加油站對新員工應(yīng)由組織一次上崗前消防安全教育、培訓(xùn)。
9.1.1.4 加油站施工期間，施工單位應(yīng)對施工人員進(jìn)行一次消防安全教育、培訓(xùn)。
10.1.2 安全自查培訓(xùn)內(nèi)容
9.1.2.1 消防宣傳教育和培訓(xùn)應(yīng)包括下列內(nèi)容：
a) 《中華人民共和國消防法》、《云南省消防條例》、《機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》等消防法規(guī)；
b) 消防安全制度和操作規(guī)程；
c) 石油商品的火災(zāi)危險(xiǎn)性及火災(zāi)預(yù)防等基礎(chǔ)知識；
d) 滅火器材使用方法；
e) 報(bào)火警、撲救初起火災(zāi)及安全疏散引導(dǎo)常識；
f) 其它消防安全知識。
9.1.2.2 單位組織開展宣傳教育和培訓(xùn)的情況，應(yīng)做好記錄。
10.2 滅火和應(yīng)急疏散演練
10.2.1 安全自查組織機(jī)構(gòu)
滅火和應(yīng)急疏散組織機(jī)構(gòu)應(yīng)包括下列組織：
a) 指揮員：公安消防隊(duì)到達(dá)之前指揮滅火和應(yīng)急疏散工作；
b) 滅火行動組：撲救初起火災(zāi)，配合公安消防隊(duì)采取滅火行動；
c) 通訊聯(lián)絡(luò)組：報(bào)告火警，與相關(guān)部門聯(lián)絡(luò)，傳達(dá)指揮員命令；
d) 疏散引導(dǎo)組：引導(dǎo)人員、車輛疏散，搶救設(shè)備、物資；
e) 安全防護(hù)救護(hù)組：救護(hù)受傷人員，護(hù)送傷勢較重人員到就近醫(yī)院就醫(yī)；
f) 其它必要的組織。
10.2.2 安全自查預(yù)案內(nèi)容
滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案應(yīng)包括下列要點(diǎn)：
a) 發(fā)現(xiàn)火情，首先報(bào)警，講明起火單位、部位、時(shí)間、單位詳細(xì)地址，可燃物質(zhì)、火勢等情況；
b) 通訊聯(lián)絡(luò)組立即迎接消防車輛，并視情況與供水、供電、醫(yī)院等單位聯(lián)絡(luò)；
c) 指揮員組織撲救初起火災(zāi)，關(guān)閉相關(guān)閥門，切斷電源，利用滅火器材實(shí)施撲救；
d) 在火情不能控制，即將發(fā)生爆炸時(shí)，現(xiàn)場指揮員應(yīng)立即下達(dá)所有人員撤離命令；
e) 疏散引導(dǎo)組盡快有秩序地疏散站內(nèi)人員、車輛；
f) 安全防護(hù)救護(hù)組配合醫(yī)護(hù)人員搶救受傷人員；
g) 火災(zāi)撲滅后，派專人保護(hù)火災(zāi)現(xiàn)場，在事故調(diào)查結(jié)束后方可清理現(xiàn)場；
h) 指揮員組織填寫事故報(bào)告。
10.2.3 演練的組織
9.2.3.1 演練時(shí)應(yīng)在加油站入口處設(shè)置帶有“正在進(jìn)行消防演練”字樣的標(biāo)志牌。
9.2.3.2 演練結(jié)束后，總結(jié)問題，做好記錄，修訂預(yù)案內(nèi)容。
11 消防檔案
11.1 安全自查一般規(guī)定
加油站應(yīng)當(dāng)建立健全消防檔案。消防檔案應(yīng)詳實(shí)、準(zhǔn)確，并附有必要的圖表，不得漏填、涂改，應(yīng)根據(jù)情況變化及時(shí)更新。
制度自查報(bào)告3
按照****《關(guān)于開展制度建設(shè)和制度執(zhí)行情況專項(xiàng)監(jiān)督檢查的通知》（[20xx]10號）要求，為充分發(fā)揮制度在懲治和預(yù)防中的重要作用，堅(jiān)決防止和糾正制度缺失和執(zhí)行不到位的情況，為進(jìn)一步嚴(yán)肅工作紀(jì)律，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，規(guī)范工作行為，提高工作效能，我隊(duì)將各項(xiàng)制度的建設(shè)和落實(shí)情況進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確分工
為將本次制度建設(shè)和制度執(zhí)行專項(xiàng)檢查工作做細(xì)、做好、做到位大隊(duì)召開專題會議進(jìn)行安排，指定專人負(fù)責(zé)本次工作檢查。同時(shí)要求各科室要充分認(rèn)識到此項(xiàng)工作的重要性，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，采取有效措施，確保按時(shí)完成清理、上報(bào)和落實(shí)工作。
二、認(rèn)真自查，制度匯編。
認(rèn)真對照文件要求，全面徹底清查，大隊(duì)編印了《制度匯編》共43項(xiàng)制度，匯集了執(zhí)法業(yè)務(wù)分不四大類18項(xiàng)執(zhí)法制度、文化市場管理規(guī)范性制度14項(xiàng)和12項(xiàng)內(nèi)部管理制度。
（一）、結(jié)合本單位實(shí)際，按照《文化部關(guān)于加強(qiáng)文化市場綜合執(zhí)法制度建設(shè)的意見》的要求，重點(diǎn)建立和完善“四大類、十八項(xiàng)”基本制度，使綜合執(zhí)法大隊(duì)的業(yè)務(wù)建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)、廉
政建設(shè)、協(xié)作協(xié)調(diào)等各項(xiàng)工作有章可循。使制度成為執(zhí)法機(jī)構(gòu)基本運(yùn)作的規(guī)范，執(zhí)法人員共同遵守的行為準(zhǔn)則，做到執(zhí)法過程職責(zé)清晰、管理規(guī)范、執(zhí)行順暢、監(jiān)督有力。為規(guī)范文化市場秩序，促進(jìn)文化市場健康繁榮提供制度保證。
�。ǘ┪幕袌龉芾硪�(guī)范性制度14項(xiàng)，從而規(guī)范了行政執(zhí)法人員在管理市場中有法度限制，從源頭上預(yù)防和治理入手，以嚴(yán)格規(guī)范和約束執(zhí)法人員的行為。如落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制，健全行使行政調(diào)查權(quán)、行政處罰權(quán)和行政強(qiáng)制權(quán)的相關(guān)配套制度，重點(diǎn)完善自由裁量權(quán)實(shí)施辦法、案件逐級審批、重要案件集體討論、重大行政處罰決定備案審查、暫扣罰沒物品管理等制度規(guī)定。堅(jiān)持嚴(yán)格執(zhí)法和熱情服務(wù)的統(tǒng)一，規(guī)范執(zhí)法文書、執(zhí)法程序和執(zhí)法言行，樹立和維護(hù)陽光執(zhí)法形象。加強(qiáng)立案監(jiān)督和案件檢查，提升查辦案件的能力，提高案件辦理的質(zhì)量與效率。加強(qiáng)檢查監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)法考核，落實(shí)責(zé)任追究。
�。ㄈ�、加強(qiáng)對內(nèi)部管理制度為重點(diǎn)，共梳理了12項(xiàng)，以加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督為重點(diǎn)，使大隊(duì)內(nèi)部運(yùn)行管理有章可循、規(guī)范有序促進(jìn)文化執(zhí)法內(nèi)部人權(quán)、財(cái)權(quán)和事權(quán)等的.規(guī)范管理。如制訂了《財(cái)務(wù)管理制度》、《車輛使用制度》等十二項(xiàng)制度，從而使干部自律與制度監(jiān)管相結(jié)合，內(nèi)部監(jiān)督與外部監(jiān)督相結(jié)合，學(xué)習(xí)教育與查處懲戒相結(jié)合，確保對全體人員干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督的落實(shí)到位。健立健全內(nèi)部管理制度體系。健全集體領(lǐng)導(dǎo)和分工負(fù)責(zé)制度，堅(jiān)持重大決策、重大項(xiàng)目安排、大額度資金使用集體研究，嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算、國庫集中支付、政府采購
和“收支兩條線”堅(jiān)決禁止“小金庫” 等財(cái)務(wù)管理制度。結(jié)合中央“八項(xiàng)規(guī)定”，修訂公務(wù)接待、公車使用管理方面的制度，嚴(yán)格落實(shí)接待標(biāo)準(zhǔn)，采取限定油耗、切實(shí)降低“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
三、制度建立與執(zhí)行
�。ㄒ唬┮匀藶楸�，制定和落實(shí)管理制度。
1、完善管理制度中存在的不切實(shí)際條款和過于苛刻內(nèi)容。經(jīng)常召開全體工作人員會議對反映較為強(qiáng)烈的管理制度重新進(jìn)行修訂。在制定內(nèi)部管理制度過程中，必須廣泛聽取群眾意見，每項(xiàng)管理制度制定都須全體人員會議討論通過，并公告宣傳欄。但制度一經(jīng)實(shí)行，必需嚴(yán)格執(zhí)行。
2、嚴(yán)格管理制度考核。違章違紀(jì)人員考核處理，均應(yīng)對照管理制度的具體內(nèi)容和條款，有事實(shí)有依據(jù)處理，避免人為主觀臆
�。ǘ┘訌�(qiáng)管理制度的宣傳和學(xué)習(xí)工作。熟知管理制度才能遵守管理制度。加強(qiáng)制度宣傳和學(xué)習(xí)，大隊(duì)堅(jiān)持每周一次集中學(xué)習(xí)，就把有關(guān)制度和規(guī)范性文件組織大家認(rèn)真學(xué)習(xí)，同時(shí)我們也充分發(fā)揮執(zhí)法大隊(duì)的QQ群的優(yōu)勢，常常把一些制度學(xué)習(xí)材料放到群共享中，讓全市執(zhí)法人員利用業(yè)余時(shí)間根據(jù)各自實(shí)際有針對性、靈活地選擇學(xué)習(xí)。
�。ㄈ┡c時(shí)俱進(jìn)，創(chuàng)新和完善管理制。
創(chuàng)新永無止境，實(shí)踐也無止境。管理制度也需在實(shí)踐中不斷補(bǔ)充和完善。
1、在我隊(duì)目前《管理制度匯編》基礎(chǔ)上，根據(jù)地以后每年年未召開一次黨政工聯(lián)席會議，專題討論管理制度在落實(shí)執(zhí)行過程中出現(xiàn)的新情況、新問題并進(jìn)行修訂和完善。在保持制度的嚴(yán)肅性和相對穩(wěn)定性的同時(shí)，三至五年重新進(jìn)行大的修訂工作，盡可能減少文件的下發(fā)。
2、新增《可循環(huán)利用物資管理制度》、《計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息化管理制度》。
�。ㄒ唬⿲χ贫鹊膶W(xué)習(xí)、認(rèn)識、理解不到位。主要表現(xiàn)在組織大隊(duì)人員學(xué)習(xí)制度的時(shí)間不多，存在重學(xué)習(xí)形式，輕學(xué)習(xí)內(nèi)容，對學(xué)習(xí)的制度理解不深。
�。ǘ┲贫葓�(zhí)行不力。不到位的現(xiàn)象。雖然制定了《重要崗位定期輪崗制度》等管理制度，但由于人員編制緊張、工作量大等因素執(zhí)行中存在一些畏難情緒，導(dǎo)致執(zhí)行力度不夠。
�。ㄈ⿲χ贫鹊膱�(zhí)行指導(dǎo)監(jiān)督檢查存在不到位的情況。
四、今后整改措施
為認(rèn)真開展好制度執(zhí)行年活動，全面提升大隊(duì)執(zhí)行力，增強(qiáng)各社合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作意識，杜絕屢查屢犯、有章不循違規(guī)操作的行為發(fā)生，提高信用社案件防控能力。要求各社認(rèn)真做好以下工作：
(一)建立定期學(xué)習(xí)制度，補(bǔ)充完善現(xiàn)有制度。，制度執(zhí)行年要求，對內(nèi)控制度存在的缺陷要盡快補(bǔ)充完善使每個(gè)崗位有規(guī)可依。
(二)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高理論知識,業(yè)務(wù)技能水平。通過強(qiáng)化自身及員工對內(nèi)控基本制度以及法律、法規(guī)知識的學(xué)習(xí)，不斷增強(qiáng)制度和法制觀念，進(jìn)一步提高制度的執(zhí)行力。
(三)加大對內(nèi)控基本制度執(zhí)行的監(jiān)督檢查力度。針對過去制
度執(zhí)行不到位的環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)督導(dǎo)檢查。今后為確保各項(xiàng)制度的規(guī)范性、合法性，我隊(duì)將進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)督檢查工作，并把制度的學(xué)習(xí)、宣傳、培訓(xùn)作為單位的一項(xiàng)重要工作常抓不懈，從源頭上預(yù)防違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象的行為的發(fā)生。
制度自查報(bào)告4
為全面推行依法行政，規(guī)范行政執(zhí)法行為，切實(shí)維護(hù)人民群眾合法權(quán)益，根據(jù)《鹽池縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)鹽池縣全面推行行政執(zhí)法公示制度執(zhí)法全過程記錄制度重大執(zhí)法決定法制審核制度實(shí)施方案的通知》和《鹽池縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)鹽池縣行政執(zhí)法三項(xiàng)制度實(shí)施辦法的通知》要求，我鎮(zhèn)高度重視，積極組織自查，逐條對照，現(xiàn)將我鎮(zhèn)行政執(zhí)法“三項(xiàng)制度”工作落實(shí)情況自查報(bào)告如下:
一、工作推進(jìn)情況
�。ㄒ唬﹪�(yán)格實(shí)施執(zhí)法公示制。一是通過縣政府門戶網(wǎng)站及時(shí)公示公開了我鎮(zhèn)《行政執(zhí)法主體資格清單》，內(nèi)容包括機(jī)構(gòu)全稱、法定代表人、執(zhí)法職責(zé)與依據(jù)、投訴監(jiān)督電話等，規(guī)范事前公示。二是通過縣政府門戶網(wǎng)站及時(shí)公示公開了我鎮(zhèn)《行政執(zhí)法執(zhí)法人員資格清單》，內(nèi)容包括執(zhí)法區(qū)域、執(zhí)法類型等，嚴(yán)格實(shí)施執(zhí)法人員持證上崗、亮證執(zhí)法工作要求，規(guī)范執(zhí)法事中公示。三是推動事后公示。我鎮(zhèn)通過公示欄定期公示行政許可事項(xiàng)和行政處罰情況，接受群眾監(jiān)督。
（二）積極推進(jìn)執(zhí)法全過程記錄制。一是我鎮(zhèn)明確規(guī)定執(zhí)法人員要求通過文字、音像記錄等方式對執(zhí)法程序、調(diào)查取證、審查決定、送達(dá)執(zhí)行、歸檔管理等行政執(zhí)法整個(gè)過程進(jìn)行全程記錄；二是加強(qiáng)執(zhí)法裝備建設(shè)，推進(jìn)全過程記錄執(zhí)法工作。xxxx年，鹽池縣農(nóng)牧局為我鎮(zhèn)禁牧組配備行政執(zhí)法記錄儀x臺；xxxx年，鹽池縣公安局為我鎮(zhèn)社會綜合治理服務(wù)中心配備執(zhí)法記錄儀x臺，加強(qiáng)執(zhí)法過程記錄工作。按照執(zhí)法程序，明確了執(zhí)法過程中現(xiàn)場拍照記錄入卷規(guī)范、執(zhí)法記錄儀及其他錄音錄像設(shè)備錄制的'音像資料也應(yīng)記錄入卷。確保每件行政執(zhí)法案件有記錄、有案卷，保障執(zhí)法全過程文字記錄完整，執(zhí)法文書規(guī)范，案卷完整齊全。
