公司自查報(bào)告
在人們素養(yǎng)不斷提高的今天，報(bào)告與我們愈發(fā)關(guān)系密切，報(bào)告中提到的所有信息應(yīng)該是準(zhǔn)確無誤的。那么什么樣的報(bào)告才是有效的呢？以下是小編精心整理的公司自查報(bào)告，歡迎閱讀與收藏。
公司自查報(bào)告1
為認(rèn)真貫徹落實(shí)河南省通信管理局、河南省網(wǎng)通分公司民主評議行風(fēng)工作電視電話會議精神 ，積極搞好我公司民主評議行風(fēng)工作，根據(jù)新縣糾正行業(yè)不正之風(fēng)領(lǐng)導(dǎo)辦公室對xx年民主評議行風(fēng)工作的安排部署，今年我公司以“三個代表”重要思想和“為民、務(wù)實(shí)、清廉”的工作要求為指導(dǎo)，大力開展以“樹立行業(yè)新風(fēng)，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，服務(wù)社會大眾”為主題的民主評議行風(fēng)活動，積極推進(jìn)“服務(wù)領(lǐng)先”戰(zhàn)略，強(qiáng)化 “客戶至上，誠信服務(wù)”的理念，以解決通信服務(wù)質(zhì)量問題為重點(diǎn)，堅(jiān)持標(biāo)本兼治、糾建并舉的方針，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，積極配合，虛心接受評議，主動搞好整改，全面提高服務(wù)水平，不斷提升企業(yè)核心競爭力，促進(jìn)企業(yè)全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展，為全縣改革發(fā)展穩(wěn)定工作大局做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
現(xiàn)將我公司xx年民主評議行風(fēng)工作自查情況匯報(bào)如下:
一、統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識。
民主評議行風(fēng)是實(shí)踐“三個代表”重要思想，實(shí)現(xiàn)好、維護(hù)好、發(fā)展好人民群眾利益的重要舉措，是擴(kuò)大基層民主，強(qiáng)化群眾監(jiān)督，促進(jìn)黨風(fēng)、政風(fēng)和行業(yè)作風(fēng)建設(shè)的重要途徑。有利于通信企業(yè)及時傾聽社會各界的意見和建議，加大監(jiān)督檢查工作的力度，不斷改進(jìn)通信服務(wù)工作，提高服務(wù)質(zhì)量和水平。作為重點(diǎn)評議單位，我們充分認(rèn)識到民主評議行風(fēng)工作的重要意義，于5月26日召開了xx分公司xx年民主評議行風(fēng)動員大會，全面部署民主評議行風(fēng)工作。把民主評議行風(fēng)工作列入重要議事日程，積極配合當(dāng)?shù)卣m風(fēng)辦和評議代表做好工作，確保民主評議行風(fēng)工作的順利開展。
二、 完善機(jī)構(gòu)，落實(shí)責(zé)任
切實(shí)加強(qiáng)對民主評議行風(fēng)工作的領(lǐng)導(dǎo)。為落實(shí)好民主評議行風(fēng)工作，結(jié)合新縣網(wǎng)通實(shí)際，成立了縣公司行風(fēng)評議領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室。經(jīng)理 xxx任組長，副經(jīng)理xx、xx、xxx任副組長，客戶服務(wù)部、運(yùn)維中心、工會、人事等主要負(fù)責(zé)人為領(lǐng)導(dǎo)小組成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在綜合部，xxx擔(dān)任辦公室主任。辦公室印發(fā)了《xxx分公司民主評議行風(fēng)實(shí)施方案》， 針對評議內(nèi)容和當(dāng)?shù)貑柧碚{(diào)查反映出來的問題，制定自查自糾工作措施。根據(jù)工作職責(zé)，進(jìn)一步明確民主評議行風(fēng)各項(xiàng)工作的牽頭負(fù)責(zé)部門。民主評議行風(fēng)組織協(xié)調(diào)工作由辦公室負(fù)責(zé);執(zhí)行通信服務(wù)規(guī)章制度由客戶服務(wù)部負(fù)責(zé);通信服務(wù)質(zhì)量由服務(wù)督察負(fù)責(zé);通信設(shè)備維護(hù)、故障處理、電信運(yùn)營商之間的`互聯(lián)互通問題由運(yùn)維中心負(fù)責(zé);利用職權(quán)“吃、拿、卡、要、報(bào)”由人事負(fù)責(zé)。
三、加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，形成整體合力。
我們加強(qiáng)了與縣委、政府、人大、政協(xié)、新聞媒體、通信監(jiān)管部門及社會有關(guān)方面的聯(lián)系，做到多請示、多匯報(bào)、多溝通。重要活動主動邀請縣委、政府、人大、政協(xié)、新聞媒體、通信監(jiān)管部門及社會有關(guān)方面參加指導(dǎo)。切實(shí)加強(qiáng)上情下達(dá)、下情上報(bào)工作，保證信息暢通。把行風(fēng)評議與提高通信服務(wù)質(zhì)量、加快通信業(yè)務(wù)發(fā)展等工作有機(jī)結(jié)合起來，統(tǒng)籌安排，通過行風(fēng)評議進(jìn)一步提高服務(wù)質(zhì)量，促進(jìn)今年各項(xiàng)工作任務(wù)的全面順利完成。
四、強(qiáng)化獎懲措施，加強(qiáng)監(jiān)督檢查
進(jìn)一步促進(jìn)通信服務(wù)質(zhì)量提高。按照民主評議行風(fēng)實(shí)施方案的要求，縣公司行風(fēng)評議領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室在民主評議行風(fēng)活動組織實(shí)施階段和整改階段將組織不定期、不打招呼的檢查。通過檢查各單位落實(shí)通信服務(wù)各項(xiàng)規(guī)章制度情況、通信服務(wù)質(zhì)量情況和民主評議行風(fēng)工作開展情況，促進(jìn)公司所有員工，尤其是企業(yè)的各級管理人員充分樹立自覺服務(wù)意識，營造良好的服務(wù)氛圍，進(jìn)一步提高通信服務(wù)質(zhì)量和水平，確保我公司在全縣民主評議行風(fēng)活動中取得較好的成績，努力爭當(dāng)“年度行風(fēng)建設(shè)先進(jìn)單位”。同時，加大獎罰的力度，結(jié)合服務(wù)工作目標(biāo)管理和業(yè)績考核，對民主評議行風(fēng)活動開展較好的實(shí)行獎勵;對民主評議行風(fēng)活動開展較差的實(shí)行重罰。為了使員工服務(wù)意識及服務(wù)水平不流于形式，使其持之以恒，市、縣兩級分別成立督導(dǎo)小組，采用市公司聘請商務(wù)調(diào)查公司以 “神秘客戶”的身份進(jìn)行暗訪，縣公司組織相關(guān)服務(wù)管理人員進(jìn)行明查等多種手段進(jìn)行督導(dǎo)和檢查，市公司每月組織一次“神秘客戶”暗訪，并將檢查結(jié)果向全市進(jìn)行通報(bào)�？h公司每周都組織人員對窗口服務(wù)人員進(jìn)行突擊性檢查，對于出現(xiàn)問題的班組和個人進(jìn)行通報(bào)和罰款。
公司自查報(bào)告2
一、前言
小額貸款公司是我國唯一一種從事小額貸款業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)，它在我國貸款市場中發(fā)揮著非常重要的作用。近年來，隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，小額貸款公司也逐漸成為了金融市場的重要組成部分。為了更好地發(fā)揮小額貸款公司的作用，我公司開展了自查活動。本文通過對我公司的自查結(jié)果進(jìn)行分析，總結(jié)出了我公司存在的問題及改進(jìn)方案，以期為業(yè)務(wù)的改進(jìn)提供有益參考。
二、自查情況
1.自查內(nèi)容
我公司主要自查了以下方面的內(nèi)容：
�。�1）貸款管理及風(fēng)險控制
�。�2）資金使用及運(yùn)營管理
�。�3）客戶服務(wù)及信用管理
（4）內(nèi)部管理和監(jiān)督制度建設(shè)
2.自查方法
本次自查采用了問卷調(diào)查和實(shí)地檢查相結(jié)合的方式，調(diào)查對象包括公司領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人和工作人員等，同時組織專家對公司的內(nèi)部管理情況進(jìn)行了深入調(diào)研。
三、問題及解決方案
1. 貸款管理及風(fēng)險控制
問題：
我公司在貸款管理和風(fēng)險控制方面存在的問題有：
�。�1）貸款審批流程不夠嚴(yán)格，導(dǎo)致放貸風(fēng)險增加。
�。�2）部分員工對風(fēng)控制度缺乏了解，對貸款風(fēng)險判斷存在盲區(qū)。
�。�3）公司整體對風(fēng)險的認(rèn)識不夠深刻，風(fēng)險管理水平有待提高。
解決方案：
（1）完善貸款流程，將風(fēng)控審批環(huán)節(jié)提前，加強(qiáng)對貸款資料真實(shí)性和客戶信用等方面的審核，嚴(yán)格遵守內(nèi)部審批規(guī)定。
�。�2）加強(qiáng)員工風(fēng)控培訓(xùn)，及時更新風(fēng)險管理制度和流程，提高員工對風(fēng)控制度的認(rèn)識和運(yùn)用能力。
（3）完善風(fēng)險管理制度，建立完善的風(fēng)險管理機(jī)制，加強(qiáng)風(fēng)險預(yù)防和控制。
2. 資金使用及運(yùn)營管理
問題：
我公司在資金使用和運(yùn)營管理方面存在的問題有：
�。�1）資金流動性管理較弱，導(dǎo)致資金不夠靈活。
（2）公司運(yùn)營管理非常依賴個別領(lǐng)導(dǎo)，而非系統(tǒng)性的運(yùn)作管理。
�。�3）公司在人員培訓(xùn)和績效評價方面存在不足。
解決方案：
�。�1）加強(qiáng)對資金流動性的管理，建立健全的資金流動性預(yù)警和控制系統(tǒng)，確保公司的資金快速、靈活的流轉(zhuǎn)。
�。�2）通過制度化的規(guī)范化管理，有效的延伸公司管理的深度和廣度。加強(qiáng)人員配備和培訓(xùn)，培養(yǎng)公司員工的`團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，建立更具有范式的流程。
�。�3）制定更精確的考核制度，根據(jù)員工的實(shí)際表現(xiàn)來確定績效，從而更好的促進(jìn)公司和員工的共同發(fā)展。
3. 客戶服務(wù)及信用管理
問題：
我公司在客戶服務(wù)和信用管理方面存在的問題有：
�。�1）客戶服務(wù)意識不夠強(qiáng)烈，處理客戶抱怨和投訴的能力有待提高。
�。�2）缺乏嚴(yán)格和有效的評價制度，對可信客戶不進(jìn)行征信查詢。
�。�3）客戶流失比率較高，導(dǎo)致貸款放量不達(dá)標(biāo)。
解決方案：
（1）提高公司員工服務(wù)意識，加強(qiáng)客戶咨詢和投訴處理培訓(xùn)，建立可信良好口碑，提升客戶體驗(yàn)。
（2）規(guī)范征信查詢流程，對可信客戶及有逾期情況的客戶進(jìn)行必要的征信查詢，確保公司客戶貸款真實(shí)性和安全性。
�。�3）加強(qiáng)公司對客戶關(guān)系的管理和維護(hù)，掌握每位客戶的業(yè)務(wù)需求和反饋信息，提高貸款放量和減少客戶流失。
4. 內(nèi)部管理和監(jiān)督制度建設(shè)
問題：
我公司在內(nèi)部管理和監(jiān)督制度建設(shè)方面存在的問題有：
�。�1）公司內(nèi)部信息共享不足，數(shù)據(jù)管理方案過于繁瑣。
�。�2）公司監(jiān)管機(jī)制不完善，內(nèi)外部監(jiān)督互動不夠明顯。
�。�3）公司有關(guān)制度法規(guī)缺乏規(guī)范性，需要加強(qiáng)對公司的自有管理。
解決方案：
�。�1）規(guī)范信息共享流程，加強(qiáng)數(shù)據(jù)集中管理，建立敏捷化的數(shù)據(jù)處理標(biāo)準(zhǔn)，減少人工操作繁瑣性。
�。�2）建造公司監(jiān)督機(jī)制，完善組織架構(gòu)和制度，同時強(qiáng)化公司內(nèi)部管理和流程管理，與外部市場監(jiān)管力量配合，保證公司的規(guī)范運(yùn)作。
�。�3）建立健全公司的行為規(guī)范和管理制度，制定全面的制度規(guī)定，建立細(xì)節(jié)合理、運(yùn)作科學(xué)的監(jiān)管制度，確保公司各項(xiàng)工作運(yùn)行規(guī)范有序。
四、結(jié)論
通過本次自查活動，我公司發(fā)現(xiàn)了自身在貸款管理，資金使用及運(yùn)營管理，客戶服務(wù)及信用管理和內(nèi)部管理和監(jiān)督制度中存在的問題及不足，并制定相應(yīng)的改進(jìn)方案。下一步，我公司將堅(jiān)持自查自改，持續(xù)優(yōu)化各項(xiàng)業(yè)務(wù)，提高公司服務(wù)水平，為客戶提供貼心高效的服務(wù)，商業(yè)精神發(fā)揚(yáng)光大，助力中國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展。
公司自查報(bào)告3
根據(jù)省、市“掃黃打非”有關(guān)文件精神，結(jié)合我縣實(shí)際，圍繞“掃黃打非”的工作重點(diǎn)和任務(wù)，各相關(guān)單位齊抓共管，集中時間、集中力量，有目的地對文化市場進(jìn)行了全面的整頓，總結(jié)如下：
