倉庫管理規(guī)章制度[通用15篇]

　　在現在的社會生活中，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。那么相關的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編為大家整理的倉庫管理規(guī)章制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

倉庫管理規(guī)章制度1

　　一、目的

　　通過制定倉庫作業(yè)管理規(guī)定，指導和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為、操作流程，培養(yǎng)員工的規(guī)范意識，提高作業(yè)效率的作用。

　　二、倉庫管理員職責

　　負責倉庫的日常管理及維護工作；

　　做好倉庫物料的收發(fā)存管理，嚴格按照倉庫作業(yè)流程要求收發(fā)物料；負責物料的清點及檢驗，及時上報異常情況；

　　每日物料進出明細的記錄，收發(fā)日報表制作及入庫單、出庫單等單據的填寫；合理劃分倉庫區(qū)域，做到區(qū)域標注清晰、物料擺放清楚；及時反饋生產物料的短缺或過量采購等異常情況；

　　不良物料及廢棄物料的定期上報處理；

　　定期進行物料的盤點工作及月總結報告的制作；

　　三、倉庫作業(yè)流程

　　倉庫的作業(yè)流程主要涉及物料的驗收入庫，在庫管理以及領料出庫三大部分。

　　（一）物料的驗收入庫

　　1.物料到達倉庫，由倉庫管理員負責物料的簽收及查驗，發(fā)現問題及時上報部門負責人、通知采購人員處理，并拍照留存。

　　2.收貨查驗完成后將物料置于暫存區(qū)，待質檢人員質量檢驗合格后再進行入庫的相關操作。

　　3.質檢完成，倉庫管理員根據實際清點的物料品種、數量據實填寫入庫單，應注明發(fā)生日期、物料單價，然后由相應的采購人員交部門負責人簽字確認。

　　4.待經辦人（采購人員）、部門負責人簽字完成后，倉管員、財務部各持入庫單一聯做帳，采購人員持一聯做報銷憑證。

　　5.財務部系統入庫完成后，倉庫管理員將原材料由暫存區(qū)移入正常庫區(qū)，并根據原材料的屬性合理安排庫位，切記亂堆亂放。

　�。ǘ�）在庫管理

　　1.入庫完成，根據原材料的屬性建立詳細的在庫管理方案，并設置相應的庫位標識，方便進行物料的管理。

　　2.保持倉庫通風、環(huán)境整潔、明亮，根據原材料的類別進行分開存放。

　　3.倉庫管理員在日常倉庫管理過程中，應定期對倉庫庫存進行盤點，確保賬、物一致。

　　4.及時處理廢舊原材料，分析產生廢料的原因，并提出解決方案。

　�。ㄈ�）領料出庫（生產）

　　1.生產部門發(fā)出生產計劃，由生產部（經辦人）列出詳細的物料需求清單，并注明原料用途（嬰兒禮品盒、發(fā)射器、接收器），由倉庫管理員根據物料需求清單填寫出庫單，并注明日期及原料用途，確認無誤后自己簽字確認，經辦人也需簽字確認。

　　2.經辦人將出庫單交由部門負責人簽字審核，待簽字完成后方可辦理出庫手續(xù)，否則禁止出庫操作。

　　3.審核完成后，由倉管員將出庫單一聯交由財務部進行系統出庫。

　　4.系統出庫完成后，倉管員將所需原材料交給生產部，并由生產部（經辦人）進行物料數量、種類的清點以及質量的檢查等工作，確認無誤后由經辦人簽字確認。

　　5.倉庫管理員詳細記錄出庫時間，出庫經辦人，物料接收部門等。

　　四、倉庫作業(yè)管理規(guī)定

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　　1.收貨時必須進行拆箱查驗，包裝破損嚴重應當拒收。

　　2.物料的檢驗過程必須在倉庫內部進行。

　　3.收貨時要求采購人員提供相應物料的“發(fā)貨清單”，沒有發(fā)貨清單暫緩辦理入庫操作。

　　4.所有入庫物料的'數量以及種類必須嚴格對照“發(fā)貨清單”進行查驗，新物料尤其需要仔細核對，必須認真檢查物料的質量。

　　5.物料查驗發(fā)現問題，必須立即通知部門負責人及采購人員

　　6.原則上當天收貨的物料必須當天處理完畢。

　　7.嚴禁先入庫后辦理入庫手續(xù)。

　�。ǘ�）在庫管理

　　1.物料按照劃分的規(guī)定區(qū)域進行擺放，不得隨意擺放，嚴禁在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料。

　　2.合理安排區(qū)域，采取合理的保護措施，防止物資因各種原因受到損壞。

　　3.確保物料的標識正確，對標示錯誤的必須及時糾正。

　　4.保持倉庫通風，干燥。

　　5.發(fā)現庫存物料與帳物不符需要及時上報并查明原因。

　　6.盤點必須保證數量的準確性和公正性，不得出現弄虛作假，虛報數據等情況。

　　7.物料庫存量低于警戒值時，倉管員應及時通知部門負責人。

　　（三）物料出庫（出庫領料）

　　1.嚴格按照“物料需求清單”發(fā)放物料，必須遵循“先進先出”的倉庫管理原則。

　　2.出庫完成后及時將物料交給生產使用部門。

　　3.內部領料必須由部門負責人簽字同意方可辦理出庫。

　　4.未辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內拿走物料，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，倉管員應及時制止和糾正其行為。

　　5.出庫手續(xù)不全，不得辦理出庫操作。

　　6.嚴格按照倉庫出庫流程操作。

　　（四）來料異常及廢棄物料處理

　　1.來料異常必須及時通知部門負責人及相關采購人員。

　　2.廢棄物料不允許給采購辦理借料用以充當來料異常數量。

　　3.發(fā)現在庫物料異常，必須及時反饋上級部門處理。

　�。ㄎ澹﹤}庫衛(wèi)生及安全

　　1.每天對倉庫區(qū)域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用和損壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區(qū)域進行整理以達到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。

　　2.物料區(qū)域擺放合理，做到合理擺放和規(guī)劃。

　　3.每天下班后檢查門窗、電源是否關閉，確保關閉后方可離開。

　　4.非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須予以登記方可進入。

　　5.倉庫內嚴禁吸煙，發(fā)現一例立即報告處理。

　�。�六）其他要求

　　1.下達的工作任務無特殊原因需在規(guī)定的時間內完成，且保證工作品質。

　　2.上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。

　　3.倉庫人員調動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。

　　4.對于在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進行賠償。

　　5.要保守公司秘密，愛護公司財產，發(fā)現異常問題及時反饋。

倉庫管理規(guī)章制度2

　　一，工作目的:

　　加強庫房物資規(guī)范管理，保證內部物流暢通、為公司經營計劃順利實施，滿足顧客需求，提供基礎保障。

　　二，工作范圍:

　　本規(guī)范適用于公司原材料庫、車間在制品、成品庫和綜合庫(含：工具、輔料、備件等)的管理。

　　三，工作職責:

　　1， 生產技術質量部負責：車間在制品管理，在廠物資的質量檢驗、驗收和質量監(jiān)督檢查。

　　2，行政人事財務部：原材料庫、綜合庫和成品庫的管理、進、出廠物資的稽查。

　　四，工作基本要求：

　　1，廠區(qū)、庫內物品，應按區(qū)域，整齊擺放，合理有序、方便生產;每發(fā)生一次進、出事項，應立即按進、出單具，據實填存放卡片，登記記賬。

　　2，所有物資出、入庫必須憑有效單據(入庫單、出庫單、發(fā)貨通知單、領用單、報廢單)，方可辦理。

　　3，認真把好入庫關，切實做到三不收：

　　無入庫單手續(xù)不收;

　　實物件號、名稱、數量與入庫單件號、名稱、數量不符不收;

　　件號名稱數量零部件外觀質量不符合要求不收;

　　4，認真把好出庫關，切實做到三不發(fā)：

　　無發(fā)貨通知單或出庫單不發(fā);

　　成品(零部件)外觀質量不符合要求不發(fā);

　　外包裝不牢固不發(fā);

　　5， 車間、庫房要保持整潔，業(yè)務無關人員不準進入，認真做好“三防”工作(防火、防盜、防破壞)。

　　6，建立健全各類物資臺帳和報表制度：

　　A：原材料收、發(fā)、存臺帳、月末庫存報表(外協加工的應含：在外數)。

　　B：車間在制品(壓制→刮灰→打磨→噴漆→裝配)收、入、存臺帳、月末在制品庫存報表。

　　C：成品庫收、發(fā)、存臺帳、月末庫存報表。

　　D：綜合庫收、發(fā)、存臺帳、月末庫存報表。

　　E：復核當日操作者工票數量，每天登帳、月末匯總報表。

　　五，操作細則：

　　1，原材料、輔料、工具、備件入庫：

　　A： 原材料、輔料、工具、備件入庫，庫管員應對照送貨單清點核對物資的名稱、規(guī)格、型號、數量等是否一致，核對無誤后方可在送貨單上簽字。

　　B： 庫房收貨后應將來料放置在待檢區(qū)，通知檢驗人員員檢驗，檢驗合格后出具檢驗報告。

　　C： 庫管員依據送貨單及合格檢驗報告單，填寫入庫單，辦理入庫手續(xù)與單據傳遞，并即時報告相關人員。

　　D： 入庫后將合格品按規(guī)格、型號、品名分區(qū)、分類、分批堆放，做到標識目視清楚。在存料卡上標明材料規(guī)格、型號、批號及數量。不合格材料應隔離存放和做出明顯標識，并通知采購人員聯系退貨事宜。

　　入庫單一式三聯，分別由經辦人、庫房、和財務部存查(下同)

　　2， 原材料出庫：

　　A： 每月末當日車間根據生產壓制合格數量，填寫出料單補辦領用手續(xù)。庫管員依據出庫單上的材料名稱、規(guī)格、數量，下原材料庫存帳，上車間在制臺帳。

　　B：原材料送外協加工發(fā)出。

　　出庫單一式三聯，分別由經辦人、庫房、和財務部存查(下同)。

　　3， 半成品、成品入庫：

　　A： 半成品應經檢驗合格后由業(yè)務人員辦理入庫手續(xù)，被判定為不合格或未經檢驗的'半成品，應堆放在不合格區(qū)域或待檢區(qū)域，并做出醒目標識。

　　B：成品必須經檢驗合格后，由車間填寫成品入庫單。

　　C：成品入庫后，應按產品規(guī)格型號分區(qū)、分類、分批存放，并即時填制存放卡。

　　入庫單一式三聯，分別由經辦人、庫房、和財務部存查

　　4，成品出庫：

　　A;庫管員按發(fā)貨通知單組織貨源，安排包裝，填制出庫單，發(fā)貨時須當面與送貨人員交點清楚(核對品種、規(guī)格、數量、外包裝可靠性)，送貨人在出庫單上簽字驗收。