�。ㄈ╅_展重大行政執(zhí)法決定法制審核制。我鎮(zhèn)從xxxx年起，聘任xx司法所所長擔(dān)任我鎮(zhèn)法律顧問，在行政處罰、工程合同簽訂、行政訴訟、民事訴訟等方面經(jīng)過法律顧問審核，強(qiáng)化了法制審核制度的落實(shí)，規(guī)范了執(zhí)法行為，提高了執(zhí)法質(zhì)量，保障了行政執(zhí)法決定的合法性、合理性，有力地促進(jìn)了嚴(yán)格規(guī)范公正執(zhí)法。
二、存在的問題
一是“三項(xiàng)制度”的建立還不夠完善。二是在實(shí)施“三項(xiàng)制度”上還不夠具體、全面:1.執(zhí)法全過程記錄方面文字記錄和音像記錄資料的記錄，保管、制作入卷方面還不夠規(guī)范，特別是音像記錄資料入卷的不多；2.重大行政執(zhí)法決定法制審核方面，法制審核人員法律專業(yè)知識不強(qiáng)，缺乏相應(yīng)培訓(xùn)，需要提高法律素養(yǎng)和業(yè)務(wù)能力；3.涉及法制審核的范圍、內(nèi)容和程序有待進(jìn)一步細(xì)化、明確。
三、下一步計(jì)劃
一是要加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，成立以鎮(zhèn)長為組長、分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長、各行政執(zhí)法站所室為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，由組長、副組長全面領(lǐng)導(dǎo)，各站所室具體負(fù)責(zé)，進(jìn)一步推進(jìn)行政執(zhí)法三項(xiàng)制度的規(guī)范化、完善化，保障行政執(zhí)法的合法性。二是進(jìn)一步建立完善“三項(xiàng)制度”。學(xué)習(xí)其他單位經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步明確行政執(zhí)法公示、執(zhí)法全過程記錄和重大行政執(zhí)法決定法制審核的內(nèi)容、范圍、程序、方式，規(guī)范執(zhí)法制度建設(shè)。三是強(qiáng)化“三項(xiàng)制度”的落實(shí)。進(jìn)一步總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改正不足，嚴(yán)格落實(shí)“三項(xiàng)制度”，確保制度得到有效實(shí)施，以制度管人、管事，促進(jìn)執(zhí)法行為規(guī)范。
制度自查報(bào)告5
市紀(jì)委：
按照市紀(jì)委《關(guān)于開展反腐倡廉制度建設(shè)自查的通知》要求，我委對照《嘉峪關(guān)市貫徹落實(shí)建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系20xx年-20xx年工作規(guī)劃實(shí)施方案》和《關(guān)于開展“反腐倡廉制度建設(shè)推進(jìn)年”活動的通知》中，關(guān)于反腐倡廉制度建設(shè)相關(guān)要求，認(rèn)真開展自查，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：
一、提高認(rèn)識，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真部署自查工作
委領(lǐng)導(dǎo)高度重視反腐倡廉制度建設(shè)自查工作，召開專題會議安排部署，要求通過此次自查，切實(shí)完善人口計(jì)生系統(tǒng)反腐倡廉制度建設(shè)。為認(rèn)真做好自查工作，我委成立了由紀(jì)檢組長李春梅為組長，相關(guān)科室負(fù)責(zé)人為成員的反腐倡廉制度建設(shè)執(zhí)行情況自查領(lǐng)導(dǎo)小
組，并指定專人開展自查工作，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改。
二、精心組織，認(rèn)真整理，扎實(shí)開展自查工作
對照自查內(nèi)容，我們主要針對以下幾個(gè)方面全面開展自查。
�。ㄒ唬﹫�(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制情況
一是堅(jiān)持把黨風(fēng)廉政建設(shè)工作列入重要議事日程，與人口計(jì)生業(yè)務(wù)工作同安排、同部署、同檢查、同落實(shí)。黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制各項(xiàng)任務(wù)細(xì)化分解，層層簽訂責(zé)任書，把責(zé)任落實(shí)到科室，落實(shí)到人。進(jìn)一步明確了各級、特別是領(lǐng)導(dǎo)干部在反腐倡廉中的主要任務(wù)和責(zé)任，形成了人人肩上有壓力，個(gè)個(gè)身上有責(zé)任，一級抓一級、層層抓落實(shí)的格局。二是建立健全預(yù)防機(jī)制。一方面認(rèn)真落實(shí)民主集中制原則，凡涉及重大決策、干部任免、重大項(xiàng)目安排和大額資金使用，都通過相關(guān)的會議集體討論決定。另一方面深入推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)防范管理，印發(fā)了《全市人口計(jì)生系統(tǒng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作實(shí)施意見》，全面分析本部門廉政制度方面存在的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，深入排查崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提出有針對性的防控措施，堵塞漏洞，研究制定了《嘉峪關(guān)市人口計(jì)生系統(tǒng)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防范措施》，初步構(gòu)筑起覆蓋全系統(tǒng)的廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理體系。三是加強(qiáng)行風(fēng)建設(shè)。采取多種形式，深入開展民主評議政風(fēng)行風(fēng)活動，聘請了9名同志作為市人口計(jì)生系統(tǒng)政風(fēng)行風(fēng)監(jiān)督員，開展了“群眾滿意度測評”和“群眾評議x”，以及 “請農(nóng)民兄弟姐妹評計(jì)生”、“請流動人口農(nóng)民工評計(jì)生”活動，促進(jìn)了基層工作作風(fēng)的改進(jìn)。
�。ǘ╅_展廉政教育情況
黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭的.一項(xiàng)基礎(chǔ)工作。我委切實(shí)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的宣傳教育工作。一是堅(jiān)持中心組學(xué)習(xí)制度和機(jī)關(guān)政治學(xué)習(xí)制度，組織干部職工深入學(xué)習(xí)《嘉峪關(guān)市貫徹落實(shí)建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系20xx年-20xx年工作規(guī)劃實(shí)施方案》、《中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》和中央、省、市廉政會議精神等，切實(shí)增強(qiáng)反腐倡廉教育的針對性和有效性。二是結(jié)合創(chuàng)先爭優(yōu)、建設(shè)學(xué)習(xí)型黨組織和“三整頓、三優(yōu)秀、三滿意”教育實(shí)踐活動，通過組織全體x干部收看系列反腐倡廉影片、參觀反腐倡廉圖片展、參加知識測試、演講比賽等教育形式，積極開展示范教育、警示教育、崗位廉政教育，筑牢了干部的思想道德防線。
�。ㄈ┲攸c(diǎn)崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)監(jiān)管情況
一是嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理，做到專款專用。今年，對基層計(jì)劃生育專項(xiàng)資金使用管理情況和惠民資金落實(shí)情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查，促進(jìn)了基層專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的規(guī)范管理。二是加強(qiáng)事業(yè)單位預(yù)算外資金管理，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”，堅(jiān)決禁止“小金庫”。三是認(rèn)真排查崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，建立防范措施，共排查八個(gè)方面的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定相關(guān)防范措施105項(xiàng)。
（四）健全完善各項(xiàng)制度情況
我們結(jié)合工作實(shí)際，按照科學(xué)化、系統(tǒng)化、規(guī)范化的原則，分類整理，逐條核對，共健全完善人口計(jì)生系統(tǒng)各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防范措施105項(xiàng)、反腐倡廉制度29條。29條反腐倡廉制度中，教育制度有7條，包括《中心組學(xué)習(xí)制度》、《“三會一課”制度》、《政治學(xué)習(xí)制度》等；監(jiān)督制度有6條，包括《黨內(nèi)監(jiān)督制度》、《黨組工作制度》、《領(lǐng)導(dǎo)班子成員廉潔從政八項(xiàng)承諾》、《機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度》等；預(yù)防制度有3條，包括《民主評議x制度》、《x聯(lián)系制度》等；懲治制度有4條，包括《首問責(zé)任制》、《工作人員行政過錯(cuò)責(zé)任追究制度》等；保障機(jī)制有9條，包括《服務(wù)承諾制度》、《效能考評制度》、《市人口委議事規(guī)則》等。
三、存在問題和下一步工作打算
我委在反腐倡廉制度建設(shè)方面取得了一定成效，但也存在一些不足，主要表現(xiàn)在：一是部分制度過于原則寬泛，欠缺針對性；二是有些制度標(biāo)準(zhǔn)模糊，操作性不強(qiáng)；三是制度建立后，學(xué)習(xí)宣傳還不到位。
針對上述問題，今后我們將重點(diǎn)做好以下幾方面的工作。
制度自查報(bào)告6
市林業(yè)改辦：
根據(jù)20××年2月28日市政府及其相關(guān)會議精神，我鄉(xiāng)對集體林權(quán)制度改革工作進(jìn)行了認(rèn)真自查，現(xiàn)就林業(yè)制度改革工作自查情況做如下匯報(bào)：
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，責(zé)任落實(shí)
為了更好地搞好我鄉(xiāng)林權(quán)制度改革，按照市政府的安排部署，結(jié)合我鄉(xiāng)實(shí)際，成立了紫溪鄉(xiāng)林權(quán)制度改革自查領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管副鄉(xiāng)長彭貴凡同志任組長，孔令超（林業(yè)員）、陳潤峰（財(cái)政所長）、譚林（辦公室工作人員）、唐雪松（團(tuán)支部書記）、王西祥（計(jì)生辦）等同志為成員，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由孔令超同志兼任辦公室主任。同時(shí)，各村也成立了以支部書記為組長的`林權(quán)制度改革工作自查小組。
二、自查細(xì)致，措施到位，林改工作成效顯著
1、全鄉(xiāng)林改共涉及5個(gè)村，21個(gè)村民小組，林改農(nóng)戶582戶，宗地2328塊，面積101000畝�？敖绾藢�(shí)宗地2328塊，面積101000畝。通過一榜、二榜、三榜公示，林改農(nóng)戶對面積、地塊、邊界、林種進(jìn)行核實(shí)，無任何異議。
2、林改中，公益林、商品林嚴(yán)格對照分類區(qū)劃界定圖落實(shí)到了三頭地塊。公益林不存在平均分配撒胡椒面、優(yōu)親厚友、暗箱操作等現(xiàn)象。
3、林權(quán)證正在發(fā)放之中。
4、全鄉(xiāng)共發(fā)生林權(quán)糾紛5件，鄉(xiāng)村已調(diào)解3件，市政府、市林改辦協(xié)助調(diào)解1件（樓房坪村高坎子組王先學(xué)與高坎子組王聰祥等十幾戶的林權(quán)糾紛），仍有1件正在調(diào)解當(dāng)中（因原樓房坪村3組共有農(nóng)戶15戶，于1983年到現(xiàn)在已分別搬遷至陜西省城固、洋縣、鎮(zhèn)巴、紫陽等縣12戶；仍居住的3戶分別是：王嚴(yán)祥、王承福、胡達(dá)明�，F(xiàn)居住戶申請將這15戶的林權(quán)共涉及5700多畝確權(quán)給他們，現(xiàn)正在調(diào)查取證當(dāng)中。）
5、林改資料已歸卷41盒，電子文檔已建立，等待上級有關(guān)部門檢查驗(yàn)收。
總之，我鄉(xiāng)將按照上級要求，認(rèn)認(rèn)真真地把此次林改工作落于實(shí)處，把工作做細(xì)做扎實(shí)，保證全鄉(xiāng)的集體林權(quán)制度改革順利完成。
制度自查報(bào)告7
縣編辦：
根據(jù)x政辦傳（20xx）62號《x縣人民政府辦公室轉(zhuǎn)發(fā)的通知》要求，結(jié)合我局實(shí)際，對近年來開展權(quán)責(zé)清單制度建設(shè)情況進(jìn)行了“回頭看”自檢自查，現(xiàn)將自檢自查情況匯報(bào)如下：
一、權(quán)責(zé)清單制度建設(shè)執(zhí)行情況
我局按照構(gòu)建“權(quán)界清晰、分工合理、權(quán)責(zé)一致、運(yùn)轉(zhuǎn)高效、法治保障”職能體系的要求，認(rèn)真梳理部門職責(zé)，編制了部門權(quán)力清單和責(zé)任清單，繪制了權(quán)力運(yùn)行流程圖，建立健全事中事后監(jiān)管制度，依法向社會公布權(quán)責(zé)清單和權(quán)力運(yùn)行流程，接受社會監(jiān)督。
1、公布運(yùn)行情況。在完成權(quán)責(zé)清單建設(shè)工作的同時(shí)，及時(shí)在縣政府的網(wǎng)站上權(quán)責(zé)清單、廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、流程圖、監(jiān)管細(xì)則，向社會與公眾公開每項(xiàng)權(quán)力的授予依據(jù)、名稱編號、辦事流程、責(zé)任單位、監(jiān)督電話等權(quán)力清單中的靜態(tài)信息，公布內(nèi)容完整、準(zhǔn)確，確保權(quán)力在陽光下運(yùn)行；在權(quán)責(zé)清單動態(tài)調(diào)整后，對取消、承接、轉(zhuǎn)變管理方式以及要素調(diào)整等情況及時(shí)更新公開內(nèi)容。
2 、承接落實(shí)情況。對省、市政府相關(guān)取消、調(diào)整權(quán)責(zé)事項(xiàng)承接到位；我局沒有涉及行政審批中介服務(wù)事項(xiàng)，沒有自行設(shè)立中介服務(wù)事項(xiàng)；對取消的權(quán)責(zé)事項(xiàng)，涉及初審、復(fù)審、審核、備案等事項(xiàng)取消到位，為規(guī)范市場經(jīng)營行為，我局主動作為，貼近服務(wù)，落實(shí)事中事后監(jiān)管。
