醫(yī)院管理制度
在不斷進步的時代，制度的使用頻率逐漸增多，制度對社會經(jīng)濟、科學技術、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。大家知道制度的格式嗎？下面是小編為大家收集的醫(yī)院管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
醫(yī)院管理制度1
（一）感染管理的組織機構
1、醫(yī)院內(nèi)感染管理委員會：醫(yī)院內(nèi)感染管理委員會是以降低醫(yī)院內(nèi)感染的發(fā)生為目標的行政管理和業(yè)務監(jiān)督機構。它的主要任務是實施感染控制和管理計劃。醫(yī)院感染管理委員會主任由業(yè)務副院長兼任，其他成員為有關學科的科主任組成。
2、醫(yī)院內(nèi)感染管理辦公室：是醫(yī)院內(nèi)感染管理委員會領導下的，直屬醫(yī)務部領導的專職機構。
3、臨床科室院內(nèi)感染管理小組：組長為各科室主任兼任，另外有一名監(jiān)控醫(yī)師和監(jiān)控護士。
4、醫(yī)院內(nèi)感染管理監(jiān)控員：一般由個科住院總醫(yī)師和護士長擔任，也可指定專人管理。
（二）各級感染管理組織職責
科室院內(nèi)感染管理監(jiān)控員職責
�、佟⒃卺t(yī)務部領導下，在醫(yī)院感染管理辦公室的指導下，做好本科室院內(nèi)感染管理制度的落實。
�、�、負責醫(yī)院內(nèi)感染的日常檢測，結合本科室實際采用有效的消毒滅菌方法并對醫(yī)務人員（包括護士、清潔工）進行有關控制醫(yī)院內(nèi)感染的消毒、滅菌、隔離等教育工作、督促檢查本科室工作人員，認真執(zhí)行消毒、滅菌、無菌操作和隔離技術等規(guī)章制度的落實。
�、�、及時發(fā)現(xiàn)患者中發(fā)生的.醫(yī)院感染，協(xié)助并督促主管醫(yī)師留取標本，使院內(nèi)感染病例的病原送檢率必須達100%（其他感染的病原送檢率須達60%），填寫病歷首頁并向感染管理辦公室報告，使院內(nèi)感染漏報率<20%，采取控制措施。
�、�、醫(yī)院感染管理辦公室積極向護理部提出關于消毒滅菌、控制院內(nèi)感染的合理化建議，并進行有關方面的科研工作，使院內(nèi)感染率<10%。
（三）醫(yī)院感染管理的控制措施
1、消毒滅菌與隔離
�、佟⑨t(yī)院必須遵守消毒滅菌原則，進入人體組織或無菌器官的醫(yī)療用品必須滅菌；接觸皮膚粘膜的器具和用品必須消毒。所有需要消毒和滅菌的物品都必須徹底清洗干凈。污染醫(yī)療器材和物品，均應先消毒后清洗，再消毒或滅菌。
�、�、根據(jù)物品的性能選用物理或化學方法進行消毒滅菌，滅菌首選物理滅菌法，如壓力蒸汽滅菌（如手術器械、各種穿刺針、注射器等）、干熱滅菌（油、粉、膏）；不耐熱、不耐濕物品可選用化學消毒法，如環(huán)氧乙烷滅菌（如各種導管、精密儀器、內(nèi)窺鏡、人造移植物等）、2%的戊二醛浸泡滅菌等；消毒首選煮沸法；不能用物理方法消毒的才用化學方法。
�、邸⒒瘜W消毒根據(jù)不同情況可分別選擇高效、中效、低效消毒劑。使用化學消毒劑必須了解消毒劑的性能、殺菌譜、使用方法、影響消毒效果的因素等，配制時注意有效濃度，并定期監(jiān)測。用于盛放消毒劑的容器應視不同情況進行清洗、消毒或滅菌。
�、�、甲醛不能用于空氣的消毒，甲醛熏箱可用于不耐熱、不耐濕物品的消毒，不能用于滅菌，消毒方法不能采用自然揮發(fā)熏蒸法。
�、荨⑦B續(xù)使用的氧氣濕化瓶、霧化器、呼吸機及其管道、早產(chǎn)兒暖箱的濕化器等器材，必須每周消毒；用畢進行終末消毒，干燥保存；氧氣濕化液應每日更換無菌水。
⑥、手部皮膚的清潔和消毒應達到以下要求：
用流動水洗手,開關最好采用腳踏式、肘式或感應式。
清潔劑應保持清潔、干燥。
擦手毛巾應保持清潔、干燥，每日消毒。
2、一次性使用無菌醫(yī)用器具的管理
�、�、醫(yī)院感染管理科（辦公室）負責對本單位一次性使用無菌醫(yī)用器具的采購、使用管理及回收處理進行監(jiān)督，并對購入產(chǎn)品的質(zhì)量進行監(jiān)測。
②、醫(yī)院所購一次性使用無菌醫(yī)用器具的生產(chǎn)廠家應具有中華人民共和國醫(yī)療器械注冊或生產(chǎn)許可證及衛(wèi)生許可證。
�、邸⑨t(yī)院采購部門每次購置必須進行質(zhì)量驗收，定貨合同、發(fā)貨地點及貸款匯寄帳號與生產(chǎn)企業(yè)相一致。并查驗每一批號產(chǎn)品檢驗合格證、生產(chǎn)日期及失效期，隨機進行產(chǎn)品生物及熱原抽檢。