　　B：庫管員發(fā)貨后即時填寫存放卡，清理現場做好清潔。

　　發(fā)貨通知單一式兩份，經廠長批準(或經理)。分別由經辦人、庫管員存查，

　　出庫單一式三聯，分別由經辦人、庫房、和財務部存查

　　5，工具、輔料、備件的入庫：

　　A： 采購物資入庫時，由采購人填寫入庫單，庫管員接收簽字。對質量要求高的或價值大的物品應由相關人員進行檢驗認可，對于未經同意，擅自采購的物品不予入庫和報銷。

　　B： 入庫物資應按類別、型號分別存放，設存料卡、標識牌，登記入帳。

　　C： 日常工作中，物資庫房人員應對入庫物資的發(fā)放情況進行統計，關注生產必需和消耗量大的物資、及時上報使用情況，以便即時采購，確保生產。

　　6， 工具、輔料、備件的出庫：

　　A：由使用部門開具領料出庫單領出，經主管簽字后，憑單發(fā)放。

　　B： 工具、電器、備件類物品執(zhí)行交舊領新的原則。生產中損壞的工具設備等，經生產管理簽字批準，交回庫房，重新領取新設備。

　　C： 對不適合生產要求或有質量問題的工具、配件、輔料，領用人員可以退回庫房，庫管員通知采購人退貨更換或重新采購。

　　出庫單一式三聯，分別由經辦人、庫房、和財務部存查

　　7， 盤存：

　　A： 每月末，物資庫管員對管理范圍內的物品自行盤存一次，發(fā)現庫存產品的盈虧、損壞、品種、規(guī)格串混等情況，要分析原因，提出預防和糾正措施，并及時匯報。

　　B： 每年12月底，由公司辦擬訂盤存計劃，報總經理審批后，對公司內所有材料、半成品、成品進行清點;年末盤存應由以下人員參加：董事會委派的人員、廠長、生產計調員、財會人員、物資庫管員和輔助工。

　　C：總經理可根據需要，直接按排財會人員，不定期的到庫房進行財務稽查。

　　D：所有盤存結果，都要在盤存表上據實反映出來，對帳物不符的，主管領導應提出處理意見，報總經理審批。

　　六，公司根據需要，臨時下達的其它工作規(guī)定。

倉庫管理規(guī)章制度3

　　一、目的：為加強本公司倉庫管理規(guī)范化，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，結合我公司具體情況，特制訂本制度。

　　二、適用范圍：適用于本公司物流部倉庫日常事務處理，及對物料，帳目，人員的管理

　　三、倉庫管理工作的任務

　　(一)做好貨品出庫和入庫工作;

　　(二)做好貨品的保管工作;

　　(三)做好各種防患工作，確保貨品的安全保管，不出事故;

　　(四)保障各客戶所需貨品的供給;

　　(五)做到日事日清。

　　四、倉庫日常管理

　　(一)做好各類物品和產品的日常核查工作，倉庫主管必須對各類庫存物資定期進行檢查監(jiān)督，并做到賬、物一致。倉庫的所有賬目必須做到：真實、準確、及時、清晰。

　　(二)倉庫主管必須定期進行各類存貨的.分類整理，對存放期限較長、損壞等不良存貨，要按月編制報表，報送公司領導及財務人員。

　　(三)倉庫的物資分類必須清晰明確，貨架必須牢固整潔。倉庫應做到無灰塵、無蛛網、保持地面的整潔以及倉庫的清晰。

　　(四)結合倉庫條件，做到貨品定置擺放，合理有序，保證貨品的進出和盤點的方便。

　　五、入庫管理

　　(一)到貨數量明細審核;

　　通過掃條形碼確認實際到貨單與實貨有無差異;

　　(二)入庫管理規(guī)定

　　(1)貨品入庫要清點數量、核對款號、顏色、尺碼、查驗質量、吊牌無誤后方可入庫;

　　(2)貨品入庫如發(fā)現問題請及時匯報領導到庫房檢驗本次新到貨品的標示和貨品質量;

　　(3)貨品入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號定位"：

　　1.二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊;

　　2.三清：物品清、數量清、規(guī)格標識清;

　　3.四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位;

　　(4)庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。

　　六、出庫管理

　　出庫、配貨、發(fā)貨通過ERP系統審核完畢后，倉庫根據配貨單揀貨，并裝箱，倉庫發(fā)貨必須按照款式、顏色分類捆綁進行發(fā)貨。最終核對無誤后方可出庫、發(fā)貨。

　　七、收退貨

　　店鋪收貨貨品到店，在ERP系統[收貨單]請及時跟蹤店鋪驗收入庫，如發(fā)現差異，及時進行處理溝通，并將差異提并公司解決。

　　當有殘次品或換貨率要求退貨時，需先向客服部申請退貨，客服部根據實際情況處理退貨通知單，ERP系統會自動根據預先設定好的退換貨率(可分別設定期貨、補貨、鋪貨換貨率)判斷是否允許退貨，如果允許，審核退貨通知單，退貨。

　　八、倉庫盤點

　　(一)盤點前整理物料，清掃倉庫。

　　(二)盤點分以下兩種類型：

　　(1)大盤：在一個時間段內，貨品全部盤點;

　　(2)抽盤：通過盤點，抽檢某部分貨品的實際庫存與帳面庫存情況。

　　每年需對庫房進行盤點、整理，對帳實不符及時上報，不得隱瞞。

　　庫存物資清查盤點中發(fā)現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺急需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發(fā)現貨品失少或質量上的問題(如超期、受潮、損壞等)，應及時的用書面的形式向公司領導匯報。

　　九、倉庫儲存管理

　　(一).倉庫儲存管理三原則：

　　1.防火、防水、防壓;

　　2.定點、定位、定量;

　　3.先進先出。

　　(二)貨品管理：

　　1.庫房物資未經允許不得外借，特殊情況須由總經理批準，并辦理外借手續(xù);

　　2.倉庫儲存貨品，所有貨品要分類管理：良品與呆品、次品要分開區(qū)域來擺放。相同型號貨品，如果有色差，工藝參數不同的不能放在一起。常用貨品放在易取的地方，不常用的貨品放在倉庫里邊;

　　3.將貨品按ABC貨品管理法實行分類管理。A類貴重的貨品要妥善保管，并有專人保管;

　　4.所有貨品不能長期直接擺放在地上，要放在卡貨品架上。慎防貨品倒塌，壓壞變形。所有貨品要做好防火、防水、防壓、防塵、防曬、防變質工作;

　　5.搬動貨品時，要注意輕拿罷放，注意不能弄臟有清潔要求的貨品。

　　(三)安全管理：

　　1.倉庫所有員工，要有安全防范意識。嚴禁無關人員進入倉庫;

　　2.認真執(zhí)行“倉庫十二防”工作，即：防火、防水、防銹、防腐、防蛀、防磨、防爆、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形;

　　3.嚴禁在倉庫吸煙、生火、點蚊香。如要在倉庫電焊作業(yè)，須請公司領導批準，并做好消防防火工作。倉庫外二米內嚴禁煙火，不能堆放易燃易爆物料品;

　　4.每天下班前檢查倉庫是否安全，關好電源、窗戶，鎖好門。

　　(五)倉庫工作紀律：

　　1.倉庫各級員工必須服從上司的工作安排,要做到令行禁止。

　　2.工作認真,仔細;

　　3.每天保持良好的工作心態(tài),不曠工、不遲到、不早退，積極工作;

　　4.不得與上司頂撞,惡言惡語。同事間團結互助，不得斗毆打架;

　　5.嚴禁在倉庫吸煙，動用明火;

　　6.嚴禁赤膊、穿拖鞋，酒后上班;

　　7.嚴禁在倉庫大聲喧嘩、追追打打、吃零食、看無關的報紙書籍、私自上網、玩游戲;

　　8.嚴禁隨意動用倉庫消防器材，嚴禁亂接電線;

　　9.嚴禁監(jiān)守自盜、私自動用公司任何財物;

　　10.倉庫所有人員，有責任保護公司的商業(yè)機密。

　　本制度自頒布之日起實施。

　　********有限公司

　　20xx年03月05日

倉庫管理規(guī)章制度4

　　1、目的：

　　為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規(guī)范，制定倉庫管理制度，確保本公司的物資儲運安全。

　　2、范圍：

　　針對物流部倉庫和理貨區(qū)。

　　3、內容：

　　3.1、嚴格遵守公司和部門各項規(guī)章制度。

　　3.1.1、嚴格按照公司規(guī)定的作息時間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡；上班時間內在各自崗位上盡職盡責，不串崗、不做與工作無關的事情。

　　3.1.2、非物控室和倉管室員工不得進入倉庫，因工作需要的其它人員經請示上級同意后，在倉管員的陪同下方可進入倉庫，任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。

　　3.1.3、非物流部員工不得進入理貨區(qū)，因工作需要的其它人員經請示上級同意后，在理貨員的陪同下方可進入理貨區(qū)；物流部配送人員在進入理貨區(qū)后，及時完成各配送線路的包裝箱交接清點和單據簽收工作，任何進入理貨區(qū)的人員必須遵守倉庫管理制度。

　　3.1.4、所有人員不得攜帶能夠容裝手機或配件的包裝物品（如手提包、紙袋等）進入倉庫和理貨區(qū)，因工作需要攜帶，在出倉庫時必須接受倉管員或理貨員的檢查。

　　3.1.5、任何人員不得在倉庫和理貨區(qū)內吸煙。

　　3.1.6、倉管員、理貨員不得將水杯、飯盒、零食等東西帶入到倉庫或理貨區(qū)，更不得在倉庫或理貨區(qū)內吃東西。

　　3.1.7、服從上級的工作安排，并按時保質保量完成上級交待的任務。

　　3.2、嚴格執(zhí)行倉庫的貨物保管制度。

　　3.2.1、倉管員嚴格按照“iso9000”和“6s”的'標準要求，規(guī)范倉庫貨物管理。

　　3.2.2、倉管員、理貨員必須全面掌握倉庫所有貨物的貯存環(huán)境、堆層、搬運等注意事項，以及貨品配置（包括禮品等）、性能和一些故障及排除方法。

　　3.2.3、理貨員對所有入庫貨物的質量進行嚴格檢查和控制。

　　3.2.4、貯存在倉庫的貨物，按照貨物的品牌、型號、規(guī)格、顏色等分區(qū)歸類整潔擺放，在貨架上作相應的標識，并制作一個《倉庫貨物擺放平面圖》，張貼倉庫入口處。

　　3.2.5、同類型的貨物，不同批次入庫要分開擺放，發(fā)放貨物時，要按照先進先出的順序原則出庫。

　　3.2.6、嚴格遵照貨物對倉庫的貯存環(huán)境要求（如：溫、濕度等）進行貯存保管，定時對貨物進行清潔和整理。

　　3.2.7、保證倉庫環(huán)境衛(wèi)生、過道暢通，并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作，并學會使用滅火器等工具，每天下班前必須檢查各種電器電源等安全情況。

倉庫管理規(guī)章制度5

　　為加強公司物資倉庫防火安全的管理，根據公安部《倉庫防火安全管理規(guī)劃》制定本管理制度:

　　1、倉庫消防安全必須貫徹“預防為主，防消結合”的方針，實行誰主管誰負責的原則。物資倉庫的防火安全由本單位物資部門負責人負責。

　　2、物資倉庫保管員應當熟悉儲存物品的分類性質、保管業(yè)務和防火安全制度，掌握消防器材的操作使用和維修保養(yǎng)方法，做好本崗位防火工作。

　　3、對倉庫保管員應當進行倉儲業(yè)務和消防知識的培訓，新職工須經考試合格方可上崗作業(yè)。

　　4、物資倉庫應嚴格執(zhí)行夜間值班、巡邏制度，定期進行防火檢查，消除火災隱患。

　　5、物資倉庫電氣裝置必須符合國家現行規(guī)定，應采取相應的'隔熱、散熱措施。

　　6、倉庫內不準放置移動式照明燈具，照明燈具垂直下方禁放物品，且與儲存物品水平距離不小于50厘米。

　　7、庫房內禁用電爐、電烙鐵、電熨斗等電熱器和電視機、電冰箱等家用電器以及禁用明火。

　　8、易燃易爆危險品必須分區(qū)存放，嚴格執(zhí)行其特殊管理規(guī)定。

　　9、物資倉庫應當設置醒目的防火標志，對消防器材應當設置在明顯和便于取用的地方，并經常檢查，保持完整好用。

　　10、此制度的執(zhí)行將嚴格按照企業(yè)內部管理規(guī)定實行獎懲，對觸犯刑律的由司法機關追究刑事責任。

倉庫管理規(guī)章制度6

　　一、 物資的入庫與驗收

　　1、原材料入庫。外購原材料到貨后，庫房管理員應按供應人員填寫的《采購入庫清單》仔細核對物資的數量、規(guī)格、型號，核對無誤后入庫。

　　2、產成品入庫。經品質部驗收合格并填寫《檢驗移交單》后入庫。

　　3、對需要質量驗收的原材料，入庫時先標識待驗品，按規(guī)定及時通知品質部進行驗收，經認定合格的原材料放入指定合格品區(qū)域。

　　判定不合格則需隔離堆放，并標識“不合格品”標識。

　　4、在驗收過程中發(fā)現數量、規(guī)格型號、顏色、質量及單據等不符合時，應立即向有關部門反映，以便及時查清、解決問題，必要時通告對方。

　　5、對臨時寄存在庫房的貨品，必要時劃出區(qū)域，隔離存放，做好“待處理品”標識。

　　6、對退貨產品的處理應按《退貨清單》進行清點和出入帳，并查明退貨原因。對退貨屬返修產品，需報生產部與供應部，由生產開具《返修產品領料單》進行返修;

　　對退貨屬報廢產品由品質部驗收簽字后入廢品庫，并報總經理批準后進行報耗。

　　7、對于不合格品、生產過程中合理消耗產生的廢品需入廢品庫，經品質部和生產相關責任人簽字后方可入庫。廢品庫需明確劃分。

　　8、入庫物資的堆放必須符合先進先出的原則。

　　9、入庫物資應及時入庫。

　　二、原材料的出庫與發(fā)放

　　1、凡屬產品配套原料，由生產部出具生產通知單和生產領料清單。由倉庫保管員進行分解消化，車間專人來領取原材料，嚴格按《生產領料清單》的規(guī)格、型號、數量等發(fā)放。

　　2、用于生產過程中造成報廢或損失而需進行補料，則需由生產部開出《補料單》后方可發(fā)放。

　　3、非生產所用的物資發(fā)放，需嚴格審批手續(xù)、必要時需務副總經理批準，憑《領料單》發(fā)放。

　　4、物資(包括成品)的發(fā)放力求先進先出，具體按倉庫物資先進先出執(zhí)行規(guī)范進行操作。當面點清數量，核對規(guī)格名稱，并及時登記處入帳(手工及電腦帳)，做到帳、物相一致，帳、帳相符。

　　5、廢品庫內物資由生產部負責處理，并保留處理清單。并負責組織出庫，倉庫人員嚴格清點數量或過磅，出庫時開具產品出庫單，并及時登記入帳。

　　三、 物資貯存與防護

　　1、 物資定期盤點數量，確認庫存的余缺情況，上報相關部門，并有財務部進行抽查。

　　2、 倉庫應編制平面定置圖，將物資合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包裝破損，妥善保管，杜絕積壓，反對浪費，及時提供相關信息。

　　3、 倉庫做到通風、干燥、清潔、安全，防塵和避光防止產品損壞變質。儲存易燃物品的庫房還應做到密封、并遠離火源、熱源。

　　4、 有色金屬上貨架，保持通風，非金屬及電器材料，應分品種、規(guī)格、型號存放，擺設合理，立卡設數，對機械設備工量具等勤清點檢查，以防生銹，發(fā)放問題及時處理。

　　5、 做好物資的標識管理，包括產品標識及監(jiān)視和測量狀態(tài)標識，嚴防誤用。

　　6、 對有貯存期限要求的物資，按時檢查庫存情況，以便及時發(fā)現變質苗頭。對超期物資標志待處理標識及時開具送驗單交品質部重新驗證，驗證符合要求的.標志合格品可繼續(xù)使用，不符合要求的標志“不合格品”識移交廢品庫。并作好記錄。

　　7、對于長期庫存(既超過保質期限經品質部合格的庫存物資)在電腦帳及手工帳中做好標并及時及通知財務部。

　　8、 非工藝損耗或其他原因而產生的材料多余，倉庫必須及時配合車間做好退料工作，退料需查清余料原因，核對材料的應余數，及時辦理退料手續(xù)及入帳。

　　9、 對于殘余的原材料或不滿包裝的材料根據實際包裝情況，進行封口或封箱處理。

　　四、 應急情況處理

　　1、 遇到緊急情況如失火及突發(fā)性天災時應及時聯絡應急領導小組，及時采取相應的措施。

　　2、 滅火使用泡沫及干粉滅火器(易燃物品需使用泡沫滅火器)。

倉庫管理規(guī)章制度7

　　一、目的

　　通過制定倉庫管理規(guī)定，指導和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為。

　　二、工作范圍

　　物資庫、成品庫、工具

　　三、工作職責

　　1、按規(guī)定做好物資設備進出庫的驗收、記帳和發(fā)放工作，做到帳物相符。

　　2、隨時掌握庫存狀態(tài)，保證物料及時供應，缺貨及時申報，充分發(fā)揮周轉效率。

　　3、定期對庫房進行清理，保持庫房的整齊美觀，存放整齊。

　　4、熟悉相應物料品種、規(guī)格、型號及性能，填寫分明。

　　5、搞好庫房的'安全管理工作，檢查庫房的防火、防盜設施，及時堵塞漏洞。

　　四、物資入庫和保管

　　1、倉管員根據申購單和入庫單進行驗收入庫。

　　2、物資少于最低庫存量時，要及時填寫申購單，經總經理或部門主管批準后，交采購人員及時采購。

　　3、倉管員要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫：

　　1）未經總經理或部門主管批準的采購。

　　2）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

　　3）與要求不符合的采購物資。

　　4、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，

　　做到"二齊、三清、四號定位"。

　　1）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

　　2）三清：材料清、數量清、規(guī)格標識清。

　　3）四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

　　五、物資的領發(fā)

　　1、倉管員憑領料人的領料單如實領發(fā)，若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發(fā)放物資。

　　2、倉管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。

　　3、領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫申購單，經總經理或部門主管批準后交采購人員及時采購。

　　4、任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。

　　5、領用或以舊換新的工具，需填寫工具領用/更換單，經總經理或部門主管批準后，方可領用。領用的各種工具均要在工具領用登記表上登記，并由領用人簽字。

　　六、物資退庫

　　1、由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續(xù)。

　　2、廢品物資退庫，庫管員根據"廢品損失報告單"進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。

　　入庫流程

　　出庫流程

　　倉庫管理流程說明

　　1、倉管員根據物資最低庫存量，車間根據生產計劃或實際生產情況，開具物資申購單，總經理或部門主管審批簽字后，交由采購人員采購，采購人員核實物資后，開具入庫單后，交由庫管員驗收入庫。

　　2、領料人開具領料單，部門主管或總經理審批簽字后，庫管員根據領料單出庫。

倉庫管理規(guī)章制度8

　　一、目的

　　為保障公司正常經營的連續(xù)性和秩序,使倉庫作業(yè)合理化,避免浪費,降低成本,控制物資,減少庫存資金占用,結合公司實際情況特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于信陽天潤廣場正常經營、辦公所需各種原輔材料、零配件、外協加工件、工具、辦公、清潔用品等物料的庫存管理規(guī)定。

　　三、管理原則

　　倉庫管理應保證滿足公司正常經營所需的物資需要,不缺貨斷檔,并使庫存物資、采購成本總額資金費用最小化。

　　四：職責

　　a、倉庫設兼職或專職倉庫管員，倉庫管理員負責物料的收料、驗收、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護登記出入帳工作；

　　b、司財務部、行政部負責倉庫管理工作的監(jiān)督。

　　c、采購部、保安部、倉庫管理員共同負責廢棄物處理工作。

　　d、倉庫管理員對物料的檢驗和不良品處置方式的確定。

　　五、庫存物品的限額標準

　�。�1）日常消耗物料的庫存限額：

　　a、一般按計劃采購，庫里可保留少量庫存；

　　b、特殊情況另行處理。

　�。�2）常備的物品的庫存限額：

　　a、一般按計劃采購，最多保留持每月平均消耗量的1倍；

　　b、特殊情況另行處理。

　　六、物品采購的申請

　　（1）公司各部門原則上應在每月25日前根據本部門的實際需要填報下月物品需求計劃，并報公司財務部進行預算審核。

　�。�2）當倉庫常用物品（如：背心袋、購物袋、銷售小票）低于規(guī)定的庫存限額時，應及時填制所需物品的采購申請計劃。

　�。�3）倉庫中無儲存的零星、應急物品由使用部門負責人填制追加采購計劃。

　　（4）公司財務部主管會計依據下列內容審核：

　　a、倉庫實際庫存量；

　　b、當月實際消耗量；

　　c、費用預算計劃。

　�。�5）部門經理審核：

　　a、采購計劃不合理的，應及時予以調整申購計劃；

　　b、采購計劃合理的，部門經理應在采購申請表簽署姓名日期。

　　c、固定資產物品申購，必須由總經理簽字確認。

　　七、物品的入庫

　�。�1）采購員原則上應在物品采購回來的當日，將物品送交倉庫驗收，特殊情況不能在當日入庫的，應報行政部經理批準后另行處理；

　�。�2）如采購員通知物品供應商送貨上門，采購員應陪同供應商一起到倉庫驗貨；

　�。�3）倉管員應對購買的物品按照采購申請計劃進行驗收；

　�。�4）經驗收合格的物品，庫管員應開具《入庫單》（入庫單為一式二聯），并將物品分類存放；在擺放合理安全可靠的前提下,必須做到過目見數,檢點方便,成行成列,整齊美觀。