3、細(xì)則制定情況。根據(jù)縣編辦的工作安排，我局對保留的6項(xiàng)行政審批和6項(xiàng)其他權(quán)力編制了事中事后監(jiān)管實(shí)施細(xì)則；對取消和轉(zhuǎn)變管理方式的2項(xiàng)權(quán)力編制了服務(wù)實(shí)施細(xì)則；對1項(xiàng)行政強(qiáng)制和55項(xiàng)行政處罰制定了自由裁量權(quán)基準(zhǔn)；對涉及工商登記前置改為后置行政審批的5項(xiàng)權(quán)力，逐項(xiàng)制定政府權(quán)力運(yùn)行監(jiān)管細(xì)則并確保審批工作服務(wù)到位；制定的裁量權(quán)基準(zhǔn)和權(quán)力運(yùn)行監(jiān)管細(xì)則按時(shí)序提交法制辦進(jìn)行合法性審查，并按程序進(jìn)行了報(bào)備；權(quán)力運(yùn)行嚴(yán)格按照監(jiān)管細(xì)則落實(shí)事中事后監(jiān)管，及時(shí)開展隨機(jī)抽查落實(shí)市場動態(tài)監(jiān)管。
4、及時(shí)動態(tài)調(diào)整。及時(shí)開展權(quán)責(zé)清單動態(tài)調(diào)整，不存在報(bào)權(quán)不報(bào)責(zé)現(xiàn)象。
一是根據(jù)x政（20xx）45號及時(shí)將涉及我局轉(zhuǎn)變管理方式的2項(xiàng)其他權(quán)力從權(quán)力清單中移出，轉(zhuǎn)變管理方式；
二是根據(jù)國務(wù)院第666號令《國務(wù)院關(guān)于修改部分行政法規(guī)的決定》涉及文化、廣電、新聞傳播行業(yè)的38項(xiàng)權(quán)力實(shí)施要素調(diào)整；
三是依照文化部日新修訂的《藝術(shù)品經(jīng)營管理辦法》，對原美術(shù)品經(jīng)營備案權(quán)力進(jìn)行了更名并實(shí)施了權(quán)力要素調(diào)整;
四是依照《內(nèi)部資料性出版物管理辦法》修訂，及時(shí)減少了4項(xiàng)行政處罰權(quán)力、增加了2項(xiàng)行政處罰權(quán)力。
二、做法成效
權(quán)責(zé)清單制度建設(shè)主要依據(jù)是法律法規(guī)，而權(quán)力清單的主要依據(jù)是部門法規(guī)，責(zé)任清單的主要依據(jù)是《中華人民共和國公務(wù)員法》和紀(jì)檢法規(guī)，由此我局將權(quán)責(zé)清單制度建設(shè)工作安排給從事文化市場綜合執(zhí)法工作的縣文化市場綜合執(zhí)法隊(duì)組織落實(shí)，同時(shí)縣文化市場綜合執(zhí)法隊(duì)主要實(shí)施權(quán)責(zé)清單的權(quán)力實(shí)施，責(zé)任清單完成情況由辦公室依據(jù)紀(jì)檢法規(guī)進(jìn)行動態(tài)監(jiān)管，這樣就使所有權(quán)力的實(shí)施都有人在監(jiān)管，保證了我局的`權(quán)責(zé)清單制度建設(shè)、落實(shí)能順利完成。
1、進(jìn)一步完善行政審批辦事指南。根據(jù)法定條件和程序，精簡辦事程序，縮短承諾辦結(jié)時(shí)間，強(qiáng)化限時(shí)辦結(jié)，切實(shí)提高工作效率。高度重視干部隊(duì)伍建設(shè)，強(qiáng)化工作人員的培訓(xùn)教育，提高業(yè)務(wù)技能，增強(qiáng)服務(wù)意識，改進(jìn)服務(wù)態(tài)度，不斷提升服務(wù)水平。
2、進(jìn)一步加強(qiáng)后續(xù)監(jiān)管。加強(qiáng)對行政審批制度改革工作的指導(dǎo)，做好行政審批項(xiàng)目辦結(jié)后的監(jiān)管工作，形成上下銜接、整體推進(jìn)的工作格局，著眼建立長效機(jī)制。
3、進(jìn)一步規(guī)范政務(wù)服務(wù)窗口。將行政審批事項(xiàng)及公共服務(wù)事項(xiàng)全部納入中心辦理，強(qiáng)化項(xiàng)目入駐管理，杜絕體外循環(huán)和“兩頭”受理現(xiàn)象，規(guī)范行政審批行為。
三、問題建議
權(quán)責(zé)清單制度建設(shè)是一個(gè)系統(tǒng)工程，是落實(shí)黨中央簡政放權(quán)的重要舉措，工作量大、專業(yè)性強(qiáng)，在推進(jìn)政府權(quán)責(zé)清單制度建設(shè)中許多部門可能存在走過場、紙上談兵的問題。
我局在開展權(quán)責(zé)清單制度建設(shè)工作的過程中，做了大量扎實(shí)而有效的工作，但是仍存在不盡如人意的地方，具體表現(xiàn)為：
1、在廣播電視行業(yè)管理中存在盲區(qū)。由于多年來國家、省、市廣電行業(yè)管理滯后、法律法規(guī)滯后，造成縣級部門執(zhí)法力量薄弱，同時(shí)廣電行業(yè)的科技含量較高，在廣電同文化部門在整合過程中，具有廣電技術(shù)技能的人員、設(shè)備都劃歸廣電臺，這使得我局在廣電行業(yè)服務(wù)與管理中力量相對薄弱，主要是廣播電視傳播領(lǐng)域的資質(zhì)界定、安全播出的監(jiān)管無法進(jìn)行，特別是目前的存在LPTV、互聯(lián)網(wǎng)電視的監(jiān)管。
2、行政管理水平和服務(wù)意識需要進(jìn)一步提高。我局在日常工作中經(jīng)常開展大規(guī)模的學(xué)習(xí)培訓(xùn)和宣傳，大多數(shù)工作人員對權(quán)責(zé)清單制度建設(shè)工作較為了解，依法行使行政權(quán)力的意識也基本確立，但是對結(jié)合本部門工作實(shí)際深入思考和探索尚顯不足。“說起來按法辦，事實(shí)上按習(xí)慣辦”，遇到問題不“向前走”而“往后退”等現(xiàn)象還會偶爾出現(xiàn)，工作較為被動，行政管理水平和服務(wù)意識有待進(jìn)一步提高。
下一步工作我局將緊緊圍繞縣文廣新局的工作職能，以實(shí)現(xiàn)審批服務(wù)和文化行業(yè)監(jiān)管整體聯(lián)動為思路，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)、依法行政為工作方法，繼續(xù)全力開展權(quán)責(zé)清單制度建設(shè)工作。
一是深入細(xì)致的制定權(quán)力運(yùn)行監(jiān)管細(xì)則，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)要求，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)制度，科學(xué)制定審批程序，加強(qiáng)各科室的聯(lián)系和配合，做好相應(yīng)監(jiān)督管理工作；
二是強(qiáng)化教育學(xué)習(xí)，提升服務(wù)意識。加強(qiáng)黨風(fēng)廉政、職業(yè)道德、行為準(zhǔn)則、業(yè)務(wù)理論知識等方面的教育學(xué)習(xí)工作，牢固樹立行政服務(wù)理念，促進(jìn)服務(wù)意識，規(guī)范服務(wù)流程，提高辦事效率，努力提高工作人員的整體素質(zhì)和理論知識水平。
制度自查報(bào)告8
根據(jù)中共中央縣委組織部《關(guān)于對黨內(nèi)相關(guān)制度執(zhí)行情況開展自查的通知》文件要求，現(xiàn)將我支部執(zhí)行黨內(nèi)相關(guān)制度自查情況報(bào)告如下：
一、落實(shí)“三會一課”制度情況
根據(jù)“三會一課”及“主題黨日活動”制度要求，我支部年初制定了“三會一課”及“主題黨日活動”學(xué)習(xí)計(jì)劃表。并嚴(yán)格按照計(jì)劃開展實(shí)施，如因工作需要，也根據(jù)實(shí)際調(diào)整時(shí)間進(jìn)行開展。確保每月不少于1次的主題黨日活動、每月不少于1次支部委員會、每個(gè)季度至少召開一次黨員大會、及每月至少上一次黨課，特殊情況至少每個(gè)季度1次黨課學(xué)習(xí)的`要求落實(shí)到實(shí)處。
二、組織生活會制度落實(shí)情況
根據(jù)自查，我支部嚴(yán)格按照要求每年至少召開一次黨支部組織生活會，領(lǐng)導(dǎo)班子在組織生活會上，堅(jiān)持個(gè)人重大事項(xiàng)報(bào)告制度，開展集中學(xué)習(xí)、征求意見、談心談話、批評與自我批評，全面排查、檢視問題。會后及時(shí)對排查出來的問題進(jìn)行原因分析并制定整改措施，并將召開情況報(bào)上級機(jī)關(guān)工委，同時(shí)接受群眾監(jiān)督，全面加強(qiáng)以增強(qiáng)政治性、時(shí)代性、原則性和戰(zhàn)斗性“四性”為總要求展開黨內(nèi)政治生活體系建設(shè)，切實(shí)燒旺錘煉黨性的“大熔爐”。
三、落實(shí)黨費(fèi)收繳情況
根據(jù)自查，我支部無這方面問題，我支部嚴(yán)格按照要求做好黨費(fèi)收取工作，并及時(shí)上繳上級機(jī)關(guān)工委，且每半年在黨務(wù)公開欄上公開黨費(fèi)收繳情況及在年度工作報(bào)告上報(bào)告一年黨務(wù)及黨費(fèi)收繳情況。
四、推進(jìn)黨務(wù)公開情況
我支部嚴(yán)格按照黨務(wù)公開原則的依法依紀(jì)、真實(shí)公開黨原則向黨員、群眾通報(bào)黨支部的工作情況和黨支部的重大事項(xiàng)、決議以及黨風(fēng)廉政建設(shè)等情況。
制度自查報(bào)告9
聯(lián)社營業(yè)部根據(jù)舞信聯(lián)[20xx]88號文《關(guān)于開展經(jīng)營成果真實(shí)性與內(nèi)控制度建設(shè)執(zhí)行情況大檢查的通知》要求，于20xx年7月4日組織有關(guān)人員，認(rèn)真學(xué)習(xí)了文件精神，并成立了有邢XX任組長，XX任副組長，XX、陳X、張X、王XX為成員的檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，組長邢XX全面負(fù)責(zé)，卞XX、張X、陳X分別負(fù)責(zé)經(jīng)營真實(shí)性及內(nèi)控制度建設(shè)執(zhí)行情況的自查工作，現(xiàn)將自查結(jié)果報(bào)告如下：
一、基本情況
止6月底，營業(yè)部各項(xiàng)存款余額x萬元，較上年底上升x萬元。各項(xiàng)貸款xx萬元，較上年凈投放xx萬元。其中，逾期貸款余額xx萬元，較上年底下降xx萬元，呆滯貸款余額xx萬元，較上年下降xx萬元，不良貸款占比x%，存貸比例x%，貼現(xiàn)余額x萬元，較上年底增xx萬元，股金余額xx萬元，較上年凈增xx萬元�？偸杖離萬元，總支出xx萬元，實(shí)現(xiàn)利潤xx萬元。
二、存在的問題
1、信貸管理方面：上半年新發(fā)放的貸款xx筆，均堅(jiān)持集體審批并嚴(yán)格執(zhí)行了“貸前公開”制度，建立了新增貸款臺帳。
但存在有以下問題：
�、�5萬元以上的'貸款存在有沒堅(jiān)持按月清息現(xiàn)象；
�、谫J款有超訴訟時(shí)效現(xiàn)象。
2、盤活資金方面，截止xx月底，不良貸款余額xx萬元，較上年底下降xx萬元。經(jīng)查實(shí)有xx萬元貸款應(yīng)調(diào)未調(diào)入不良貸款科目。但于7月3日已調(diào)入不良貸款科目。
3、股金方面：止6月底股金余額xx萬元，較上年底凈增xx萬元。存在提前退股金現(xiàn)象。
4、盈虧方面：止6月底，總收入xx萬元，總支出xx萬元，盈余xx萬元。各項(xiàng)費(fèi)用的開支合理、合規(guī)、無擅自提高費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，無費(fèi)用掛帳，越權(quán)列支現(xiàn)象，各項(xiàng)費(fèi)用列支均執(zhí)行了財(cái)務(wù)公開。存在的問題：
①業(yè)務(wù)招待費(fèi)超比例多列支x元；
②呆帳準(zhǔn)備金多提xx元；
③應(yīng)收利息未按照規(guī)定計(jì)提，少提xx元，經(jīng)查實(shí)5—6月份，計(jì)提的收貸手續(xù)費(fèi)、貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi)均采取分筆計(jì)提，有逃避市辦審批現(xiàn)象。
5、重要空白憑證，經(jīng)核實(shí)帳、實(shí)物相符。但作廢的重要空白憑證沒按規(guī)定剪貼冠字號粘貼。
6、電腦業(yè)務(wù)操作方面。故障恢復(fù)操作沒有及時(shí)進(jìn)行登記，沖帳補(bǔ)帳業(yè)務(wù)沒進(jìn)行登記，打印的資料缺動戶余額表和分戶明細(xì)帳。
7、登記簿有內(nèi)容登記不全現(xiàn)象。
三、形成的原因
貸款形態(tài)不實(shí)的原因：
①信貸會計(jì)執(zhí)行制度不力，沒及時(shí)按規(guī)調(diào)整貸款形態(tài)；
�、趦�(nèi)部領(lǐng)導(dǎo)為完成上半年任務(wù)，從主觀上縱容指示信貸會計(jì)違規(guī)操作。
提前退股的原因：
①前期對股民的分紅承諾與現(xiàn)實(shí)不符，致使個(gè)別股民提前退股；
�、趥�(gè)別股民對入股政策領(lǐng)會不到位，濫用了過去的入退股習(xí)慣。
業(yè)務(wù)招待費(fèi)超比例支開的原因是聯(lián)社的招待費(fèi)在營業(yè)部列支所致。呆帳準(zhǔn)備金多提xx元原因是應(yīng)計(jì)提的呆帳準(zhǔn)備金基數(shù)合計(jì)錯(cuò)所致。少打印的動戶余額、分戶明細(xì)資料是原來沒有要求。
四、檢查結(jié)論
經(jīng)過自查6月底貸款形態(tài)應(yīng)調(diào)未調(diào)不良貸款科目xx萬元。多提呆帳準(zhǔn)備金xx元，少提應(yīng)收利息xx元，貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi)少提xx元，超列業(yè)務(wù)招待費(fèi)xx元，6月底應(yīng)盈余xx元，比帳面少盈余xx元。
以上是營業(yè)部20xx年上半年的經(jīng)營成果真實(shí)性暨內(nèi)控制度建設(shè)執(zhí)行情況的自查，對查出的問題已及時(shí)進(jìn)行了整改糾正，在今后的經(jīng)營工作中，我部將嚴(yán)格按照各項(xiàng)規(guī)章制度以規(guī)經(jīng)營，嚴(yán)格經(jīng)營管理，圓滿完成聯(lián)社交給的各項(xiàng)任務(wù)。
制度自查報(bào)告10
對照國資紀(jì)發(fā)（20xx）14號文件“檢查內(nèi)容”的要求，我院對五項(xiàng)制度的貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行了自查�，F(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：
一、 高度重視，狠抓制度建設(shè)。