一、堵源頭，嚴(yán)把市場主體準(zhǔn)入關(guān)
1、嚴(yán)把端口源頭，筑好文化市場門檻。嚴(yán)格審查行政許可申請，對申請人進(jìn)行有效的文化市場法律法規(guī)宣傳，對包括文娛演出、娛樂場所、電子出版物、音像制品、書報(bào)刊等在內(nèi)的文化市場主體嚴(yán)格審查和把關(guān)。
2、遏制流通咽喉，對文化市場經(jīng)營活動進(jìn)行全面檢查。文化市場稽查隊(duì)嚴(yán)格按照要求，組織人員開展專項(xiàng)行動和集中行動，對我縣書店、復(fù)印店、音像制品店等場所進(jìn)行嚴(yán)密查處，清繳整治，從源頭控制非法出版物的流通。
二、重宣傳，構(gòu)建和諧文化市場
1、為防止專項(xiàng)檢查行動形成“盲區(qū)”，并在全社會形成良好的文化市場輿論氛圍，我局利用“315”、“426”等活動主題日，在人口集中度較高的場所開展各種類型的宣傳活動，提倡民眾形成健康積極的文化娛樂生活。20xx年3月14日上午，文化市場稽查隊(duì)對城關(guān)的網(wǎng)吧經(jīng)營場所進(jìn)行突擊檢查，檢查的內(nèi)容主要包括：是否存在含有暴力、血腥、色情等非法內(nèi)容的單機(jī)游戲，是否存在盜版光碟。
2、構(gòu)建輿論監(jiān)督體系，形成社會文化安全網(wǎng)。公開文化市場投訴電話，做到有報(bào)必查，有查必果，通過增強(qiáng)民眾作為文化市場監(jiān)督主體的形象感，加強(qiáng)文化市場主體、文化市場監(jiān)督者、文化市場主管部門之間的互動，構(gòu)建和諧文化市場。
3、積極召開經(jīng)營者大會，宣傳有關(guān)法律法規(guī)和政策方針。組織經(jīng)營者開展自查自糾，向消費(fèi)者承諾經(jīng)營正版產(chǎn)品，“假一罰十”等活動。對合法經(jīng)營的模范單位和個人授牌表彰，積極樹立經(jīng)營正版光榮，經(jīng)營盜版可恥的良好風(fēng)尚，提高了經(jīng)營遵紀(jì)守法的自覺性。
三、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高政治思想業(yè)務(wù)素質(zhì)
文化市場稽查隊(duì)是我縣“掃黃打非”工作的主力軍，建制以來，各有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)都給予了高度的重視。在業(yè)務(wù)方面，稽查隊(duì)工作人員采取以會代訓(xùn)的方式，集中學(xué)習(xí)和個人學(xué)習(xí)相結(jié)合，加強(qiáng)隊(duì)伍自身學(xué)習(xí)教育。同時，積極向兄弟縣、市稽查隊(duì)學(xué)習(xí)，“他山之石可以攻玉”，通過不斷學(xué)習(xí)的方式，不斷提高自身的政治思想業(yè)務(wù)素質(zhì)。
今年年初，我縣“掃黃打非”工作小組召開會議，認(rèn)真貫徹《20xx年衡陽市“掃黃打非”行動方案》以及中央、省“掃黃打非”辦的'有關(guān)精神，結(jié)合我縣的實(shí)際情況，制定了工作方案。明確了我縣“掃黃打非”的工作重點(diǎn)是加強(qiáng)市場的監(jiān)管力度，封堵和查繳政治性非法出版物，掃除淫穢色情等有害出版物，打擊侵權(quán)盜版出版物，查處和取締非法報(bào)刊、流動書商書販，認(rèn)真開展校園周邊文化環(huán)境整治工作，加強(qiáng)中小學(xué)教輔材料出版發(fā)行管理，確保我縣出版市場的平穩(wěn)、健康和有序的發(fā)展。
一、加大市場監(jiān)管力度
我縣現(xiàn)有印刷企業(yè)7家，打字復(fù)印店10家，書報(bào)刊零售出租店6家，音像制品出租店9家，電腦公司13家。我們嚴(yán)格按照法律法規(guī)，關(guān)于印刷企業(yè)、出版物經(jīng)營單位等經(jīng)營場所的設(shè)立條件，對不符合規(guī)定的經(jīng)營戶堅(jiān)決不予審批發(fā)證和年檢換證；對市場的管理，我們采取集中行動和常規(guī)管理相結(jié)合的形式，加強(qiáng)了全縣的印刷企業(yè)和書報(bào)刊市場的日常管理。我們還加大和教育系統(tǒng)、新華書店等單位以及學(xué)生家長的聯(lián)系，發(fā)動全社會都來共同抵制和舉報(bào)出版物市場中的違法違規(guī)行業(yè)，對群眾的舉報(bào)，我們及時予以核實(shí)和查處。全年接到舉報(bào)3次，經(jīng)查2次舉報(bào)屬實(shí)，我們都及時對違法經(jīng)營戶進(jìn)行了查處。
二、打擊盜版，保護(hù)正版
根據(jù)年處“掃黃打非”行動方案的部署，開展了第一、二階段的“掃黃打非”專項(xiàng)行動，重點(diǎn)檢查出版市場、印刷行業(yè)、農(nóng)貿(mào)市場、學(xué)校周邊及路邊游商。共出動240人次，出動車輛80多臺次，檢查經(jīng)營戶70余家次。查處經(jīng)營非法出版物的游商攤販5個。收繳非法出版物20xx余冊(盤)，其中盜版音像制品800余盤，盜版圖書1000余本。
三、認(rèn)真開展校園周邊文化環(huán)境整治工作
突出工作重點(diǎn)，全力凈化校園周邊環(huán)境。為了認(rèn)真貫徹落實(shí)《新聞出版總署關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)小學(xué)教輔材料出版發(fā)行管理的通知》，更好地開展我縣新聞出版市場中小學(xué)教輔材料出版發(fā)行整治工作，經(jīng)局黨組研究決定，成立衡山新聞出版局加強(qiáng)中小學(xué)教輔材料出版發(fā)行管理工作小組，并且制定了實(shí)施工作方案。一是召開全縣出版物印刷企業(yè)負(fù)責(zé)人和出版物發(fā)行單位負(fù)責(zé)人會議，宣傳開展中小學(xué)教輔材料出版發(fā)行整治工作的有關(guān)政策，并且利用新聞媒體向全縣積極宣傳整治工作的相關(guān)文件精神。設(shè)立舉報(bào)電話5812177。二是嚴(yán)查出版物市場。重點(diǎn)查處一號多用，一刊多用的中小學(xué)教輔材料。三是會同有關(guān)部門，查處出版發(fā)行單位委托不具有發(fā)行資質(zhì)的部門單位和個人代理銷售中小學(xué)教輔材料的行為，打擊出版發(fā)行單位與教育行政部門學(xué)校。老師進(jìn)行地下交易也一切形式的商業(yè)賄賂行為。共出動90人次，出動車輛30多臺次，檢查經(jīng)營戶40余家次。其中非法出版物1000冊。
四、采取積極措施，建立有效防范機(jī)制
一是采取明查暗訪、布置眼線、人盯守候等方法措施，對車站、學(xué)校周邊集貿(mào)市場、物流場所等重點(diǎn)部位進(jìn)行監(jiān)管。二是加強(qiáng)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化服務(wù)中心的縱向聯(lián)系指導(dǎo)，以縣“掃黃打非”工作領(lǐng)導(dǎo)小組名義簽定目標(biāo)責(zé)任書，形成縣、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、村“掃黃打非”管理網(wǎng)絡(luò)，使“掃黃打非”在我縣不留空檔，沒有死角。三是加強(qiáng)與出版單位、發(fā)行商之間的聯(lián)手互動，共同參與打擊新聞出版市場的非法侵權(quán)盜版活動，保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。四是加大與周邊兄弟單位的橫向聯(lián)系，交流經(jīng)驗(yàn)，及時準(zhǔn)確把握市場動向，開展“掃黃打非”工作。五是聘請學(xué)生家長、人大代表、政協(xié)委員、離退休人員做市場義務(wù)監(jiān)督員，快速反饋文化市場信息，拓寬對非法出版物打擊的信息渠道，使我縣“掃黃打非”工作始終保持快速反應(yīng)、有效防范、準(zhǔn)確出擊的打擊防范機(jī)制，在集中整治行動中，取締非法出版物游商、地?cái)?人次，為我縣出版物市場營造了健康、平穩(wěn)、有序的發(fā)展環(huán)境，使“掃黃打非”工作持續(xù)縱深的向前推進(jìn)。
五、認(rèn)真開展“掃黃打非”專項(xiàng)保障行動
我縣在實(shí)施“掃黃打非"專項(xiàng)行動基礎(chǔ)上，于9月底開始，進(jìn)一步加大工作力量，開展以保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)為工作平臺的出版物市場集中清查行動。
一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)�？h“掃黃打非”工作小組把集中清理市場行動列入全縣“掃黃打非”重要日程，結(jié)合我縣實(shí)際，迅速召開相關(guān)部門會議，作出了系統(tǒng)的安排部署。
二是強(qiáng)化宣傳。我們以多種形式深入開展保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)宣傳教育活動，我們分別組織召開了音像制品經(jīng)營單位，書報(bào)刊零售出租單位、電腦銷售單位、印刷企業(yè)法人代表或負(fù)責(zé)人會議。大力提倡“經(jīng)營正版光榮，販賣盜版可恥”的良好風(fēng)尚，切實(shí)樹立政府保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)的良好形象。
三是嚴(yán)格執(zhí)法。我們組織全體執(zhí)法人員對書報(bào)刊、音像和計(jì)算機(jī)軟件制品集中經(jīng)營場所及零售、出租單位以及繁榮街區(qū)交通要點(diǎn)、集貿(mào)市場、賓館飯店等區(qū)域進(jìn)行高密度的拉網(wǎng)式大檢查。共出動車輛31臺次，檢查人員70人次，檢查印刷企業(yè)7家，“小三印”10家，電腦經(jīng)營單位13家，書報(bào)刊零售出租店6家；檢查音像制品經(jīng)營單位9家，收繳盜版音像制品800本。取締音像制品的游商地?cái)?起。通過集中清查和嚴(yán)厲打擊侵權(quán)盜版經(jīng)營活動，我縣出版物市場得到了有效的凈化。
由于宣傳督導(dǎo)得力，行政依法，全縣新聞出版市場基本穩(wěn)定、健康，取得穩(wěn)步發(fā)展。
六、加強(qiáng)印刷復(fù)制管理
今年6月份，我們對全縣的印刷企業(yè)進(jìn)行重新審核登記換證，每個季度對各印刷廠進(jìn)行一次例行檢查，主要檢查其從事印刷復(fù)制經(jīng)營活動的手續(xù)是否齊備，“五項(xiàng)”制度是否落實(shí)，有無違法違規(guī)事實(shí)。對不符合要求的一律暫緩年檢，對于“小三印”等活動的監(jiān)管，主要是摸清底子，規(guī)范行為，依法審核。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全縣出動檢查人員30人次，檢查印刷復(fù)制企業(yè)7家次。查處變更場地不向原批準(zhǔn)設(shè)立的部門備案的印刷企業(yè)停業(yè)整改1家。其次我局組織印刷企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行行業(yè)培訓(xùn)，傳達(dá)了省、市、縣有關(guān)“掃黃打非”工作精神，加強(qiáng)對印刷企業(yè)的管理與指導(dǎo)，加大法律法規(guī)宣傳教育，使各印刷企業(yè)充分認(rèn)識到自己的使命與責(zé)任，履行好職責(zé)和義務(wù)，自覺站在“掃黃打非”的第一線，共同參與打擊盜版侵權(quán)行為，維護(hù)企業(yè)自身的合法權(quán)益，實(shí)現(xiàn)“掃黃打非”工作上下銜接，互動雙贏，保障了我縣“掃黃打非”工作這一源頭的安全穩(wěn)定。
公司自查報(bào)告4
時間一晃而過，到xx工作已經(jīng)一個月了，在這段時間里領(lǐng)導(dǎo)同事都給予了我足夠的寬容、支持和幫助，讓我充分感受到了xx“誠信天下，穩(wěn)健經(jīng)營，追求卓越”的品質(zhì)，也體會到了作為理賠人的專業(yè)和辛勤。在對您們肅然起敬的同時，也為我有機(jī)會成為xx的一份子而驚喜萬分。
在這一個月的時間里，領(lǐng)導(dǎo)對我們工作學(xué)習(xí)進(jìn)度有著細(xì)致的安排，一至二周主要學(xué)習(xí)理論知識，輔以簡單案例的學(xué)習(xí)，二至三周則以實(shí)例案件學(xué)習(xí)為重心，理論聯(lián)系實(shí)際，加強(qiáng)之前的理論學(xué)習(xí)，三至四周開始實(shí)際處理一些簡單案例并學(xué)習(xí)系統(tǒng)的錄入，第四周則開始了醫(yī)院查勘工作。在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的悉心關(guān)懷和指導(dǎo)下，通過自身的不懈努力，各方面均取得了一定的進(jìn)步。
一、通過學(xué)習(xí)和日常工作積累使我對xx有了較為深刻的認(rèn)識
記得初到xx時，在和領(lǐng)導(dǎo)的第一次談話時就注意到，xx是一家非常重視員工感受的公司，公司的規(guī)章制度都非常的人性化，盡量為大家營造出輕松的'工作氛圍。但是，這并沒有影響到公司運(yùn)作的專業(yè)和嚴(yán)謹(jǐn)性。我想，作為一個分公司的理賠人員，對單個案件的處理的確只是基本技能，更重要的是對流程的把握，這也應(yīng)該是自己工作學(xué)習(xí)的重心。
二、堅(jiān)持保險理論學(xué)習(xí)讓我的理賠理論素養(yǎng)得到提高