　�。�5）倉管員應根據《入庫單》和領料單，及時登記物品明細賬；

　�。�6）倉管員應在辦理入庫手續(xù)后將《入庫單》的二聯交由采購員，由采購員將此單據附在發(fā)票后到財務部報銷采購費用。

　　八、倉庫物品的存放管理

　�。�1）物品存放倉庫的自然條件：

　　a、有通風設備；

　　b、光線充足；

　　c、面積寬敞。

　�。�2）倉庫物品的存放分類：

　　a、易燃、易爆與揮發(fā)性強的物品；

　　b、吸水性強、容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品；

　　c、常用工具、材料和配件等；

　　d、易碎、易損物品；

　　e、工具存放區(qū)；

　　f、文具物品存放區(qū)；

　　g、消耗品物品存放區(qū)。

　�。�3）倉庫區(qū)域劃分的方法：

　　a、在貨架上標識開并隔離；

　　b、劃線掛標牌。

　�。�4）倉庫物品的存放要求：

　　a、易燃、易爆與揮發(fā)性強的物品應單獨設置倉庫存放，存放時應注意：----周圍無明火、遠離熱源；

　　----擺放在地下；

　　----配備滅火器；

　　----保持包裝完好；

　　----庫房結構堅固，門窗封閉牢固；

　　----庫房門內開。

　　b、吸水性強、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放時：

　　----用經過防水處理的貨架放置；

　　----放在干燥的'地上或貨架上；

　　----配備防潮通風設施。

　　c、常用工具、材料和配件等：

　　----不規(guī)則物品、用盒或袋裝好后擺放；

　　----規(guī)則的物品整齊的擺放在貨架或地上；

　　----體積較大、體重較輕的可靠墻立放或掛在墻上。

　　d、易碎易損的物品：

　　----體積較小或瓶裝物品，放置貨架的底層、整齊的擺放在地上；

　　----體積較大的，應靠墻立放，放置上方不懸掛物品；

　　----放置位置有膠墊。

　　九、倉庫物品的領用管理

　　a、物資出庫堅持"先進先出,按規(guī)定供應,節(jié)約用料"的原則發(fā)料；如領用的物品在使用過程中有剩余的情況，領用人應將多領物品退回倉庫，倉管員應認真進行核對登記并及時填寫退料單。

　　b、各部門要指定專人領取和專人管理使用物資。

　　c、常備用料,凡屬可分割折零的,本著節(jié)約的原則,都應折零領用,不準一次性領用；凡屬低值的易耗品，可采用分類造冊直接簽領。特殊工種（如水電工、維修工）人員領用各類工具時，除按領用程序填寫《領料單》外，還需由倉管員登記所領用工具，此《工具領用登記表》反映記錄領用人所領用保管的各類工具。領用人離職或變動工種時，需按《工具領用登記表》記錄，移交本人原使用及保管的全部工具（如有失落，應作賠償），方能辦理離職手續(xù)。

　　d、辦公用品領料程序:使用人填寫領料單(物品名稱、規(guī)格型號、數量)→部門主管審批簽字→倉庫發(fā)料。

　　e、水電工程配件領料程序:填寫領料單(物品名稱、規(guī)格型號、數量、并注明用途)→部門主管審批簽字→憑領料單并同《工作維修單》→倉庫發(fā)料。

　　f、清潔、綠化用品領料程序:填寫領料單(物品名稱、規(guī)格型號、數量、并注明用途)→部門主管審批簽字→憑領料單→倉庫發(fā)料。

　　g、所有領用物料要求以舊(壞)換新,但在實施過程中可先領后交；否則倉庫有權拒絕發(fā)料。

　　(附:以舊換新物料明細:A、辦公用品:打印機用墨盒、訂書機、計算器、辦公設備及電腦配件等;B、水電配件類:所有工具、燈具、光源、水表、電表、開關類、閉門器、鎖類、設備工具配件、軸承類等;C、清潔、綠化類:所有工具、設備工具配件、膠桶、水管等。)

　　十、倉庫物品報廢的管理

　　（1）報廢的標準：物品報廢制度是為了明確物品報廢程序。

　　a、工程部對所有設備除加強日常運行、維修和保養(yǎng)等工作外,還應認真做好設備、材料的更新工作。

　　b、設備報廢需符合下列情況之一:-

　　c、經預測,繼續(xù)大修后技術性能仍不能滿足工藝(工作)要求,并且大修需要費用相對更新設備較多的。

　　d、嚴重影響安全,又無法改造,繼續(xù)使用可能引起事故的。

　　e、嚴重污染環(huán)境,危害人體健康,進行改造又不經濟的。

　　f、其它需淘汰或更換的設備。

　　g、對倉庫中發(fā)現因過期、損壞和老化不能使用的物品,倉庫管理員應按年度報公司領導批準報廢,價值超過500元,需報總經理批準。

　�。�2）物品報廢的程序：

　　a、申請設備報廢,經公司部門經理/主管同意后,填寫“固定資產報廢鑒定書”,經財務部和行政經理同意后方可報廢,若設備價值超過人民幣5,000元,還需總經理審核后方可報廢。

　　b、所有廢舊物資統一交回倉庫,使用人員不得自行處理;工作人員以舊換新的舊料,如燈具、電線和廢電纜等集中到一定數量作報廢處理,對有回收利用價值的金屬、塑料可集中送至廢品回收站,所得款項由倉管員交財務入帳。

　　(3)報廢物資應由采購、倉管、保安、三方同時處理。

　　十一、倉庫物品的清點

　�。�1）每月25日前，倉管員應對倉庫內物品進行逐一清點。

　�。�2）根據清點結果，填寫《庫存物品盤點表》。

　　（3）倉管員應將庫存物品明細賬的余額和盤點表上的實物余額進行核對；

　　a、經核對無誤的，倉管員應根據當月發(fā)生的入庫單發(fā)出庫單，編制《庫存物品進、耗、存表》，報于行政部。行政部根據此表做好下月采購計劃。

　　b、如經核對有誤：

　　----實際多于賬面余額的，應報財務會計根據《會計核算標準作業(yè)規(guī)程》中的相關規(guī)定進行賬務處理；

　　----如實物少于賬面余額的，原則上視具體情況依據公司相關規(guī)程處理。

　�。�4）倉管員應在28日前將當月《物品盤點表》、《物品進、耗、存表》、《物品申購計劃表》報送公司財務部經理審核。

　�。�5）公司財務部會計應于每于每月25-31日對倉庫物品進行抽樣或全部核對，并在當月31日前將核對結果報財務部經理。

　　十二、倉庫物品管理資料的保管

　�。�1）公司財務會計應在每月末將倉庫物品的財務原始單據編制記賬憑證、登記賬薄，并根據《會計核算標準作業(yè)規(guī)程》中的相關規(guī)定進行賬務處理。

　�。�2）倉庫物品管理的財務資料交財務部經理審核無誤后，加密在管理處財務部長期保存。

　　十三、其它有關事項

　　a、倉庫人員工作調動時一定要辦理移交手續(xù),列明移交物資清單(一式三份),經三方確認后,要求各方簽字確認,以免發(fā)生糾紛。

　　b、倉庫的盈虧反映出倉庫人員的工作質量,力求做到不出差錯。

　　c、對倉庫人員由于工作失誤造成的虧損,要進行處理以及賠償。

　　十四、附則

　　（1）本制度由公司辦公室負責解釋;

　�。�2）本制度報總經理審批備案后生效

倉庫管理規(guī)章制度9

　　1，貨物請購

　　及時根據庫存貨物的儲備量情況向采購人員(小路)報告。

　　2，貨物跟蹤及驗收

　　1)及時跟蹤所訂貨物到貨情況;

　　2)到貨時根據采購單進行驗貨;

　　3)貨物如有差錯，及時通知采購員(小路)，并積極聯系處理;

　　4)所有驗收的貨物，一律需要入庫，做好庫存表。

　　3，貨物保管

　　1)貨物堆放整齊、美觀、按類擺放，并標明進貨日期，按規(guī)定留有通道、貨物卡;

　　2)掌握商品保存方法，落實防盜、防蟲、防鼠咬、防變質等安全措施和衛(wèi)生措施，保證庫存貨物完好無損;

　　4，貨物盤點

　　1)倉庫必須對存貨進行定期和不定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，并與電腦中記錄的數量核對，查明存貨盤盈、盤虧的數量及原因，暫定每月大盤一次;,

　　2)對庫存實現電腦化管理，所有商品的入庫、出庫、庫存統計直接通過電腦完成。

　　5，平常發(fā)貨

　　進倉分單 將打印好的訂單分類：衣服和配件;單個數量和多個數量

　　按單配貨 配貨員根據訂單配貨

　　按單核查 核單員核查(貨物款號，數量，顏色，尺碼，有無贈品等)

　　打包帖單 打包審核后的訂單(注意節(jié)儉材料)

　　稱重碼放 將打包好的`貨物稱重后按類碼放(分3類碼放：單個配件，單套衣服，多個貨物)

　　(發(fā)貨流程打印出來張貼到倉庫顯眼位置)

　　6，倉庫工作一些注意事項

　　(一)倉庫工作常見錯誤(漏洞)

　　1，贈送東西漏發(fā)

　　胸墊，背包，發(fā)圈，小禮物等贈送的東西

　　例如：訂單上寫的贈送一付胸墊沒有給顧客發(fā)。

　　2，多個(類)貨物少發(fā)

　　多個數量商品只發(fā)了一個

　　多類商品只發(fā)了一類

　　例如：有一次訂單打印12條腰鏈只發(fā)了1條;有一次顧客要的1個鋪巾和1個墊子，只發(fā)了1個墊子。

　　3，發(fā)錯貨

　　衣服發(fā)錯顏色，尺碼，款式;

　　墊子發(fā)錯顏色;

　　完全發(fā)錯貨;

　　例如：有一次顧客要的是長袖三件套發(fā)成短袖三件套;有一次鋪巾發(fā)成瑜伽墊;

　　4，庫存不準

　　庫存表和倉庫實物不符

　　例如：有一次庫存表里DPW017 338幣腰鏈黑色庫存表里有7個，但是倉庫實際數量為2;(對此需要根據需要及時盤點貨物)

　　(二)減少出錯率的方法

　　1，對貨物熟悉;

　　2，打印的訂單不清楚的需要及時拿給打單人員弄清;

　　3，包貨按嚴格的流程來 分單 配貨 核單 打包;

　　4，適時盤點倉庫貨物;

　　(三)貨物庫存報警

　　實時關注常發(fā)貨物的數量，發(fā)現少了立即上報上級并及時精準庫存。

　　如：菩媞8mm純色瑜伽墊深紫色少于150時;

　　菩媞6mm印花少于100時

　　菩媞普通黑色網包少于20xx個時;

　　菩媞雙人黑色網包少于200個時;

　　來爾普通網包黑色網包少于1000個時;

　　胸墊少于500副時上報;

　　快遞袋少于1000時上報;

　　其他不常發(fā)配件數量少時應立即精準庫存并上報;

　　(四)開源節(jié)流

　　1，愛護公司財物，節(jié)約公司材料，最大限度降低成本;

　　2，非倉庫人員(有事除外)嚴禁逗留倉庫;

　　3，未經允許不得私自借，用，拿公司貨物。

　　(五)其他

　　嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，服從上級工作分工;倉庫員工團結互助和諧相處

倉庫管理規(guī)章制度10

　　第一章倉庫管理規(guī)定

　　為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。

　　1、為防止公司材料資產流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品(板房所需購買的家私和擺設品，公司可以指定專人驗收后交倉庫都必須先入庫后才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。

　　2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊�？煞譃�:五金交電水暖類、化工(油漆鋁鋼材類、板(木材建材(包括瓷磚類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。

　　3、倉庫所有物品必須根據材料的屬性和類型安排固定位置進行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。

　　4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發(fā)生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。

　　5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務關系的各相關人員必須嚴格按《倉庫管理作業(yè)流程》進行辦理各種業(yè)務，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報采購員購買的現象，公司直接授權給采購員購買的工程項目所需材料物品除外(購買回來必須倉庫進行驗收入帳后再按手續(xù)領出。

　　6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點并將盤點情況(包括產生盈虧情況說明上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。

　　7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷帳。

　　8、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫應在7天內將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。

　　9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5米內屬于禁煙區(qū)，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰。

