酒店管理規(guī)章制度[精品13篇]
在現(xiàn)實(shí)社會中，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度具有合理性和合法性分配功能。到底應(yīng)如何擬定制度呢？以下是小編為大家收集的酒店管理規(guī)章制度，希望對大家有所幫助。
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酒店管理規(guī)章制度 篇1
第一條、考勤記錄
1、各部門實(shí)行點(diǎn)名考勤，月底由部門主管將考勤表交到財務(wù)部，負(fù)責(zé)打考勤的`人不得徇私舞弊。
2、考勤表是財務(wù)部制定員工工資的重要依據(jù)。
第二條、考勤類別
1、遲到：凡超過上班時間5—30分鐘未到工作崗位者，視為遲到，將被扣罰5—30元。
2、早退：凡未向主管領(lǐng)導(dǎo)請假，提前5—30分鐘離開工作崗位者，視為早退，將被扣罰5—30元。
3、曠工：凡屬下列情形之一者均按曠工處理。
（1）遲到、早退、一次時間超過30分鐘或當(dāng)日遲到、早退時間累計超過30分鐘者，按累計缺勤時間的2倍處理。超過2小時按曠工1天處理。
（2）未出具休假、事假證明者，按實(shí)際天數(shù)計算曠工。
�。�3）休假未經(jīng)批準(zhǔn)，逾期不返回工作單位者按實(shí)際天數(shù)計算曠工。
�。�4）輪班、調(diào)班不服從安排，強(qiáng)行自由休假者，按實(shí)際天數(shù)計算曠工。
�。�5）請假未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自離崗者，按實(shí)際天數(shù)計算曠工。
（6）不服從工作安排，調(diào)動未到崗者，按實(shí)際天數(shù)計算曠工。
�。�7）不請假離崗者，按實(shí)際天數(shù)計算。
�。�8）曠工采取3倍罰款辦法。
4、事假
員工因事請假，應(yīng)提前填寫請假條。事假實(shí)行無薪制度。
5、準(zhǔn)假權(quán)限：
�。�1）員工在8：00—17：00之間請假以小時為單位計算工資（如：外出辦事、回家等）。
�。�2）請假2天以內(nèi)由部門主管批準(zhǔn)。
�。�3）請假3天（含3天）以上由部門主管簽字報總經(jīng)理審批。
�。�4）管理人員請假需報請總經(jīng)理批準(zhǔn)。
酒店管理規(guī)章制度 篇2
(一)采購制度
1.訂購的物資必須保質(zhì)保量，配套齊全，嚴(yán)格審查產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)資料，所購物資必須有產(chǎn)品合格證或材質(zhì)證明，比質(zhì)比價擇優(yōu)選購。
2.按照采購計劃要求的質(zhì)量、規(guī)格、型號、材質(zhì)、數(shù)量、生產(chǎn)廠家采購物資，并做到料齊全，到貨及時
(二)倉庫人員管理制度
1.保障庫存商品銷售供應(yīng)，及時清理存貨區(qū)域，及時發(fā)現(xiàn)缺貨并通知相關(guān)管理人員以便補(bǔ)充貨源。
2.及時保持與整理銷售區(qū)域的衛(wèi)生(包括貨架、商品)
3.及時整理散貨與退貨，保證一個品種只有一包散貨。
4.正確核對待發(fā)貨物的.價格，庫存商品先進(jìn)先出，防止積壓貨物。
5.調(diào)撥貨物，倉管員要審查單價、貨款總金額現(xiàn)價格不符或貨款少收等，應(yīng)立即通知開票人更正后發(fā)貨。
6.嚴(yán)格辦理物資交接手續(xù)，做好入庫物資的交接和驗(yàn)收。
(三)物資驗(yàn)收入庫
3.物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應(yīng)當(dāng)認(rèn)識簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。
4.物資入庫存，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入使用。
5.材料驗(yàn)收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量、計量驗(yàn)收就位，鋼材應(yīng)涂色標(biāo)志，入庫存單各欄應(yīng)填寫清楚，并隨同托收單交財務(wù)科記賬。
6.不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。
7.驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的總是要及時通知辦公室處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。
(四)貨物保管
8.做好物資保管工作。監(jiān)督和檢驗(yàn)貨品數(shù)量、質(zhì)量，對于劣質(zhì)物品提出拒收和退貨。
