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綠化花卉基地項目建議書

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綠化花卉基地項目建議書


        

綠化花卉基地項目建議書

防 城 港 市 林 業(yè) 局

防城港市林業(yè)開發(fā)公司

二00三年二月

一、 總 論

1、項目名稱:防城港市綠化花卉基地項目

2、項目主管單位:防城港市林業(yè)局

負責人;王 正

3、項目實施單位:防城港市林業(yè)開發(fā)公司

法人代表:黃 進

4、項目性質(zhì):擴建、改建

5、建設地點:防城區(qū)華石鎮(zhèn)(市中心苗圃)

6、生產(chǎn)規(guī)模:每年培育500萬株名優(yōu)綠化苗木,100萬株(盆)花卉、盆景等。

7、主要建設內(nèi)容:建設育苗大棚15個及有關的育苗基礎設施等。

8、建設年限:建設期為一年。

9、投資規(guī)模及資金籌措:

(1)投資規(guī)模:項目總投資400萬元,其中固定資產(chǎn)投資200萬元,流動資金200萬元。

(2)資金籌措:實施單位自籌資金200萬元,申請國債資金200萬元。

10、結(jié)論與建議:

項目投資不大,經(jīng)濟效益和社會效益都顯著,年利潤率為65%。主管單位和實施單位均有較強的經(jīng)濟和技術實力,此項目的實施,可增加我市經(jīng)濟收入,促進我市林業(yè)事業(yè)的跨越發(fā)展。

二、 項目建設背景及建設的必要性

1、項目實施單位的基本情況

項目實施單位(防城港市林業(yè)開發(fā)公司)系主管單位(防城港市林業(yè)局)下屬國有企業(yè),創(chuàng)建于1995年,現(xiàn)有固定資產(chǎn)6000萬元。目前主要從事種植速生豐產(chǎn)林和林產(chǎn)品的開發(fā)利用。公司現(xiàn)有員工36人,其中:中、高級專業(yè)技術人員占50%。

2、項目建設的必要性

目前,項目實施單位已承包防城港市林木良種繁育中心苗圃的部分場地40畝和場地原有少部分的育苗設施。為充分利用場地資源,發(fā)展我市的花卉、盆景,綠化苗木產(chǎn)業(yè),必須對原有的場地和育苗設施進行擴建和改建。

三、市場調(diào)查分析與需求預測

本項目的產(chǎn)品是花卉,綠化苗木和盆景等,隨著社會的發(fā)展,人類社會的進步,人民生活水平的提高,人們對生活環(huán)境的要求越來越高,就必須要美化綠化城市環(huán)境、生活環(huán)境。目前,全國上下大搞城市美化運動,包括各類道路綠化、廣場綠化、公園綠化、植物園建立、各種類型的小游園建設及居住區(qū)室外環(huán)境綠化等?傊擁椖康氖袌銮熬昂芎,產(chǎn)品是供不應求的。特別是名優(yōu)綠化苗木、盆景更是如此。本項目作為外向型林業(yè)發(fā)展的配套項目,產(chǎn)品主要銷往市內(nèi)外、區(qū)內(nèi)外和國內(nèi)外的有關單位和個人。

四、項目建設條件

1、社會經(jīng)濟條件

項目區(qū)總?cè)丝?5萬人,其中農(nóng)業(yè)人口39萬人,占總?cè)丝诘? 70%,勞動力20萬人。

項目區(qū)2001年工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值505218萬元,其中工業(yè)總產(chǎn)值 262542萬元,占工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的52%。人均產(chǎn)值6800元,農(nóng)民人均純收入2500元。

2、勞力資源條件

項目區(qū)內(nèi)共有勞動力10萬人,農(nóng)村有約三分之一的勞動力富余,林業(yè)系統(tǒng)管理人員171人,其中工程技術人員145人,具有高級職稱4人,中級職稱65人,初級職稱76人,可滿足項目的技術及生產(chǎn)管理所需。

3、基礎設施條件

項目區(qū)內(nèi)水電、通信、交通等都很方便,有各種等級公路1000公里,其中有欽防高速公路、南防鐵路、防東二級公路。

五、項目建設方案

1、項目建設指導思想

以保護森林資源為前提,以營林為基礎,以科技為保障,以效益為中心,以工業(yè)為龍頭,為林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展,不斷優(yōu)化結(jié)構(gòu),壯大林業(yè)綜合實力,形成林業(yè)規(guī)模經(jīng)濟,為防城港市經(jīng)濟繁榮作出應有的貢獻。