　　10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現象發(fā)生。要經常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質且有危險的物品要及時處理并上報公司。

　　11、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。

　　12、嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細注明所需材料的品名、等級、規(guī)格、數量、色質、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名等交采購員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。

　　13、認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求(不明白問清楚材料員，嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為:貨比三家，同等材料優(yōu)質價便服務好者中標。

　　14、嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規(guī)格、產地、單價、數量、性能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應該不予驗收簽名，并將情況及時通報采購員。

　　15、倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將情況及時通報設計師和預算員或公司，預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底于市場致使公司受損。

　　16、第

　　12、

　　13、14條的.相關人員要有高度的工作責任心，造成公司嚴重損失者，公司將追究當事人責任。

　　17、倉庫人員應及時將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務部，避免公司遭受經濟損失的現象發(fā)生。

　　18、倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務工作。

　　第二章倉庫管理作業(yè)流程

　　1、各工地主管(水電和油漆主管接新工地圖紙后認真審閱，根據工地工程預算情況和實際工程進展需求，提前5天列出材料需求計劃單，此單注明材料的品牌、規(guī)格、型號、數量，包括性能、狀態(tài)、顏色(如果是非常用的材料，需設計師提供樣板或材料采購的店名等提交倉庫。

　　2、倉庫接各工地材料需求計劃單后，立即核查庫存情況，決定是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報材料員審核。

　　3、材料員根據訂購單認真審核(包括到工地實際測量數量等并與工地溝通后，提交訂購單給采購員進行采購或通知供應商送貨。

　　4、采購員(供應商在接單2天內必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。

　　5、材料到倉庫后，倉管員必須嚴格按定單要求點數驗收、入庫、入帳。如不能確定驗收標準的材料，應及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。

　　6、材料進倉時，倉管員要按規(guī)定放好并及時通知工地到倉庫領材料。倉管員根據各工地開出的領料單的數量發(fā)貨給各工地并做好項目帳目。

　　第三章倉管員工作職責

　　1、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。

　　2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。

　　3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

　　4、認真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。

　　5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

　　6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。

　　7、認真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則:憑工地主管簽名的領料單進行發(fā)放；材料必須送至倉庫門口交接(重物品除外；先進倉的料先發(fā)，舊廢料根據實際情況合理利用。

　　8、認真做好退料工作。退料原則:不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務；工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管。

　　9、認真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。避免重復領料和材料浪費。

　　10、認真做好手動工具和機具的借收登記工作。

　　11、有責任提出倉庫管理的合理建議。

　　12、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。

　　產品進倉管理流程

　　1、根據已審核的《采購訂單》內容準備產品收貨。

　　2、廠家送貨到達后，廠家提供《送貨單》給收貨倉庫管理員，《送貨單》應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數量、采購訂單號。收

　　貨倉庫管理員將《送貨單》和對應的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉庫管理員以《送貨單》和《采購訂單》驗收貨品，收貨量大于定購量時，倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權人的書面通知后才能超量收貨。

　　3、倉庫管理員收貨無誤后，在《送貨清單》上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯自留，一聯交對方。

　　4、倉庫管理員在電腦上開具《采購單》，并由倉庫主管審核生效。將《采購單》打印一式三聯，經倉庫主管和倉庫管理員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯存根自留，第二聯財務聯連同送貨單位的《送貨清單》交財務，第三聯對方聯同時交財務。

　　5、返修品回倉，以對應的《采購退貨單》為依據收貨，倉庫管理員核實貨單無誤后在電腦上開具《采購退返單》，注明原《采購退貨單》號，并經倉庫主管審核生效。

　　產品出倉管理流程

　　1、倉庫主管根據營銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載，將配好之貨品清單交質檢部驗貨。質檢部將合格產品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》，審核裝箱單。在每個包裝箱內放置一張裝箱單。包裝好的產品分類放到相應的倉庫存放區(qū)域。

　　2、質檢部將《裝箱單》匯總導出為未審核《銷售單》，等待營銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。

　　3、倉庫管理員根據客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應的《出倉單》(對于批發(fā)商或《轉倉單》(對于加盟商發(fā)貨。打印《出倉單》或《轉倉單》一式二份，由倉庫管理員、倉庫主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉庫自留。

　　營銷部業(yè)務流程

　　1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦，并由營銷部總監(jiān)審核。查詢當前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的，將《銷售訂單》導出為《采購訂單》并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨，就將《銷售訂單》傳給倉庫，由倉庫撿貨裝箱。

　　2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》后(由《裝箱單》匯總而成，由營銷部總監(jiān)確認客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額，則審核此《銷售單》(已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》(對于批發(fā)客戶或《轉倉單》(對于加盟商傳給倉庫，倉庫憑此《出倉單》或《轉倉單》發(fā)貨。若客戶貨款余額不足，則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。

　　3、已審核《銷售單》打印一式三聯，并簽名蓋章。第一聯存根自留，第二聯財務聯交財務，第三聯對方聯交客戶。

　　4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況，并向加盟商提出補貨、調撥等建議。

　　5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況，若需要補貨，則開具《轉倉單》，將總公司倉庫的貨品調撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或專賣店之間調撥貨品，開具《調撥單》。營銷部總監(jiān)審核《調撥單》。經審核后的《調撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》并傳給相關倉庫。由相關倉庫收貨、發(fā)貨。

　　6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單，沖減相應的庫存和增加應收款。

　　7、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》，沖減加盟商庫存。

　　8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉倉單》，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。

　　9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。

　　10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。 倉庫盤點流程

　　1、盤點準備

　　倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼，并通知有關部門填制相關單據處理帳外物資。

　　營銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。財務部 將盤點日前已經審核生效的單據記帳。

　　倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區(qū)擺放，存貨以產品區(qū)、輔料區(qū)、產品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實存情況。

　　2、盤點進行

　　倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨六大區(qū)域各指派1人擔任組長，2人配合。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同另外4名員工組成復盤小組，對初盤結果進行復盤，出現差異倉庫自查原因。

　　倉庫主管將初盤數據輸入電腦，將《盤點單》打印提供給財務部，財務部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對各大區(qū)域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復核初盤資料，從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發(fā)現差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高于1%，倉庫主管對該區(qū)域貨品進行重新全盤。經復盤通過的《盤點單》由財務部審核，并打印一式二份，由倉庫主管、財務主管簽字，各持1份。

　　3、盤點后期工作

　　倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單，電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，并將《庫存盤點匯總表》和差異原因

　　查找報告交財務主管復核上交總經理審批后。財務部據審批結果審核《盤盈單》和《盤虧單》調整庫存帳。

　　4、盤點其他規(guī)定

　　盤點工作規(guī)定每月進行一次，時間為月末最后2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復盤工作，下午進行抽盤工作。

　　參加盤點工作的人員必須認真負責，貨品磅碼、單位必須規(guī)范統一；名稱、貨號、規(guī)格必須明確；數量一定是實物數量，真實準確；絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數據不真實，責任人要負過失責任。

　　對于盤點結果發(fā)現屬于實物責任人不按貨品要求收發(fā)及保管財物造成損失，實物責任人要承擔經濟賠償責任。

倉庫管理規(guī)章制度11

　　第一章 總則

　　第一條 為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產物資的完好無損，根據企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。

　　第二條 倉庫管理工作的任務

　�。�1） 做好物資出庫和入庫工作。

　�。�2） 做好物資的保管工作。

　　（3） 做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。

　　第二章 倉庫物資的入庫

　　第三條 對于采購人員購入的材料物資，保管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與發(fā)票相符，對于實物與發(fā)票內容不符的，辦理入庫手續(xù)要如實反映。

　　第四條 對于物資驗收過程中所發(fā)現的有關數量、質量、規(guī)格、品種等不相符現象，保管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報告業(yè)務部門和主管人員處理。

　　第三章 倉庫物資的出庫

　　第五條 對于一切手續(xù)不全的提貨、領料事項，保管人員有權拒絕發(fā)貨，并視具體情況報告主管人員。

　　第四章 倉庫物資的保管

　　第六條 倉庫保管員要及時登記各類物資明細帳，做到日清月結，達到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。

　　第七條 每月月底之前，保管人員要對當月各種材料物資收發(fā)予以匯總，并編制報表上報部門主管人員。

　　第八條 保管人員對庫存物資要每月月末盤點對帳。發(fā)現盈余、短少、殘損，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報部門主管人員。

　　第九條 做好倉庫與供應、銷售環(huán)節(jié)的.銜接工作，在保證生產供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產品的處理提出建議。

　　第十條 根據各種物資的不同種類及其特性，結合倉庫條件，保證倉庫材料物資定置擺放，合理有序，保證物資的進出和盤存方便。

　　第十一條 對于易燃、易爆、劇毒等物資，應指定專人管理，并設置明顯標志。

　　第十二條 建立健全出入庫人員登記制度。

　　第十三條 嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和物資財產的安全。

　　第十四條 庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財產物資的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門。

　　（1）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

　�。�2）下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

　�。�3）檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。

　　第十五條 嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定，倉庫保管紀律內容規(guī)定：

　　（1）嚴禁在倉庫內吸煙。

　　（2）嚴禁無關人員進入倉庫。

　�。�3）嚴禁涂改賬目。

　　（4）嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。

　�。�5）嚴禁在倉庫內存放私人物品。

　　（6）嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。

　　（7）嚴禁隨意動用倉庫消防器材。

　�。�8）嚴禁在倉庫內亂接電源，臨時電線，臨時照明。

　　第五章 附則

　　第十六條 本規(guī)定由行政部制定，報總經理批準實施。

倉庫管理規(guī)章制度12

　　一、目的：

　　1、為加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續(xù)及流程，提高公司資金、物品使用率，保證倉庫安全，特制定以下管理制度。

　　2、制度中所指的物品是因銷售、生產、工程及研發(fā)所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。

　　二、程序：

　　1、物品入庫管理：

　　1.1所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還及生產完工成品等，均應經質量部檢驗合格后入庫。

　　1.2物品入庫單為：《外購入庫單》由事業(yè)部、產品制造部等相關部門辦理物品入庫手續(xù)時負責填寫；《成品入庫單》由產品制造部辦理物品入庫手續(xù)時負責填寫。

　　1.3倉庫人員根據質量部出具的驗收合格后的物品入庫單及時核對物品編號、名稱、規(guī)格型號、數量，最長不超過一個工作日核對完畢，如相符，填寫物品入庫單實收欄，根據物品入庫單登記物料卡及臺帳；如不符，則倉庫人員予以拒收并立即告知質量部。

　　1.4《外購入庫單》第一聯由倉庫存檔，第二聯送財務部報賬，第三聯由質量部存檔，第四聯由采購部門存檔；《成品入庫單》第一聯由倉庫存檔，第二聯由倉庫交遞財務部，第三聯由產品制造部經辦人存檔。

　　2、物品出庫、發(fā)貨管理：

　　2.1物品出庫：持有物品最終使用部門經理或主管部門領導審批后和綜合部經理核準后的相關單據方可提貨（領導授權亦可），相關單據上必須說明領貨原因；套料發(fā)放應附《生產通知單》或《生產計劃單》和（套料清單），倉庫人員按單的緊急程度及時發(fā)料，最長不得超過2個工作日。