在xx工作的前兩周，領(lǐng)導(dǎo)并沒有安排給我們具體的工作任務(wù)，而是要求我們學(xué)習(xí)公司的條款，學(xué)習(xí)保險法，學(xué)習(xí)相關(guān)的法律法規(guī)，學(xué)習(xí)總公司的人傷理賠指導(dǎo)手冊，或許有的理論我們暫時并不會用上，但是，不懂戰(zhàn)術(shù)的士兵不會是一個好兵，沒有這些理論知識作為基礎(chǔ)，今后在在遇到復(fù)雜一點(diǎn)理賠案例時，我們可能就會束手無側(cè)。在之后的案例學(xué)習(xí)中自己也發(fā)現(xiàn)，之前的理論并沒有空學(xué)，很多案件都需要理論的支撐，扎實(shí)的理論知識讓自己在實(shí)踐工作中受益匪淺。我想，理論知識的學(xué)習(xí)在任何時候都不會是浪費(fèi)時間。
三、認(rèn)真學(xué)習(xí)崗位職能，工作能力得到了一定的提高
根據(jù)崗位職責(zé)的要求，分公司人傷核損員的主要工作任務(wù)是：
�。�1）人傷案件的查勘工作。
�。�2）人傷案件各項(xiàng)費(fèi)用的審核。
�。�3）人傷訴訟案件賠償?shù)慕ㄗh。
�。�4）分公司人傷理賠工作情況的分析。
（5）領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
通過完成上述工作，使我認(rèn)識到一個稱職的人傷核損員應(yīng)當(dāng)具有專業(yè)的醫(yī)學(xué)知識和法律知識、良好的溝通能力、理賠數(shù)據(jù)的分析報(bào)告能力、理賠流程的檢視能力。雖然之前對理賠工作有一定的接觸，但實(shí)際工作中發(fā)現(xiàn)自己在許多方面都還存在著不足，案件的處理上還時常會有這樣或那樣的遺漏，在日常工作的同時，有針對性的學(xué)習(xí)了醫(yī)學(xué)、法律專業(yè)知識，加強(qiáng)了對查勘流程的學(xué)習(xí)，加強(qiáng)了電話溝通的學(xué)習(xí)，目前自己基本能勝任一般案件的查勘、核損工作。
公司自查報(bào)告5
xx中心在市公司工會以及各級領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，緊緊圍繞公司的以經(jīng)營為中心，以調(diào)整為主線，以量效同步增長、提高服務(wù)質(zhì)量，積極按照“一加強(qiáng)”加強(qiáng)工會組織建設(shè)；“二提高”提高員工的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)；“三參與”參與企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、參與企業(yè)的民主管理、參與企業(yè)的重大決策的工作思路，全面帶動工作，把中心工會的工作努力推向一個新的高度。
一、深入貫徹公司職工會員代表大會精神，團(tuán)結(jié)動員中心職工為企業(yè)改革和發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)。
首先，結(jié)合全國的企改形勢和目前xx電信乃至中國電信所面臨的嚴(yán)峻形勢。引導(dǎo)廣大職工明確企業(yè)發(fā)展的任務(wù)、目標(biāo)和方針，正確處理改革過程中三者的利益關(guān)系，以主人翁的精神促進(jìn)xx電信xxxx年目標(biāo)任務(wù)的實(shí)現(xiàn)；其次，動員和組織廣大職工積極轉(zhuǎn)變觀念，熱情的支持和促進(jìn)企業(yè)的改革和發(fā)展；再次，在全中心職工中廣泛深入地實(shí)施群眾性“創(chuàng)新意、出新招”，為企業(yè)的發(fā)展獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，讓員工以主人翁的精神，帶動工作的高效進(jìn)展。
二、求真務(wù)實(shí)，轉(zhuǎn)變觀念————加快內(nèi)部改革，拓展管理思路。
xxxx我們結(jié)合中心的具體情況，本著求真務(wù)實(shí)、觀念轉(zhuǎn)變的原則，召集全體員工學(xué)習(xí)工作報(bào)告，轉(zhuǎn)變工作思路，號召中心員工認(rèn)清形勢、準(zhǔn)確定位、求實(shí)創(chuàng)新、沉著應(yīng)對，我們本著以技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、機(jī)制創(chuàng)新的指導(dǎo)思想，努力建立一支高效、團(tuán)結(jié)、務(wù)實(shí)的維護(hù)隊(duì)伍，使我們每個員工從思想上高度重視當(dāng)前的形勢，建立維護(hù)就是服務(wù)，維護(hù)就是經(jīng)營的維護(hù)理念，扎扎實(shí)實(shí)，認(rèn)認(rèn)真真的從維護(hù)工作的一點(diǎn)一滴做起。始終保持機(jī)構(gòu)不散，隊(duì)伍不亂，目標(biāo)不變的原則，要求各工會小組做好現(xiàn)有xx人的思想工作，采取有效措施，使大家上下團(tuán)結(jié)一心，敢于面向現(xiàn)實(shí)，求實(shí)創(chuàng)新，勇挑重?fù)?dān)。
三、加強(qiáng)工會小組建設(shè)，圍繞企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營建設(shè)“職工之家”。
xx中心工會組織現(xiàn)有會員xx名，有xx、xx、xx等xx個工會小組，xx個工會委員，xx個兼職部門工會主席。中心工會積極的調(diào)動這支隊(duì)伍使其發(fā)揮效能，保證全年生產(chǎn)任務(wù)以及應(yīng)急性任務(wù)的順利圓滿完成，保證我們企業(yè)目前面臨的錯綜復(fù)雜市場環(huán)境和發(fā)展的要求。年初，在中心召開的工會會議中，各工會小組長對會員積極性的調(diào)動、素質(zhì)的提高，企業(yè)的改革、管理、發(fā)展各抒己見、獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，使我們今年的部門工會工作條理性非常清晰，同時也給我們提出了今年工會工作口號：“統(tǒng)一思想適應(yīng)改革穩(wěn)定隊(duì)伍爭創(chuàng)第一”。
首先，我們制定了詳細(xì)的xx中心年度部門工會工作要點(diǎn)，明確了每個委員、小組長的工作范疇、工作責(zé)任，分解了任務(wù)，首先從組織內(nèi)部強(qiáng)化了管理，營造一個上、下協(xié)調(diào)的良好關(guān)系，提高組織內(nèi)部的整體效能。其次，我們以委員、小組長為核心結(jié)合相關(guān)的活動展開工作，從具體事件作起，并結(jié)合獨(dú)特的處理方式，讓每個會員均能感受到組織的存在、組織的溫暖，力爭做到感染一片、帶動一片、幫助一片，從而激發(fā)會員敬業(yè)的熱情、愛崗的熱情、理解企業(yè)為企業(yè)貢獻(xiàn)的熱情。最后，我們注意保持組織的完整，精干、統(tǒng)一、高效性。經(jīng)過這些努力，我們發(fā)現(xiàn)會員之間的關(guān)系更加密切了，基層工會的活力增強(qiáng)了，會員對基層工會的信任也得到了加深。
四、加強(qiáng)會員思想政治工作。
近年來，全國的電信業(yè)蓬勃發(fā)展的同時，使得電信行業(yè)之間的競爭日趨激烈，我公司為謀求發(fā)展，今年全面展開bpr流程改革，面對困難，面對壓力，面對激烈的競爭，加之對公司一些改革措施的不理解，使部分會員的思想受到了強(qiáng)烈撞擊，出現(xiàn)了畏難情緒，甚至消極、不安定的情緒。對這一現(xiàn)象，我們的工會主席適時的提出了“兩個穩(wěn)定”即：通信供電系統(tǒng)的穩(wěn)定；會員思想、隊(duì)伍的穩(wěn)定。及時的召開會員大會采取多種形式加強(qiáng)會員思想工作，深入淺出的引導(dǎo)會員樹立正確的改革觀念，認(rèn)真學(xué)習(xí)bpr相關(guān)精神，使員工充分意識到改革求發(fā)展的道理。將精力、思想轉(zhuǎn)到工作和學(xué)習(xí)上，并以身邊的勞模、先進(jìn)、先進(jìn)事跡激發(fā)會員講理想、講大局、講奉獻(xiàn)，發(fā)揮每個會員的.主觀能動性，發(fā)揚(yáng)“愛崗敬業(yè)”精神，并采取個人意愿和工作需要相結(jié)合的原則，合理調(diào)整人員結(jié)構(gòu)，是每人都能發(fā)揮自己的專業(yè)特長，限度的做到“人盡其才物盡其用時盡其效”。
五、圍繞經(jīng)營，轉(zhuǎn)變觀念，積極參與。
為適應(yīng)激勵的市場競爭，中心及時向員工灌輸經(jīng)營為主線，維護(hù)為保障的思想，號召全體員工轉(zhuǎn)變觀念，在作好本職維護(hù)工作的同時，積極投身到全員營銷的活動中去，在今年公司兩次工會舉行的“大干六十天”，adsl、小靈通突擊戰(zhàn)中，我中心工會及時動員全體員工，多次召開會議，號召大家齊心努力，為公司的經(jīng)營策略的實(shí)施作貢獻(xiàn)，中心上下熱情高漲，全面超額完成了營銷任務(wù)，在全公司各單位中成績也是名列前茅。
20xx年xx中心工會工作在公司工會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在全中心會員的齊心協(xié)力努力工作下，全中心從上到下，出現(xiàn)了前所未有的良好工作氛圍，我中心本著“統(tǒng)一思想適應(yīng)改革穩(wěn)定隊(duì)伍爭創(chuàng)第一”的工作思想，以“齊心合力、完成全年生產(chǎn)計(jì)劃任務(wù)”為工作中心，積極有效的開展著今年工作。在今后的工作中，我們將再接再勵、務(wù)實(shí)創(chuàng)新，進(jìn)一步提高會員素質(zhì)、發(fā)揮現(xiàn)有資源，在新的流程下使維護(hù)工作更上一層樓，將日常工作中的優(yōu)秀員工和感人事跡，宣傳報(bào)道出來，進(jìn)一步配合公司工會的各項(xiàng)活動，圍繞生產(chǎn)經(jīng)營，加大工作力度、考核力度、正確處理改革發(fā)展的各項(xiàng)關(guān)系，及時調(diào)整員工的工作心態(tài)；進(jìn)一步增強(qiáng)員工的自身危機(jī)感，緊迫意識，調(diào)整員工的工作積極性，保證bpr的順利實(shí)施。
公司自查報(bào)告6
XX地方稅務(wù)局稽查局：
根據(jù)《XX稽查局關(guān)于對XX年重點(diǎn)稅源企業(yè)分支機(jī)構(gòu)開展稅收自查的通知》的要求，我公司成立了以主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，總會計(jì)師、財(cái)務(wù)部長為副組長、相關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)骨干為成員的自查領(lǐng)導(dǎo)小組，按要求于XX年XX月XX日對XXXX年至XXXX年XX個年度各項(xiàng)稅費(fèi)申報(bào)和繳納情況進(jìn)行了全面、認(rèn)真自查，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、公司概況
我公司于XXX年X月XX日成立，經(jīng)營范圍：XXXXXXXXXX。企業(yè)注冊資本人民幣XXX萬元。
公司現(xiàn)有員工XXX人，其中總經(jīng)理X人，常務(wù)副總經(jīng)理X人，總會計(jì)師X人，財(cái)務(wù)部長X人。管理體制健全規(guī)范，財(cái)務(wù)核算規(guī)范。使用公司統(tǒng)一的財(cái)務(wù)軟件—用友NC（版本VX.XX），會計(jì)政策的'選擇（企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則）
二、XXXX年實(shí)際納稅情況
1、全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)稅及附加XXXX萬元，其中：
（X）營業(yè)稅XXXX萬元（服務(wù)業(yè)營業(yè)稅XXXX萬元、裝卸搬運(yùn)營業(yè)稅XXXX萬元）；
�。╔）城建稅XXXX萬元；
�。╔）教育費(fèi)附加XXXX萬元；
�。╔）地方教育費(fèi)附加XXX萬元。
2、全年實(shí)現(xiàn)其他稅金XXXX萬元，其中：
（X）印花稅XXXX萬元；
�。╔）房產(chǎn)稅XXXX萬元；
（X）土地使用稅XXXX萬元；
（X）車船使用稅XXXX萬元；
�。╔）企業(yè)所得稅XXX萬元；
�。╔）個人所得稅XXXX萬元。
全年實(shí)現(xiàn)稅費(fèi)XXX萬元。
三、XXXX年實(shí)際納稅情況
1、全年實(shí)現(xiàn)增值稅、營業(yè)稅及附加XXX萬元，其中： （X）增值稅XXX萬元（裝卸搬運(yùn)增值稅）；
（X）營業(yè)稅XXX萬元（服務(wù)業(yè)營業(yè)稅、裝卸搬運(yùn)營業(yè)稅）；
�。╔）城建稅XXX萬元；
�。╔）教育費(fèi)附加XXX萬元；
�。╔）地方教育費(fèi)附加XXX萬元。
2、全年實(shí)現(xiàn)其他稅金XXX萬元，其中：
（X）印花稅XXX萬元；
�。╔）房產(chǎn)稅XXX萬元；
�。╔）土地使用稅XXX萬元；
�。╔）車船使用稅XXX萬元；
�。╔）企業(yè)所得稅XXX萬元；
�。╔）個人所得稅X.XX萬元。
3、XXXX年X月XXXX市地方稅務(wù)局對本單位XXXX年度
進(jìn)行了稽查和納稅評估，補(bǔ)交了稅款X.XX萬元，明細(xì)如下：
�。╔）印花稅X.XX萬元；
�。╔）營業(yè)稅X.XX萬元；
（X）城建稅X.XX萬元；
（X）教育費(fèi)附加X.XX萬元；
�。╔）地方教育費(fèi)附加X.X萬元；
�。╔）價調(diào)金X.XX萬元。
�。╔）個人所得稅X.XX萬元。