�、堋⑨t(yī)院采購部門專人負責建立登記帳冊，記錄每次定貨與到貨時間、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、單價、產(chǎn)品批號、失效期、供需雙方經(jīng)辦人姓名等。
�、�、嚴格保管，庫房庫存，陰涼干燥，通風良好，存放于地板架上，離地面20公分。不得將包裝破損、失效、霉變的產(chǎn)品發(fā)放至使用部門。
�、�、使用科室不得擅自購進、更換一次性使用醫(yī)療器具，對一次性使用醫(yī)療器具應計劃領取，使用前檢查單包裝有無破損、失效、產(chǎn)品有無不潔凈等。
�、�、使用時若發(fā)生熱原反應，物理性、化學性變化，感染或有關醫(yī)療事件，必須留下樣本，按規(guī)定登記發(fā)生時間、種類、臨床表現(xiàn)、處理結果；所涉及一次性無菌醫(yī)用器具的生產(chǎn)單位、產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期、批號及供貨單位、供貨日期等，及時上報。
�、�、一次性使用注射器、輸液（血）器等無菌醫(yī)用器具用后，實行無害化處理，嚴禁重復使用和回流市場。
3、抗菌藥物應用的管理
�、俳⒔∪嚎咕幬飸玫墓芾砭W(wǎng)絡，加強抗菌藥物應用的宏觀調(diào)控和管理。
②根據(jù)本院用藥特點制定相應的《抗菌藥物應用管理制度》。
�、鄱ㄆ诮M織抗菌藥物應用的相關人員、管理人員進行有關有針對性的培訓。
④醫(yī)院應指定一名抗菌藥物專家或有抗菌藥物應用經(jīng)驗的醫(yī)師，負責全院抗菌藥物應用的管理與咨詢。
�、輰Ω骷夅t(yī)師、護士、醫(yī)技人員和管理人員的抗菌藥物應用管理的要求：
上述人員應主動學習抗菌藥物應用的知識，并接受相關的培訓。
醫(yī)師應掌握合理應用抗菌藥物的各種理論知識，用藥前應送標本，根據(jù)細菌培養(yǎng)和藥敏試驗結果、藥代動力學、藥效動力學和藥物經(jīng)濟學等，嚴格掌握適應癥，合理選用藥物。
護士應了解各種抗菌藥物的藥理作用、抗菌譜和配制要求，準確執(zhí)行醫(yī)囑，并觀察病人用藥后的反應；積極配合醫(yī)師做好各種細菌培養(yǎng)標本的留取和送檢工作，提醒醫(yī)師在應用抗菌藥物前，原則上都應送細菌培養(yǎng)標本。
藥房應執(zhí)行抗菌藥物管理的規(guī)章制度；定期向臨床醫(yī)務人員提供有關抗菌藥物的信息。
管理部門按照抗菌藥物的管理制度定期進行核查與信息反饋；微生物室要定期公布臨床標本分離的主要致病菌及其藥敏實驗結果，以供臨床選藥參考。
�、掎t(yī)院應對抗菌藥物應用率進行統(tǒng)計，應用率應逐年降低，力爭低于50%。
�、哂袟l件的單位應開展抗菌藥物應用管理的科研工作。
醫(yī)院管理制度2
總則
為維護xx全體利益，形成有章可循的薪資福利管理制度，保證中心的穩(wěn)定與健康發(fā)展，特制定本制度。
一、本制度適用于中心的所有人員，包括：中心運營總監(jiān)、業(yè)務主管、口腔醫(yī)生、咨詢、護士、后勤、保潔員、市場人員等等。
二、中心運營總監(jiān)實行聘任制，聘任期限以公司考核為主。
三、前期中心業(yè)務主管以保底工資為主。后期底薪加提成。
四、其他口腔中心人員薪酬由以下幾部分構成：
1、基本月薪；
2、績效月薪；
3、獎勵月薪；
4、法定福利和保險；
5、培訓、考核優(yōu)秀者獎勵。
薪酬管理辦法
五、基本月工資：
1、以每個月10號發(fā)放，按時核發(fā)；
2、月基本工資的初始核定以個人學歷、職稱、工作能力、勞動力市場價格、整形醫(yī)院人力資源政策為基礎；
3、新聘(或新晉升)人員的基本工資按照現(xiàn)行標準進行核定；特殊情況、特別人員可匯報公司主管再進行彈性調(diào)整。
六、績效月薪：
1、在每月結束后，根據(jù)考核評價結果進行核定，在次月十號一次性核發(fā)；
2、任職不滿一個月者按實際天數(shù)進行核定。
七、考試獎金：每月進行一次口腔業(yè)務與營銷服務考試。按末位淘汰制度實行，連續(xù)三次考試不及格者解聘，第一名或優(yōu)秀者可以適當獎勵部分現(xiàn)金。
八、口腔中心人員凡發(fā)生以下情況者，均考慮停發(fā)、緩發(fā)或減發(fā)工資：
1、違反口腔中心政策、規(guī)定嚴重者；
2、辭職或辭退者；
3、以往工作中未發(fā)現(xiàn)問題，但對當前中心業(yè)績帶來不利影響者；
4、透露中心業(yè)績者、相互透露討論各自工資待遇者；
5、工資發(fā)放、停發(fā)的決定權在口腔運營總監(jiān)處；