2、建設期為一年,2003年為建設期,2004年開始為投產(chǎn)期。

3、建設內(nèi)容及規(guī)模

(1)建設規(guī)模及構(gòu)成

項目建設總面積40000平方米,基地內(nèi)擴建15個育苗大棚及有關的育苗基礎設施。綠化花卉基地計劃年生產(chǎn)500萬株綠化苗和100萬株(盆)花卉、盆景。

(2)基礎設施建設

①項目保護與管護設備

購置有關辦公設備,為項目組織實施、計劃財務管理、項目監(jiān)測質(zhì)量、效益評價提供服務場所,同時建設500m²的簡易房為管護站,作為工作人員的臨時住所和其它物資的存放地方,另建一個瞭望臺作為值班用。

②信息管理系統(tǒng)建設

以項目主管單位和實施單位現(xiàn)有的檔案信息為基礎,結(jié)合項目建設,購置兩套計算機系統(tǒng)建立一套加工生產(chǎn)管理監(jiān)控系統(tǒng),為項目組織實施提供全方位服務。

③其它基礎設施建設

其它設施如通訊設備,輸變電線路,機械貨物裝卸車等,可結(jié)合現(xiàn)有設施,并根據(jù)現(xiàn)實需要適當增加。

(3)項目技術措施

基地選擇在防城區(qū)華石鎮(zhèn)(市中心苗圃內(nèi)),總面積在40000m²左右,項目建設所需的場地要寬敞,光線充足,通氣良好。采用國內(nèi)外先進的苗木、盆景培育技術和設備。

六、項目組織機構(gòu)

1、經(jīng)營管理形式

本項目由防城港市林業(yè)局統(tǒng)一領導、指揮、調(diào)控,防城港市林業(yè)開發(fā)公司負責實施建設。項目建成后,由市林業(yè)開發(fā)公司負責組織實施和經(jīng)營管理。

2、機構(gòu)設置

本項目建成后,下設辦公室、財務部、銷售部、采購部、生產(chǎn)技術部等部門運作。

3、人員設置

本項目建成后,設主任1名,負責全面經(jīng)營管理工作,副主任2名,協(xié)助工作。下屬各部門設主任各1名,員工若干名。

七、投資概算與資金籌措

1、投資概算

項目總投資包括項目建設投資和流動資金總計400萬元,其中項目建設資金200萬元,流動資金200萬元(詳見附表1)。

2、資金籌措

項目實施單位自籌投入資本金200萬元,占總投資的50%,申請國債資金200萬元,占總投資的50%。

3、資金使用計劃

項目建設投資200萬元,一年建成。流動資金200萬元,投產(chǎn)后第一年開始使用。

八、效益分析

1、經(jīng)濟效益分析與評價

項目投產(chǎn)后每年可生產(chǎn)500萬株綠化苗木和100萬株(盆)花卉、盆景。年總收入為1600萬元,總成本為560萬元,盈利1040萬元,利潤率為65%(詳見附表2),投產(chǎn)后一年就可以收回成本,其經(jīng)濟效益十分顯著,該項目在財務上是可行的。

2、社會效益分析:

(1)項目建成投產(chǎn)后,可為區(qū)內(nèi)外及國內(nèi)外提供名優(yōu)綠化苗木、花卉盆景等。

(2)項目建設過程中和投產(chǎn)后,均需要一定的勞動力,為當?shù)剞r(nóng)村富余勞動力和下崗職工提供就業(yè)機會。

(3)項目建成后,可增加地方經(jīng)濟收入,促進項目區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展。

總之,項目建成后,有很高的經(jīng)濟效益,其社會效益也十分顯著。

附表1:

項 目投 資 概 算 表

序號

-

名 稱

-

概算金額(萬元)

-

備注

--

-

場地費

-

50

-

--

-

基礎設施建設

-

100

-

--

-

信息、技術、培訓

-

40

-

--

-

不可預見費

-

10

-

--

-

生產(chǎn)流動資金

-

200

-

--

合 計

-

400

-

--

附表2:

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