9、作好庫房防火、防爆、防盜等防范措施，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時上報。
(五)貨物出庫
1.填好領(lǐng)貨名稱，規(guī)格，單價，數(shù)量，金額。
2.物資的交接、驗(yàn)收、發(fā)料必須親自清點(diǎn)，雙方簽字。
3.發(fā)貨必須堅(jiān)持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資數(shù)目差錯、錯發(fā)等失誤，審核人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
4.發(fā)料時領(lǐng)料人和接料車間辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯出門。
酒店管理規(guī)章制度 篇3
第一節(jié) 概述
財務(wù)管理辦法是酒店在財務(wù)管理業(yè)務(wù)、會計制度的基礎(chǔ)上，結(jié)合業(yè)務(wù)需要所訂立的運(yùn)作規(guī)條，
酒店財務(wù)管理制度范本。本管理辦法所包括的規(guī)定內(nèi)容，酒店所有員工必須遵守，不得違犯，或以任何形式蓄意背離原意，以致虛應(yīng)或走樣。
財務(wù)管理辦法的內(nèi)容，包括各項(xiàng)管理辦法的細(xì)則都是財務(wù)管理業(yè)務(wù)上用以規(guī)范業(yè)務(wù)運(yùn)作標(biāo)準(zhǔn)，使用符合酒店業(yè)務(wù)運(yùn)作要求。這些管理辦法的制定，在原則和方向上，應(yīng)依循和符合會計制度的規(guī)定和精神。如遇財務(wù)管理辦法與會計制度的規(guī)定內(nèi)容產(chǎn)生茅盾或不一致時，應(yīng)以會計制度的規(guī)定執(zhí)行。財務(wù)管理辦法的相關(guān)部分應(yīng)停止執(zhí)行，并由酒店財務(wù)經(jīng)理根據(jù)會計制度的規(guī)定及時作出修訂。
財務(wù)管理辦法的內(nèi)容包括：
第二節(jié) 資金管理辦法
酒店的資金收支必須按本制度的規(guī)定辦法管理。違反本制度所規(guī)定將按財務(wù)法規(guī)和員工手冊的有關(guān)規(guī)定給予處分，并追究應(yīng)負(fù)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
1、酒店的資金包括銀行存款和現(xiàn)金，除按規(guī)定留存的備用金，存放在酒店規(guī)定的貯存處外，均存入酒店在銀行開立的基本賬戶內(nèi)。
2、上述賬戶的提取及使用須由總經(jīng)理(或他的代表)，及財務(wù)經(jīng)理共兩人以上的會簽，并加蓋酒店的財務(wù)專用章、私章方可提齲
3、上述銀行賬戶的支票私章由出納保管。財務(wù)專用章由財務(wù)經(jīng)理保管。
4、上述銀行賬戶的支票由銀行領(lǐng)出后，經(jīng)出納登記保管，并憑有效批準(zhǔn)后的付款通知單填寫支票，不符本項(xiàng)規(guī)定的任何情況，不予填寫支票。
5、如果在取得發(fā)票之前需要預(yù)先領(lǐng)取支票的，應(yīng)在5個工作日之內(nèi)，將有關(guān)原始憑證交回財務(wù)部，予以核準(zhǔn)報銷。支票未能按原定用途使用時，必須及時退交出納員，可根據(jù)業(yè)務(wù)需要重新辦理支票領(lǐng)用手續(xù)。
6、不得開具空白支票，支票的收款人、用途、金額等必須填列齊全。如因特殊情況確需將某項(xiàng)內(nèi)容空置不填的，應(yīng)在《用款申請單》的備注欄填寫清楚，按程序經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可開具。經(jīng)辦人需在支票開出后三日內(nèi)將原空置項(xiàng)目的實(shí)際內(nèi)容告知財務(wù)部。出納員負(fù)責(zé)督促相關(guān)工作。
7、 酒店的所有營業(yè)現(xiàn)金收入均按酒店的《營業(yè)款繳納管理制度》辦理，違反者給予處分，并追究應(yīng)負(fù)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
8、按本管理制度存放在酒店內(nèi)的周轉(zhuǎn)資金規(guī)定為：
出納備用金：僅作為本制度規(guī)定的其他備用金的報銷回填，和支付零星現(xiàn)金支付。
外幣兌換備用金：前堂收銀處的外幣兌換備用金，除受酒店的規(guī)定管控外，同時必須遵守銀行對代辦外幣兌換業(yè)務(wù)所訂立的有關(guān)規(guī)定，并只作為外幣兌換點(diǎn)的外幣兌換業(yè)務(wù)�？�，不得挪作其他用途。
收銀員找零備用金：各收銀處的找零備用金，只作為收款業(yè)務(wù)中找零給客人的專用備用金，并應(yīng)按規(guī)定在每班交接班時，由交接雙方核點(diǎn)交接，不得截留滯交。