九、口腔中心的所有人員不享受雙休日，國家法定假期等。
福利保險
十、上班滿一年人員依法享受國家規(guī)定的福利和保險，其享受內(nèi)容和享受標準按國家有關規(guī)定處理。
十一、上班滿一年人員可享受特別福利保險，但中心若發(fā)生經(jīng)濟效益滑坡或其他重大事件，可停止支付。
十二、福利保險中心負責60%。個人負責40%。
十三、國內(nèi)進修學習：
1、口腔中心醫(yī)生任職滿一年者，考核結果良好者，可以到公司指定的.學習地進行學習。費用中心負責。
2、中心員工績效考核優(yōu)秀者，運營總監(jiān)可以匯報公司給予到總部參觀學習、旅游。費用由中心負責。
附則
十四、本規(guī)定未盡事項，另行規(guī)定或參見其他規(guī)定的相應條款。
十五、本規(guī)定的解釋權在中心人力資源部。
十六、醫(yī)院上班時間暫定為早上8：00--11：30。下午1：30--6：00.每星期天休息，醫(yī)護可以根據(jù)實際情況進行調(diào)休。
醫(yī)院管理制度3
1、為保證醫(yī)院各項物資、材料供應及時，確保醫(yī)療工作順利開展，制定本制度。
2、適用范圍
凡醫(yī)院工作所需勞保用品、采暖五金、電器設備、醫(yī)療器材、維修材料等物料采購，均適用此制度。
3、后勤用品采購管理
3.1后勤采購包括勞保用品、采暖五金、電器設備等非醫(yī)療用品的采購，含固定資產(chǎn)和辦公用品的采購(執(zhí)行《固定資產(chǎn)管理制度》與《辦公用品管理制度》)。
3.2依據(jù)各部門申報的.采購計劃(經(jīng)部門負責人簽字，院領導審批)與后勤庫管核對庫存后集中進行采購。
3.3采購員必須充分掌握市場信息，收集市場物資情況，預測市場供應變化，為醫(yī)院物資采購提出合理化建議。
3.4采購工作必須做到堅持原則，掌握標準，執(zhí)行制度，嚴格財經(jīng)紀律，不允許有損公肥私的現(xiàn)象存在，做到無計劃不采購，質(zhì)量規(guī)格不明不采購，價格不合理不采購。
3.5采購物資做到及時、準確、適用，嚴把質(zhì)量關;避免盲目采購造成積壓浪費。
3.6對外加工訂貨，要對生產(chǎn)廠家及物資的性能、規(guī)格、型號等進行考察，將結果與使用單位協(xié)商，擇優(yōu)訂貨。
3.7簽訂定購合同，必須注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等。
3.8凡購進一切公用物資，必須經(jīng)庫房辦理驗收手續(xù)，庫房驗收時，應對數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等認真核查，做到發(fā)票與實物相符，并依據(jù)采購員采購發(fā)票辦理入庫手續(xù)，否則不予入庫。
4、醫(yī)療器材采購管理
4.1普通器械:根據(jù)各科室工作要求，由藥械科供應人員與科室協(xié)商制定品種、規(guī)格及數(shù)量基數(shù)。正常損耗交舊換新，由于任務變更等原因可增減基數(shù)。
4.2裝備性儀器設備:由各科室年終提出下年度新購進、更新計劃并填寫可行性報批表(包括品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、產(chǎn)地、申報理由等)，交藥械科匯總。萬元以上儀器裝備應附有技術論證報告(即從技術上說明購買該臺儀器及選定該廠產(chǎn)品的較詳細理由)，報院醫(yī)療器械管理委員會(或藥械科)研究，提出傾向性意見，呈醫(yī)院總經(jīng)理審批后實施。
4.3各科室制定基數(shù)的普通器械及消耗物品，按消耗規(guī)律定期提出計劃交藥械科供應部門采購供應。
4.4裝備性儀器設備一般為合同訂貨，統(tǒng)一由藥械科對外訂購。合同應明確以下事項:
4.4.1關健性指標，如質(zhì)量、性能技術要求;
4.4.2到貨不合要求應立即提出退換或索賠;
4.4.3交貨期限，規(guī)定到期不交貨的賠償條件;
4.4.4保修期限及培訓計劃;
4.4.5付款方式等。
4.5科室有特殊需要的器械、儀器設備需自行購買的，要經(jīng)科室主任審查、簽字同意，向藥械科聲明后，并經(jīng)醫(yī)院總經(jīng)理同意，方可自行購買，購買后攜儀器實物到藥械科補辦驗收、出入庫等手續(xù)。
4.6所有醫(yī)療器械和儀器設備都由藥械科倉庫發(fā)放，各科室指派專人憑領物單領取。