全年實(shí)現(xiàn)稅費(fèi)XXX.XX萬元。
四、營改增情況
公司為“營改增”戶，于XXXX年 X月 XX日認(rèn)定為一般納稅人。從XXXX年X月X日起，將裝卸搬運(yùn)收入由“營業(yè)稅”核算改為“增值稅”核算。改為增值稅的經(jīng)營項(xiàng)目是：《裝卸搬運(yùn)》，該行業(yè)明細(xì)代碼為XXXX，征收品目代碼為XXXX、增值稅適應(yīng)稅率為X%。
其中：XXXX年X月X日至XXXX年XX月XX日，核算增值稅的應(yīng)稅收入：裝卸搬運(yùn)收入XXX.XX萬元，銷項(xiàng)稅XX.XX萬元，進(jìn)項(xiàng)稅XX.XX萬元，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出X.XX萬元，應(yīng)（已）交增值稅X.XX萬元，期末留底稅X.XX萬元。（見附表一）
五、自查出的問題
由于我公司財(cái)務(wù)人員對稅務(wù)政策了解的不夠透徹，XXXX年多繳企業(yè)所得稅XXX.XX萬元。
由于我們嚴(yán)格執(zhí)行稅法規(guī)定，當(dāng)?shù)囟悇?wù)經(jīng)常檢查，我們本身業(yè)務(wù)水平有限，對稅務(wù)等方面的政策理解不透徹，有些問題還沒有自查出來。
XXXXXX有限公司
XXXX年X月XX日
公司自查報(bào)告7
為積極貫徹落實(shí)《安全生產(chǎn)法》提高安全意識，在冬季安全事故高發(fā)期，全面保障今冬安全用氣。特開展本次加油站安全隱患排查工作，現(xiàn)將安全隱患排查內(nèi)容和結(jié)果匯報(bào)如下：
一、全面開展加油站設(shè)備、設(shè)施安全隱患自查自檢。
20xx年xx月xx日，XX站全體員工（加油員、加氣員、壓縮機(jī)工、維修組）在站長張瑩的安排下，針對各自崗位特點(diǎn)，全面開展安全隱患自查工作，重點(diǎn)對油庫區(qū)、壓縮機(jī)房，加氣機(jī)、加油機(jī)、儲氣井、卸氣柱等重點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題如下：
�。ㄒ唬�、油庫區(qū)域存在的安全隱患
存在問題1 3#油罐罐體下沉原因分析：3#油罐內(nèi)裝93#汽油，由于油罐使用年限已久，初建時地基未曾夯實(shí)導(dǎo)致罐體下陷，現(xiàn)地面上已有明顯下陷痕跡，建議解決方法：建議對3#油罐及時做地基夯實(shí)，以保證后期安全使用。
存在問題2 灌區(qū)應(yīng)急照明、無明顯的油品危害告知牌、警示牌等警戒性標(biāo)志。建議解決方法：安裝應(yīng)急照明燈、制作油罐區(qū)必須樹立的各項(xiàng)標(biāo)志，起到警示和警戒作用，避免造成損失。
�。ǘ〾嚎s機(jī)房設(shè)備存在的安全隱患
存在問題1 壓縮機(jī)房電控柜發(fā)熱，存在低配置高負(fù)荷的危險運(yùn)行情況。原因分析：控制柜最初購置安裝時，未能準(zhǔn)確預(yù)計(jì)后期生產(chǎn)情況，使用了低型號的接觸器導(dǎo)致設(shè)備負(fù)荷過高，設(shè)備發(fā)熱。建議解決方法：建議公司根據(jù)我
站實(shí)際生產(chǎn)情況重新定做滿足生產(chǎn)需求的低壓配電柜，永絕后患，全面保障設(shè)備的安全運(yùn)行。
存在問題2 1#、2#壓縮機(jī)設(shè)備維修、保養(yǎng)不及時。原因分析：主要是由于對機(jī)器常用的、易損耗零部件購進(jìn)不及時，導(dǎo)致機(jī)器維修保養(yǎng)不及時。建議解決方法建議公司提高機(jī)器常用配件的采購審批手續(xù)，增加常用配件備用數(shù)量，將常用配件和預(yù)存以備急用。
（三）場站設(shè)備存在的安全隱患
存在問題1、流量計(jì)、儲氣瓶區(qū)圍欄損壞存在較大的安全隱患。原因分析：因維修設(shè)備需要多次拆卸而損壞；建議解決方法：1、根據(jù)實(shí)際情況維修或制作新的圍欄安裝。
（四）電路控制室PDS裝置不符合國家安全用電標(biāo)準(zhǔn)，要求使用在網(wǎng)上注冊登記的廠家生產(chǎn)的`PDS配件。
二、提高安全意識，加強(qiáng)員工思想教育。
定期組織員工學(xué)習(xí)安全常識，進(jìn)行安全知識學(xué)習(xí)并對學(xué)習(xí)情況進(jìn)行檢查和考試，請消防中隊(duì)定期對加油員，壓縮機(jī)操作工學(xué)習(xí)滅火器等消防器材的使用方法，針對不同的險情進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案演習(xí)。增強(qiáng)緊急突發(fā)情況下的應(yīng)變能力，為公司的安全生產(chǎn)保駕護(hù)航。
XXX天然氣開發(fā)有限公司
XX油（氣）站
20xx年xx月xx日
公司自查報(bào)告8
我公司位于慈溪市周巷鎮(zhèn)，成立于20xx年xx月xx日，是三A集團(tuán)子公司之一，企業(yè)現(xiàn)有總資產(chǎn)xx萬元，注冊資金xx萬元，員工xx人，廠區(qū)面積平方米，可年生產(chǎn)瓦楞盒產(chǎn)品xx億平方米。接市企業(yè)15年度核驗(yàn)的通知，現(xiàn)將20xx年度企業(yè)自查情況報(bào)告如下：
一、執(zhí)行國家印刷管理法規(guī)規(guī)章情況
我公司在上級各部門領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和指導(dǎo)下，深入學(xué)習(xí)，認(rèn)真貫徹，堅(jiān)決執(zhí)行，杜絕一切違法違紀(jì)的經(jīng)營行為。嚴(yán)格按照印刷經(jīng)營許可證經(jīng)營范圍，嚴(yán)格執(zhí)行《印刷業(yè)管理?xiàng)l例》和《印刷品承印管理規(guī)定》，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)印刷管理的各項(xiàng)法律法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，自覺維護(hù)企業(yè)良好形象。我們堅(jiān)決執(zhí)行《商標(biāo)印制企業(yè)五項(xiàng)制度》，針對存在的問題，即時加以整改，并完善了承印驗(yàn)證、登記、保管、交付和殘次品銷毀五項(xiàng)制度，制定了《商標(biāo)印制管理辦法》，統(tǒng)一按照要求認(rèn)真填寫《企業(yè)印刷品承印登記簿》，同時制定和完善了相應(yīng)的管理措施。做到在經(jīng)營的過程中不斷提升企業(yè)的形象、企業(yè)的誠信度，為印刷行業(yè)營造一個好的氛圍出一份力。在經(jīng)營過程中我們通過學(xué)習(xí)、領(lǐng)會各項(xiàng)經(jīng)營政策和法律法規(guī)，使企業(yè)逐步步入了一個良性循環(huán)的軌道，為以后的發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)，在以后的經(jīng)營過程中，我們要經(jīng)常學(xué)習(xí)各項(xiàng)行政法規(guī)，對違規(guī)亂紀(jì)的事，我們堅(jiān)決杜絕，決不能讓違規(guī)亂紀(jì)的經(jīng)營行為在我們企業(yè)發(fā)生。
二、開展經(jīng)營活動的基本條件和經(jīng)營情況
我公司現(xiàn)有廠房面積xx平方米，職工人數(shù)xx人，其中管理人員人，技術(shù)人員xx人，工人xx人，各類設(shè)備xx余臺，其中xx為國外進(jìn)口設(shè)備，能滿足各類包裝供應(yīng)商需求。
20xx年我公司主要業(yè)務(wù)來自電器產(chǎn)品、食品包裝及日用品等產(chǎn)品包裝印刷，公司定期組織管理人員和員工開展安全生產(chǎn)培訓(xùn)和印刷企業(yè)法律法規(guī)及五項(xiàng)制度的學(xué)習(xí)，并對培訓(xùn)效果進(jìn)行及時跟進(jìn)，同時及時上報(bào)各項(xiàng)數(shù)據(jù)。經(jīng)統(tǒng)計(jì)：20xx年我公司承印紙制品印刷約xx億印，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入xx萬元，利潤xx萬元，稅金xx萬元。綜合品牌信譽(yù)度在慈溪市紙制品行業(yè)中名列前茅。
三、設(shè)備情況
我公司遵照《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》的方針，我們從建廠時就杜絕購置淘汰設(shè)備，使企業(yè)從一開始就與淘汰設(shè)備決裂，我們遵循優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，從提升企業(yè)的競爭力著手，購置了國內(nèi)當(dāng)前市場上的先進(jìn)設(shè)備，為企業(yè)在以后的行業(yè)競爭中顯現(xiàn)優(yōu)勢打下了伏筆，目前公司現(xiàn)有設(shè)備為：四色海德堡印刷機(jī)、雙色海德堡印刷機(jī)、海德堡CTP、全自動模切機(jī)、全自動OPP覆膜機(jī)、全自動模切機(jī)、半自動模切機(jī)、全自動UV上光機(jī)、全自動覆面機(jī)、和自動糊盒機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備，且為國際先進(jìn)設(shè)備，所有生產(chǎn)設(shè)備均處良好狀態(tài)，先進(jìn)的'設(shè)備為企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營工作做出了較大貢獻(xiàn)。在以后的經(jīng)營過程中，我們將不斷學(xué)習(xí)，敏銳洞察，拓展市場，不斷拓展壯大公司業(yè)務(wù)，為以后引進(jìn)新設(shè)備，提升企業(yè)在行業(yè)中的競爭力而不斷努力。
四、產(chǎn)品質(zhì)量情況和安全生產(chǎn)情況
我們公司始終以“以質(zhì)量求生存，以信譽(yù)謀發(fā)展”為理念，20xx年度的質(zhì)量管控中，實(shí)行生產(chǎn)自檢+工序互檢+專職首檢、巡檢+品管總檢的方式，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，決不讓不合格產(chǎn)品流出企業(yè)，產(chǎn)品出廠合格率為100％，同時本年度以季度為單位，在公司內(nèi)部開展了3次的全員品管圈活動，使全體員工的質(zhì)量意識有了很大的提升，良好的產(chǎn)品質(zhì)量贏得了客戶的一致好評。
建立以法人代表為主的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，對新入職工進(jìn)行三級安全培訓(xùn)，從消防、環(huán)保、印刷開機(jī)、后道表面處理、后道模切壓痕及糊箱打釘?shù)确矫娴陌踩R進(jìn)行培訓(xùn)，公司制定了安全生產(chǎn)規(guī)章制度和員工作業(yè)指導(dǎo)書。對不允許印刷的物品不接單、不設(shè)計(jì)、不印刷；生產(chǎn)中存在的安全隱患立即整改。
五、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)送情況
公司每年按照規(guī)定按時逐項(xiàng)向新聞出版行政部門報(bào)送統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，企業(yè)在審核登記期內(nèi)沒有違規(guī)行為，未受過行政機(jī)關(guān)任何處罰。在今后的經(jīng)營中，我們將一如繼往的執(zhí)行好各項(xiàng)法律法規(guī)，學(xué)習(xí)好各項(xiàng)管理措施。
在今后的經(jīng)營中，我們將積極配合好上級各行政部門的工作，對組織的各項(xiàng)培訓(xùn)積極參加，并認(rèn)真貫徹各項(xiàng)措施，及時上報(bào)各項(xiàng)數(shù)據(jù)，我們將一如繼往的執(zhí)行好各項(xiàng)法律法規(guī)，學(xué)習(xí)好各項(xiàng)管理措施，努力改善企業(yè)的不足，做到取精去粕，對企業(yè)自身的不足要經(jīng)常自查，認(rèn)真監(jiān)督好各項(xiàng)制度措施的到位情況，促進(jìn)企業(yè)健康快速發(fā)展。
公司自查報(bào)告9
根據(jù)渦政公開[20xx]46號文件精神，聯(lián)通公司按照政府信息公開的內(nèi)容和要求，結(jié)合20xx年第6月全縣政府信息網(wǎng)上公開情況，積極開展政府信息公開自查自糾和整改落實(shí)，現(xiàn)將情況匯報(bào)如下：
一、存在問題
政務(wù)信息發(fā)布不及時。對應(yīng)主動公開的信息，存在未能在信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi)予以公開的現(xiàn)象；公開信息不全面，存在內(nèi)容簡單片面，流于形式的情況。
部分欄目存在問題，領(lǐng)導(dǎo)簡介未及時更新。
二、整改措施及完成情況
1、強(qiáng)化問題整改。XX聯(lián)通高度重視政務(wù)公開工作，針對存在的`問題加強(qiáng)整改，已組織專人對本公司政務(wù)公開信息目錄逐欄目、逐項(xiàng)進(jìn)行自查，明確責(zé)任，切實(shí)做好政府信息公開整改完善工作。
2、及時更新發(fā)布政務(wù)信息。安排經(jīng)辦人員，限期逐條進(jìn)行整改。關(guān)于信息發(fā)布不及時問題，明確具體經(jīng)辦人員集中時間進(jìn)行整改，并要求今后主動公開的所有信息必須按照上級規(guī)定時間和程序進(jìn)行發(fā)布，避免信息積壓、間歇停頓、不及時等現(xiàn)象發(fā)生。辦公室及時與其他部門工作人員具體對接，要求認(rèn)真做好、定期報(bào)鎮(zhèn)，并由專人在政府信息網(wǎng)上予以公開。目前各項(xiàng)問題整改逐步到位。