重大事項(xiàng)決策、重要干部任免、重要項(xiàng)目安排、大額度資金的使用制度是為加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，落實(shí)黨的民主集中制原則，提高科學(xué)決策、民主決策和依法決策水平的有效手段，我院黨委對五項(xiàng)制度的貫徹執(zhí)行高度重視，對此進(jìn)行了廣泛地宣傳。結(jié)合黨委理論中心組學(xué)習(xí)，黨支書記多次組織干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件，把執(zhí)行“三重一大”制度與企業(yè)“建章建制”緊密結(jié)合。近年來，先后制定和完善了“三重一大”決策制度的相關(guān)制度63余項(xiàng)，涉及預(yù)算、資金、招標(biāo)、安全、內(nèi)審、考核、黨群等一系列管理制度，將“三重一大”決策的要求體現(xiàn)在制度中；結(jié)合實(shí)際，不斷完善內(nèi)部控制制度。在全院上下構(gòu)建了“結(jié)構(gòu)合理、配置科學(xué)、程序嚴(yán)密、相互制約”的權(quán)力運(yùn)行機(jī)制。在執(zhí)行過程中，我院堅(jiān)持重大決策問題、大額資金使用集體討論，民主決策；重要人事任免、重大項(xiàng)目安排集體討論，科學(xué)決策。將“三重一大”工作貫穿與我院發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展目標(biāo)之中，使我院自查自糾工作科學(xué)化、民主化、制度化。
二、 嚴(yán)格執(zhí)行，狠抓貫徹落實(shí)。
我院經(jīng)營管理決策有制度流程可依，重大事項(xiàng)處理能落實(shí)民主集中制原則。我院通過各項(xiàng)管理制度，堅(jiān)持反復(fù)醞釀，必須集體會議討論、研究、民主表決，并有會議記錄及紀(jì)要。
1、強(qiáng)化組織保障。成立了“三重一大”決策制度貫徹落實(shí)情況效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室，主要以聽取匯報(bào)材料，核查制度落實(shí)情況、員工訪談等方法進(jìn)行�！叭匾淮蟆奔w決策制度在實(shí)施過程中，我院堅(jiān)持由黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，紀(jì)委組織協(xié)調(diào)，為“三重一大”集體決策制度的貫徹執(zhí)行提供了可靠的`組織保障；我院黨委把“三重一大”集體決策制度作為貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的一項(xiàng)根本性制度，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行，有效地避免了在重大問題的研究決策上個(gè)人說了算的現(xiàn)象。
2、強(qiáng)化責(zé)任制落實(shí)。在黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制半年自查和全年檢查中，我院黨委把是否認(rèn)真執(zhí)行“三重一大”制度作為對班子成員和領(lǐng)導(dǎo)班子考核的一項(xiàng)重要依據(jù)，納入考核體系，促進(jìn)了“三重一大”決策制度的貫徹落實(shí)。
3、強(qiáng)化民主決策。在討論“三重一大”事項(xiàng)過程中，我院黨委充分發(fā)揚(yáng)民主，并嚴(yán)格執(zhí)行決策程序形成決策：首先與會人員充分發(fā)表意見，當(dāng)意見比較一致時(shí)進(jìn)行表決，按照贊成人數(shù)超過應(yīng)到會有表決權(quán)人數(shù)半數(shù)的原則，形成最終決定；當(dāng)意見不一致時(shí)暫緩表決，經(jīng)過再次溝通、討論形成統(tǒng)一意見后，再進(jìn)行表決；如遇突發(fā)事件或特殊情況等原因，不能及時(shí)討論決定的事項(xiàng)，事后及時(shí)在班子會上通報(bào)。
4、組織監(jiān)督檢查。我院黨委書記每半年作述職述學(xué)述廉報(bào)告，就落實(shí)“三重一大”集體決策制度情況進(jìn)行履職報(bào)告；并按相關(guān)規(guī)定每半年向華電工程上報(bào)黨風(fēng)廉政建設(shè)自查報(bào)告及紀(jì)檢監(jiān)察工作總結(jié)。
三、加以改進(jìn)，狠抓總結(jié)提高。
通過自查，我院干部職工對“三重一大”集體決策制度執(zhí)行情況還是認(rèn)可的，但決策后督辦落實(shí)力度不夠，有待于進(jìn)一步加以改進(jìn)。今后工作中，我院將進(jìn)一步加大宣傳教育力度，強(qiáng)化監(jiān)督檢查，逐步健全和完善我院落實(shí)“三重一大”集體決策制度的相關(guān)規(guī)定，明確政治工作部為執(zhí)行“三重一大”決策的督促檢查部門，明確完成時(shí)限，督辦決策的落實(shí)； 明確領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任及具體承辦機(jī)構(gòu)和責(zé)任人，確保落實(shí)決策的工作質(zhì)量和進(jìn)度，進(jìn)一步科學(xué)界定集體決策制度的適用范圍、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和決策程序，確保制度的可操作性和規(guī)范性。
制度自查報(bào)告11
根據(jù)xx縣黨委、政府《關(guān)于深化林業(yè)產(chǎn)權(quán)制度改革的意見》精神，按照《六枝xx縣林業(yè)產(chǎn)權(quán)制度改革檢查驗(yàn)收方案》（xx林改辦［XX］5號）文件要求，結(jié)合我鄉(xiāng)開展林改工作實(shí)際情況，我們認(rèn)真開展了自查�，F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、林改開展情況
xx鄉(xiāng)地處xx南部，全鄉(xiāng)有7個(gè)行政村，112個(gè)村民小組，總?cè)丝?2510萬人，總戶數(shù)2962戶。全鄉(xiāng)國土總面積84600畝，林業(yè)用地面積xx畝，占全鄉(xiāng)總面積的x.x；重點(diǎn)公益林區(qū)劃面積x.x萬畝，占林地面積的x.x，經(jīng)果林面積x.x萬畝，占林地面積的x.x，森林活立木蓄積x.x萬立方米，森林覆蓋率達(dá)x.x。
林改前，全鄉(xiāng)林地中，國有林地面積x.x畝，占林地面積的x.x；集體統(tǒng)一經(jīng)營面積x.x畝(已流轉(zhuǎn)集體山林面積x.x畝)，占林地面積的x.x；自留山面積x.x畝，占林地面積的x.x；責(zé)任山面積x.x畝，占林地面積的x.x。
XX年12月以來，我鄉(xiāng)根據(jù)省、市統(tǒng)一部署，按照xx縣黨委、政府《關(guān)于深化林業(yè)產(chǎn)權(quán)制度改革的意見》和xx鄉(xiāng)黨委、政府《關(guān)于xx鄉(xiāng)深化林業(yè)產(chǎn)權(quán)制度改革實(shí)施方案》要求，開展以“明晰產(chǎn)權(quán)、減輕稅費(fèi)、規(guī)范流轉(zhuǎn)、放活經(jīng)營”為主要內(nèi)容的林業(yè)產(chǎn)權(quán)制度改革。至XX年9月取得了階段性成效，全鄉(xiāng)完成深化改革面積xx畝，占應(yīng)改革面積的x；已明晰產(chǎn)權(quán)面積xx畝，占應(yīng)明晰產(chǎn)權(quán)面積的x；完成區(qū)劃面積x.x畝，占應(yīng)登記面積的x.x；完成林權(quán)登記面積xx畝，占應(yīng)登記面積的xx；經(jīng)自查評定，分山到戶率達(dá)到x.x；分戶登記率達(dá)到x.x；糾紛調(diào)處率達(dá)到x.x；群眾滿意率達(dá)到xx。林業(yè)產(chǎn)權(quán)制度改革的開展得到了廣大林農(nóng)群眾的衷心擁護(hù)，造林、育林、護(hù)林的積極性顯著提高，實(shí)現(xiàn)了“還權(quán)于民、還利于民、聚力于民”和“資源增長、農(nóng)民增收、社會增效”的良好局面，迸發(fā)出強(qiáng)大的生命力，為促進(jìn)林農(nóng)受益、稅費(fèi)減輕、權(quán)屬明晰、經(jīng)營放活、流轉(zhuǎn)規(guī)范、林區(qū)穩(wěn)定的大好局面打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
二、自查分析評價(jià)
從自查情況來看，我鄉(xiāng)村組林改操作規(guī)范，全鄉(xiāng)不合理收費(fèi)項(xiàng)目全面取消，木竹采伐指標(biāo)公示制度得到落實(shí)，壟斷經(jīng)營和區(qū)域封鎖已經(jīng)打破，林業(yè)部門行政經(jīng)費(fèi)已納入財(cái)政預(yù)算，未發(fā)生森林資源重大案件，林區(qū)秩序良好，綜合評價(jià)定為合格。
具體分析評價(jià)如下：
（一）組織領(lǐng)導(dǎo)
建立機(jī)制，形成合力，堅(jiān)持把“鄉(xiāng)、村、組三級齊抓共管”的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制貫穿于林改全過程，形成上下聯(lián)動、左右互動，全民配合抓林改的局面。鄉(xiāng)一級成立了以鄉(xiāng)黨委書記為總督查，鄉(xiāng)長為組長，鄉(xiāng)黨委副書記、分管副鄉(xiāng)長為副組長的林改領(lǐng)導(dǎo)小組，并下設(shè)了鄉(xiāng)林改辦于鄉(xiāng)林業(yè)站，7個(gè)行政村均明確了指導(dǎo)組；并于XX年12月x日召開了全鄉(xiāng)林業(yè)產(chǎn)權(quán)制度改革動員大會，建立了各項(xiàng)制度，層層落實(shí)責(zé)任，由鄉(xiāng)人民政府與各村簽訂了責(zé)任狀；實(shí)行“黨政一把手親自抓，負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)和駐村干部具體抓，一級抓一級，層層抓到落實(shí)”的工作機(jī)制，并落實(shí)了專職人員，村、組及時(shí)召開了干部大會、黨員會、村民大會和村民代表會議，制定了改革方案，經(jīng)xx縣政府批復(fù)實(shí)施。
林改工作開展以來，鄉(xiāng)主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視林改工作，多次實(shí)地進(jìn)行調(diào)研，發(fā)現(xiàn)和解決林改中出現(xiàn)的矛盾和問題。鄉(xiāng)黨委書記分別到全鄉(xiāng)7個(gè)行政村，深入農(nóng)戶和山頭對集體山林流轉(zhuǎn)開發(fā)經(jīng)果林如何確權(quán)發(fā)證等熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題進(jìn)行了專題調(diào)研。鄉(xiāng)長經(jīng)常聽取林改工作情況匯報(bào)，重大問題親自決策。XX年xx月xx日，長xx在我鄉(xiāng)調(diào)研林改工作時(shí)，對我鄉(xiāng)在林改工作中正確處理好與經(jīng)果林發(fā)展、礦業(yè)資源開發(fā)、林場和招商引資等“四大關(guān)系”的工作做法給予了充分的肯定。
（二）宣傳發(fā)動
我鄉(xiāng)林改宣傳主要采取發(fā)放公開信、組織宣傳小分隊(duì)、張貼宣傳標(biāo)語、制作宣傳條幅、書寫固定宣傳牌、編印林改簡報(bào)、編制林改資料匯編、“2131”放映等形式。各村、組按照要求書寫、張貼標(biāo)語xxx條，制作宣傳條幅x余幅，發(fā)放林改公開信x份，確保了發(fā)放到每戶林農(nóng)家中，鄉(xiāng)開辦了林改專欄，每周書寫1期，鄉(xiāng)林改辦編印了林改簡報(bào)x期。
（三）明晰產(chǎn)權(quán)
針對我鄉(xiāng)林業(yè)“三定”時(shí)期確權(quán)情況，我鄉(xiāng)以明晰產(chǎn)權(quán)為重點(diǎn)，穩(wěn)定山林權(quán)屬。一是做到“三結(jié)合”。把村組方案、調(diào)查摸底、一榜公示有機(jī)結(jié)合，把調(diào)查摸底的內(nèi)容即調(diào)查面積、數(shù)據(jù)、林權(quán)證擴(kuò)充到調(diào)動群眾參與林改的積極性上來。根據(jù)調(diào)查摸底情況制訂符合政策、內(nèi)容詳實(shí)，具操作性的村組林改實(shí)施方案，村級方案堅(jiān)持了“四個(gè)原則”落實(shí)自留山、責(zé)任山，并將部分集體山林落實(shí)到農(nóng)戶個(gè)人經(jīng)營，明確利益分配，確保了xx收入分配到戶。二是嚴(yán)格“兩個(gè)三分之二”和“四簽兩不準(zhǔn)”。村級林改實(shí)施方案由村委會集中召開村民大會或村民代表大會討論，經(jīng)“兩個(gè)三分之二”即“參加村民會議或村民代表會議的人數(shù)必須超過應(yīng)到會人數(shù)的三分之二，表決票通過票數(shù)必須達(dá)到應(yīng)參加會議人數(shù)的三分之二以上”票決通過方案，并堅(jiān)持“四簽兩不準(zhǔn)”進(jìn)行表決，報(bào)鄉(xiāng)人民政府審查、鄉(xiāng)林業(yè)改革領(lǐng)導(dǎo)小組審核，經(jīng)鄉(xiāng)人民政府批復(fù)實(shí)施。三是統(tǒng)一了合同文本，補(bǔ)充完善了林地流轉(zhuǎn)承包合同，國有山林權(quán)屬明晰并穩(wěn)定。四是實(shí)行“兩必須”。在村委會設(shè)立公示欄，必須對《林權(quán)現(xiàn)狀登記表》和《插花山登記表》進(jìn)行為期七天的一榜公示，必須對公示內(nèi)容進(jìn)行拍照存檔。五是把握“兩個(gè)是否”。公示的內(nèi)容是否有異議和爭議，無異議和爭議的進(jìn)入外業(yè)勘界勾圖，有爭議的暫緩勾圖，待爭議調(diào)處解決后進(jìn)入勾圖；村級方案是否公開、公平、公正。六是明確“三個(gè)重點(diǎn)”。明確分山到戶率、分戶登記率均達(dá)到xx以上，要求外業(yè)勾圖人員在勘界勾圖中做到勾繪宗地界線準(zhǔn)確，能分戶登記的分戶登記；明確林權(quán)登記申請表填寫無誤，對申請表地填寫存在缺、漏項(xiàng)情況的現(xiàn)象進(jìn)行補(bǔ)課，做到操作規(guī)范，內(nèi)容全面、詳實(shí)，明確圖、表、機(jī)、地一致。七是建立了林權(quán)打印、發(fā)證、檔案室，配備了專職管理人員，健全了工作制度。七是培訓(xùn)了專職林權(quán)登記、打印、檔案管理人員，確保了林權(quán)打印規(guī)范，檔案保管完整、安全。
�。ㄋ模p輕稅費(fèi)
一是我鄉(xiāng)全面取消了鄉(xiāng)、村、組所有不合理收費(fèi)項(xiàng)目，取消木竹農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅，調(diào)整了育林基金平均計(jì)費(fèi)價(jià)格，對林農(nóng)自產(chǎn)自銷木竹所得收入依法免征增值稅，暫免個(gè)人所得稅。二是建立健全了林農(nóng)負(fù)擔(dān)監(jiān)測、信訪舉報(bào)、案件查處等各項(xiàng)制度，對涉林收費(fèi)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了全面清理，并在鄉(xiāng)林改辦、政務(wù)村務(wù)公開欄上公布。三是定期發(fā)布木竹市場行情，確保了林農(nóng)通過林業(yè)稅費(fèi)改革得到實(shí)惠和好處。
�。ㄎ澹┓呕罱�(jīng)營
我鄉(xiāng)從XX年起，木竹計(jì)劃分配實(shí)行自主申請制、分配公示制。鄉(xiāng)人民政府和林業(yè)站根據(jù)鄉(xiāng)林業(yè)局下達(dá)的計(jì)劃，實(shí)地審核林木所有者上報(bào)的林木采伐計(jì)劃申請，以村民小組為單位在鄉(xiāng)公共場所醒目位置張榜公示7日無異議后，由鄉(xiāng)林業(yè)站依據(jù)申請和林木采伐作業(yè)設(shè)計(jì)書發(fā)放林木采伐許可證到林農(nóng)手中。