郵資備用金：前堂部接待處的郵資專用備用金，允許以郵票和現(xiàn)金的形式同時保管，但只用作提供給客人的代郵服務(wù)專用，不得挪作其他用途�，F(xiàn)金和郵票的總和應(yīng)與備用金規(guī)定的固定額度相符。
采購部備用金：采購部的備用金，規(guī)定只作為解決酒店零星采購，業(yè)務(wù)急用所需。
專用備用金：經(jīng)總經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理的同意，在特殊情況下個別部門可獲撥留不超過人民幣壹仟元的臨時專用備用金。在事情辦理完畢后或被通知回繳時必須即時交回。
9、所有備用金包括出納的備用金均采用隨用隨報的回填辦法控制。除出納的備用金按實(shí)際支付后，并經(jīng)批準(zhǔn)開出支票由銀行賬戶存款回填補(bǔ)充外，其他備用金以報銷方式回填，報銷均應(yīng)在指定辦公時間內(nèi)，在出納的辦公室辦理回填手續(xù)。辦理回填手續(xù)應(yīng)在5個工作日以內(nèi)，所有備用金均采用報銷回填的定額控制方法，使備用金固定在規(guī)定的額度，不得隨意增減，所有備用金額度的變更，均須獲總經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)。
10、 酒店所有費(fèi)用的報銷，均須經(jīng)部門經(jīng)理同意，加簽后送財務(wù)部辦理審批手續(xù)，經(jīng)獲批準(zhǔn)后在出納處領(lǐng)取或退繳現(xiàn)金。
11、 現(xiàn)金借款。
公司嚴(yán)格控制現(xiàn)金借款。確因業(yè)務(wù)需要而必須借款時，借款人應(yīng)填寫《借款申請單》(一式三聯(lián)，見附表一)，公司人員借款由總經(jīng)理審批。借款1萬元以下由總經(jīng)理審批，借款1萬元以上及公司總經(jīng)理本人借款由董事長審批。
借款人申請臨時借款時，應(yīng)填明估計還款日期。除特殊情況外，一般借款不得超過25個工作日。出納員應(yīng)及時向財務(wù)經(jīng)理報告借款逾期未還情況，并向借款人發(fā)送暫借款催款單。接到催款單后既不說明原因又不歸還借款者，財務(wù)部有權(quán)扣發(fā)其工資，直至結(jié)清借款為止。結(jié)清借款前不再給予第二次借款。
第三節(jié) 用款管理制度
本制度適用于支付酒店改建項(xiàng)目、日常大批量采購以及大額的費(fèi)用支出，零星的費(fèi)用采購或費(fèi)用的開銷，另訂立報銷制度。
(一) 、用款分類。本用款管理制度將用款項(xiàng)目劃分為五類：
1、建設(shè)項(xiàng)目。包括工程項(xiàng)目、設(shè)備的大修。
2、購買固定資產(chǎn)。
3、特殊費(fèi)用項(xiàng)目。包括差旅費(fèi)每次超過5千元、業(yè)務(wù)招待費(fèi)和禮品費(fèi)每筆超過2千元、公益贊助費(fèi)、訴訟費(fèi)、評估費(fèi)
4、日常經(jīng)營項(xiàng)目：工資、能源、辦公、成本等日常經(jīng)營活動的必需費(fèi)用。
5、財務(wù)類支出。包括銀行貸款利息，代收代付款，支付供應(yīng)商貨款等。
本用款管理制度未涉及的支出項(xiàng)目，有合同的，按合同所規(guī)定的程序付款;無合同的，相關(guān)責(zé)任部門必須提交相應(yīng)的專題報告，報送總經(jīng)理批，審批后予以付款。
(二) 、用款的管理
1、建設(shè)項(xiàng)目合同款項(xiàng)的支付
(1) 經(jīng)辦部門根據(jù)合同條款以及項(xiàng)目的進(jìn)度情況，填寫《工程項(xiàng)目審價報告書》，經(jīng)由合同部、監(jiān)理公司審核確認(rèn)后，連同《用款申請單》一起上報總經(jīng)理審批;總經(jīng)理批示付款意見后，財務(wù)部簽字后對外支付
(2) 用款達(dá)100萬元以上的，需要報集團(tuán)總裁審批。
2、購買固定資產(chǎn)及日常經(jīng)營用品及日常費(fèi)用
(1) 開業(yè)定購的固定資產(chǎn)和用品，在預(yù)算的范圍內(nèi)，擇優(yōu)與供應(yīng)商簽訂合同，根據(jù)合同的支付條款，如果是預(yù)付款，由經(jīng)辦部門填寫《用款申請單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，財務(wù)部門支付款項(xiàng);如果是貨款，財務(wù)部根據(jù)驗(yàn)收記錄和發(fā)票的收取情況，支付款項(xiàng)(購買固定資產(chǎn)需要行政部向銀河集團(tuán)公司匯報)。如果用款達(dá)100萬元以上的，需要報集團(tuán)總裁審批。
(2) 使用部門根據(jù)營業(yè)情況，對需新添置的固定資產(chǎn)，提交報告，連同《用款申請單》送財務(wù)部;對于日常經(jīng)營用品的支出，只需要提交物品申購單;對于日常費(fèi)用按相關(guān)定額或要求，填寫《用款申請單》;送財務(wù)部審核后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后的進(jìn)行采購或付款。