3、規(guī)范公開工作。認(rèn)真梳理我公司政務(wù)信息公開平臺公開目錄，填補(bǔ)空白欄，及時發(fā)布和更新與欄目相對應(yīng)的政務(wù)信息，確實(shí)暫無此類信息的要寫出說明，按照縣政務(wù)公開辦公室要求，對發(fā)布的信息做到標(biāo)題準(zhǔn)確，信息內(nèi)容一致。嚴(yán)格審核把關(guān)。
通過政府信息公開整改提升工作的開展，我公司政務(wù)信息公開工作得到顯著提升。今后，我公司將進(jìn)一步完善政務(wù)公開工作機(jī)制，力促政務(wù)信息公開工作再上新臺階。
XX聯(lián)通公司
20xx年8月7日
公司自查報(bào)告10
為了進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)項(xiàng)目部安全工作，響應(yīng)院號召，切實(shí)保障廣大職工的生命安全和財(cái)產(chǎn)安全，保證工程正常的施工秩序，結(jié)合項(xiàng)目部實(shí)際，我部門對施工現(xiàn)場的安全工作進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的檢查，并針對施工現(xiàn)場開展了隱患排查治理活動，現(xiàn)將自查整改情況總結(jié)如下：
一、安全管理方面
1、安全組織機(jī)構(gòu)建立和健全
項(xiàng)目部建立了以項(xiàng)目經(jīng)理為第一責(zé)任人的安全管理網(wǎng)絡(luò)和安全生產(chǎn)責(zé)任制度、安全管理制度。配置專職安全員負(fù)責(zé)現(xiàn)場安全巡視檢查，負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的安全檢查工作，形成了自上而下的安全保證體系。
2、安全管理制度和責(zé)任制的落實(shí)情況
�。�1）目前，項(xiàng)目部各項(xiàng)安全規(guī)章齊全且可操作性較強(qiáng)。不斷提高安全文明施工制度的執(zhí)行力來加強(qiáng)安全文明施工管理，杜絕事故發(fā)生。
（2）為了確保安全生產(chǎn)，項(xiàng)目部根據(jù)公司的有關(guān)要求，制訂了安全目標(biāo)指標(biāo)并逐層進(jìn)行分解，明確了各級人員和部門的安全職責(zé)，并在施工過程中監(jiān)督落實(shí)到位。
項(xiàng)目部與各施工作業(yè)隊(duì)負(fù)責(zé)人簽定了《安全責(zé)任書》，并嚴(yán)格執(zhí)行各級安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全事故責(zé)任追究的規(guī)定，項(xiàng)目部質(zhì)安部對安全責(zé)任制的落實(shí)進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核，對違反責(zé)任制的人員能夠做到及時進(jìn)行提醒、教育，對考核結(jié)果進(jìn)行獎罰。
3、安全檢查、隱患排查情況
項(xiàng)目部除了日常安全巡視檢查外，還根據(jù)現(xiàn)場情況，置備各類安全警示標(biāo)志牌、施工標(biāo)志牌，在施工現(xiàn)場入口、通道口、電器設(shè)備附近等部位放置相應(yīng)的警示標(biāo)語牌，提醒工作人員注意，做好自身及他人安全防護(hù)，消除安全隱患。
4、安全教育培訓(xùn)情況
�。�1）項(xiàng)目部不定期對新進(jìn)場管理人員和作業(yè)工人及時進(jìn)行了安全教育培訓(xùn)。培訓(xùn)主要內(nèi)容包括：企業(yè)規(guī)章制度、安全基本知識、施工安全注意事項(xiàng)、各項(xiàng)相關(guān)的安全技術(shù)措施和操作規(guī)程、應(yīng)急救援預(yù)案學(xué)習(xí)等。
�。�2）按規(guī)定參加電工、電焊工、裝載機(jī)駕駛等特種作業(yè)人員的安全技術(shù)培訓(xùn)和取證。
�。�3）各施工隊(duì)自己進(jìn)行的班組安全教育活動。
二、現(xiàn)場施工安全情況
1、臨時設(shè)施
�。�1）臨時設(shè)施嚴(yán)格按要求進(jìn)行了統(tǒng)一規(guī)劃，布局較為合理。
�。�2）臨時設(shè)施符合消防、防雨、保溫等技術(shù)要求。生活辦公區(qū)、施工區(qū)、倉庫、機(jī)械設(shè)備停放區(qū)等安排人員24小時巡邏值班，確�，F(xiàn)場物資、材料安全。
2、安全用電情況
施工現(xiàn)場做到用電設(shè)備“一機(jī)、一閘、一漏”，確保了用電安全；供電設(shè)備安置了警示標(biāo)志。照明燈具及供電線路按照要求進(jìn)行架設(shè)。由值班電工經(jīng)常巡查，發(fā)現(xiàn)隱患及時進(jìn)行處理，防止事故發(fā)生。
3、特種設(shè)備
主要機(jī)械設(shè)備的日常運(yùn)行、保養(yǎng)、交接班記錄等由專人負(fù)責(zé)。設(shè)備、運(yùn)輸車輛使用過程中，定期進(jìn)行檢查、維修和保養(yǎng)，并填寫設(shè)備運(yùn)行、維修和保養(yǎng)記錄。對存在安全隱患的設(shè)備立即停工、整改或者清退。腳手架施工
4、消防管理
項(xiàng)目部制定了消防管理責(zé)任制，并落實(shí)到位。制定和完善了消防應(yīng)急預(yù)案。
項(xiàng)目部對易發(fā)生火災(zāi)處加大檢查和監(jiān)控力度。
�。�1）施工區(qū)無違章使用明火取暖和作業(yè)現(xiàn)象；對職工宿舍進(jìn)行了檢查，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)使用大功率電器等現(xiàn)象，照明用電線路規(guī)范，無私拉亂接現(xiàn)象
�。�2）規(guī)定禁止煙火或吸煙的工區(qū)或部位無違規(guī)現(xiàn)象。
5、安全防護(hù)設(shè)施情況
施工中，安全管理人員能夠正式佩戴和使用安全帽、安全帶等防護(hù)用品；在洞口以及危險位置設(shè)置了防護(hù)設(shè)施和明顯的警示標(biāo)志；用電部位、易燃品附近配置了消防設(shè)施等。
三、安全管理中存在的問題
1、個別人員安全意識淡薄，施工現(xiàn)場仍然存在習(xí)慣性違章。
2、施工用電線路布設(shè)較亂，需要進(jìn)一步規(guī)范，3、設(shè)備定期檢查，各種制度完善；但設(shè)備自身檢查資料、記錄不齊全；需進(jìn)一步完善。
4、個別安全防護(hù)設(shè)施沒跟上工程施工進(jìn)度，造成施工中安全防護(hù)滯后。
四、采取的整改措施：
為確保工程施工安全，消除各類安全隱患，項(xiàng)目部對自查過程中存在的主要問題，提出以下整改措施：
1、 項(xiàng)目部將加強(qiáng)監(jiān)管，并分批開展安全教育，利用日常巡查、檢查、會議、安全教育培訓(xùn)、宣傳欄、報(bào)紙、文件等方法方式對職工干部進(jìn)行安全知識、法律法規(guī)等的'教育宣傳，提高員工的安全意識和責(zé)任意識，杜絕安全事故的發(fā)生。
2、施工用電問題將持續(xù)重視，嚴(yán)查工人宿舍違規(guī)用電現(xiàn)象，對于現(xiàn)場線路將進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)范布置。
3、加大對習(xí)慣性違章的監(jiān)管力度。加強(qiáng)安全教育和管理監(jiān)督、處罰力度，必須從思想上提高廣大員工的安全意識。
4、健全和完善制度，促安全綜合治理工作有章可循、落實(shí)到位。 嚴(yán)格按照安全責(zé)任制落實(shí)各級、各部門責(zé)任。
5、及時按照項(xiàng)目部規(guī)定，定期開展安全檢查和隱患排查治理，做好施工現(xiàn)場安全隱患的查找和整改。
總之，通過本次大檢查發(fā)現(xiàn)了項(xiàng)目部安全工作中存在的一些弊端和疏漏。項(xiàng)目部及時進(jìn)行了整改，使之得到了有效的控制，但安全工作是一項(xiàng)長期的工作。項(xiàng)目部將繼續(xù)嚴(yán)抓安全、狠抓安全，夯實(shí)安全管理基礎(chǔ)工作，使廣大職工的安全意識得到提高，使安全管理的各項(xiàng)工作和要求得到較好落實(shí)，進(jìn)一步增強(qiáng)其安全責(zé)任意識，明確各自職責(zé)，為工程施工順利進(jìn)行提供安全保障。
公司自查報(bào)告11
一、特別提示
公司自xx年上市以來，一直努力致力于完善公司內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)，提升公司治理水平的工作，并按照中國證監(jiān)會，上海證券交易所等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司的實(shí)際情況，逐步建立了嚴(yán)格的股東會，董事會，監(jiān)事會三會運(yùn)作制度，及明晰的決策授權(quán)體系。同時公司也加強(qiáng)了對內(nèi)部各項(xiàng)制度的建設(shè)，為公司的內(nèi)部控制與治理提供了基礎(chǔ)的制度保障。
公司治理總體來說比較規(guī)范，但也還存在以下一些問題：
1，《公司章程》尚未完全按照《上市公司章程指引（XX年修訂）》修改；
根據(jù)公司的實(shí)際情況，公司已在XX年度股東大會對《公司章程》中股東大會召開通知等內(nèi)容作了部分修改，但是還有大部分條款未進(jìn)行修改。公司將在情況明了后對《公司章程》進(jìn)行全面修改，并提交股東大會審議通過。
2，公司部分制度尚待修訂與完善；
�。�1）公司需要對內(nèi)控制度進(jìn)行完整的評估并形成自我評估報(bào)告；
（2）公司需建立《募集資金管理辦法》。
3，公司股權(quán)分置改革工作尚未完成。
由于公司第一大非流通股股東與第一大流通股股東對公司股改方案未達(dá)成一致意見，公司非流通股股東提出的兩次股改方案都未獲通過。公司將促進(jìn)大股東之間加強(qiáng)溝通，盡快就股改方案達(dá)成一致意見，以啟動第三次股改。
4，期權(quán)激勵工作尚未開展
由于公司未完成股改，無法實(shí)施有效的期權(quán)激勵。董事會將結(jié)合公司實(shí)際情況出臺期權(quán)激勵方案，待股改完成后實(shí)施。
為了向廣大投資者全面扼要地揭示公司的治理架構(gòu)，使投資者能更全面地了解公司治理情況，公司對治理情況進(jìn)行了自查，并擬訂了該份治理報(bào)告。針對上述幾方面的問題，公司已制訂了整改計(jì)劃。并將自查報(bào)告全文刊登于上海證券交易所網(wǎng)站及公司網(wǎng)站，誠摯希望廣大投資者對公司治理提出寶貴意見建議，促進(jìn)公司提升治理水平，以更持久，更健康，更穩(wěn)健的發(fā)展回報(bào)投資者。
二、公司治理概況
公司嚴(yán)格按照《公司法》，《證券法》和中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定的要求，不斷完善股東大會，董事會，監(jiān)事會和經(jīng)營層獨(dú)立運(yùn)作，相互制衡的公司治理結(jié)構(gòu)。下：
股東大會方面：股東大會為公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，公司股東大會依據(jù)相關(guān)規(guī)定認(rèn)真行使法定職權(quán)，嚴(yán)格遵守表決事項(xiàng)和表決程序的有關(guān)規(guī)定。公司歷次股東大會的召集，召開均由律師進(jìn)行現(xiàn)場見證，并出具股東大會合法，合規(guī)的法律意見。
董事與董事會方面：公司共有9名董事，其中獨(dú)立董事3名，董事會人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律，法規(guī)和《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》的要求。公司嚴(yán)格按照《公司章程》規(guī)定的董事選聘程序選舉董事。公司各位董事能夠以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度出席股東大會和董事會，在召開會議前，能夠主動調(diào)查，獲取做出決議所需要的情況和資料，認(rèn)真審閱各項(xiàng)議案，為股東大會和董事會的重要決策做了充分的準(zhǔn)備工作。能夠積極參加有關(guān)培訓(xùn)，熟悉有關(guān)法律法規(guī)，了解作為董事的權(quán)利，義務(wù)和責(zé)任。
監(jiān)事與監(jiān)事會方面：公司共有5名監(jiān)事，其中職工監(jiān)事2名，監(jiān)事會的人數(shù)和人員結(jié)構(gòu)符合法律，法規(guī)的要求。公司監(jiān)事能夠認(rèn)真履行自己的職責(zé)，能夠本著對股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，對公司財(cái)務(wù)和公司董事，高級管理人員履行職責(zé)的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督。