為放活木竹流通環(huán)節(jié)，我鄉(xiāng)制定了相關(guān)措施，對打破木竹壟斷經(jīng)營和區(qū)域封鎖做出了規(guī)定，對商品材實(shí)行全面放開，對以前鄉(xiāng)制訂的限制林權(quán)所有者自主經(jīng)營的政策措施，堅(jiān)決予以取消，允許林農(nóng)自主銷售木竹及其產(chǎn)品，并定期向林農(nóng)發(fā)布木竹收購指導(dǎo)價(jià)，取消中間環(huán)節(jié)，實(shí)行產(chǎn)銷見面，價(jià)格隨行就市，并向社會公布了舉報(bào)電話，切實(shí)保護(hù)了林農(nóng)的合法權(quán)益，林農(nóng)收益進(jìn)一步提高。
（六）規(guī)范流轉(zhuǎn)
為保護(hù)林農(nóng)的利益，規(guī)范山林流轉(zhuǎn)，鄉(xiāng)政府對林改期間暫停集體和國有林場森林、林木和林地的流轉(zhuǎn)；對已經(jīng)流轉(zhuǎn)但手續(xù)不完備的，要依法補(bǔ)充完善合同，對林改前已經(jīng)流轉(zhuǎn)的山林采取協(xié)商讓利為主完善或補(bǔ)充了合同，充分尊重了承包經(jīng)營者的主體地位。在明晰產(chǎn)權(quán)以后，將根據(jù)有關(guān)規(guī)定，充分尊重承包經(jīng)營者的主體地位，凡自愿流轉(zhuǎn)的，都依法簽訂流轉(zhuǎn)合同，辦理林權(quán)變更手續(xù)。
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針對林改后林業(yè)主管部門收入下降，財(cái)政收入減少的實(shí)際狀況，我鄉(xiāng)堅(jiān)持一手抓林改工作的推進(jìn)，一手抓配套政策的完善。一是穩(wěn)定和加強(qiáng)林業(yè)隊(duì)伍建設(shè)。按照xx縣黨委的要求，一方面加強(qiáng)了林業(yè)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)；鄉(xiāng)林業(yè)站從林區(qū)秩序穩(wěn)定出發(fā)，整合執(zhí)法力量，提高執(zhí)法水平，充實(shí)林業(yè)執(zhí)法力量，為林改后的林區(qū)穩(wěn)定保駕護(hù)航。二是確保林改資金撥付到位。上級撥付給我鄉(xiāng)的林改資金共xx萬元，鄉(xiāng)政府配套配套資金xx萬元，其中鄉(xiāng)林鄉(xiāng)林改辦xx萬元，各村xx萬元，確保了我鄉(xiāng)林改工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（八）林區(qū)穩(wěn)定
鄉(xiāng)林改辦專門成立信訪接待組，安排專人接待群眾來電、來信、來訪，做好了詳細(xì)的記錄。對疑難問題，鄉(xiāng)林改辦組織專門人員開展專題調(diào)研，所有已調(diào)處的山林權(quán)屬爭議全部簽訂了調(diào)處協(xié)議，建立了山林權(quán)屬糾紛臺帳。林改期間，全鄉(xiāng)沒有發(fā)生亂砍濫伐、糾紛械斗、森林火災(zāi)等重大案件，林區(qū)社會秩序良好有序。本次林改，全鄉(xiāng)共發(fā)生各類糾紛爭議xx起，涉及面積xx畝，已調(diào)處xx起，面積xx畝，面積調(diào)處率達(dá)x.x。
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通過實(shí)施深化集體林權(quán)制度改革，激活林業(yè)經(jīng)營機(jī)制，我鄉(xiāng)林改成效逐步顯現(xiàn)。一是增強(qiáng)了林農(nóng)發(fā)展的信心。通過落實(shí)自留山政策和“誰造誰有”政策，明晰產(chǎn)權(quán)，簽訂合同，發(fā)（換）林權(quán)證，實(shí)現(xiàn)“耕者有其山”，讓群眾吃下了“定心丸”，保障了林農(nóng)的合法權(quán)益，增強(qiáng)了他們發(fā)展林業(yè)的信心，加大了對林業(yè)的投入。二是促進(jìn)了村集體和林農(nóng)增收。通過實(shí)施林改，落實(shí)集體山林承包、租賃和轉(zhuǎn)讓，盤活了集體山林資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)了村級財(cái)務(wù)和林農(nóng)兩增收。
�。ㄊ﹦�(chuàng)新方法
1、創(chuàng)新勘界勾圖工作方式。外業(yè)勘界勾圖人員緊缺是我鄉(xiāng)明晰產(chǎn)權(quán)最大的困難。為解決工作量大與技術(shù)人員少的矛盾，我鄉(xiāng)在加強(qiáng)培訓(xùn)，增加技術(shù)人員的基礎(chǔ)上，注重創(chuàng)新工作方式，合理調(diào)度，使有限的技術(shù)人員最大效能地發(fā)揮作用。一是采取“殲滅戰(zhàn)”和“陣地戰(zhàn)”相結(jié)合工作戰(zhàn)術(shù)，根據(jù)調(diào)查摸底進(jìn)展情況，對進(jìn)度較快、先期完成調(diào)查摸底、具備外業(yè)勘界勾圖條件的村組，集中全鄉(xiāng)所有勾圖人員，實(shí)行打“殲滅戰(zhàn)”的辦法。待全鄉(xiāng)所有村完成調(diào)查摸底后，再將人員分散到剩余村，實(shí)行人員包干“陣地戰(zhàn)”。二是實(shí)行后勤保障線與業(yè)務(wù)技術(shù)線相結(jié)合模式，明確鄉(xiāng)村林改干部與勾圖人員職責(zé)分工，駐村林改工作組負(fù)責(zé)摸清林權(quán)現(xiàn)狀，組織群眾實(shí)地指界，解決矛盾糾紛，提供后勤服務(wù)；勘界勾圖人員負(fù)責(zé)外業(yè)勘界勾圖填表和資料整理，提供技術(shù)保障，對面積小、宗數(shù)少、人口多，在圖紙上難以勾繪的，我們通過實(shí)行聯(lián)戶繪制示意圖，分戶編號發(fā)證的辦法，加快進(jìn)度。三是對外業(yè)勘界勾圖人員從勘界勾圖、資料整理、資料錄入到填證發(fā)證實(shí)行質(zhì)量終身制。
2、正確處理林改與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)系。在整個(gè)林改進(jìn)程中，我鄉(xiāng)特別注重處理好林改與經(jīng)果業(yè)發(fā)展、礦產(chǎn)資源開發(fā)、國有林場和招商引資之間的關(guān)系。
三、主要做法及經(jīng)驗(yàn)
在集體林權(quán)制度改革工作中，我們主要抓好以下幾個(gè)方面的工作：
（一）充分調(diào)查，夯實(shí)基礎(chǔ)
全鄉(xiāng)林改動員大會后，我們用了兩個(gè)月的時(shí)間，由鄉(xiāng)里組織工作組，鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)親自帶隊(duì)，抽調(diào)了28人組成7個(gè)調(diào)查組通過走訪農(nóng)戶、發(fā)放調(diào)查問卷、召開座談會等形式，廣泛征求林農(nóng)意見，進(jìn)行深入細(xì)致的調(diào)查摸底。針對集體山林流轉(zhuǎn)開發(fā)、農(nóng)戶自留山責(zé)任山流轉(zhuǎn)復(fù)雜的實(shí)際，對外商承包開發(fā)的集體林，對流轉(zhuǎn)開發(fā)的自留山、責(zé)任山如何確權(quán)發(fā)證等熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題進(jìn)行了專題調(diào)研，并制訂了具體的措施和辦法，最終明確了發(fā)證對象，使這一疑難問題得到了妥善的解決。
（二）建立機(jī)制，強(qiáng)化責(zé)任
為確保林改順利開展，我鄉(xiāng)在林改開展過程逐步建立了各種工作機(jī)制，大大增強(qiáng)了林改工作的責(zé)任感和使命感。一是建立林改組織機(jī)制。鄉(xiāng)黨委、政府成立了林改領(lǐng)導(dǎo)小組、組建了林改督查組；從鄉(xiāng)屬各有關(guān)單位抽調(diào)的6名作風(fēng)優(yōu)良、工作能力強(qiáng)的技術(shù)骨干組成的鄉(xiāng)林改辦；村、組通過民推公選，分別成立了村林改工作小組和組林改辦事組，做到機(jī)構(gòu)齊全、職責(zé)明確，領(lǐng)導(dǎo)上有人抓，工作上有督促，切實(shí)加強(qiáng)了對林改工作的領(lǐng)導(dǎo)。二是將林改工作納入“村為主”責(zé)任目標(biāo)考核。鄉(xiāng)、村、組層層簽訂了林改工作責(zé)任書，明確了第一責(zé)任人和主要責(zé)任人，并將工作成效與年終考核相掛鉤。三是建立責(zé)任追究制度。制定了集體林權(quán)制度改革工作責(zé)任追究辦法，對在林改過程中不認(rèn)真執(zhí)行政策，搞“上有政策，下有對策”的，必須按相關(guān)紀(jì)律堅(jiān)決查處。四是建立經(jīng)費(fèi)保障制度。鄉(xiāng)財(cái)政在非常緊張的情況下，本著從緊、節(jié)約、實(shí)事求是的原則，安排了xx萬元林改專項(xiàng)資金，從而保障了林改經(jīng)費(fèi)和物資雙到位。
�。ㄈ⿵V泛宣傳，全民參與
為把林改政策落到實(shí)處，我鄉(xiāng)把宣傳工作作為基礎(chǔ)性的重要工作來抓。一是向全鄉(xiāng)的農(nóng)民朋友印發(fā)了xx份《致全鄉(xiāng)林農(nóng)朋友的一封公開信》；二是在鄉(xiāng)政府開辟了林改宣傳專欄；三是編印了林改簡報(bào)，充分利用“2131”工程廣泛開展宣傳活動。通過深入宣傳，改變了對林木資源砍伐，搞不搞林，集體山林有無確權(quán)發(fā)證沒有關(guān)系的錯(cuò)誤認(rèn)識，在全鄉(xiāng)上下形成個(gè)個(gè)議林改、人人參與林改的濃厚氛圍。
�。ㄋ模⿵�(qiáng)化培訓(xùn)，確保質(zhì)量
加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組建一支精通政策和業(yè)務(wù)的隊(duì)伍是林改的重要保障。為此，我們采取多種形式開展培訓(xùn)，提高林改隊(duì)伍的技術(shù)水平。一是組織技術(shù)骨干外出到xx縣參加培訓(xùn)，接受有關(guān)林改知識和政策。二是采取集中培訓(xùn)和現(xiàn)場觀摩等形式，在短時(shí)間內(nèi)培訓(xùn)出了一支懂政策、通業(yè)務(wù)、能干事的林改隊(duì)伍。三是組織全鄉(xiāng)林改技術(shù)人員進(jìn)行試點(diǎn)操作，從勘界、勾圖到填表等一系列操作程序進(jìn)行現(xiàn)場培訓(xùn)，一邊訓(xùn)練，一邊勘界勾圖。通過試點(diǎn)工作的開展，在避免林改重復(fù)操作、多次修改、少走彎路的同時(shí)，既集中時(shí)間完成了勾圖勘界工作，又鍛煉了隊(duì)伍，加快了進(jìn)度，全面提高了工作效率和工作水平。
（五）強(qiáng)化督查，確保進(jìn)度
強(qiáng)化檢查督查，進(jìn)度服從質(zhì)量，質(zhì)量與進(jìn)度互相促進(jìn)，是我鄉(xiāng)在林改中一貫堅(jiān)持的原則。一是對林改工作人員制定了管理、獎懲制度，對外業(yè)勘界技術(shù)人員，制定了操作、質(zhì)檢等一整套管理辦法。二是為掌握和加快進(jìn)度，實(shí)行了外業(yè)進(jìn)度三日一報(bào)制度。三是全鄉(xiāng)組建了1個(gè)督查組、1個(gè)質(zhì)檢組，定期不定期地到各村督查指導(dǎo)林改工作，對外業(yè)勘界質(zhì)量進(jìn)行全面檢查監(jiān)督，找出差距、出謀劃策，有力地促進(jìn)了林改工作。四是召開林改調(diào)度會，樹先進(jìn)典型，鞭策后進(jìn)，給各村加壓鼓勁，起到了良好的示范和促進(jìn)作用。
�。┌盐罩攸c(diǎn)，以民為本
林改工作中，我鄉(xiāng)始終以群眾“愿意不愿意、滿意不滿意、答應(yīng)不答應(yīng)”為衡量改革質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)，在制定村級林改方案時(shí)緊緊抓住這條標(biāo)準(zhǔn)，對方案制定的政策、原則、內(nèi)容、分配和程序上進(jìn)行認(rèn)真指導(dǎo)，做到體現(xiàn)民意，謀求民利，符合民心。
一是在方案制定的政策上，根據(jù)現(xiàn)行的林業(yè)產(chǎn)權(quán)制定改革政策為構(gòu)架，依照《森林法》、《農(nóng)村土地承包法》以及有關(guān)法律法規(guī)和政策，注重尊重歷史，保持林業(yè)政策的連續(xù)性，注重把政策與村情、民情的實(shí)際相結(jié)合，把部分對林改政策理解不到位、對林改政策有偏見的林農(nóng)的思想認(rèn)識統(tǒng)一到xx縣林改辦的要求上來。
二是在方案制定的原則上，以“山上要綠起來，林業(yè)要活起來、林農(nóng)要富起來、生態(tài)要好起來”為準(zhǔn)繩，以改革為手段，明晰產(chǎn)權(quán)，建立起適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)的林業(yè)產(chǎn)權(quán)制度，充分調(diào)動廣大林農(nóng)和社會各界，以各種形式合理開發(fā)利用山地資源，提高林農(nóng)收入，加快農(nóng)村全面建設(shè)小康社會。
三是在方案確定的'內(nèi)容上，按照政策規(guī)定的范圍，讓群眾充分醞釀討論，自主選擇改革的形式和經(jīng)營模式，保證農(nóng)民有必要的生產(chǎn)資料，解決林農(nóng)就業(yè)和持續(xù)增收問題。
四是在方案確定的分配上，對村組集體山林收益部分，七成以上要均分給本集體組織的成員，三成以下用于集體公益事業(yè)和正常開支，對已流轉(zhuǎn)的林木實(shí)行協(xié)商讓利。
五是在方案制定的程序上，嚴(yán)格把握，實(shí)行“二上二下”制度，公開操作，表決通過。方案擬定前，由鄉(xiāng)、村干部到村民小組召開群眾動員會，重點(diǎn)進(jìn)行政策培訓(xùn)、問題解答和矛盾調(diào)處，讓群眾充分討論，形成村民小組改革意見，并由村支兩委會議討論研究，形成村級方案初稿；方案初稿先由鄉(xiāng)林業(yè)站初審，再交xx縣駐鄉(xiāng)指導(dǎo)組審查，提出修改意見，經(jīng)鄉(xiāng)林改領(lǐng)導(dǎo)小組審查后，返回村委會修改完善，提交村民會議或村民代表會議表決通過，達(dá)到三分之二以上的成員或代表通過，表決通過后的方案，再報(bào)鄉(xiāng)政府審核，經(jīng)鄉(xiāng)政府審核通過后的村級方案報(bào)xx縣人民政府審批。批準(zhǔn)實(shí)施的方案由村委會予以張榜公示。
�。ㄆ撸┗饷埽_保穩(wěn)定
化解各類矛盾糾紛是做好林改工作的關(guān)鍵，對于群眾來訪，鄉(xiāng)、村層層成立專門機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)接待，并將相關(guān)事項(xiàng)一一記錄在案；鄉(xiāng)、村組對山林糾紛實(shí)行組內(nèi)糾紛不出組，村內(nèi)糾紛不出村，鄉(xiāng)內(nèi)糾紛不出鄉(xiāng)，及時(shí)化解山林糾紛，從而保護(hù)山林所有者和經(jīng)營者的合法權(quán)益，促進(jìn)了我鄉(xiāng)林改工作的順利進(jìn)行。
�。ò耍┱_處理各種關(guān)系