(3) 設(shè)備大修計劃首先報總經(jīng)理審批，根據(jù)維修情況和合同付款的要求，填寫《用款申請單》附審批報告一份副本，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后付款。
3、特殊費(fèi)用項(xiàng)目用款
特殊費(fèi)用的用款，應(yīng)由經(jīng)辦部門提交報告，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后填寫《用款申請單》，連同批準(zhǔn)后的報告送財務(wù)部，完成付款審批手續(xù)后付款。如差旅費(fèi)每次超過5千元、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、禮品費(fèi)每筆超過2千元，依照集團(tuán)有關(guān)規(guī)定送總裁審批。
4、日常經(jīng)營費(fèi)用
按采購制度進(jìn)行(祥見《采購制度》)。
5、財務(wù)類支出
(1) 財務(wù)類費(fèi)用依照有關(guān)合同或規(guī)定，填寫《用款申請單》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后付款。
(2) 月結(jié)的供應(yīng)商貨款，根據(jù)驗(yàn)收單，核對清楚后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后安排付款。
(3) 月結(jié)的供應(yīng)商貨款，根據(jù)驗(yàn)收單，核對清楚后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后安排付款。
第四節(jié) 營業(yè)款繳納管理制度
酒店對營收現(xiàn)金采用錢、帳分途的管理方法，有關(guān)控管方法按以下程序執(zhí)行，所有操作人員均應(yīng)絕對遵守本管理辦法的各項(xiàng)規(guī)定，違反者將受紀(jì)律處分，以至追究法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
1、前堂收銀員、餐廳和其他營業(yè)點(diǎn)的收銀員均應(yīng)在下班時將該班次的賬單點(diǎn)算清楚，并完成各該班的營業(yè)收入報告。賬單和有關(guān)報告應(yīng)于下班后第一時間交到指定的辦公地點(diǎn)，以便在初步核查后轉(zhuǎn)夜班審核組進(jìn)行隨后的帳務(wù)工作。現(xiàn)金部份應(yīng)于下班前，在見證人的見證下投入投放式保管箱內(nèi)。
2、每一班次的收銀員在完成帳表的核查工作后將其所持現(xiàn)金中，屬找零備用金的部份取出，清點(diǎn)清楚后移交到下一更收銀員，如屬于最后班次(除大堂外)，即將其交到指定的`保管處。在減去找零備用金的額度后即屬于該班次的現(xiàn)金收入，則按上述的規(guī)定，投入投放式保箱內(nèi)。
3、每班的現(xiàn)金收入必須與該班的營業(yè)報表內(nèi)所統(tǒng)計的現(xiàn)金銷售額相吻合。如有任何差異應(yīng)即時查明，差異部份不論是超出或是短款均應(yīng)如屬填報，記錄在收銀員報表內(nèi)的現(xiàn)金超短欄內(nèi)上報，不得隱滿。如投款包含了找零備用金，也要清楚地記錄在繳納袋上，同時在交班記錄本上注明，方便下一班次同事接收。
4、現(xiàn)金收入應(yīng)在該班當(dāng)值的前堂收銀員當(dāng)面見證，點(diǎn)算清楚后(假設(shè)條件許可，以下相同)，隨即在繳納封袋上如實(shí)填寫清楚，并在袋口騎縫加簽，然后即時投入投放式保險箱中。收銀員和見證人均須在投繳記錄簿上同時加簽。所有封袋必需使用香糊，或膠水封口，不準(zhǔn)使用透明膠或訂書機(jī)釘上作為加封，未依循本項(xiàng)規(guī)定進(jìn)行者，除對因此引起的所有后果負(fù)全部責(zé)任外，并將被視作蓄意違反本管理辦法，遭受紀(jì)律處分。
5、所有投繳事項(xiàng)必須即核、即簽、即時投箱，不得以任何理由拖延，繳款人和見證人均有責(zé)任監(jiān)督對方按本規(guī)定的條款完成規(guī)定的事項(xiàng)和核簽，對不按規(guī)定操作而引致的后果，雙方均負(fù)同等責(zé)任，受同等處分。
6、對于不按規(guī)定要求，在沒有見證下，獨(dú)自封袋投箱者，除此而引致的后果全部由其個人負(fù)責(zé)外，還應(yīng)按違反規(guī)章制度論處，初犯者予口頭警告，蓄意再犯者給予書面警告，以至最后警告。
7、繳納人和見證人不按規(guī)定，沒有當(dāng)面點(diǎn)核，或不認(rèn)真點(diǎn)算清楚而造成的過失，按第6項(xiàng)的規(guī)定同等處分。
8、收銀繳納登記簿的每一欄，均應(yīng)按規(guī)定的內(nèi)容和格式完成要求填入的資料填寫，并在規(guī)定的欄目位置加簽，不得有遺漏、錯填。其中因錯寫需要更正的，應(yīng)用橫線畫去，再在其上方寫上正確數(shù)據(jù)，然后由繳納及見證雙方加簽，違反本項(xiàng)規(guī)定者按與第6項(xiàng)相同的程度給予處分。