與控股股東的關(guān)系方面：公司與控股股東嚴(yán)格執(zhí)行"五分開"，公司與控股股東基本上實(shí)行了人員，資產(chǎn)，財(cái)務(wù)分開，機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)獨(dú)立，各自獨(dú)立核算，獨(dú)立承擔(dān)責(zé)任和風(fēng)險。公司沒有為控股股東及其控股子公司，附屬企業(yè)提供擔(dān)�；蛱峁┵Y金。控股股東及其他關(guān)聯(lián)企業(yè)也沒有擠占，挪用本公司資金。公司通過積極采取措施降低公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的日常關(guān)聯(lián)交易�？毓晒蓶|提出并保證切實(shí)履行股東的職責(zé)，確保與公司在人員，資產(chǎn)，財(cái)務(wù)上分開，在機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)方面獨(dú)立，不越過公司股東大會，董事會直接或間接干預(yù)公司的重大決策及依法開展的生產(chǎn)經(jīng)營活動，不利用資產(chǎn)重組等方式損害公司和其他股東的合法權(quán)益。
內(nèi)部控制制度方面：公司根據(jù)政策要求和自身經(jīng)營情況需求，制定了各項(xiàng)內(nèi)控制度，并得到較好的落實(shí)。公司制定了《股東大會議事規(guī)則》，《董事會議事規(guī)則》，《監(jiān)事會議事規(guī)則》和《總經(jīng)理工作細(xì)則》，使股東大會，董事會和監(jiān)事會在運(yùn)作中，總經(jīng)理在工作中嚴(yán)格按照上述規(guī)則執(zhí)行；公司制定了涵蓋公司各營運(yùn)環(huán)節(jié)的內(nèi)部管理制度；公司明確各部門，崗位的`目標(biāo)，職責(zé)和權(quán)限，建立相關(guān)部門之間，崗位之間的制衡和監(jiān)督機(jī)制，并設(shè)立了內(nèi)部審計(jì)部門。
信息披露方面：公司指定《中國證券報(bào)》，《上海證券報(bào)》為公司信息披露的報(bào)紙，嚴(yán)格按照法律，法規(guī)和公司章程的規(guī)定，真實(shí)，準(zhǔn)確，完整，及時地披露信息。并主動，及時地披露所有可能對股東和其他利益相關(guān)者決策產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響的信息，保證所有股東有平等的機(jī)會獲得信息。
績效評價與激勵約束機(jī)制方面：公司已經(jīng)建立了公正，透明的高級管理人員的績效評價標(biāo)準(zhǔn)與激勵約束機(jī)制，并逐步加以完善。由于公司未完成股改，無法實(shí)施有效的期權(quán)激勵。
相關(guān)利益者方面：公司能夠充分尊重和維護(hù)相關(guān)利益者的合法權(quán)益，實(shí)現(xiàn)股東，員工，社會等各方利益的協(xié)調(diào)平衡，共同推動公司持續(xù)，健康的發(fā)展。
三、公司治理存在的問題及原因
公司按上市公司規(guī)范要求制定了較為完善，合理的內(nèi)控制度，這些制度得到了有效的遵守和實(shí)行，公司治理總體來說比較規(guī)范，但是針對公司過去幾年在工作中出現(xiàn)的問題，在以下幾方面需要做出改進(jìn)：
1，《公司章程》尚未完全按照《上市公司章程指引（XX年修訂）》修改
根據(jù)公司的實(shí)際情況，公司已在XX年度股東大會對《公司章程》中股東大會召開通知等內(nèi)容作了部分修改，但是還有大部分條款未進(jìn)行修改。主要原因?yàn)楣竟蓶|未就股改方案達(dá)成一致意見，公司股改工作未完成。公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，選舉董事，監(jiān)事時是否采取累計(jì)投票制，股東大會，董事會及經(jīng)營層權(quán)限設(shè)置等方面還存在不確定性。公司希望能在情況明了后對《公司章程》進(jìn)行全面修改。根據(jù)證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司章程指引（XX年修訂）》，公司已準(zhǔn)備了《公司章程》草稿，待相關(guān)事宜明確后再對草稿進(jìn)一步修訂，并提交股東大會審議通過。
2，公司部分制度尚待更新與完善
目前公司建立了比較健全的內(nèi)部控制制度，但對照上海證券交易所《上市公司內(nèi)部控制指引》，公司還需要對內(nèi)控制度進(jìn)行完整的評估并形成自我評估報(bào)告。公司將督促職能部門盡快完成對內(nèi)控制度的檢查監(jiān)督，作出自我評估報(bào)告。
通過本次自查發(fā)現(xiàn)，公司未制訂《募集資金管理制度》，公司財(cái)務(wù)部與董事會辦公室將盡快建立《募集資金管理制度》，建立對公司募集資金的存儲，使用和管理的內(nèi)部控制制度。
3，公司股權(quán)分置改革工作尚未完成
由于公司第一大非流通股股東與第一大流通股股東對公司股改方案未達(dá)成一致意見，公司非流通股股東提出的兩次股改方案未獲通過。公司將促進(jìn)大股東之間加強(qiáng)溝通，盡快就股改方案達(dá)成一致意見，以啟動第三次股改。
4，期權(quán)激勵工作尚未開展
由于公司未完成股改，無法實(shí)施有效的期權(quán)激勵。董事會將結(jié)合公司實(shí)際情況出臺期權(quán)激勵方案，待股改完成后實(shí)施。
四、整改措施，整改時間及責(zé)任人
公司的規(guī)范治理是一個循序漸進(jìn)與不斷完善的過程，針對本次治理自查結(jié)果，近階段我公司主要對下列問題進(jìn)行重點(diǎn)整改：
在情況明了后對《公司章程》進(jìn)行全面修改。根據(jù)證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司章程指引（XX年修訂）》，公司準(zhǔn)備了《公司章程》草稿，待相關(guān)事宜明確后再對草稿進(jìn)一步修訂，并提交股東大會審議通過
五、有特色的公司治理做法
1，公司比較積極的開展投資者關(guān)系管理工作，制定了《投資者關(guān)系管理制度》。明確投資者關(guān)系管理事務(wù)的第一責(zé)任人為公司董事長，董事會秘書為公司投資者關(guān)系管理事務(wù)的業(yè)務(wù)主管，董事會辦公室為公司的投資者關(guān)系管理職能部門。具體有以下方面：
（1）在公司網(wǎng)站上設(shè)立了投資者關(guān)系專欄，設(shè)立了信息披露，公司治理，會議事項(xiàng)等子欄目。網(wǎng)站上還開設(shè)了投資者論壇，提供一個投資者之間以及投資者與公司之間的交流平臺。安排專門人員對投資者關(guān)心的問題及時予以解答，并將一些問題匯集提交給公司經(jīng)營層。
�。�2）積極，認(rèn)真地接待投資者的來訪來電。在百貨業(yè)日益被市場看好的情況下，機(jī)構(gòu)投資者的調(diào)研要求也有所增多。公司予以積極接待，希望公司能更多的被投資者了解。對電話咨詢的股東則予以耐心解答，并作來電記錄�？紤]逐步設(shè)立股東數(shù)據(jù)庫，為公司股票全流通的管理打好基礎(chǔ)。
2，公司對企業(yè)文化建設(shè)非常重視，將企業(yè)文化建設(shè)提高到戰(zhàn)略規(guī)劃的高度。關(guān)于企業(yè)文化建設(shè)，公司主要做了三方面工作：第一是對公司的企業(yè)文化進(jìn)行了梳理，找出了百大企業(yè)文化的"優(yōu)秀基因"。第二是對公司核心理念體系進(jìn)行了設(shè)計(jì)。第三是對企業(yè)文化進(jìn)行整合，結(jié)合公司現(xiàn)狀，對設(shè)計(jì)的核心理念體系進(jìn)行貫徹并調(diào)整。結(jié)合以上三方面工作，公司形成了關(guān)于企業(yè)文化建設(shè)的專門報(bào)告。其中對企業(yè)精神，公司宗旨，核心服務(wù)理念等進(jìn)行了列示。具體如下：
（1）企業(yè)精神：團(tuán)結(jié) 創(chuàng)業(yè) 求實(shí) 創(chuàng)新
�。�2）公司宗旨：以"一流的設(shè)施，一流的服務(wù)，一流的管理"滿足社會各界不同層次消費(fèi)者的需求，努力將公司辦成多層次，多功能，全方位，現(xiàn)代化的大型企業(yè)集團(tuán)，向國際市場邁進(jìn)，為公司積累資金，為全體股東和公司職工謀取利益。
�。�3）經(jīng)營理念：信譽(yù)恒一，服務(wù)第一，品質(zhì)如一。
�。�4）二十六條服務(wù)理念。
（5）核心服務(wù)理念：百分之百為大家。
（6）企業(yè)生命線：誠信。
�。�7）四大品牌：企業(yè)品牌，服務(wù)品牌，員工品牌，商品品牌。
3，公司建立了合理的績效評價體系，從公司經(jīng)營層到基層員工都有相應(yīng)的考核體系。公司高級管理人員實(shí)行年薪制，其年薪與公司職工人均應(yīng)發(fā)工資，凈資產(chǎn)收益率，利潤指標(biāo)完成情況掛鉤并根據(jù)董事會對高級管理人員的考核結(jié)果發(fā)放。公司高級管理人員的考核具體由董事會薪酬與考核委員會具體負(fù)責(zé)。對于各分公司人員，都有相應(yīng)的經(jīng)營指標(biāo)及其他指標(biāo)。在年終由各部門進(jìn)行綜合考核后予以發(fā)放薪酬。
六、其他需要說明的事項(xiàng)
不存在需要說明的其他事項(xiàng)。
公司自查報(bào)告12
根據(jù)中鐵上海工程局有限公司《關(guān)于開展工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題及“小金庫”專項(xiàng)治理自查工作的通知》（中鐵上海監(jiān)[20xx]265號文件）要求，我項(xiàng)目部黨委迅速安排部署，于20xx年8月3日至20xx年8月20日認(rèn)真開展了工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理工作和“小金庫”專項(xiàng)清理工作。取得了一些成績，也存在一些問題，未發(fā)現(xiàn)私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象�，F(xiàn)就自查自糾情況匯報(bào)如下：
一、工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理自查情況
1、項(xiàng)目基本情況
本項(xiàng)目是江蘇臨海高等級公路如東段三標(biāo)公路工程，路線全長8.4 km。其中路基7.785km，橋梁614.4m。主要構(gòu)筑物為大橋1座，小橋2座，涵洞20道，總造價約1.3億。本項(xiàng)目地方政府代表是如東縣交通運(yùn)輸局，投資建設(shè)方是中鐵南通投資建設(shè)管理有限公司，設(shè)計(jì)單位是無錫市交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院，監(jiān)理單位是江蘇燕寧工程咨詢有限公司，總承包單位是中國中鐵臨海高等級公路如東段BT工程總包項(xiàng)目經(jīng)理部。
2、項(xiàng)目安全質(zhì)量管理方面
我項(xiàng)目部根據(jù)鐵道部“質(zhì)量5條紅線”、“安全3條紅線”的要求，結(jié)合本工程特點(diǎn)，制定了安全質(zhì)量“紅線”標(biāo)準(zhǔn)。本項(xiàng)目質(zhì)量5條紅線是：路基工后沉降評估達(dá)標(biāo)；橋梁
1 收縮徐變達(dá)標(biāo)；混凝土各項(xiàng)性能達(dá)標(biāo)；結(jié)構(gòu)物線型尺寸達(dá)標(biāo)；工序達(dá)標(biāo)(即上一道工序未驗(yàn)收簽認(rèn)不得進(jìn)入下一道工序施工)。安全3條紅線是：高風(fēng)險工點(diǎn)安全專項(xiàng)方案未經(jīng)批準(zhǔn)不得開工；特種設(shè)備未經(jīng)檢驗(yàn)合格、未報(bào)相關(guān)單位備案不得使用；各工點(diǎn)安全隱患未排除、安全措施不到位不得開工。
我項(xiàng)目部設(shè)置安全總監(jiān)1名，專職安全員3名，質(zhì)檢工程師1名，質(zhì)檢員1名，并成立了安全質(zhì)量專項(xiàng)檢查整治活動領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了整治活動實(shí)施辦法。同時，把管段劃分為橋涵、路基，梁場三個安全質(zhì)量大檢查整治活動區(qū)。依據(jù)制定的安全質(zhì)量“紅線”標(biāo)準(zhǔn)，分別編制工序標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)書，落實(shí)到各項(xiàng)工作、各工序中。并要求：整治活動小組成員每日，以集中和分散方式到施工一線各區(qū)、各工序施工點(diǎn)，對照標(biāo)準(zhǔn)檢查整治、并建立問題庫，落實(shí)整改責(zé)任人，整改時間，限期整改到位。達(dá)到施工標(biāo)準(zhǔn)無止盡，整改提高無止盡的目標(biāo)。
3、減虧扭虧工作方面
項(xiàng)目部成立了減虧扭虧工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并完善了成本管理體系。通過組織機(jī)構(gòu)的建立和工作職責(zé)的明確，根據(jù)《工程項(xiàng)目預(yù)算管理指導(dǎo)意見》的要求，落實(shí)項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)班子成員和各部門人員的責(zé)任，制定了減虧計(jì)劃并納入年度績效考核范圍。建立了項(xiàng)目成本管理電子臺賬進(jìn)行動態(tài)管理。
4、協(xié)作隊(duì)伍管理方面
