辦公用品集中采購管理辦法

    為加強企業(yè)專業(yè)化，規(guī)范化管理，保證日常辦公需求，控制費用支出，集團研究決定對所屬各單位的辦公用品實行集中采購，分級管理的管理辦法。本資料權屬文秘資源網(wǎng)，放上鼠標按照提示查看范文先生網(wǎng)更多資料
   一．集中采購和管理的原則
   1.保衛(wèi)物業(yè)部是全集團辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由保衛(wèi)物業(yè)部負責。
   2.保衛(wèi)物業(yè)部要設專人負責，加強管理，為各單位提供質價相符的物品保證辦公需要。
   3.集團所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設專人管理，并按照本辦法的要求，做好計劃編制、物品領用和保管工作，
   4.財審部負責核算并制訂各單位的預算費用和考核指標。
   5.人力資源部根據(jù)考核指標對各單位實施考核。
   二、審批權限
   購置辦公用品、維修配件等、500元以下的由保衛(wèi)物業(yè)部征得板塊、門店、部室主管領導同意進行購置。500元以上的一律寫書面請示，相關部室會簽后，報總經(jīng)理審批。
   三、辦公用品集中采購的范圍
   辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內組織各項活動所需物品等均屬集中采購范圍。
   四、集中采購程序
   1.各部室、門店根據(jù)本部門的實際需要和經(jīng)財審部核定、總經(jīng)理批準的費用預算指標，使用統(tǒng)一表格《物品領用計劃表》編制次月物品領用計劃，經(jīng)主管部長審核批準后，于每月20日送達保衛(wèi)物業(yè)部。
   2.保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)各單位的申請計劃、預算指標、進行審核匯總，并上報主管副總經(jīng)理審批。
   3.保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)領導批準的內容，對價值在5萬元以上的成批大宗物品以招標的形式采購，其他零星物品采取貨比三家的形式實施集中采購。
   4.保衛(wèi)物業(yè)部采購用品后，由各企業(yè)、機關各部室到保衛(wèi)物業(yè)部一次性登記領用。
   五、實施中注意事項
   1.計劃內采購須填制《物品領用計劃表》見附表
   2.購置計劃需注明序號、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等并由主管部長、店長審核簽字。
   3.各門店、機關各部室臨時急用和超預算需購置的辦公用品，需寫出書面請示，報總經(jīng)理審批，由保衛(wèi)物業(yè)部負責采購，或由保衛(wèi)物業(yè)部委托該部門自行采購。
   4.書面請示需寫清楚原因、用途、價格、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、金額等。
   5.電腦、耗材、零部件的申請，按照集團京東集辦字〔2005〕1號執(zhí)行。
   6.部分特殊專業(yè)用品原則上由保衛(wèi)物業(yè)部購置，保衛(wèi)物業(yè)部委托相關部門自行采購的，自采購后3日內需到保衛(wèi)物業(yè)部辦理相關登記報銷手續(xù)。
   7.各部部長、門店店長為實物負責人。
   六、具體要求
   1.各單位的計劃要依據(jù)實際需求和費用預算編制，不得虛做冒估超預算。
   2.按照先審批后購置的原則，未經(jīng)審批購置的將不予報銷。
   3.當月計劃當月有效。本月未購置須次月重做計劃。
   4.各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。
   5.保衛(wèi)物業(yè)部采購所需用品時，須本著質優(yōu)價廉的原則，經(jīng)招標或審批同意，逐步建立資信度高的采購基地，建立互惠合作伙伴關系，長期合作。
   本辦法適用于集團所屬各企業(yè)，機關各部室。
   本辦法由保衛(wèi)物業(yè)部負責解釋。
   [1]
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