9、所有收銀員必須辦妥繳納現(xiàn)金收入，并完成各該班次的報表及賬務(wù)后，方可下班。大堂的每一班次的當(dāng)值人員均應(yīng)對收銀員繳納登記簿進(jìn)行檢查，并對出現(xiàn)不完善的情況即時查明原因，并將情況通知在班的上一級主管人員，若當(dāng)時未有直屬上級主管時，應(yīng)向當(dāng)時財務(wù)部在酒店當(dāng)值的其他人員報告。
10、 收銀繳納登記簿所登記的繳納封的數(shù)量及繳納封中是否有破損的情況，由出納在第二天與見證人共同打開保險箱取出繳納封袋時按實(shí)填寫。實(shí)際數(shù)量或封內(nèi)的繳款如與登記簿所載情況有出入時，若當(dāng)時辦公室還有第三者在場時，應(yīng)請第三者(前臺收銀處24小時均有人員當(dāng)值)作證，并在第一時間報告上級主管處理。
11、 若當(dāng)天所有繳納封均未有破損時，破損封數(shù)目的欄位應(yīng)加“/”斜線刪除。若有封袋破損時，應(yīng)將該等破損封袋的情況注明，并按10項(xiàng)的規(guī)定處理。
12、 出納及見證人均須在登記表上加簽，任何一方漏，另一方未能予以提醒，均屬疏忽責(zé)任。
13、 收益審核每天均應(yīng)在出納完成繳款點(diǎn)算后，檢查經(jīng)出納和見證人加簽的登記簿，并與收入報告的現(xiàn)售總額核對。保證該天的現(xiàn)金收入確已無誤入庫。如有差異應(yīng)即時與出納共同查明原因。切不可拖延，以致增加核查的難度。
14、 出納在點(diǎn)算所有繳款后，應(yīng)將各項(xiàng)收銀員的繳款情況，據(jù)實(shí)在出納的每日現(xiàn)金日報表內(nèi)加以記錄，并將副本送審核組作賬務(wù)處理。
15、 收銀員繳納報告(繳款封)應(yīng)予保存不少于12個月，收銀繳納登記簿應(yīng)予保留少于18個月。出納每日現(xiàn)金日報表應(yīng)作為輔助帳表并由出納加以保管。
16、 收益審核應(yīng)對在崗收銀員進(jìn)行不定期的現(xiàn)金(包括備用金和當(dāng)時的營業(yè)現(xiàn)金)檢查，所有檢查均應(yīng)按營業(yè)情況考慮，避開高峰期，在不預(yù)先通知的情況下進(jìn)行。此項(xiàng)檢查每月應(yīng)進(jìn)行2次以上。
17、 各項(xiàng)檢查均應(yīng)留有記錄，記錄應(yīng)有檢查人和收銀員雙方的加簽，以確證當(dāng)時的檢查結(jié)果。為保證檢查在公正和認(rèn)真的情況下進(jìn)行，所有的現(xiàn)金檢查，均應(yīng)具備第三者作為見證，整個檢查過程應(yīng)在見證人監(jiān)督下進(jìn)行，并由見證人在雙方人員在檢查記錄上加簽后，最后加簽證明。
18、 營業(yè)的各種報告及營業(yè)帳單，在下班后交到夜審辦公室。
第五節(jié) 報銷管理制度
第一條 單據(jù)的處理
1、所有申請報銷的支出經(jīng)過完整的驗(yàn)收、審核、批準(zhǔn)手續(xù)，方可報銷。經(jīng)手人、領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、財務(wù)審核原則上不能有同一人重復(fù)的情況。不準(zhǔn)自審、自批自己開支的費(fèi)用，一律報上一級核批(如，副總經(jīng)理的支出報總經(jīng)理核批，總經(jīng)理的支出由董事長或執(zhí)行董事核批)。
2、所有開支一律須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批、指定的財務(wù)人員復(fù)核后方能付款。
3、所有申請報銷的支出必須附有正確及有效的票據(jù)來證實(shí)支出，依據(jù)必須是正本，并加蓋對方發(fā)票章，復(fù)印件將不受理。發(fā)票、信用卡支付存根聯(lián)、收據(jù)或其他證明文件必須粘在報銷憑證后。如果是報銷采購物品的，在有保修單、說明書的情況下，也應(yīng)附上。
4、各人自行支付、報銷自己發(fā)生的費(fèi)用。多人參如的活動(如用餐、乘坐出租車等)，應(yīng)由其中職級最高者報銷。
5、對員工實(shí)行現(xiàn)金周報制度。上周發(fā)生的各項(xiàng)現(xiàn)金報銷費(fèi)用，應(yīng)于本周內(nèi)一次性填寫“現(xiàn)金報銷報告”辦理報銷手續(xù)，一般不允許跨月報銷。報支差旅費(fèi)者，必須在出差回來后兩星期內(nèi)，到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。財務(wù)部實(shí)行每周兩次報銷單據(jù)，時間分別為每星期二上午、星期四上午，除此以外的時間一般不受理報銷申請。對外(指外單位及外部人士)付款不受報銷時間限制。