　　2.2物品發(fā)貨（正式合同）：發(fā)貨通知單必須經合同執(zhí)行部門經理和主管部門領導審批后、綜合部經理核準后（領導授權亦可），倉庫人員復核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。

　　2.3物品發(fā)貨（非正式合同）：發(fā)貨通知單必須經合同執(zhí)行部門經理和主管部門領導審批后并經財務管理部經理、綜合部經理核準后（領導授權亦可），倉庫人員復核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。

　　2.4物品發(fā)貨（個人借用、返修）：發(fā)貨通知單必須經所需部門經理、主管部門領導審批、綜合部經理核準后（領導授權亦可），倉庫人員復核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。

　　2.5所有物品發(fā)貨由倉庫人員負責發(fā)出、跟蹤至用戶手中，并負責跟貨運公司核對相關貨運資料，發(fā)貨所產生的費用由相關部門承擔。

　　2.6生產、維修、開發(fā)及相關人員：領用物品應辦理《物料申領單》；合同出貨應辦理《成品出庫單》；上述均為一式三聯，第一聯倉庫存檔，第二聯交財務入賬，第三聯由經辦人存檔。

　　2.7倉庫人員嚴格按照發(fā)貨單上擬定的日期組織物品出庫，并遵循先進先出的原則，物品上標有生產流水號應記入物料卡，以防止領出物品的隨意調換；物品不全應及時通知相關部門人員。

　　2.8物品發(fā)貨：必須檢查物品的性能、外觀及附件，各項無誤后，并經質量部人員在相關單據確認后，由倉庫人員發(fā)貨；倉庫人員均于出庫當日將相關資料準確錄入電腦臺賬，不得隔日作業(yè)，以利于物品存量的精確。

　　2.9因特殊情況，由供應商直接發(fā)貨給用戶的物品，由相關部門、人員及時辦理入庫、出庫、發(fā)貨手續(xù)；同類事項未及時補辦手續(xù)，原則不準再由供應商直接發(fā)物品給用戶。

　　3、借用物品管理：

　　3.1內部人員借用物品時，應填寫《物品內部借用單》，該單據均需經過相關部門經理審核、主管領導批準、綜合部經理核準方可借用（領導授權亦可）。

　　3.2出差在外的人員借用物品時，應填寫《借用設備（委托）申請表》并簽字確認，該單據均需經過相關部門經理審核、主管領導批準、綜合部經理核準方可借用（領導授權亦可）；特殊情況可由他人代填，但要部門領導確定其借用人身份（本表在鍵橋社區(qū)下載）。

　　3.3倉庫每季度將在借用物品情況統計表于下季度首月5個工作日內發(fā)出，相關部門經理或指定專人在收到統計表后，根據統計表上所規(guī)定的事項及時核對在借物品情況，并在8個工作日內按要求以書面或電子郵件形式反饋到倉庫主管處；未按規(guī)定及時反饋將通知財務部門從次月起開始從工資中扣除相關部門經理和指定專人或當事人各100元作為罰款；

　　3.4借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個月，所借物品經質量部檢驗合格后，方可核銷借用賬；三個月未能歸還，借用人應提出書面申請，經相關領導同意后，可延續(xù)再借用三個月；如仍無法歸還，由借用部門或當事人按比例承擔該物品使用年限的折舊費，若所借物品轉為銷售合同將返還所扣折舊費。

　　4、物品退回與歸還管理：

　　4.1合同退回、合同更換、個人借用（出差在外人員）、試用退回的物品由倉庫人員負責接收、記錄、處理或再分發(fā)給相關人員處理。

　　4.2合同退回的物品：由相關人員填寫《物料退倉申請單》和在備注欄填寫客戶名稱及退回原因、合同號，經部門經理核實確認后，由質量部檢驗合格后并經綜合部經理核準，方可給予辦理退庫手續(xù)；

　　4.3合同更換物品：先借用物品，由相關部門人員辦理《物品內部借用單》手續(xù)；待更換物品退回時持《物料退倉申請單》辦理合同退庫手續(xù)，并將辦理完畢的單據轉給相關部門，由相關部門同時出具發(fā)貨通知單（即更換物品）和出庫單，同時填寫《物料退倉申請單》，注明對應出庫單據號并給質量部簽字確認，以沖減借用人的借用帳；

　　4.4個人退回借用物品：由經辦人出具《物料退倉申請單》，標明借用時間，借用單號等，將質量部檢驗結果轉交本部門經理確認，并經綜合部經理核準后辦理退庫手續(xù)、并銷賬。

　　5、物品報廢：

　　5.1物品報廢原因：

　　倉庫

　　1）變質的（生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等）；

　　2）超過使用壽命的；

　　3）已不再使用的；

　　4）在承擔運輸中損壞的。

　　生產部

　　1）因無法維修或無維修價值的；

　　2）生產過程中損壞的。

　　事業(yè)部

　　1）生產在途時，顧客取消合同；

　　2）因技術更改升級而造成報廢的；

　　3）已購買，但開發(fā)、銷售、生產更改滯后，經協調無法退回的；

　　4）合同發(fā)貨后，因系統無法升級而退回的；

　　5）己購物品，在生產時發(fā)現為不良，經采購人員與供應商協商不可退換的；

　　6）借用/試用后，經質量部判定為無法再修品；

　　7）因計劃失誤導致采購引起的`。

　　5.2物品報廢流程：

　　1）倉庫人員統計庫存所需報廢的物品，由相關責任部門出具《報廢申請單》，由質量部和相關部門出具檢測結果、財務管理部出具報廢物品的價值、相關責任部門和綜合部核準后，予以報廢，價值在一萬元以上的呈報公司領導審批；

　　2）相關責任部門人員憑具審批后的《報廢申請單》和《物料申領單》到倉庫辦理報廢手續(xù)。

　　5.3物品報廢注意事項：

　　1）所有已辦理報廢手續(xù)的物品歸倉庫保管；

　　2）生產部負責將報廢半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如單板上的IC、電阻、電容等），送質量部IQC檢驗，合格品辦理退倉手續(xù)。

　　6、賬務管理：

　　6.1所有入庫、出庫均應按照單據所規(guī)定內容，詳細填寫，不得涂改，成品發(fā)貨必須附有《發(fā)貨通知單》，否則倉庫人員拒絕入賬及發(fā)貨；

　　6.2物品入庫和退倉，該單據必須經質量部檢驗合格，相關領導簽字確認后方可入賬；

　　6.3物品帳必須與單據一致，每月底自查，發(fā)現操作錯誤及時更改，若隔月則需查明原因，并由經辦人寫明調整單，報物控主管審核、綜合部經理審批后方可調整并通知財務部；

　　6.4經辦人月底將當月發(fā)生單據裝訂成冊，由倉庫專人負責保管；

　　6.5倉庫人員每周及時將單據交于財務部，以便財務入賬。

　　7、倉庫管理:

　　7.1按現有倉庫面積，規(guī)劃平面圖，分別按料號次序擺放，并將各物品型號、規(guī)格用標簽紙列示于物品前，各項物品對應陳列其后。

　　7.2倉管員對于所經管物品的排列以利于先進先出的作業(yè)原則分別決定儲存方式及位置。

　　7.3遵循7S原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)約）。

　　7.4未經檢驗的物品，擺放在指定區(qū)域。

　　7.5檢驗合格的物品，及時入庫貯存。

　　7.6換貨、報損的物品，區(qū)分存放，并單獨記賬。

　　7.7非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。

　　7.8禁潮物品應做好防潮措施。

　　7.9保持適宜的倉貯溫、濕度條件：溫度控制在5～35℃之間，濕度控制在40～85%之間，由倉管員負責將每日點檢結果記錄于《倉庫溫、濕度點檢表》中。

　　7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應分開貯存，并加以明顯的警告標識。

　　7.10倉庫內嚴禁煙火，不得使用過分發(fā)熱而可能造成火災、危險的電器。

　　7.11物品貯放，龐大、笨重物品放下方；輕便、小件物品放上方。

　　7.12物品堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進出通道順暢。

　　7.13易碎、易破物品須輕取輕放。

　　7.14配套物品應成套存放，以防混亂。

　　7.15每月28號前結賬，并發(fā)送當月物品庫存情況給相關部門。

　　7.14年中、年末，倉庫會同財務部、質量部對物品進行盤點，查實物品的料號、品名、規(guī)格及型號，核對物品數量是否與賬面一致，并隨時接受主管部門及財務部稽查人員的抽查；

　　7.15出具盤點報告，出現盤盈或不可避免的盤虧情況，由倉庫主管呈報部門領導、公司領導核準后調整，若為保管不善引起則由保管人員承擔相應賠償責任。

　　三、附則

　　1、本制度由綜合部起草，公司領導核準，解釋權屬綜合部；

　　2、凡公司以前之制度、規(guī)定與本制度相抵觸的，以本制度為準；

　　3、本制度由綜合部負責修訂，修訂周期為半年，報公司領導審批后頒布執(zhí)行。

　　四、附表：

　　1、《外購入庫單》

　　2、《物料申領單》

　　3、《物品內部借用單》

　　4、《成品入庫單》

　　5、《成品出庫單》

　　6、《物料退倉申請單》

　　7、《發(fā)貨通知單》

　　8、《借用設備（委托）申請表》

　　9、《報廢申請單》

倉庫管理規(guī)章制度13

　　一、入庫

　　1、行政物資入庫，需行政負責人填寫《入庫單》，并與行政倉庫保管員共同驗收，核對清點物資名稱、數量是否一致。

　　2.物資入庫后，應擺放整齊，并標明物資名稱，以便查找。

　　二、出庫

　　1、物資出庫，應持HRM簽字的`《出庫單》，交由倉庫保管員出庫，同時修改庫存量。倉庫物資，未經HRM批準，一律不準擅自借出。

　　2、倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

　　3、所有物資出庫憑證，倉庫保管員應妥善保管。

　　三、倉庫管理

　　1、所購一切物資材料，嚴格實行先入庫、后使用制度。如發(fā)現行政物資短缺，應及時通知相關負責人補充購買。

　　2、倉庫應每季度對庫存物資進行一次盤點，做到賬、物相符。

　　3、倉管員要認真做好倉庫的安全工作，經常巡視倉庫，檢查有無可疑跡象。要認真做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災危險隱患，發(fā)現問題應及時匯報。

　　4、建立電子版及紙質版兩套庫存記錄，并附完整的入庫、出庫記錄。

　　入庫單

　　出庫單

倉庫管理規(guī)章制度14

　　一、 倉儲管理隊伍

　　倉儲管理機構是存貨控制管理和負責原材料物資收、發(fā)、存業(yè)務的職能組織，其主要任務是在生產副總的領導下配合生產部、工程部、銷售部、采購部等部門，及時供應各部門所需的各類物資，以保證銷售和生產的正常進行。同時負責存貨的管理和安全，以加速存貨的周轉，節(jié)約資金，降低存儲費用，避免存貨損失，保障存貨的安全和完整。為了完成上述任務，倉庫必須結合公司實際情況，配備必要的人員和設備裝置。

　　1． 供應處根據倉庫規(guī)模設立倉庫主管、倉庫組長、

　　2． 倉庫保管員，并可根據實際情況合并職能，但必須明確崗位職責。

　　3． 倉儲人員應當慎重挑選工作認真、細致、責任心強、熟悉業(yè)務及保管知 識，作風嚴謹、思想品德好的人員擔任倉儲保管工作。

　　4． 倉儲人員必須職能明確，明確規(guī)定職責權限、工作范圍和任務。做到既 有分工又有配合、協調，人人忠于職守、守職盡責、勤奮工作，完成各自任務，實行崗位責任制。