項(xiàng)目部根據(jù)中鐵上海工[20xx]35號文件要求，制定了《中鐵上海工程局二公司如東三標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部外部勞務(wù)隊(duì)管理辦法》。對施工勞務(wù)隊(duì)伍進(jìn)行綜合民主評審，評審合格的辦
2 理《外部勞務(wù)隊(duì)伍準(zhǔn)入證》，對具有合格《外部勞務(wù)隊(duì)伍準(zhǔn)入證》的外部勞務(wù)隊(duì)伍，實(shí)行公開競標(biāo)進(jìn)行選擇。項(xiàng)目運(yùn)行過程中，協(xié)作隊(duì)伍安全質(zhì)量均受控，未發(fā)生已包代管、中途退場、拖欠農(nóng)民工工資等問題。
5、招標(biāo)投標(biāo)管理方面
本項(xiàng)目大宗材料由總包部牽頭進(jìn)行集中招標(biāo)，招標(biāo)評標(biāo)工作公開、公平、公正，不存在人為干預(yù)招標(biāo)、明招暗定、評標(biāo)不公等情況。項(xiàng)目投標(biāo)程序規(guī)范，不存在掛靠投標(biāo)、圍標(biāo)串標(biāo)、工程再轉(zhuǎn)包分包等行為。
6、項(xiàng)目資金管控方面
我項(xiàng)目部根據(jù)工程特點(diǎn)，編制了《資金計(jì)劃》和《財(cái)務(wù)管理辦法》，完善了資金管理制度。在自查期間，未發(fā)現(xiàn)有公務(wù)卡私用，隨意套取現(xiàn)金、備用金長期掛賬等情況。未發(fā)生超標(biāo)準(zhǔn)、超數(shù)量購置公務(wù)車情況。對外驗(yàn)工計(jì)價、變更索賠和資金撥付方面存在一些問題，由于本項(xiàng)目施工準(zhǔn)備期過長，在業(yè)主下達(dá)正式開工令后，又受征地拆遷影響較大，工程進(jìn)度受阻，在此期間變更索賠資料認(rèn)可較慢，對外驗(yàn)工計(jì)價相對滯后，項(xiàng)目資金壓力較大。
二、“小金庫”專項(xiàng)治理自查情況
1、“小金庫”治理方面
為加強(qiáng)項(xiàng)目部“小金庫”專項(xiàng)治理工作，項(xiàng)目部成立由項(xiàng)目經(jīng)理兼黨委書記為組長的“小金庫”專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組，3 并組織在一起認(rèn)真學(xué)習(xí)了中鐵上海監(jiān)[20xx]265號文件，根據(jù)文件要求，領(lǐng)會精神實(shí)質(zhì)，把握工作重點(diǎn)，增強(qiáng)治理工作的主動性，確保治理工作取得成效，并分解落實(shí)具體措施，確�！靶〗饚臁敝卫砉ぷ魃钊胗行ч_展。
2、自查自糾開展情況
�。�1）項(xiàng)目部在企務(wù)公開欄設(shè)立了“小金庫”專項(xiàng)治理專區(qū)，將舉報(bào)方式進(jìn)行公示，將有關(guān)“小金庫”專項(xiàng)治理工作的`文件、通知等張貼在公示欄內(nèi)。通過多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、深入做好思想發(fā)動、政策宣傳工作內(nèi)容和政策規(guī)定，促進(jìn)工作深入開展。
�。�2）設(shè)立了舉報(bào)箱，項(xiàng)目部書記每天關(guān)注、查看。
（3）項(xiàng)目部部門主管以上職工共同簽訂了“小金庫”承諾書。
�。�4）財(cái)務(wù)、物資、綜合辦公室等業(yè)務(wù)部門針對治理實(shí)施方案，對各自部門進(jìn)行了認(rèn)真的自查自糾，對工程開工以來的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)所有收入及帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查，各部門全力配合為自查工作的順利完成奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
3、自查自糾結(jié)果
按照有關(guān)文件的要求，通過深入自查自糾，項(xiàng)目部財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，牢固樹立自律意識，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行
4 為。使用的票據(jù)由財(cái)務(wù)室統(tǒng)一管理，按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記�。辉O(shè)立專職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作。按照財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定。財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放,無通過虛列材料、勞務(wù)結(jié)算成本套取現(xiàn)金情況，無以虛假應(yīng)收壞賬核銷、以虛假資產(chǎn)盤虧、損毀、報(bào)廢方式轉(zhuǎn)移資產(chǎn)情況。廢舊材料、周轉(zhuǎn)料處臵收入、出租收入均全額入賬。
經(jīng)過自查自糾，本項(xiàng)目部不存在私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象。通過 “小金庫”的專項(xiàng)治理工作，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收，確保了資金合理使用。同時各部門建立起了分工明確、運(yùn)轉(zhuǎn)順暢、配合有力的治理工作機(jī)制，形成各司其職、各盡其責(zé)、相互配合、齊抓共管的工作局面。
項(xiàng)目部將在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，下一步重點(diǎn)完善項(xiàng)目部的管理和控制制度，加強(qiáng)源頭上杜絕“小金庫”問題的發(fā)生，建立起企業(yè)防治“小金庫”的長效機(jī)制，確保企業(yè)效益不流失。
公司自查報(bào)告13
填寫說明：
1．本報(bào)告書為初次申請、延續(xù)申請、變更申請、注銷申請、備案申請《勞務(wù)派遣經(jīng)營許可證》時，勞務(wù)派遣單位應(yīng)當(dāng)如實(shí)填寫并提交。
2、申報(bào)前未開展勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)的，只需填寫本報(bào)告書第一部分，其它部分可不填寫。 3、欄目所填數(shù)據(jù)時間截點(diǎn)為申報(bào)前的數(shù)據(jù)；
4．本報(bào)告書中勞動合同情況、工資支付情況、社會保險情況三部分所填數(shù)據(jù)，僅包括勞務(wù)派遣人員，不包括勞務(wù)派遣單位自身工作人員。
5．本報(bào)告數(shù)“接受勞務(wù)派遣單位情況”中，行業(yè)一欄以“數(shù)字”代碼填寫即可：①-機(jī)關(guān)事業(yè)；②-國有及國有控股企業(yè)；③-高新企業(yè)；④-制造業(yè)；⑤-金融業(yè)；⑥-服務(wù)業(yè)；⑦其它，該欄可以填多項(xiàng)；
關(guān)聯(lián)關(guān)系：指接受勞務(wù)派遣單位是否是勞務(wù)派遣單位的.出資人或者合伙人，該欄“數(shù)字”代碼填寫即可：①-出資人；②-合伙人；③-無關(guān)聯(lián)關(guān)系。
公司自查報(bào)告14
根據(jù)《xx稽查局關(guān)于對xx年重點(diǎn)稅源企業(yè)分支機(jī)構(gòu)開展稅收自查的通知》的要求，我公司成立了以主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，總會計(jì)師、財(cái)務(wù)部長為副組長、相關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)骨干為成員的自查領(lǐng)導(dǎo)小組，按要求于xx年xx月xx日對20xx年至20xx年xx個年度各項(xiàng)稅費(fèi)申報(bào)和繳納情況進(jìn)行了全面、認(rèn)真自查，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、公司概況
我公司于xxx年x月xx日成立，經(jīng)營范圍：xxxxxxxxxx。企業(yè)注冊資本人民幣xxx萬元。
公司現(xiàn)有員工xxx人，其中總經(jīng)理x人，常務(wù)副總經(jīng)理x人，總會計(jì)師x人，財(cái)務(wù)部長x人。管理體制健全規(guī)范，財(cái)務(wù)核算規(guī)范。使用公司統(tǒng)一的`財(cái)務(wù)軟件—用友NC(版本Vx.xx)，會計(jì)政策的選擇(企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則)
二、20xx年實(shí)際納稅情況
1、全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)稅及附加xxxx萬元，其中：(1)營業(yè)稅xxxx萬元(服務(wù)業(yè)營業(yè)稅xxxx萬元、裝卸搬運(yùn)營業(yè)稅xxxx萬元);(2)城建稅xxxx萬元;(3)教育費(fèi)附加xxxx萬元;(4)地方教育費(fèi)附加xxx萬元。
2、全年實(shí)現(xiàn)其他稅金xxxx萬元，其中：(1)印花稅xxxx萬元;(2)房產(chǎn)稅xxxx萬元;(3)土地使用稅xxxx萬元;(4)車船使用稅xxxx萬元;(5)企業(yè)所得稅xxx萬元;(6)個人所得稅xxxx萬元。全年實(shí)現(xiàn)稅費(fèi)xxx萬元。
三、20xx年實(shí)際納稅情況
1、全年實(shí)現(xiàn)增值稅、營業(yè)稅及附加xxx萬元，其中：(1)增值稅xxx萬元(裝卸搬運(yùn)增值稅);(2)營業(yè)稅xxx萬元(服務(wù)業(yè)營業(yè)稅、裝卸搬運(yùn)營業(yè)稅);(3)城建稅xxx萬元;(4)教育費(fèi)附加xxx萬元;(5)地方教育費(fèi)附加xxx萬元。
2、全年實(shí)現(xiàn)其他稅金xxx萬元，其中：(1)印花稅xxx萬元;(2)房產(chǎn)稅xxx萬元;(3)土地使用稅xxx萬元;(4)車船使用稅xxx萬元;(5)企業(yè)所得稅xxx萬元;(6)個人所得稅x.xx萬元。
3、20xx年x月xxxx市地方稅務(wù)局對本單位20xx年度進(jìn)行了稽查和納稅評估，補(bǔ)交了稅款x.xx萬元，明細(xì)如下：(1)印花稅x.xx萬元;(2)營業(yè)稅x.xx萬元;(3)城建稅x.xx萬元;(4)教育費(fèi)附加x.xx萬元;(5)地方教育費(fèi)附加x.x萬元;(6)價調(diào)金x.xx萬元。(7)個人所得稅x.xx萬元。全年實(shí)現(xiàn)稅費(fèi)xxx.xx萬元。
四、營改增情況
公司為“營改增”戶，于20xx年x月xx日認(rèn)定為一般納稅人。從20xx年xx月xx日起，將裝卸搬運(yùn)收入由“營業(yè)稅”核算改為“增值稅”核算。改為增值稅的經(jīng)營項(xiàng)目是：《裝卸搬運(yùn)》，該行業(yè)明細(xì)代碼為xxxx，征收品目代碼為xxxx、增值稅適應(yīng)稅率為x%。
其中：20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日，核算增值稅的應(yīng)稅收入：裝卸搬運(yùn)收入xxx.xx萬元，銷項(xiàng)稅xx.xx萬元，進(jìn)項(xiàng)稅xx.xx萬元，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出x.xx萬元，應(yīng)(已)交增值稅x.xx萬元，期末留底稅x.xx萬元。(見附表一)
五、自查出的問題
由于我公司財(cái)務(wù)人員對稅務(wù)政策了解的不夠透徹，20xx年多繳企業(yè)所得稅xxx.xx萬元。
由于我們嚴(yán)格執(zhí)行稅法規(guī)定，當(dāng)?shù)囟悇?wù)經(jīng)常檢查，我們本身業(yè)務(wù)水平有限，對稅務(wù)等方面的政策理解不透徹，有些問題還沒有自查出來。
公司自查報(bào)告15
根據(jù)《文件精神，按照部署和xx局黨組的要求，為進(jìn)一步搞好公司黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐倡廉工作，確保公司“”規(guī)劃的順利實(shí)施，推進(jìn)公司各項(xiàng)工作的健康發(fā)展，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際，公司紀(jì)委制定了“把構(gòu)建懲防體系和治理商業(yè)賄賂有機(jī)結(jié)合起來，從源頭上預(yù)防和懲治腐敗，切實(shí)抓緊抓實(shí)抓出成效，構(gòu)建和諧企業(yè)，為公司改革發(fā)展穩(wěn)定提供強(qiáng)有力的政治保證”的指導(dǎo)思想，迅速在公司掀起了治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)活動，通過全面?zhèn)鬟_(dá)上級文件和會議精神，達(dá)共識，找差距，增信心，抓落實(shí)，現(xiàn)就活動開展以來情況匯報(bào)如下：
一、積極貫徹，充分領(lǐng)悟文件精神內(nèi)涵