我鄉(xiāng)在林改進(jìn)程中，正確處理好各種關(guān)系。第一，正確處理好林改與經(jīng)果林發(fā)展的關(guān)系，確保林農(nóng)與經(jīng)濟(jì)相得益彰。在尊重歷史的前提下，一是對自留山、責(zé)任山由山主自行開發(fā)種植的，維護(hù)林農(nóng)的合法權(quán)益，進(jìn)行確權(quán)；二是對自留山、責(zé)任山由他人開發(fā)種植的，給予確權(quán)勘界，完善合同，明確收益分配關(guān)系，確保山權(quán)者的合法收入；三是對已在村、組集體所有的山場進(jìn)行種植開發(fā)的，采取“分山到戶”的形式，將所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)明確到戶，完善合同；四是對已經(jīng)租賃或以其他形式到戶經(jīng)營的穩(wěn)定不變；五是對將要進(jìn)行開發(fā)規(guī)劃的山場，完善流轉(zhuǎn)合同，把林改政策規(guī)定的減免稅費(fèi)還利于農(nóng)。通過明晰產(chǎn)權(quán)，有效地解決了當(dāng)前經(jīng)營管理中存在的山林權(quán)屬不清，經(jīng)營機(jī)制不活等問題，進(jìn)一步明確了山林經(jīng)營者的主體地位，實(shí)現(xiàn)了“山定權(quán)、樹定根、人定心”。第二，處理好了林改與礦產(chǎn)資源開發(fā)的關(guān)系。在林改中，加強(qiáng)山地資源的監(jiān)管，規(guī)范礦山地流轉(zhuǎn)程序，充分發(fā)揮山地利用價(jià)值，做到科學(xué)規(guī)劃、合理開采，確保山地林農(nóng)的合法權(quán)益和資源的保護(hù)及有序開采。第三，處理好林改與集體林場的關(guān)系。在林改期間，保持林場山林經(jīng)營范圍的長期穩(wěn)定，林場森林資源一律不準(zhǔn)流轉(zhuǎn)，穩(wěn)定林區(qū)秩序，確保森林資源不被流失。第四，處理好林改與招商引資的關(guān)系。一方面，吸收外商投資開發(fā)荒山荒坡，建立商品林基地；另一方面，在招商引資過程中，積極宣傳林業(yè)政策，引導(dǎo)林農(nóng)對林地流轉(zhuǎn)租金進(jìn)行合理定位，確保林農(nóng)的利益不受損害。
四、存在問題
我鄉(xiāng)集體林權(quán)制度改革主體任務(wù)已基本完成，林改工作取得了初步成效。但也還存在一些問題和不足，主要有：
第一，因新農(nóng)村建設(shè)及外出務(wù)工人員較多，無法組織山主及接界人到場簽字的現(xiàn)象，影響了申請表農(nóng)戶簽字確認(rèn)。
第二，存在部分糾紛山未調(diào)處好。目前，全鄉(xiāng)山林權(quán)屬糾紛調(diào)處雖達(dá)到xx以上，但仍有xx畝面積的糾紛山有待調(diào)處。
第三，山地流轉(zhuǎn)造成突出的歷史遺留問題，存在不穩(wěn)定因素，還需要一個(gè)過程解決。
第四，林改配套改革未到位。林改基本結(jié)束，還有許多配套改革必須跟上，要抓好各項(xiàng)服務(wù)機(jī)制等配套改革措施，建立防止反彈的長效機(jī)制。
今后，我們將按照上級的統(tǒng)一部署，遵照進(jìn)度服從質(zhì)量的要求，在確保質(zhì)量的前提下，全力加快林權(quán)發(fā)證工作，推進(jìn)林改配套改革，完善各類林改資料，努力調(diào)處解決歷史遺留問題，促進(jìn)我鄉(xiāng)林業(yè)產(chǎn)權(quán)制度改革深入發(fā)展，推動我鄉(xiāng)林業(yè)發(fā)展和農(nóng)村工作更上一層樓。
制度自查報(bào)告12
xx市xx黨組把學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)好“三個(gè)規(guī)定”和《關(guān)于建立過問或干預(yù)、插手檢察辦案等重大事項(xiàng)記錄報(bào)告制度的實(shí)施辦法》作為切實(shí)落實(shí)中央重要部署要求、落實(shí)“兩個(gè)維護(hù)”“四個(gè)意識”的重要表現(xiàn)，將“三個(gè)規(guī)定”《實(shí)施辦法》的執(zhí)行情況作為履行主體責(zé)任的重要內(nèi)容和措施，堅(jiān)持“四個(gè)到位”，狠抓貫徹落實(shí)，有力促進(jìn)了公正廉潔司法。
確保學(xué)習(xí)認(rèn)識到位
深刻認(rèn)識落實(shí)“三個(gè)規(guī)定”及重大事項(xiàng)記錄報(bào)告制度的重大意義，切實(shí)加強(qiáng)對“三個(gè)規(guī)定”及《實(shí)施辦法》的學(xué)習(xí)宣傳。一是分別召開黨組會、黨組理論學(xué)習(xí)中心組、全院干警大會進(jìn)行傳達(dá)學(xué)習(xí)，引導(dǎo)干警提高政治站位，領(lǐng)會精神實(shí)質(zhì)。并將有關(guān)規(guī)定摘編資料印發(fā)到每一個(gè)干警，使全體干警了解、熟悉、掌握具體規(guī)定內(nèi)容。二是對違反“三個(gè)規(guī)定”的典型案例，及時(shí)通報(bào)，結(jié)合工作實(shí)際開展討論，每個(gè)干警撰寫了學(xué)習(xí)心得體會，增強(qiáng)了紀(jì)律規(guī)矩意識。三是組織“三個(gè)規(guī)定”《實(shí)施辦法》知識測試，采取閉卷形式，全體檢察人員積極參加，認(rèn)真作答。通過考試，進(jìn)一步檢驗(yàn)了全體干警對規(guī)定內(nèi)容掌握情況，達(dá)到了以考促學(xué)、學(xué)以致用、知行合一的目的。
確保責(zé)任落實(shí)到位
加大對“三個(gè)規(guī)定”的貫徹執(zhí)行力度，不斷強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，一是簽訂責(zé)任書。結(jié)合實(shí)際，制定《嚴(yán)格遵守“三個(gè)規(guī)定”“一個(gè)辦法”責(zé)任書》，將貫徹執(zhí)行“三個(gè)規(guī)定”等有關(guān)要求寫入責(zé)任內(nèi)容，進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任，明確具體要求，增強(qiáng)可操作性，要求把責(zé)任扛在肩上、記在心中，落實(shí)在平時(shí)的`工作中。二是通過設(shè)立舉報(bào)箱、公開舉報(bào)電話等方式，主動接受人民群眾和案件當(dāng)事人及社會各界對落實(shí)“三個(gè)規(guī)定”《實(shí)施辦法》的監(jiān)督，進(jìn)一步推動“三個(gè)規(guī)定”全面貫徹落實(shí)建立相關(guān)記錄、通報(bào)和責(zé)任追究機(jī)制。
確保宣傳引導(dǎo)到位
充分利用“兩微一端”、官方網(wǎng)站等新媒體平臺，發(fā)布“三個(gè)規(guī)定”《實(shí)施辦法》相關(guān)內(nèi)容和舉措，爭取社會各界的支持與配合，擴(kuò)大了社會影響力。設(shè)立舉報(bào)箱，公開舉報(bào)電話，主動接受人民群眾和案件當(dāng)事人及社會各界對xx市人民檢察院落實(shí)“三個(gè)規(guī)定”《實(shí)施辦法》的監(jiān)督，為貫徹“三個(gè)規(guī)定”，促進(jìn)依法履職，營造了良好氛圍。
確保制度建設(shè)到位
建立記錄報(bào)告制度。檢察人員在辦案過程中對出現(xiàn)“三個(gè)規(guī)定”的情形，全面如實(shí)記錄留痕，建立臺賬，及時(shí)向院紀(jì)檢組報(bào)告，對應(yīng)當(dāng)報(bào)告而未報(bào)告的實(shí)行嚴(yán)肅追責(zé)。加強(qiáng)監(jiān)督檢查機(jī)制。政治部定期對“三個(gè)規(guī)定”貫徹落實(shí)情況進(jìn)行督查，并向院黨組報(bào)告制度落實(shí)情況。紀(jì)檢組協(xié)同有關(guān)部門對落實(shí)“三個(gè)規(guī)定”情況開展抽查檢查，對關(guān)鍵部門、敏感崗位開展個(gè)別廉政談話提醒，不折不扣地抓好各項(xiàng)具體措施的落實(shí)，對落實(shí)“三個(gè)規(guī)定”中存在敷衍應(yīng)付及形式主義、官僚主義問題的嚴(yán)肅追責(zé)。
制度自查報(bào)告13
通過x分行開展的“學(xué)習(xí)制度執(zhí)行、實(shí)現(xiàn)嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范管理”學(xué)習(xí)討論活動，使我深刻的認(rèn)識到，銀行任何工作的開展是要靠出色的制度執(zhí)行力來作保證的，提高制度執(zhí)行力是我行改革與發(fā)展的必然要求。沒有制度執(zhí)行力，就沒有競爭力，也就沒有發(fā)展力，只有具有了強(qiáng)大的執(zhí)行力，才能提高我行形象，才能保證農(nóng)發(fā)行每項(xiàng)政策制度都得到不折不扣的貫徹落實(shí)，才能保證我們的每項(xiàng)工作都取得實(shí)效，才能扎實(shí)有效地把農(nóng)發(fā)行建設(shè)新農(nóng)村的事業(yè)不斷推向前進(jìn)。通過進(jìn)一步的學(xué)習(xí)和深入了解，我充分認(rèn)識到了此次“學(xué)習(xí)制度執(zhí)行、實(shí)現(xiàn)嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范管理”學(xué)習(xí)討論活動的目的和重要意義，更加明確執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性和必要性。
根據(jù)對照學(xué)習(xí)詳細(xì)相映篇目，邊學(xué)習(xí)邊自查，邊檢查邊整改，從學(xué)習(xí)上、思想上、規(guī)章制度上、工作作風(fēng)等方面自查自糾，查缺補(bǔ)漏。根據(jù)《中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行xx分行“學(xué)習(xí)制度執(zhí)行、實(shí)現(xiàn)嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范管理”學(xué)習(xí)討論活動實(shí)施方案》的要求，在各階段的學(xué)習(xí)中不斷加強(qiáng)制度學(xué)習(xí)和規(guī)范管理理念，嚴(yán)格按照文件要求開展工作。
一、思想學(xué)習(xí)方面
我于20xx年xx月入行，xxx年開始從事信貸工作。雖然從事專業(yè)年限已有xx年，但對農(nóng)發(fā)行的規(guī)章制度了解認(rèn)識還不夠，為了更好的'融入到工作中去，借此學(xué)習(xí)制度執(zhí)行、實(shí)現(xiàn)嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范管理活動的開展，我認(rèn)真學(xué)習(xí)了相關(guān)規(guī)章制度的要求，一方面對工作有了全面的了解；另一方面對農(nóng)發(fā)行的規(guī)章制度、法律法規(guī)、操作規(guī)程樹立了正確的態(tài)度，在“學(xué)、查、改”的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加強(qiáng)制度執(zhí)行、合規(guī)操作和風(fēng)險(xiǎn)防控意識。
在學(xué)習(xí)過程中，同時(shí)也暴露了一些問題：一時(shí)缺乏創(chuàng)新和舉一反三的能力，對于較為復(fù)雜的貸后管理問題不能發(fā)現(xiàn)其根源；二是重業(yè)務(wù)、輕學(xué)習(xí)，平時(shí)忙于業(yè)務(wù)，沖淡了防控學(xué)習(xí)的意識，通過這次學(xué)習(xí)，我發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)知識必須通過學(xué)習(xí)提高加強(qiáng)，學(xué)習(xí)是工作的必備條件。
二、制度執(zhí)行方面
我深刻認(rèn)識到，防控風(fēng)險(xiǎn)對于銀行有著重要的意義，工作的開展必須圍繞著規(guī)章制度執(zhí)行，做到有法可依。作為一名銀行員工，堅(jiān)持業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)防控穩(wěn)步推進(jìn)。通過強(qiáng)化內(nèi)部管理約束機(jī)制，合理辦貸，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)。
在學(xué)習(xí)中我認(rèn)識到了自己存在的不足，一方面對相關(guān)制度知識的欠缺造成了風(fēng)險(xiǎn)管理上的不足，而隨著對相關(guān)制度的不斷學(xué)習(xí)，逐步提高風(fēng)險(xiǎn)防控意識。貸款業(yè)務(wù)是風(fēng)險(xiǎn)防控的重點(diǎn)，通過貸款相關(guān)制度的學(xué)習(xí)，作為一名信貸員我認(rèn)識到了制度學(xué)習(xí)的重要性。在貸款調(diào)查時(shí)做到了盡職盡責(zé)，貸款發(fā)放后及時(shí)跟蹤檢查和管理，使資產(chǎn)安全性得到了進(jìn)一步提升，流動性與效益性也有了進(jìn)一步的保障。
通過制度學(xué)習(xí)我認(rèn)識到要時(shí)刻保持清醒頭腦，思想上不能有任何的懈怠，踏踏實(shí)實(shí)工作，任何違規(guī)違法的行為都是對集體，對自己的不負(fù)責(zé)。相信在今后的發(fā)展中，隨著對各項(xiàng)制度的學(xué)習(xí)，合規(guī)意識的不斷提升，最終成為一名合格的農(nóng)發(fā)行員工。
制度自查報(bào)告14
按照《xxx市實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度考核辦法》（x政辦〔20xx〕5號）、《xxx市實(shí)行最嚴(yán)格資源管理制度年度考核工作方案》（x水政〔20xx〕1號）、《xxx市實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度考核評分辦法》的要求，認(rèn)真落實(shí)xxx市最嚴(yán)格水資源管理制度，對照《考評辦法》組織開展自查。現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、目標(biāo)完成情況
1.用水總量指標(biāo)：20xx年度，市水利局下達(dá)我區(qū)取用水計(jì)劃5502萬m3,根據(jù)計(jì)劃安排及時(shí)向各鎮(zhèn)、各自備水源取水戶下達(dá)了年度取水計(jì)劃和完成控制目標(biāo)任務(wù)。根據(jù)年末各項(xiàng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),20xx年度xxx區(qū)用水總量5474萬m3，比下達(dá)計(jì)劃減少用水量28萬m3，完成用水總量目標(biāo)任務(wù)。
2.萬元工業(yè)增加值用水量降低指標(biāo)：20xx年度，我區(qū)萬元工業(yè)增加值用水量計(jì)劃降低到15.19 m3。據(jù)區(qū)統(tǒng)計(jì)局初步核算，20xx年，全區(qū)工業(yè)增加值27.728億元，工業(yè)用水量345.42萬m3，萬元工業(yè)增加值用水量實(shí)為12.44 m3/萬元。完成市水利局下達(dá)萬元工業(yè)增加值用水量降低指標(biāo)。
3.萬元GDP用水量指標(biāo)：20xx年度，我區(qū)萬元GDP用水量計(jì)劃降低到43.84 m3的目標(biāo)值。經(jīng)區(qū)統(tǒng)計(jì)局初步核算，xxx區(qū)20xx年全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)總值（20xx年不變價(jià)）為131.8028億元，用水量5474萬m3，萬元GDP用水量為41.53 m3。
4.水功能區(qū)水質(zhì)達(dá)標(biāo)率指標(biāo)：列入考核的水功能區(qū)為3個(gè)，年均水功能區(qū)水質(zhì)達(dá)標(biāo)率為96%，超過年度控制92%的目標(biāo)值。
5.農(nóng)田灌溉水有效利用系數(shù)：該項(xiàng)指標(biāo)到20xx年度指標(biāo)為54%，根據(jù)我區(qū)20xx年度農(nóng)田水利八小工程改造與末級渠道改造及大力發(fā)展節(jié)水型農(nóng)業(yè)項(xiàng)目，我區(qū)各鎮(zhèn)控制目標(biāo)達(dá)58%以上。