4.7醫(yī)師個人使用的聽診器、叩診錘、音叉、檢眼鏡等，醫(yī)院正式醫(yī)師由科室主任或醫(yī)務部門批準，由藥械科供應部門一次性配備登記，易損部分以舊換新，調(diào)離本院或離開醫(yī)師崗位時應交回撤賬;實習生、進修生、研究生個人使用的器械，發(fā)給負責“三生”管理的人員保管，并保持適當基數(shù)，輪流使用。
醫(yī)院管理制度4
為了規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。
一、加強領導
1、成立醫(yī)院采購委員會，由院長、分管院長、總務科、監(jiān)察室、財務科及相關部門人員組成。物資采購領導小組是醫(yī)院物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格等進行監(jiān)督。
2、成立物資采購小組，由總務科科長、專職采購員、監(jiān)察室和需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實施部門。辦公室設在總務科。
二、物資管理部門職責
采購涉及主管部門、財務部門、采購部門和倉儲部門。
1、主管部門負責固定資產(chǎn)和物資采購的申請審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的質(zhì)量(有權確定采購物資的生產(chǎn)廠家，但不能指定供應商)、固定資產(chǎn)的調(diào)配和庫存物資出庫的審批。固定資產(chǎn)、辦公用品、衛(wèi)生被服的主管部門是行政部; 醫(yī)療設備的主管部門是設備科;醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的主管部門是護理部;藥品的主管部門是藥劑科。
2、財務部門負責固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的`總賬、固定資產(chǎn)和庫存物資的報銷審核，庫存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。
3、采購部門負責固定資產(chǎn)和庫存物資的采購，固定資產(chǎn)和庫存物資驗收時的質(zhì)量保證，審查醫(yī)療設備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”，各主管部門負責“三證”資料的保管。
4、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進行出庫發(fā)放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、設備、運輸車輛、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉儲部門是行政總務科;醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉儲部門是護理部-耗材庫;藥品的倉儲部門是藥劑科-藥庫。
三、采購原則與方式
1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購;必須堅持秉公辦事，維護醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價格及售后服務等方面，擇優(yōu)選購。
2、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。
3、采購小組在采購物資時要憑院長審批的購物計劃方可外出采購。在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購價廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。
4、一次性采購量較大，市場上質(zhì)價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標的形式進行采購。
5、采購人員應認真檢查物資質(zhì)量，力求價格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應負一定經(jīng)濟責任。
四、采購方法:
1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價，由醫(yī)院采購委員會組織實施。
2、總務后勤類物資根據(jù)市場行情詢價議價方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢價議價進行采購。由醫(yī)院采購部組織實施，按審批權限予以審批。