治理商業(yè)賄賂是黨中央、國務(wù)院做出的重大決策和部署，是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會又快又好發(fā)展的迫切需要，是建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系的重要內(nèi)容，也是當(dāng)前國有企業(yè)深化改革、確保發(fā)展的保障。xx年xx月xx日，公司收到省局黨組轉(zhuǎn)發(fā)的《xx集團(tuán)公司關(guān)于開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作的意見》(黨發(fā)〔〕號)文件時，正值我公司擴(kuò)建項(xiàng)目實(shí)施階段，公司黨委、紀(jì)委立即召開了包括黨支部委員在內(nèi)的公司中層以上干部會議，會議學(xué)習(xí)了文件精神，要求各支部下去召開專門會議進(jìn)行學(xué)習(xí)和領(lǐng)會，將文件精神務(wù)必傳達(dá)到每一位員工。按照《意見》內(nèi)容，抓檢查、抓整改，扎實(shí)有效地推動治理商業(yè)賄賂工作的有效開展。通過學(xué)習(xí)，大家一致認(rèn)為：只有扎實(shí)開展治理商業(yè)賄賂活動，并與開展構(gòu)建懲防體系等活動結(jié)合起來，才能有效遏制違規(guī)違紀(jì)案件的發(fā)生，全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和責(zé)任追究制度，為公司改革和發(fā)展創(chuàng)造良好的內(nèi)部環(huán)境。
二、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，積極落實(shí)案件治理組織體系
黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭是一項(xiàng)艱巨復(fù)雜的工程，治理商業(yè)賄賂工作是黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐倡廉工作的一項(xiàng)重要內(nèi)容，是反腐倡廉的一項(xiàng)重要舉措。同時，也是杜絕企業(yè)利潤流失、保護(hù)黨員干部、使企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的內(nèi)在需求。因此，必須要有專門的組織機(jī)構(gòu)去貫徹、執(zhí)行、落實(shí)。公司黨委結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際，經(jīng)研究決定成立了以黨委書記為組長、紀(jì)委書記為副組長的開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室，負(fù)責(zé)處理日常工作。
三、結(jié)合實(shí)際，按文件精神認(rèn)真開展自查
我們以“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，把開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作作為貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、構(gòu)建和諧企業(yè)、完善法人治理結(jié)構(gòu)、落實(shí)城防體系的一項(xiàng)重要任務(wù)和工作。根據(jù)文件精神，結(jié)合企業(yè)現(xiàn)階段重點(diǎn)工作，我們先后對擴(kuò)建項(xiàng)目中的設(shè)備及大宗物資采購、基礎(chǔ)工程建設(shè)以及在支付物資和工程款等過程中有無違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行了重點(diǎn)審查;對廢舊物資處理、產(chǎn)品銷售等經(jīng)營活動過程中有無違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行了重點(diǎn)排查;對正在實(shí)施擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目過程中設(shè)備采購、工程項(xiàng)目建設(shè)等經(jīng)營活動進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控;對日常生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生的物資采購和外包工程有重點(diǎn)地進(jìn)行了效能監(jiān)察。
xx年x月開始的我公司擴(kuò)建項(xiàng)目，在今年7月底基本結(jié)束。根據(jù)文件精神，公司治理商業(yè)賄賂工作領(lǐng)導(dǎo)小組抽調(diào)專門人員組成自查自糾工作組，對照設(shè)備和大宗物資采購及基礎(chǔ)工程建設(shè)招標(biāo)、議標(biāo)原始記錄審查所有合同簽訂的正確性和準(zhǔn)確性;根據(jù)合同內(nèi)容在技術(shù)部審查驗(yàn)收記錄，在財(cái)務(wù)部審查付款記錄。經(jīng)過一個月的審核檢查，未發(fā)現(xiàn)損害企業(yè)利益的違規(guī)違紀(jì)行為。
xx年x月，我公司經(jīng)過論證確立了生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，為確保項(xiàng)目的順利實(shí)施，杜絕違紀(jì)行為，提高資金使用率，公司紀(jì)委經(jīng)研究討論決定對該項(xiàng)目進(jìn)行立項(xiàng)效能監(jiān)察。目前，該項(xiàng)目正在實(shí)施過程中，效能監(jiān)察人員對項(xiàng)目實(shí)施的各個過程進(jìn)行全程跟蹤式的參與和監(jiān)督。
xx年xx月份，公司決定對擴(kuò)建項(xiàng)目結(jié)束后產(chǎn)生的廢舊鋼材以及多年前部分廢舊物資進(jìn)行處置。為了處理好這批材料，公司充實(shí)和調(diào)整了廢舊物資處理領(lǐng)導(dǎo)小組，對待處理物資的市場價格進(jìn)行了充分的市場調(diào)研，最后采取了公開競價的方式處理了這批廢舊物資，紀(jì)檢監(jiān)察人員對整個過程進(jìn)行了監(jiān)督。
xx年x月份，公司紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室成立后，通過日常的效能監(jiān)察工作，發(fā)現(xiàn)供應(yīng)部在采購物資過程中，對部分物資的采購質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)，給生產(chǎn)造成了一定的損失，并且在支付貨款程序中出現(xiàn)違規(guī)行為。對此，公司對直接責(zé)任部門的行政一把手進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)處罰和崗位調(diào)整，并下文在全公司范圍內(nèi)進(jìn)行通報(bào)。
在自查過程中，供應(yīng)部主動將收受的煙酒、茶葉、月餅等禮品上繳公司紀(jì)委，紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室進(jìn)行了登記，并同供應(yīng)部溝通后將禮品作了適當(dāng)?shù)奶幚怼?/p>
四、拓寬案源渠道、對存在的問題進(jìn)行自糾
扎實(shí)推進(jìn)商業(yè)賄賂治理工作需要采取多種形式，根據(jù)條件和實(shí)際情況拓寬信息來源;在問題處理上，參照安全管理的.“四不放過”原則，責(zé)任追究嚴(yán)格實(shí)行“雙線”問責(zé)制，即對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)、違紀(jì)問題進(jìn)行問責(zé);對監(jiān)督不力、失職瀆職行為進(jìn)行責(zé)任追究。
(一)建設(shè)約束機(jī)制、拓寬案源渠道
1、預(yù)防為主、制度約束
如：對內(nèi)實(shí)行部門主管“一崗三責(zé)”，即行政負(fù)責(zé)制、廉政負(fù)責(zé)制和安全負(fù)責(zé)制，將年初簽訂的《廉政責(zé)任書》予以公布，讓廣大員工進(jìn)行監(jiān)督，形成監(jiān)督合力;又如：《公司合同評審暫行規(guī)定》實(shí)行對外經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)簽訂合同時必須簽訂《廉潔自律合同》，明確警示內(nèi)部人員必須廉潔自律，嚴(yán)肅告誡供應(yīng)商和承包商不得進(jìn)行不正當(dāng)競爭，并對商業(yè)賄賂行為如何處罰和懲戒做出了明確的規(guī)定和具體的量化指標(biāo);再如：采取機(jī)關(guān)科室之間、相關(guān)崗位之間通過《工作程序交接、會簽制度》、《周調(diào)度會制度》做到相互監(jiān)督和制約等
2、拓寬案源渠道、營造不敢腐敗環(huán)境通過日常效能監(jiān)察和審計(jì)監(jiān)督工作，發(fā)現(xiàn)和堵截違規(guī)違紀(jì)行為。
一是根據(jù)紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室《談話制度》，紀(jì)檢監(jiān)察人員根據(jù)程序可以找廣大員工和外部人員了解情況、掌握問題;
二是紀(jì)檢監(jiān)察人員對內(nèi)可以通過執(zhí)行力效能監(jiān)察發(fā)現(xiàn)案源線索并進(jìn)行查處;
三是對通過對重點(diǎn)項(xiàng)目的審計(jì)工作發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)問題。
通過信訪舉報(bào)制度拓寬案源渠道。一是公布信訪舉報(bào)制度，向全公司公布每月28日為公司信訪接待日，由公司黨委成員輪流值班接待群眾來訪;二是公布舉報(bào)方式，在公司公布欄內(nèi)長期公布廉政舉報(bào)的通信地址、電話、受理單位并設(shè)立了兩個舉報(bào)箱等，鼓勵內(nèi)部人員和外部供應(yīng)商、建筑商舉報(bào)投訴，充分調(diào)動和發(fā)揮群眾舉報(bào)商業(yè)賄賂問題的積極作用。
(二)落實(shí)制度、責(zé)任追究
嚴(yán)格落實(shí)年初逐級簽訂的《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制》和公司紀(jì)委制定的《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制量化考核標(biāo)準(zhǔn)》，嚴(yán)格自查自糾和案件排查工作責(zé)任制，一級檢查一級，一級對一級負(fù)責(zé)。
對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，做到堅(jiān)持原則與把握政策相結(jié)合，堅(jiān)持懲處與教育相結(jié)合，堅(jiān)持寬嚴(yán)相濟(jì)，認(rèn)真把握自糾與追究的界限。確屬一般性的程序問題，責(zé)令限期整改;如屬違規(guī)違紀(jì)行為，則按《公司問責(zé)制暫行辦法》的規(guī)定對責(zé)任部門負(fù)責(zé)人實(shí)行問責(zé)，嚴(yán)肅追究黨紀(jì)、政紀(jì)責(zé)任，并將問題的查處情況記入個人《廉政檔案》，作為今后干部選拔、任用的輸入信息。
另外，公司紀(jì)委與xx市xx區(qū)檢察院反貪局建立了經(jīng)常性的業(yè)務(wù)聯(lián)系，通過溝通協(xié)調(diào)，建立了案件協(xié)查和移送制度，形成辦案合力。
五、建立防治商業(yè)賄賂長效機(jī)制
公司黨委、紀(jì)委本著加強(qiáng)監(jiān)督、形成約束、懲處少數(shù)、教育
多數(shù)的原則，著眼解決深層問題，構(gòu)建了防治商業(yè)賄賂長效機(jī)制的思路。
一是牢固樹立依法經(jīng)營的意識。糾正為了片面追求市場占有率、為謀求競爭優(yōu)勢而進(jìn)行不正當(dāng)交易的行為。根據(jù)公司“”的經(jīng)營方針，倡導(dǎo)依法經(jīng)營，在內(nèi)部實(shí)行科學(xué)有效的績效考核辦法，從而規(guī)范從業(yè)行為。同時加大對違規(guī)違紀(jì)等案件及其責(zé)任人的查處追究力度，努力營造遏制不正當(dāng)交易行為和反商業(yè)賄賂良好的內(nèi)部經(jīng)營環(huán)境。
二是加強(qiáng)監(jiān)督管理。要將效能監(jiān)察和審計(jì)工作與治理商業(yè)賄賂相結(jié)合，通過日常的效能監(jiān)察和審計(jì)工作把對外經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)風(fēng)險管理作為一項(xiàng)常規(guī)性工作來抓，切實(shí)降低違規(guī)違紀(jì)行為，提高違規(guī)違紀(jì)內(nèi)查發(fā)現(xiàn)率和堵截率，重點(diǎn)發(fā)揮紀(jì)檢監(jiān)察職能事前和事中監(jiān)督的作用和效果。
三是加強(qiáng)企業(yè)文化、廉政文化和商業(yè)道德建設(shè)。要求廣大員工樹立誠信經(jīng)營、公平競爭的意識和行為規(guī)范，提高廣大從業(yè)人員對不正當(dāng)交易行為和商業(yè)賄賂危害性的認(rèn)識，改變和糾正商業(yè)賄賂是“潤滑劑”、“潛規(guī)則”等錯誤觀念，營造良好的企業(yè)文化氛圍，為公司的健康發(fā)展、合法經(jīng)營提供保障。
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