6、報銷申請人首先將所有發(fā)票整理分類。定額小尺寸發(fā)票(如車票、餐飲發(fā)票)應(yīng)分類粘貼在一張或多張票據(jù)粘貼單上，并在粘貼單上注明該類發(fā)票的張數(shù)及金額。購物發(fā)票應(yīng)有手續(xù)完整的驗(yàn)收單、發(fā)票、保修單(保修單是附上，而不是粘上);車票、機(jī)票上應(yīng)注明起訖地點(diǎn)、時間;所有接待、應(yīng)酬費(fèi)用必須每次結(jié)賬，不可以月結(jié)的形式報銷。在填寫《現(xiàn)金報銷單》時要包括：姓名、部門、用途、金額、附件張數(shù)等，經(jīng)部門經(jīng)理審核后，送財務(wù)部審核員辦理報銷手續(xù)。
7、審核員核對金額是否準(zhǔn)確、是否符合公司規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)、各類審批手續(xù)是否適當(dāng)、單據(jù)粘貼是否規(guī)范等等。如果有疑問，或發(fā)現(xiàn)不應(yīng)報銷的項(xiàng)目，應(yīng)及時向申請人落實(shí)及說明。審核員審核無誤，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審批后，按審批權(quán)限規(guī)定，呈送總經(jīng)理/副總經(jīng)理審批。未經(jīng)財務(wù)部審核員、財務(wù)經(jīng)理簽署的報銷單據(jù)，不得送總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批。審核員一般應(yīng)在三天內(nèi)辦妥審批的手續(xù)，并交由出納員付款。
8、出納員應(yīng)及時通知報銷申請人領(lǐng)款，付款時收款人應(yīng)在收款欄簽名及填寫日期。付款之后出納員應(yīng)在發(fā)票、《現(xiàn)金報銷單》蓋上“現(xiàn)金付訖”章。
第二條 本地差旅費(fèi)
1、報銷市內(nèi)交通車(船)費(fèi)時，應(yīng)在報銷報告附件上注明每次行程的事由、起止地點(diǎn)及費(fèi)用。
2、嚴(yán)格控制市內(nèi)的的士費(fèi)報銷。市內(nèi)辦事搭乘的士，應(yīng)取得總經(jīng)理/副總經(jīng)理/部門經(jīng)理的批準(zhǔn)，方可報銷。對弄虛作假者，一經(jīng)查出，將從嚴(yán)處理。如沒有總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)，凡搭乘“的士”的費(fèi)用一律不予報銷。
3、現(xiàn)金報銷實(shí)行周報制度，即上周發(fā)生的各項(xiàng)現(xiàn)金報銷費(fèi)用，應(yīng)于本周規(guī)定的時間內(nèi)辦好報銷手續(xù)。差旅費(fèi)填于《現(xiàn)金報銷單》， 經(jīng)審核簽批后于每周規(guī)定的報銷時間交財務(wù)部報銷。一般不允許跨月報銷。
4、出差并當(dāng)天往返的視同市內(nèi)出差辦理，不能當(dāng)天往返的作為異地出差，
第三條 外地差旅費(fèi)
1、出差審批
1) 所有業(yè)務(wù)到外地出差，必須由員工本人填寫《外地出差申請表》經(jīng)部門經(jīng)理審核后，由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可出差外地。
2) 《外地出差申請表》一式二聯(lián)：行政聯(lián)及財務(wù)聯(lián)。在出差前2天，必須把手續(xù)完備的申請表行政聯(lián)交行政部考勤及訂票等使用，而保留財務(wù)聯(lián)直到報銷為止。
2、出差補(bǔ)貼/費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn)(包括住宿、交通、伙食等)規(guī)定：
住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、伙食補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：
1) 交通工具：機(jī)場至市區(qū)往返乘大巴，市區(qū)可以乘坐出租車。
2) 長途旅行一般乘坐火車或汽車，夜間乘車每夜補(bǔ)貼25元。
3) 補(bǔ)貼天數(shù)的計算辦法：以機(jī)票/車票時間為準(zhǔn)，出發(fā)當(dāng)天，在12點(diǎn)之前出發(fā)的算1天，12點(diǎn)之后出發(fā)的算半天;返程到達(dá)當(dāng)天，不計算補(bǔ)貼天數(shù)。
4) 出差人員趁出差方便，經(jīng)上級主管批準(zhǔn)就近回家探親、辦事，其間的交通費(fèi)自理，并且該期間不享受出差補(bǔ)貼。
5) 除以上規(guī)定外，出差人員不享受任何其他出差補(bǔ)貼。
3、差旅預(yù)支款項(xiàng)