6.主要污染物總量減排量指標(biāo)：xxx區(qū)無環(huán)境保護(hù)主管部門，主要污染物總量減排量指標(biāo)由市環(huán)保部門提供。另xxx市中心城區(qū)污水處理廠為市住建部門下屬企業(yè)，我區(qū)住建委已與市環(huán)保部門對接，市環(huán)保部門回復(fù)：我區(qū)無此項(xiàng)指標(biāo)。
二、制度建設(shè)和措施落實(shí)情況
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1.落實(shí)水資源規(guī)劃制度。編寫了《xxx區(qū)“十三五”節(jié)水型社會建設(shè)規(guī)劃》、《xxx區(qū)“十三五”水利發(fā)展和水資源保護(hù)利用規(guī)劃》以及《xxx市xxx區(qū)河道采砂規(guī)劃》等規(guī)劃水資源論證相關(guān)工作。
2.落實(shí)水資源消耗總量和強(qiáng)度“雙控”行動措施。聯(lián)合區(qū)發(fā)展和改革委員會印發(fā)了“雙控”工作方案，積極配合“雙控”督查工作。
3.嚴(yán)格落實(shí)計(jì)劃用水制度。根據(jù)市水利局下達(dá)我區(qū)取用水計(jì)劃，對各鎮(zhèn)下達(dá)了20xx年度取水計(jì)劃、完成控制目標(biāo)任務(wù)，年度用水計(jì)劃按用水行業(yè)落實(shí)到了鎮(zhèn)級行政區(qū)。同時(shí)，下達(dá)了自備水源取水戶20xx年度取水計(jì)劃，并嚴(yán)格督查，落實(shí)超計(jì)劃用水處罰行為。
4.落實(shí)取水許可制度。嚴(yán)格規(guī)范執(zhí)行項(xiàng)目審批程序，取水許可的辦證率達(dá)到了100%。對8戶取水許可到期取水戶進(jìn)行審核，審查延續(xù)取用水評估，按程序辦理發(fā)放取水許可證，取水許可臺賬錄入率達(dá)到了100%，符合水利部、省水利廳辦證系統(tǒng)的要求。
5.落實(shí)水資源有償使用制度。按照皖價(jià)商〔20xx〕66號文件水資源費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)，20xx年度對8家自備水源取水戶共征收水資源費(fèi)20.232萬元，征收到位率達(dá)到了100%。
6.加強(qiáng)地下水管理和保護(hù)。嚴(yán)格落實(shí)地下水取水水資源論證和取水許可制度，嚴(yán)控開采深層承壓地下水、規(guī)范地下水取水井鑿井管理程序，對三戶停用地下水自備水源單位，注銷行政取水許可，并要求其做好取水井的`封存及取水設(shè)施拆除工作。加強(qiáng)了xxx區(qū)地?zé)崴⒌V泉水管理工作。及時(shí)統(tǒng)計(jì)20xx年度地下水開采量上報(bào)市水利局，未發(fā)現(xiàn)未經(jīng)批準(zhǔn)和公共供水管網(wǎng)覆蓋范圍內(nèi)的自備水井。
7.強(qiáng)化水資源配置管理和統(tǒng)一調(diào)度。對xxx區(qū)水資源統(tǒng)籌配置工作進(jìn)行了優(yōu)化配置，編制相關(guān)的抗旱應(yīng)急預(yù)案，完全服從抗旱應(yīng)急水量調(diào)度工作。
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8.穩(wěn)定推進(jìn)水價(jià)改革。落實(shí)了超計(jì)劃超定額取水累計(jì)征收水資源費(fèi)加價(jià)制度和公共供水非居民用水超計(jì)劃超定額累計(jì)加價(jià)制度，其中，華山徽宴酒店文化有限公司超出計(jì)劃取水量18.84萬m3，按照超額累計(jì)加價(jià)制度，額外征收水資源費(fèi)8.478萬元。
按照市物價(jià)局市財(cái)政局市水利局市農(nóng)委市國土資源局轉(zhuǎn)發(fā)《省物價(jià)局省財(cái)政廳省水利廳省國土資源廳轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)改委等五部委關(guān)于扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革的通知》（黃價(jià)字〔20xx〕85號）的要求，農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革主要針對農(nóng)業(yè)水利灌溉面積1萬畝以上的水利工程，目前我區(qū)無灌溉面積1萬畝以上水利工程，無精準(zhǔn)補(bǔ)貼和節(jié)水獎勵(lì)機(jī)制。
9.開展縣域節(jié)水型社會達(dá)標(biāo)建設(shè)。啟動了區(qū)域節(jié)水型社會達(dá)標(biāo)建設(shè)方案，全力推進(jìn)公共機(jī)構(gòu)節(jié)水型單位建設(shè)工作，健全節(jié)水型體制機(jī)制，進(jìn)入機(jī)關(guān)、校園、企業(yè)、社區(qū)進(jìn)行節(jié)水宣傳等活動。
10.開展工業(yè)節(jié)水。我區(qū)工業(yè)企業(yè)以低碳、低能耗、環(huán)保型為主，在企業(yè)開展節(jié)水活動中，xxx金竹竹業(yè)有限公司采用建造一座2400立方米大型蓄水池，收集雨水約1.5萬噸，集蓄雨水冷卻循環(huán)重復(fù)利用方式，重復(fù)利用率達(dá)97%以上，每年可節(jié)約取水量50余萬噸，創(chuàng)下“零排放”的佳績。xxx市龍?zhí)断浪畮в邢薰尽xx工程塑料廠、xxx鼎奇鏈傳動有限公司利用循環(huán)節(jié)水設(shè)備，大大降低水能耗。
11.開展城鎮(zhèn)節(jié)水。區(qū)住建委與市住建委水務(wù)辦對接，xxx區(qū)屬于中心城區(qū)，供水職能部門為市自來水有限公司，屬市級部門管轄，中心城區(qū)公共管網(wǎng)漏損率不單對xxx區(qū)進(jìn)行考核。
12.開展農(nóng)業(yè)節(jié)水。我區(qū)無規(guī)模以上灌區(qū)，無灌區(qū)配套節(jié)水改造任務(wù)。我區(qū)開展了高效節(jié)水建設(shè)，發(fā)展水肥一體化，大幅度提高水肥利用效率，突破水肥資源約束，促進(jìn)農(nóng)業(yè)由資源消耗型向資源高效型轉(zhuǎn)變。
13.嚴(yán)格用水定額管理。我區(qū)取水許可審批、用水計(jì)劃下達(dá)、取水許可延續(xù)、用水效率評估等均符合最新行業(yè)用水定額要求。工業(yè)園區(qū)、學(xué)校、企事業(yè)單位等節(jié)水式潔具、節(jié)水載體均達(dá)到了國家先進(jìn)用水定額標(biāo)準(zhǔn)。
14.規(guī)范用水戶監(jiān)管。對全區(qū)自備水源取水戶全部完成了“一戶一檔”規(guī)范建檔工作。電子檔錄入xxx省取水許可管理系統(tǒng)。
15.加大非常規(guī)水源利用。xxx市金竹竹業(yè)有限公司創(chuàng)建了雨水收集設(shè)施、冷凝水回收、水循環(huán)利用等設(shè)施，年收集雨水約1.2萬噸以上，非常規(guī)水源利用規(guī)模比上年度有所提高。
（三）水功能區(qū)限制納污
16.水功能區(qū)監(jiān)督管理。完成了市安排重要江河湖泊水功能區(qū)標(biāo)識管理，落實(shí)了水功能區(qū)監(jiān)督管理制度，嚴(yán)格將水功能區(qū)劃作為水資源開發(fā)、利用和保護(hù)的依據(jù)。對于水功能區(qū)出現(xiàn)測次不達(dá)標(biāo)的問題，我區(qū)第一時(shí)間抓好落實(shí)整改。
17.入河排污口監(jiān)督管理。我區(qū)積極配合入河排污口問題整改專項(xiàng)整治工作。及時(shí)報(bào)送xxx區(qū)排污口及雨污口整改方案，對xxx市自來水有限公司中心城市污水處理廠、九龍工業(yè)園區(qū)（帥鑫工業(yè)園）排污口進(jìn)行監(jiān)管，及時(shí)完善了相關(guān)審批手續(xù)，按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范排污。結(jié)合老舊小區(qū)改造，實(shí)施城區(qū)雨污管網(wǎng)建設(shè)8.25公里，有效解決雨污混排，從源頭治理城區(qū)較差水體問題。
18.水污染控制工作。區(qū)住建委已與市住建委水務(wù)辦對接，市住建委水務(wù)辦回復(fù)：xxx區(qū)屬于中心城區(qū)，城市污水處理企業(yè)為市級單位，污水處理率率不對xxx區(qū)進(jìn)行考核。
19.開展水源地達(dá)標(biāo)建設(shè)。開展了xxx市率水xxx飲用水源地安全保障達(dá)標(biāo)建設(shè)，并編制了相應(yīng)的評估報(bào)告。集中式飲用水水源地突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案也較為完備，且建立了監(jiān)測和預(yù)警機(jī)制。
20.建設(shè)應(yīng)急備用水源地。已與市住建委水務(wù)辦對接，xxx區(qū)屬于中心城區(qū)，備用水源建設(shè)由市住建委負(fù)責(zé)，不對xxx區(qū)進(jìn)行考核。
21.水生態(tài)文明建設(shè)。一是結(jié)合全域環(huán)境整治、全域旅游和爭創(chuàng)全國文明城市契機(jī)，不僅在城區(qū)大力實(shí)施文明創(chuàng)建，還全力在農(nóng)村開展了陳年垃圾集中清理，重點(diǎn)針對田間地頭、房前屋后等重點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行清掃和治理，并于9月底通過省級驗(yàn)收；二是全面完成廁所、污水、垃圾的各項(xiàng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的摸底，有效掌握底數(shù)，通過統(tǒng)一匯總、討論、研究、聽證后完成科學(xué)化設(shè)計(jì)，并在鳳霞、瑤干等村開展試點(diǎn)穩(wěn)步實(shí)施；三是各鎮(zhèn)強(qiáng)化宣傳和引導(dǎo)力度，重點(diǎn)在鎮(zhèn)域交通要道、村委會、居民點(diǎn)等醒目位置懸掛、張貼農(nóng)村“三大革命”橫幅標(biāo)語500余幅，制作展板、宣傳畫等400余個(gè)，發(fā)放《致村民的一封信》8000余份并通過宣傳車流動播放，做到戶戶知曉，人人參與。截至目前，我區(qū)農(nóng)村垃圾得到科學(xué)有效治理，科學(xué)收集和運(yùn)營，經(jīng)過長期細(xì)致的調(diào)查和標(biāo)準(zhǔn)化測算，農(nóng)村生活垃圾無害化處理率達(dá)到93.75%；規(guī)�；笄蒺B(yǎng)殖場（小區(qū)）配套建設(shè)糞污處理設(shè)施比例達(dá)87.5%以上，農(nóng)作物秸稈綜合利用率達(dá)到91.3%，農(nóng)膜回收率達(dá)到70%；所有鎮(zhèn)政府駐地和美麗鄉(xiāng)村中心村的生活污水治理設(shè)施已全覆蓋，污水處理率均達(dá)70%；自然村常住農(nóng)戶衛(wèi)生廁所水沖式廁具使用率已達(dá)85%。完成了我區(qū)河湖水系連通項(xiàng)目年度工作任務(wù)和水土保持重點(diǎn)工程建設(shè)年度工作任務(wù)。
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22.嚴(yán)格落實(shí)考核制度。根據(jù)區(qū)鎮(zhèn)工作職能分工，將水資源管理考核納入河長制工作考核，并將河長制工作考核納入?yún)^(qū)政府對各鎮(zhèn)目標(biāo)考核，分值提高到3分，將水資源保護(hù)、水污染防治、水環(huán)境治理、水生態(tài)文明等主要指標(biāo)納入河長制考核。按時(shí)限要求上報(bào)年度考核自評報(bào)告和復(fù)核技術(shù)資料，對20xx年度市級考核通報(bào)的問題按時(shí)限進(jìn)行整改，落實(shí)整改措施方案。
23.河長制推進(jìn)落實(shí)。全面推行河長制，落實(shí)綠色發(fā)展理念，以區(qū)委書記、區(qū)長為總河長，區(qū)委常委、常務(wù)副區(qū)長為副總河長，六位副區(qū)長為區(qū)級河長，下設(shè)河長制工作辦公室，由區(qū)水利局局長兼任辦公室主任，區(qū)住建委、區(qū)水利局和區(qū)新保局分管同志擔(dān)任副主任，18個(gè)區(qū)級河長會議成員單位聯(lián)絡(luò)員為區(qū)河長辦成員。并將河長制工作經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政預(yù)算，做到人員、編制、經(jīng)費(fèi)三落實(shí)�？茖W(xué)建立區(qū)、鎮(zhèn)、村三級河長網(wǎng)絡(luò)，設(shè)置河長86人，其中區(qū)級河長9名，鎮(zhèn)級河長39名，村級河長38名。設(shè)立河長制公示牌76塊，明確河長職責(zé)、任務(wù)，并聘請“兩代表一委員”擔(dān)任河長制社會監(jiān)督員，定期召開河長制工作新聞發(fā)布會，全方位接受社會監(jiān)督。印發(fā)《xxx區(qū)全面推行河長制工作方案》，制定出臺了《河長制會議制度》、《河長制工作督查制度》、《河長制信息共享制度》及《河長制20xx年度區(qū)考核獎勵(lì)辦法》等六項(xiàng)工作制度，全面建成河長制工作體系。
24.水資源監(jiān)控能力建設(shè)。利用水資源監(jiān)控平臺為水資源費(fèi)征收提供依據(jù)，水資源取用水監(jiān)測站點(diǎn)故障率、系統(tǒng)數(shù)據(jù)上報(bào)率、數(shù)據(jù)完整率、數(shù)據(jù)及時(shí)率均符合規(guī)范要求，列入省、市級重點(diǎn)監(jiān)控名錄的三家單位都納入了監(jiān)控系統(tǒng)。
25.強(qiáng)化信息統(tǒng)計(jì)與發(fā)布工作。水資源年報(bào)、用水總量統(tǒng)計(jì)按市水利局要求及時(shí)完成統(tǒng)計(jì)上報(bào)。
26.健全水資源管理機(jī)制。落實(shí)了水資源管理責(zé)任，管理隊(duì)伍滿足水資源管理工作任務(wù)要求。另外，召開了xxx區(qū)水資源管理表彰會議，xxx學(xué)院等五家單位被評為先進(jìn)節(jié)水單位。
27.建立水資源管理投入機(jī)制。區(qū)財(cái)政將水資源管理工作經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算，水資源管理投入資金基本滿足水資源管理要求，20xx年度，水資源管理投入費(fèi)用8.4萬元。
28.開展水情宣傳教育。在世界水日、中國水周、xxx省水法宣傳月、全國節(jié)能節(jié)水宣傳周和全國低碳日、國家憲法日等期間制定宣傳活動方案，在黎陽街社區(qū)、荷花池社區(qū)等社區(qū)也開展了水法律法規(guī)和節(jié)約用水的宣傳活動。同時(shí)，開展了中小學(xué)生節(jié)水教育社會實(shí)踐基地建設(shè)，公布了節(jié)水監(jiān)管舉報(bào)電話：xxxxxxx。
下一步，xxx區(qū)將深入學(xué)習(xí)黨的十九大精神，貫徹新發(fā)展理念，緊密結(jié)合農(nóng)村三大革命、農(nóng)業(yè)面源污染、中小河流治理、水面執(zhí)法監(jiān)管等重點(diǎn)工程等中心工作，實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理，以水資源高效、可持續(xù)利用為主線，突出重點(diǎn)，不斷深化和全面推進(jìn)水資源管理工作。以全面推行河長制為牽引，不斷加大水資源保護(hù)、水污染防治、水環(huán)境治理、水生態(tài)文明建設(shè)力度，推進(jìn)水域綜合執(zhí)法監(jiān)管，加大非法涉河事件力度，真正做到推行“河長制”，實(shí)現(xiàn)“河長治”，將xxx區(qū)打造成生態(tài)文明的樣板。