　　5． 嚴格規(guī)定紀律，建立倉庫管理規(guī)章制度和工作規(guī)范，實行規(guī)范化管理。

　　6． 建立倉儲人員考勤考核、獎懲、升遷和輪崗輪訓制度。實行監(jiān)督檢查，

　　制約不規(guī)則行為，激勵其積極、認真、負責地完成各項任務。

　　7． 實行交接班制度和人員調動交接制度，做好交接工作，明確交接人員的 責任。

　　二、 倉儲管理制度

　　（一）倉存管理原則

　　1． 庫存合理原則

　　倉庫的庫存應根據公司的生產銷售計劃和資金情況，以及各類物資的生產周期情況。合理使用資金，防止盲目購進，超儲超壓，脫銷脫供等情況的發(fā)生，對庫存實行控制管理，適時調查庫存結構和數量。

　　2． 憑證收貨、發(fā)貨原則

　　倉庫管理員應根據管理制度規(guī)定專人負責，按憑證辦理收發(fā)業(yè)務，做到無合理性憑證不收發(fā)物資。倉管人員對物品進、出倉，應當即辦理手續(xù)，不得事后補辦；應保證帳物相符，經常核對，并得隨時受單位主管或財務部稽核人員的抽點。

　　3． 貨物進出原則

　　堅持無進無出、先進先出原則，批次清晰，確保各類物資不積壓、不損壞。

　　4． 四清原則

　　即賬、物、卡、數量相符清楚、規(guī)格批次清、質量性能清、主要用途清。

　　（二）倉庫管理的有關規(guī)定

　　1． 各類物資的入庫管理：

　�。�1） 倉庫管理人員應根據當月當日物資采購計劃、生產計劃、送貨通知單對交 庫的各類物資進行驗收，凡與計劃品種、數量不相符的，必須向有關人員問明情況方可驗收。

　�。�2） 倉庫管理人員應按規(guī)定，根據質量安全檢驗人員開據的驗貨檢驗單予以驗收，否則嚴禁入庫。當實交數超出合格證上的數量時，應要求供方補開多出部分的合格證，才能予以驗收入庫。

　�。�3） 各類物資入庫時，倉庫管理人員必須看包裝是否完好，標記是否清楚，入庫品種、數量、型號是否與送貨單相符。發(fā)現問題及時通知相關采購人員查實核對。并同供方當面交接清楚。各種原始憑證不得涂改，入庫前必須對入庫物資、逐項清點、核對，屬工程用料應在入庫單等單據上標明工程名稱，并及時登賬建卡。

　　2． 庫存物資保管規(guī)定：

　�。�1） 入庫后各物資要擺放整齊，分類合理，做到有物必有.類、有類必有區(qū)；嚴禁把尺寸大小相似或性能上相互影響的物資放到一起。按各品種不同的要求進行保管、存放，露天存放的物資要根據不同性質和要求進行覆蓋和襯墊，使其不受雨水浸泡和陽光曝曬。做到在保質期內不銹蝕、不變質、不失效、不損壞。

　　（2） 倉庫保管員應經常對自己所分管的物資進行數量上的核準，做到每 月小盤點，每季大盤點，保持賬、物、卡三相符。同時做到規(guī)格批次清，質量性能清、主要用途清。

　　3． 各類物資出庫管理規(guī)定：

　�。�1） 各類物資出庫時必須憑主管單位簽發(fā)的領料單、發(fā)貨清單從倉庫中領出，倉庫保管人員要同領用單位人員一起當面點清數量，并按規(guī)定辦理有關手續(xù)，嚴禁超數量發(fā)貨。

　�。�2） 出庫物資必須有合格證，否則不準出庫。一次領不完一批的，可根據用戶需要隨時另開合格證，原合格證不出庫。

　�。�3） 涉及容器周轉的倉庫，要堅持以一換一的容器交換制度，特殊情況 也必須打欠條，并按時歸還。

　　4．登賬管理規(guī)定：

　　對出入庫的各類物資做到及時逐筆登賬、銷賬，日清月結，字跡清楚不涂改，如有寫錯可用紅線更正法進行糾正。

　　5． 退庫管理規(guī)定：

　　凡從倉庫中領出的物資原則上不得退貨，若需要退庫的需經主管領導批準，查明原因后方可退庫，退庫前要有質檢人員的驗證證明，倉庫做好數量的清點工作，并按ISO9000標準要求分類登賬，定置存放。

　　6． 倉庫積壓、變質、報廢物品的處理規(guī)定：

　　為使倉庫始終處于良好的儲存?zhèn)溆脿顟B(tài)，原則上每年12月份對公司各類倉庫清理一遍，由倉庫提出對庫存超過保質期的'物資的處理建議，并組織質量安全QC、技術處、生產部、財務處對其進行一次鑒定、確認，對經鑒定仍有使用價值的繼續(xù)使用或保存，確實過期無用的則辦理有關報廢手續(xù)，清理出庫。

　　三、倉庫儲存操作規(guī)范

　　1．存貨的入庫和出庫手續(xù)必須完整嚴密，工作人員須嚴格按照規(guī)定的程序和 方法進行操作。

　　2．存貨收、發(fā)、存的品種和數量必須正確，并有專人負責，不發(fā)生錯收、錯 發(fā)的事故。

　　3．存貨的保管由專人負責，做到安全、完整，卡與實物相符，堆放整齊，品 質完好。

　　4．公司各倉庫內禁帶火種、嚴禁煙火，各庫門窗要按防盜要求關鎖，并做好防水、防潮工作。班前、班后搞好檢查，及時關好電閘、水、氣閥門。做到防火、防盜、防水、防潮、防破壞。

　　5 ．有特殊要求的各類物資必須按特殊要求進行保管、存放。

　　6． 各倉庫必須每天清掃，做好庫容整潔、地面無雜物，各類物資定置存放。

　　7． 倉庫管理人員必須做到不說臟話粗話，服務態(tài)度要端正，服務意識要明確，不亂寫亂畫，不亂扔亂倒，不損壞公物。

　　四、倉儲人員的工作紀律

　　1． 不準接受企業(yè)非倉儲部門人員和客戶的請吃送禮和賄賂；不準向客戶或非倉儲人員索取錢物；不準怠忽職守，擅離崗位和違反規(guī)章制度隨意操作，造 成責任事故，按規(guī)定及有關法律追究責任；不準倉儲人員帶領非相關人員進入倉庫。

　　2．嚴禁倉儲人員無證發(fā)貨、無單出庫；嚴禁將含毒、易燃、易爆、易腐蝕物資與一般的物資存放在一起，必須另按指定地點妥善存放與保管；嚴禁倉儲人員酒后上班和在倉庫內飲酒、吸煙；嚴禁倉儲人員違反勞動紀律嬉笑打罵，隨意損壞或挪用存儲的物資；嚴禁隱匿不報或謊報倉儲工作中發(fā)現或發(fā)生的問題；嚴禁倉儲人員內部紛爭，鬧不團結或紀律松懈。

　　五、倉庫管理人員的崗位責任制

　�。ㄒ唬� 倉庫主管人員崗位

　　倉庫主管在生產副總領導下，負責倉庫內存貨的收、發(fā)、存管理，并對供應處負責，報告工作，其崗位責任如下：

　　1． 負責組織和管理倉庫原材料的收發(fā)，存儲和安全工作。保證供應生產、工 程和銷售所需的各種原材料。

　　2．正確組織、安排、規(guī)定各類物資的倉位（存放場地），其中包括有毒、易 燃、易腐蝕物資的存放場地。

　　3．規(guī)定各類倉儲人員的職責權限、工作范圍和任務，使人員分工明確，職責 分明，互相配合。

　　4． 負責制定與實施存貨儲存管理的規(guī)章制度，規(guī)定存貨收、發(fā)、存的操作方法與規(guī)范，嚴格執(zhí)行倉儲人員的紀律，實行人員輪調，實施紀律控制。

　　5． 庫的通風負責完善倉、防火、防洪、防腐、防盜竊，監(jiān)控的安全措施和存貨準備的配合工作，指定專人管理。

　　6． 負責與銷售、生產、采購、會計部門的聯系，隨時報告存貨的收、發(fā)、存情況，其中包括超儲積壓、脫供、存期過長和質量變化的情況，以便及時進行處理。

　　7． 組織專人負責保管存貨，隨時清點、核對和檢查存貨數量與質量狀況，確保存貨的安全和完整。

　　8． 負責檢查存貨的安全保衛(wèi)工作，監(jiān)督檢查倉庫人員職守情況，防止倉儲人員怠忽職守、違反紀律和規(guī)章造成責任事故的發(fā)生，如發(fā)現倉儲人員違反紀律和制度的及時進行處理。

　�。ǘ�） 倉庫保管人員的崗位責任

　　1．在倉庫主管的領導下，根據分配的任務，對各自負責的倉庫物資進行管理， 并對倉庫主管負責報告工作。

　　2．對分管的存貨做到堆裝整齊，便于清點、發(fā)貨，并隨時清點存量，檢查質 量狀況，出現超儲、積壓、脫供、變質、殘損、保質期將到等情況時，應及時報告?zhèn)}庫主管人員處理。

　　3．嚴格按倉儲管理制度的有關規(guī)章進行物資的收、存、發(fā)貨工作，配合財務 人員的查登賬務。

　　4．隨時檢查存貨的堆裝和安全設施，防止事故的發(fā)生，保證存貨的安全和完 整。

　　5．遵守儲存規(guī)章制度和紀律，不擅離崗位，做到盡職盡守。

　　6．負責看守倉庫，保證倉庫安全，防止發(fā)生存貨被盜被竊和破壞倉庫安全設 施以及縱火犯罪行為。

　　7．未經主管領導同意嚴格禁止非倉庫人員和外來人員入庫。

　�。ㄈ�）凡兩人以上管理倉庫應設組長，負責倉庫主管所授權的日常管理工作， 對其他保管人員的崗位責任進行監(jiān)督。并負責向倉庫主管匯報工作。

　�。ㄋ模�對倉庫保管人員的要求、考核和獎罰

　　1．倉庫必須建立健全倉庫管理人員崗位責任制，建立健全各倉庫具體管理細則，針對各不同性質的倉庫進行管理。

　　2.對于倉庫管理的有關規(guī)定中每一項沒做到的，應對相應倉庫管理人員進行經濟處罰，連續(xù)三次做不到的建議調離倉儲崗位。

　　六、倉儲管理報告制度

　　1．建立倉儲管理報告制度

　　①根據倉庫情況及物資種類做出各類存貨的收、發(fā)、存月報。每月倉庫應盤點一次，檢查貨的實存、貨卡結存數、物資明細賬余額三者是否一致；每年年終，倉儲人員應會同財務部、采購部門共同辦理總盤存，并填具《盤存報告表》。

　�、诖尕洆p耗和短缺損失報告。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，應及時上報主管，分析原因，查明責任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經批準一律不得擅自處理；倉管員不得采取“盈時多送，虧時克扣”的違約做法。