1) 對需預(yù)支款項(xiàng)的，需填寫《借款申請單》，列明有關(guān)事項(xiàng)，由上級領(lǐng)導(dǎo)(部門經(jīng)理或以上)審核，總經(jīng)理及財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)。批準(zhǔn)時必須評估所需的款項(xiàng)與出差期及目的是否合理。
2) 每一次預(yù)支金額不高于人民幣5,000元。
3) 所有借款須在1個月內(nèi)必須報銷及結(jié)清，以《現(xiàn)金報銷單》送達(dá)財務(wù)部為準(zhǔn)。確有特殊情況要延期，必須在到期前到財務(wù)部說明情況，方可延期。員工報賬時不退還《借款申請單》，由財務(wù)部開給申請人收款收據(jù)。
4) 申請借款時，須附審批手續(xù)完整的《外地出差申請表》復(fù)印件辦理。
5) 財務(wù)部必須及時記錄所有預(yù)支款項(xiàng)，確保沒有久未退還的預(yù)支款項(xiàng)。
6) 在旅途中尚未使用的預(yù)支款項(xiàng)應(yīng)在報銷時交還財務(wù)部，禁止把款項(xiàng)保留或轉(zhuǎn)至其他員工。
7) 預(yù)支款項(xiàng)退還財務(wù)不應(yīng)用委托他人傳遞的方式，若款項(xiàng)遺失，一切后果自負(fù)。
4、交通工具
1) 選擇最經(jīng)濟(jì)的交通工具是公司所需求的。
2) 限制乘坐飛機(jī)、火車軟臥。普通員工需要乘坐飛機(jī)、火車軟臥，應(yīng)事先經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理特別批準(zhǔn)。
3) 經(jīng)理及以上人員出差可乘坐飛機(jī)、火車軟臥。
4) 機(jī)票/車票/船票的訂購必須向指定的代理訂齲
5) 不使用的機(jī)票/車票必須退回代理公司領(lǐng)回退款，不應(yīng)保留作將來之用。
5、住宿安排
1) 酒店訂房盡可能向指定的代理訂房或使用有優(yōu)惠協(xié)議的酒店。
2) 住宿費(fèi)在限額內(nèi)據(jù)實(shí)報銷。
3) 多人出差至同一地點(diǎn)，應(yīng)盡量安排至少兩人住同一房間。不同級別的員工合住房間時，適用其中較高級別員工的住宿標(biāo)準(zhǔn)。
4) 到外地參加會議、培訓(xùn)等活動，統(tǒng)一安排住宿的，住宿費(fèi)可以據(jù)實(shí)報銷。
5) 不論是否合住房間，均應(yīng)按人分別付款，分別開具住宿發(fā)票。
第四條 差旅支出報銷及結(jié)算
1) 報支差旅費(fèi)者必須在出差回來后兩星期內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。
2) 報支外地差旅費(fèi)者必須附相應(yīng)的《外地出差申請表》的財務(wù)聯(lián)及《出差工作報告》，詳列每天行程及出差期間工作內(nèi)容。
3) 財務(wù)部應(yīng)確保《現(xiàn)金報銷單》上的預(yù)支款項(xiàng)金額與《外地出差申請表》上所預(yù)支款項(xiàng)相符，否則不受理差旅費(fèi)財務(wù)報銷手續(xù)。
4) 差旅支出報銷若不按公司的報銷程序?qū)⒕皇芾�，此情況包括，例如：
a) 沒有填寫《現(xiàn)金報銷單》或《出差工作報告》。
b) 《現(xiàn)金報銷單》的資料不正確或沒有完全地填寫。
c) 沒有附上正本發(fā)票、信用卡支付存根聯(lián)或其他有關(guān)證明文件。
d) 沒有總經(jīng)理或副總經(jīng)理的批準(zhǔn)。
e) 沒有一次性將本次的所有開支報銷完畢。
第五條 與其他部門協(xié)調(diào)
1) 財務(wù)部應(yīng)通知兩個月或以上尚未退還預(yù)支款項(xiàng)的員工，尚欠余額將會在下期工資內(nèi)扣除。
2) 對于離職/解聘的員工，人力資源部/行政部必須確�！峨x職手續(xù)表》中各項(xiàng)手續(xù)(其中包括辦理償還借支手續(xù))已經(jīng)完成才發(fā)出《員工保證金、工資領(lǐng)取通知書》，離職/解職的員工才能到財務(wù)部領(lǐng)取保證金及應(yīng)領(lǐng)工資。
第六條 特殊情況
若有特殊情況而不能履行以上條文，必須有總經(jīng)理/副總經(jīng)理的批準(zhǔn)。
第六節(jié) 發(fā)票管理辦法
為使酒店對發(fā)票的使用得到有效的管理制度，特制定本管理制度，酒店所有人員必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行，違反者除按違反酒店員工手冊的規(guī)定給予嚴(yán)格處分處，還將循《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》的有關(guān)規(guī)定追究應(yīng)負(fù)責(zé)任。
第一條 開出發(fā)票
1、酒店使用由稅務(wù)機(jī)關(guān)統(tǒng)一的稅控發(fā)票，由指定發(fā)票管理員憑發(fā)票領(lǐng)購簿和規(guī)定的文件及財務(wù)專用章向稅務(wù)機(jī)關(guān)領(lǐng)購發(fā)票，并負(fù)責(zé)保管和控制使用，并向稅務(wù)機(jī)關(guān)報送使用情況。