3、20萬元以上的設備必須招標采購，由醫(yī)院采購委員會組織實施。股東會審批
4、2萬元以上∽20萬元以下的設備可采取招標或詢價方式進行采購，由醫(yī)院采購部組織實施，由董事會審批。
5、2萬元以下的設備及物資采取詢價方式采購，由醫(yī)院采購部組織實施，由院長審批。
五、采購程序
1、計劃和立項:
(1)醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定采購計劃單，按分級審批權限的規(guī)定報批后，交采購部按計劃采購。原則上每月采購二次。
(2)藥品耗材類由藥劑科庫房管理員根據(jù)各臨床科室用藥情況(包括品種及數(shù)量)，結合醫(yī)院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見，報經(jīng)分管院長、院長分級審批同意后，交由采購部組織實施。
(3)突發(fā)事件的緊急采購或臨時急需采購，由使用科室提出，經(jīng)過分管院長征求院長同意后，及時交采購中心采購。
(4)特殊物資(體內(nèi)植入物)的采購，由使用體內(nèi)植入物的科室提前3天提供植入物的品種、規(guī)格、并認真填寫植入物申請表。采購部在充分尊重臨床科室的需求前提下，依據(jù)詢價比價結果確定植入物的品種，使用科室應按設備科、院感科的規(guī)定對植入物進行嚴格驗收、登記、交接等工作，以確保植入物的安全使用。
2、調(diào)研、論證、詢價。
物資采購計劃立項后，采購委員會負責組織采購部、使用科室、業(yè)務科室、審計人員進行市場調(diào)研、考察和詢價，考察結束要寫出書面考察報告，并如實向招標采購委員會匯報考察情況，必要時出示樣品，提供討論決策的依據(jù)。
3、招標、議標
醫(yī)院大宗物資及設備通過調(diào)研和論證后，由采購委員會組織采購部進行招標、議標。招、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。
六、驗收和入庫
1、嚴格執(zhí)行出入庫驗收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員、業(yè)務主管部門負責人依據(jù)采購部下發(fā)的通知單共同負責驗收。
2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收(包括品名、規(guī)格、型號、有效期、生產(chǎn)廠家、批準文號、注冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價、總價等)，合格后方可入庫。
3、一次性衛(wèi)生材料每次購置必須進行質(zhì)量驗收，務必檢查合格證、消毒日期、出廠日期、有效日期，并有院感辦進行抽樣檢驗合格后入庫。
4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收。注意藥品數(shù)量、質(zhì)量、價格、生產(chǎn)廠家、批號、生產(chǎn)日期、有效期等。
5、儀器設備由設備科、使用科室、財務科依據(jù)采購合同要求共同驗收，5萬元以上設備原則上由分管院長組織驗收(進口設備邀請商檢局)。
6、所有物資的驗收，均應詳細記錄驗收結果并有全體驗收人員簽名。
七、物資的報銷
物資采購發(fā)票應先由采購人員、證明人、驗收人、采購部主任簽字，報分管院長審核，最后由院長審批報銷。缺一手續(xù)財務科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進行分批付款。
八、常規(guī)物資采購時限
各物資庫管人員應在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求計劃表，采購部應在七個工作日內(nèi)完成采購交倉庫驗收入庫。
九、采購監(jiān)督
醫(yī)院監(jiān)事會是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)視機構，負責對采購計劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同時負責市場詢價義務。對在采購中出現(xiàn)明顯違反采購制度、價格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權利。
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