　　③倉儲人員重大責任事故報告。

　　④存貨安全狀況報告。實施電腦化后，《物資盤點表》由電腦制表，倉管員應不斷提高自身業(yè)務素質，提高工作效率。

　�、莨こ贪l(fā)貨及退貨物資情況報告。保管物資未經總經理同意，一律不得擅自借出；總成物資一律不準拆件零發(fā)，特殊情況應經總經理批準。

倉庫管理規(guī)章制度15

　　一、目的

　　通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及獎懲制度，指導和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。

　　二、范圍

　　倉庫工作人員

　　三、職責

　　倉庫管理員負責物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作;

　　倉庫協調員負責物料裝卸、搬運、包裝等工作;

　　采購部和倉管部共同負責廢棄物品處理工作;

　　倉管部對物料的檢驗和不良品處置方式的確定;

　　四、驗收及保管

　　1、物資的驗收入庫倉庫管理制度

　　1.1 物資到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。

　　1.2 對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經使用人、貨管科主管簽字后，庫管員、財務科各持一聯做帳，采購人員持一聯做請款報銷憑證。

　　1.3 庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

　　a) 未經總經理或部門主管批準的采購。

　　b) 與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

　　c) 與要求不符合的采購物資。

　　1.4 因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，并及時補填"入庫單"。

　　2、物資保管倉庫管理制度

　　2.1 物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。

　　a) 二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

　　b) 三清：材料清、數量清、規(guī)格標識清。

　　c) 四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

　　2.2 庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現誤差須及時找出原因并更正 2.3 庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。

　　3、物資的領發(fā)倉庫管理制度

　　3.1 庫管員憑領料人的領料單如實領發(fā)，若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發(fā)放物資。

　　3.2 庫管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。

　　3.3 領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經總經理批準后交采購人員及時采購。

　　3.4 任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。

　　3.5 以舊換新的物資一律交舊領新;領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人和總經理簽字。

　　4、物資退庫倉庫管理制度

　　4.1 由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續(xù)。

　　4.2 廢品物資退庫，庫管員根據"廢品損失報告單"進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。

　　五、規(guī)定

　　1、倉儲管理規(guī)定

　　1.1 物料收貨及入庫

　　1.1.1 需嚴格按照”倉庫單據作業(yè)管理流程”中有關“收貨確認單”的流程進行作業(yè)。 1.1.2 采購將“送貨”給到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將貨物檢查放在倉庫內部。

　　1.1.3 收貨時需要求采購人員給到“送貨單”，沒有時需要追查，直到拿到單據為止，并填寫入庫單。倉庫人員負追查和保管單據的責任。

　　1.1.4 所有產品入庫確認必須倉庫人員和采購共同確認。新產品尤其需要共同確認。新產品需要仔細核對物料的產品描述，以避免出錯。

　　1.1.5 倉庫與采購共同確認入庫單物料數量時，如發(fā)現如送貨總單上的數量不符，應找相應采購簽字確認，由采購聯絡處理數量問題。

　　1.1.6 物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。

　　1.1.7 原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。不測試的當天安排點數，進行“入庫單”入庫信息的統計，點數入庫。

　　1.1.8 生產技術部測試借料必須登記借料數量及規(guī)格產品名稱、且需要注明該物料是采購的最近入庫物料還是庫存物料，以便后續(xù)確認累計入庫數量。測試檢驗完成后歸還倉庫需要點數確認，且需要將良品和不良品進行區(qū)分放在指定區(qū)域。

　　1.1.9 倉庫入庫人員必須嚴格按照規(guī)定對每一個入庫單入庫物料進行數量確認，即是確認登帳入庫數量和實際入庫數量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。(有借料的需要見到產品借用單據，測試壞的需要補單且不能登帳入庫，如登帳入庫需要開“退貨廠通知單”扣除等同入庫數量)。

　　1.1.10 入庫物料需要擺放至指定儲位。

　　1.1.11 “收貨確認單”需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認登記再給到倉庫主管簽字后才能給到采購。

　　1.2 物料出庫(出庫領料)

　　1.2.1 需嚴格按照“物料領用表”來發(fā)物料，并填寫“出庫單”“借用單”進行作業(yè)。 1.2.2 包裝組給到的出庫單無特殊原因當天必須全部完成取貨、包裝。

　　1.2.3 取貨時注意不要堆積過高損壞產品。取完貨后將推車放在出貨組指定位置。 1.2.4 “出庫單”發(fā)完貨后需要及時將物料給到使用部門，并要求其簽名確認。

　　1.2.5 內部領料需要部門主管簽字，部門經理簽字方可發(fā)貨。

　　1.3 工具借用

　　1.3.1需嚴格按照“工具領用表”來發(fā)工具，并填寫 “借用單”進行作業(yè)。

　　1.3.2 “借用單”上特別需要注明工具產品名稱及規(guī)格，以便于后續(xù)識別進行工具入庫作業(yè)。 1.4 工具歸還

　　1.4.1 已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當事人進行追查，直到歸還工具或開具相關單據作歸還手續(xù)。

　　1.4.2工具歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認，借用人未簽名的不予辦理借用。

　　1.5 物料及工具報廢

　　1.5.1需按照“工具及材料報廢比表”進行作業(yè)。

　　1.5.2 發(fā)現庫存物料及工具不良時需要及時處理或報告上級處理。

　　1.5.3 需要嚴格區(qū)分開庫存物料報廢部分、采購入庫來料不良不能退回報廢部分、客戶退回不良報廢部分并分別保管和做標示。

　　1.6 退貨物料處理

　　1.6.1需按照有關“退貨通知單“的進行作業(yè)。

　　1.6.2 采購來料不良物料需要及時給采購部門處理并要求其簽字，可以暫放倉庫。 1.6.3 不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數量。

　　1.7 倉庫衛(wèi)生、安全管理

　　1.7.1 每天根據衛(wèi)生值日表對負責區(qū)域內進行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區(qū)域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。 1.7.2 衛(wèi)生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。

　　1.7.3 部門將根據工作結果進行評分，作為獎金的依據。

　　1.7.4 考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。

　　1.7.5 安全

　　1.7.5.1 每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關閉，按倉庫十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。

　　1.7.5.2 門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須予以登記方可進入。 1.7.5.3 倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，發(fā)現一例立即報告處理。

　　1.7.5.4 高空作業(yè)需要使用作業(yè)車，并注意安全。

　　1.7.5.5 保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。

　　1.8 物料管理(異常處理及呆滯物料處理)

　　1.8.1 物料品質維護：在物料收貨、點數、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的'過程中，遵循倉庫“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品質問題進行反饋處理。

　　1.8.2 發(fā)現物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質問題需要及時反饋處理。

　　1.8.3 每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理，根據處理結果對物料進行分別管理。

　　1.8.4 保持物料的正確標示和定期檢查，由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關責任。

　　1.9 單據、卡、帳務管理

　　1.9.1 倉庫所有單據的登帳方式和要求當天按時完成。

　　1.9.2 需要給到財務的單據電子檔和手工單據一起給到財務。

　　1.9.3每月的單據登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據統一由指定責任人進行分類保管。遺失需要追查相關責任。

　　1.9.4 倉庫對貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。

　　1.10 盤點管理

　　1.10.1 盤點時作業(yè)人員根據“盤點內部安排”文件進行相關作業(yè)。

　　1.10.2 盤點過程中發(fā)現異常問題及時反饋處理。

　　1.10.3 盤點時需要盡量保證盤點數量的準確性和公正性，弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等需要根據情況追查相關責任。

　　1.10.5 盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。

　　1.11 帳物不符處理

　　1.11.1 庫存物料發(fā)現帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據責任輕重進行處理。

　　2、包裝管理規(guī)定

　　2.1 倉庫管理員根據出庫單上數據取貨、發(fā)貨并確認。包裝前由倉庫協調員及使用部門相關人員再次檢查確認。

　　2.1.1 無特殊情況當天的使用數據必須當天生成出庫單給到倉庫管理員安排取貨并發(fā)貨 2.2 包裝前物料確認

　　2.2.1 使用部門相關負責人需要按要求在物料進行包裝前檢查物料是否有取貨錯誤及其他錯誤并確認簽字方可出庫。

　　2.2.2 有取貨錯誤的根據工作繁忙的程度需要查核取貨錯誤的原因和責任人。

　　3、倉庫工作作風及態(tài)度

　　3.1 倉庫工作人員應該培養(yǎng)良好的工作習慣和工作作風，形成良好的工作態(tài)度。

　　3.2 倉庫工作人員倡導細心(嚴謹)、負責、誠實、團結互勉的工作態(tài)度和作風。

　　4、其他

　　4.1 下達的工作任務無特殊原因需要在規(guī)定時間內完成，且保證工作品質。

　　4.2 倉庫每日根據“倉庫工作品質統計表”對各組進行評比并進行工作指導和總結。 4.2 上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。

　　4.3 需要嚴格遵守公司的各項管理規(guī)定。

　　4.4倉庫人員調動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。 4.5對于在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進行賠償。

　　4.6 倉庫人員要保守公司秘密，愛護公司財產，發(fā)現異常問題及時反饋。

　　5、獎懲規(guī)定

　　5.1 工作評估

　　5.1.1 部門將定期根據“績效考核表”對員工的表現和業(yè)績進行評估，以便于： 肯定員工的工作成果，鼓勵員工繼續(xù)為公司作出更大的貢獻;

　　5.1.1.2 檢查工作表現是否符合崗位的要求;

　　5.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作;

　　5.1.1.4工作評估將以一定方式與員工溝通，以鼓勵員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績進行討論和交流，以提高工作效率;

　　5.1.1.5創(chuàng)造互相理解的氣氛，以鼓勵員工團結一心地工作，以實現公司的經營宗旨及經營目標。

　　5.1.2 對未達到工作表現要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對其提供進一步的培訓或調整崗位。

　　5.2 獎懲級別

　　5.2.1 獎勵

　　5.2.1.1 通報表揚： 對于日常工作表現優(yōu)良按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“書面表揚”，并予以通告。

　　5.2.1.2 嘉獎：對于日常工作表現突出的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“表揚”，并予以通告，獎勵20元。

　　5.2.1.3 小功：對于在工作上有特殊貢獻的給予記“小功”，并予以通告，獎勵50元。 5.2.1.4 大功：對于在工作上有特大貢獻的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予“大功”，并予以通告，獎勵100元。。

　　5.2.2 懲罰

　　5.2.2.1通報批評：對于日常工作表不好的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“書面警告”處分，并予以通告，不予以罰款。

　　5.2.2.2 警告：對于日常工作表現差的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“警告”處分。并予以通告，罰款50元。

　　5.2.2.3 小過：對于違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司利益的給予記“小過”處分，并予以通告，罰款100元。

　　5.2.2.4 大過：對于嚴重違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司很大利益的給予記“大過”處分，并予以通告，罰款150元，數額巨大的根據公司財產損失的20%予以罰款，并提交公安機關追究法律責任。

　　5.3 獎懲原則

　　5.3.1 倉庫獎懲規(guī)定本著公平、合理、公正、有效的原則進行處理，起到激勵、懲罰、指導、糾正的作用。

　　5.4 獎懲規(guī)定

　　5.4.1 獎懲評估小組：由倉庫主管、總經理組成獎懲評估小組，對責任事件進行評估。當評估小組人員為當事人時，由2名部門負責人代替評估。

　　5.4.2 獎懲結果最終由評估小組確定，并告知行政部及溝通并予以執(zhí)行。

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