綜合以上內(nèi)容，按照《xxx市20xx年度實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度考核評分方法》的要求，20xx年度xxx區(qū)實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度自評等級為優(yōu)秀。
制度自查報(bào)告15
我鄉(xiāng)自20xx年6月1日實(shí)施基本藥物制度以來，緊緊圍繞中央及省市縣對基本藥物制度實(shí)施工作的部署，堅(jiān)持“保基本、強(qiáng)基層、建機(jī)制”的根本要求，通過完善體制機(jī)制，建立健全配套措施，不斷推進(jìn)基本藥物制度實(shí)施，貫徹落實(shí)國家基本藥物制度各項(xiàng)政策，在玉龍縣衛(wèi)生局領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)村兩級醫(yī)療構(gòu)的不懈努力下，取得了顯著成效，現(xiàn)將實(shí)施情況和存在的問題總結(jié)如下：
一、黎明鄉(xiāng)基本概況
黎明鄉(xiāng)位于玉龍縣西北部，距玉龍縣城100公里，全鄉(xiāng)總?cè)丝?5126人，以傈僳族、納西族、彝族等少數(shù)民族聚居為主，下轄七個(gè)村委會，118個(gè)村民小組，設(shè)有六個(gè)村衛(wèi)生室，12名鄉(xiāng)村醫(yī)生，衛(wèi)生院設(shè)有編制14人，實(shí)有職工12人（其中主治醫(yī)師1人、執(zhí)業(yè)醫(yī)師4人、助理醫(yī)師2人、醫(yī)士1人、護(hù)師1人，護(hù)士1人，檢驗(yàn)士1人，會計(jì)1人）。
二、基本藥物制度實(shí)施情況
一）高度重視，健全機(jī)制，明確職責(zé)
國家基本藥物制度是國家出臺的以解決群眾“看病難、看病貴”問題為根本出發(fā)點(diǎn)，遵循公益性的原則，切實(shí)減輕老百姓的醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)，病有所醫(yī)，醫(yī)有所保的一項(xiàng)醫(yī)改政策�？h委、縣政府高度重視國家基本藥物制度實(shí)施工作，并其作為關(guān)注民生，為民辦實(shí)事的重大民生工程來抓。玉龍縣衛(wèi)生局成立了以局長為組長，各醫(yī)療機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人為成員的基本藥物制度工作領(lǐng)導(dǎo)小組。全縣及縣衛(wèi)生系統(tǒng)實(shí)施基本藥物領(lǐng)導(dǎo)小組主要成員單位形成了各司其職，分工負(fù)責(zé)，密切配合，共同推動基本藥物制度實(shí)施的格局。衛(wèi)生院成立了以院長為組長的藥械采購領(lǐng)導(dǎo)小組，對醫(yī)院用藥目錄進(jìn)行審核、審查。審查藥品采購計(jì)劃，監(jiān)督、檢查藥品的采購和供應(yīng)情況。我院20xx于6月1日起全面實(shí)施基本藥物網(wǎng)上集中采購，此項(xiàng)工作開展以來，在規(guī)范臨床用藥，改變醫(yī)療機(jī)構(gòu)以藥補(bǔ)醫(yī)運(yùn)行機(jī)制，降低群眾醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)等方面產(chǎn)生了積極的影響，收到了良好的社會效應(yīng)，得到廣大群眾的認(rèn)可。
自20xx年6月1日起，我院按照各級文件精神，衛(wèi)生院及所轄六個(gè)村衛(wèi)生室100%配備基本藥物，并嚴(yán)格實(shí)行零差率銷售，我院成立了基本藥物零差率工作督查組，定期對衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室的基本藥物配備和零差率執(zhí)行情況進(jìn)行了專項(xiàng)督查，各醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本藥物配備到位，零差率政策執(zhí)行嚴(yán)格，藥品核算計(jì)價(jià)準(zhǔn)確，未發(fā)現(xiàn)藥品加價(jià)或加成現(xiàn)象。
二）加強(qiáng)監(jiān)管、定期督查、落實(shí)責(zé)任
在實(shí)施基本藥物制度過程中，我院加強(qiáng)對衛(wèi)生院和各村衛(wèi)生室的監(jiān)管，建立了定期督查制度，每季度抽調(diào)工作人員對鄉(xiāng)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室進(jìn)行督導(dǎo)，檢查基本藥物采購、使用及零差率執(zhí)行情況，對非集中采購基本藥物、私自購進(jìn)非基本藥物、未執(zhí)行基本藥物零差率銷售等違規(guī)操作的，予以全鄉(xiāng)通報(bào)批評，同時(shí)扣減綜合考核分值、扣減基本藥物“以獎代補(bǔ)”補(bǔ)助資金，審核扣減新農(nóng)合補(bǔ)償基金。由衛(wèi)生院進(jìn)行督促整改，整改不到位的，取消其新農(nóng)合和公共衛(wèi)生服務(wù)定點(diǎn)資格，嚴(yán)重違反基本藥物政策的將按相關(guān)規(guī)定處罰。
三）落實(shí)財(cái)政補(bǔ)償，強(qiáng)化資金監(jiān)管
1．落實(shí)財(cái)政補(bǔ)助。按照玉龍縣衛(wèi)生局關(guān)于實(shí)施基本藥物制度的通知要求，對基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)因?qū)嵭兴幤妨悴顑r(jià)銷售而減少的收入由縣財(cái)政給予合理補(bǔ)助，截止目前，為確�；鶎俞t(yī)療機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，共拔付各項(xiàng)基本藥物“以獎代補(bǔ)”補(bǔ)助資金共計(jì)元；撥付15%基本藥物零差率補(bǔ)助資金共計(jì)元。
2．執(zhí)行基金補(bǔ)償。對全面實(shí)施國家基本藥物制度的新農(nóng)合定點(diǎn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室實(shí)行一般診療費(fèi)。一般診療費(fèi)的實(shí)施，在一定程度上彌補(bǔ)了基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)經(jīng)常性差額。同時(shí)，基本藥物目錄藥品全部納入新農(nóng)合藥品報(bào)銷目錄，新農(nóng)合門診統(tǒng)籌報(bào)銷比例達(dá)到了50%，每診療人次處方限額達(dá)到了50元。
3．強(qiáng)化資金管理。完善鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一休化管理，強(qiáng)化衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室的財(cái)務(wù)監(jiān)管，開設(shè)村衛(wèi)生室財(cái)務(wù)管理專戶，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對村衛(wèi)生室收支情況實(shí)行集中監(jiān)管，由衛(wèi)生院財(cái)務(wù)人員對村衛(wèi)生室藥品采購資金進(jìn)行集中核算，實(shí)行全鄉(xiāng)藥品采購貨款集中支付制度，重大開支審批制度，落實(shí)財(cái)政補(bǔ)助資金集中收付、統(tǒng)一管理制度，進(jìn)一步規(guī)范了村衛(wèi)生室管理收支，保障了村衛(wèi)生室經(jīng)費(fèi)統(tǒng)籌安排、合理使用，為實(shí)施基本藥物制度提供了長效支撐。
四）創(chuàng)新工作機(jī)制，轉(zhuǎn)變服務(wù)理念
在實(shí)施基本藥物制度的過程中，衛(wèi)生院進(jìn)一步強(qiáng)化醫(yī)院內(nèi)部管理，努力提高醫(yī)療護(hù)理的質(zhì)量，促使基層醫(yī)院從原來的“以藥養(yǎng)醫(yī)”模式向開源節(jié)流方面轉(zhuǎn)變，促進(jìn)衛(wèi)生院工作人員轉(zhuǎn)變服務(wù)理念。在實(shí)際工作中，以基本藥物制度實(shí)施為先導(dǎo)，加強(qiáng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)，使衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室的基本醫(yī)療服務(wù)和公共衛(wèi)生服務(wù)兩大職能進(jìn)一步向深度和廣度推進(jìn)，更加體現(xiàn)了基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的公益性和公平性。為確�；舅幬镏贫鹊捻樌麑�(shí)施，針對實(shí)施過程中存在的原庫存非基本藥物限期使用、國家基本藥物目錄覆蓋范圍有限、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)和工作人員補(bǔ)償政策落實(shí)、基本藥物統(tǒng)一采購平臺等問題，及時(shí)向上反映情況。并通過增加配備基本藥物品種、加強(qiáng)集中采購、促進(jìn)臨床合理用藥，堅(jiān)定實(shí)施基本藥物制度的決心，確保全鄉(xiāng)基本藥物制度工作的順利推進(jìn)。
三、取得成效
1、減輕醫(yī)藥負(fù)擔(dān)，破解看病貴。業(yè)務(wù)情況實(shí)現(xiàn)“三降一升”。自20xx年6月1日實(shí)施國家基本藥物零差率以來，藥品收入、藥品利潤、次均費(fèi)用、門診人次等與20xx年平均水平相比，呈現(xiàn)“三降一升”現(xiàn)象：一是藥品收入下降，二是藥品占業(yè)務(wù)總收入比例下降，三是門診次均費(fèi)用下降，20xx年藥品收入占業(yè)務(wù)總收入比例為69.7%，20xx年為60%，下降了9個(gè)百分點(diǎn)；三是就診人次明顯上升，20xx年到鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院就診的人次12321人，上升比例為16%。
2、群眾得到實(shí)實(shí)在在的實(shí)惠。實(shí)施基本藥物制度后，藥品收入與基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、村衛(wèi)生室的利益鏈被切斷，衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室超范圍執(zhí)業(yè)、超服務(wù)能力接診的現(xiàn)象基本消除，大處方、亂用藥的現(xiàn)象從源頭得到遏制，取得了“四個(gè)提升”的成效，即：醫(yī)德醫(yī)風(fēng)、內(nèi)部管理、服務(wù)檔次、群眾滿意度得到顯著提升。國家基本藥物制度的實(shí)施，使患者真正得到實(shí)惠，群眾普遍好評，有效緩解了長期以來制約衛(wèi)生發(fā)展的“看病貴”問題。目前我院共配備有基本藥物211種，配備率達(dá)100%，按照云南省關(guān)于實(shí)施基本藥物制度相關(guān)文件的通知要求，除采購平臺未能采購的極少數(shù)品種外，衛(wèi)生院及所轄六個(gè)村衛(wèi)生室全部按規(guī)定由衛(wèi)生院統(tǒng)一實(shí)行網(wǎng)上采購，采購流程規(guī)范合理。20xx年度我院及所轄衛(wèi)生室共采購基本藥物291種，計(jì)元，通過執(zhí)行零差率政策，累計(jì)讓利患者元。
3、臨床用藥逐步規(guī)范�；舅幬镏贫葘�(shí)施以來，逐步改變了醫(yī)生的用藥習(xí)慣，衛(wèi)生院全部使用基本藥物目錄內(nèi)藥品，徹底改變了過去個(gè)別醫(yī)生常使用新特藥等不良習(xí)慣，既降低了患者負(fù)擔(dān)，同時(shí)也有效控制了藥物濫用帶來的細(xì)菌耐藥等醫(yī)療社會問題。
4、藥品價(jià)格透明公開。我院及六個(gè)村衛(wèi)生室均設(shè)立基本藥物零差率價(jià)格公示欄，嚴(yán)格執(zhí)行藥品零差率銷售政策，并定期對衛(wèi)生院及村衛(wèi)生室的基本藥物采購和零差率政策執(zhí)行情況進(jìn)行5督查，從而滿足群眾的`基本用藥需求，切實(shí)減輕了群眾費(fèi)用負(fù)擔(dān)，受到老百姓的一致好評。
5、促進(jìn)職能轉(zhuǎn)變，強(qiáng)化公益性。通過實(shí)施國家基本藥物制度，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和村衛(wèi)生室的功能定位和服務(wù)方向進(jìn)一步明確，開始由以醫(yī)療服務(wù)為主向以開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)為主轉(zhuǎn)變，在提供醫(yī)療服務(wù)方面，主要放在為群眾提供常見病、多發(fā)病的基本診療上，工作的主要精力開始向提供慢性病管理、健康教育、建立居民健康檔案等公共衛(wèi)生服務(wù)轉(zhuǎn)變，其公益性屬性進(jìn)一步凸顯和提高。
四、實(shí)施基本藥物制度工作中存在的困難
1、財(cái)政投入與基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)發(fā)展需求不相適應(yīng)，業(yè)務(wù)收入減少影響了醫(yī)務(wù)人員的工作積極性。鄉(xiāng)村一體化建設(shè)保障性政策不健全，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)衛(wèi)生專業(yè)人才缺乏，無法滿足實(shí)際醫(yī)療衛(wèi)生工作的需求。
2、老目錄藥品偏少，難以完全滿足群眾用藥需求，新目錄實(shí)施進(jìn)度緩慢，《20xx年版國家基本藥物目錄》及云南省增補(bǔ)目錄中，未充分考慮兒童患者、婦女患者及老年皮膚病患者等常見人群的用藥需要，適用的藥品品種、規(guī)格相對缺乏，達(dá)不到“小病不出村”的診療要求。目前還是有很多患者（主要是慢性病患者）不愿改變用藥習(xí)慣而使用基藥，也不愿使用中標(biāo)基藥的非名牌產(chǎn)品，也有的慢性病患者按照市級醫(yī)院醫(yī)生開的處方到基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)配藥，但基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)無法提供，給患者帶來了不便，而20xx年版的國家基本藥物目錄實(shí)施進(jìn)度緩慢，尚不知何時(shí)才能在基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)中普遍實(shí)施。
3、藥品供應(yīng)保障體系有待提高。在執(zhí)行全省集中采購過程中，關(guān)于藥品采購、配送和價(jià)格方面，出現(xiàn)了一些問題。一是品種采購不全，至今采購目錄中仍有部分品種未能采購到；二是供貨保障不力，部分配送企業(yè)不能直接配送至基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)，常常采用托運(yùn)方式配送，有部分用量小但臨床必需的基本藥物無法采購或生產(chǎn)企業(yè)因利潤低而不予配送；三是配送不及時(shí)，衛(wèi)生室的藥品由鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院通過采購平臺集中采購，然而最慢的配送到位時(shí)間達(dá)到了15天，村衛(wèi)生室經(jīng)常出現(xiàn)無藥可用，引起群眾抱怨。
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