2、所有發(fā)票由指定會計員設(shè)立登記本記錄和控制作用。在加蓋財務(wù)專用章后，由各崗位點(diǎn)的收銀員向指定會計員直接辦理領(lǐng)出和繳銷。
1、 收銀必須按照本管理制度的各項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行，并接受監(jiān)督和指導(dǎo)，各崗位點(diǎn)的收銀員要嚴(yán)格遵守發(fā)票的使用和繳銷。在發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定時，應(yīng)立即通知指定發(fā)票管理員協(xié)同調(diào)查并報財務(wù)部經(jīng)理處理。
4、發(fā)票必須順序、按時限使用，不得折本跳頁(指：訂本式)，每次打印發(fā)票后必須檢查印刷號碼與輸出號碼是否相同。
2、 發(fā)票的開具不準(zhǔn)涂改、撕毀，如有作廢，應(yīng)注明原因，整份完整保存，交回給發(fā)票管理員核銷。如發(fā)生丟失、損壞必須即時報告候查，因此造成損失的由當(dāng)事人賠償。
3、 發(fā)票不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓，不得為其他單位或個人代開，只能對經(jīng)營業(yè)務(wù)收取款項(xiàng)使用。
4、任何情況不得拐帶或以任何方法將空白發(fā)票帶離酒店。
5、 發(fā)票管理員必須定期檢查發(fā)票的管理和使用情況，監(jiān)督和責(zé)成完善和防止可能出現(xiàn)的疏漏。
6、每班次結(jié)束后，收銀員均要打印發(fā)票使用報告，附于營業(yè)收入報告之后。
第二條 收取發(fā)票
1、購買商品和其他付款事項(xiàng)，應(yīng)向收款方向取得發(fā)票，該等發(fā)票必須具稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章，并由收款方加蓋財務(wù)專用章或發(fā)票專用章，并經(jīng)開票人簽字方可接受。
2、發(fā)票必須符合有關(guān)稅務(wù)規(guī)定，內(nèi)容不得涂改。
3、對不符合規(guī)定的發(fā)票，不得接受，不得作為報銷憑證。
4、所收發(fā)票金額應(yīng)與交易事項(xiàng)的金額相符，在正常情況下，發(fā)票應(yīng)直接開給酒店。如有特殊情況，應(yīng)具報告說明，并經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，方可給予報銷。
5、發(fā)票的商品或服務(wù)內(nèi)容應(yīng)與交易事項(xiàng)相符，不得串通開票單位虛構(gòu)作假，以相同金額發(fā)票抵充頂替。
6、財務(wù)人員應(yīng)以交來發(fā)票核銷各項(xiàng)報銷事項(xiàng)，審核其真實(shí)性、合法性、完整性。
第七節(jié) 支票使用管理辦法
酒店銀行賬戶的提存和支票使用采用雙簽和加蓋專用印鑒的多控方法，確保銀行存款和支票使用得到合理和有效的監(jiān)控：
1、 銀行賬戶的款項(xiàng)提取須由總經(jīng)理(或他的代表)和另一位經(jīng)授權(quán)人員蓋章，并加蓋酒店的財務(wù)專用章方可提齲
2、 財務(wù)專用章由財務(wù)經(jīng)理保管;支票由出納保管。在任何情況下對未具備經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)的有效支取憑證下，不得填制任何支款支票。
3、 支票由出納憑留存銀行印鑒從銀行領(lǐng)出后，由出納登記保管，并憑有效批準(zhǔn)的《用款申請單》填寫支票。不符本項(xiàng)規(guī)定的任何情況，不予填寫支票。付款后在《用款申請單》上蓋“銀行付訖”章。
4、 付款要求通知單由要求付款人按要求填寫，內(nèi)容包括收款單位/收款人名稱;大、小寫金額;付款方式;要求付款原因，經(jīng)部門經(jīng)理核實(shí)加簽后，聯(lián)同有關(guān)憑據(jù)送財務(wù)部進(jìn)行財務(wù)審核。通過財務(wù)審核的《用款申請單》由財務(wù)部送呈總經(jīng)理批準(zhǔn)，最后轉(zhuǎn)出納填寫支票。對不符合財務(wù)審核要求和不獲批準(zhǔn)的《用款申請單》，在注明緣由后，退回原提出付款要求部門。
5、 出納必須嚴(yán)格要求保管和開出支票，對未經(jīng)批準(zhǔn)的付款要求不得開出支票。
6、 開出的支票必須寫明收款人或收款單位的名稱、金額、日期和用途。不得使用空白支票作任何用途，或?qū)⒖瞻字睅щx酒店。
7、 因業(yè)務(wù)確有所需，不能確定實(shí)際金額的情況，允許在填寫收款人，及用途后，開出限額支票。按本項(xiàng)規(guī)定開出的支票，領(lǐng)出支票人必須在2個工作天內(nèi)，將使用情況報回出納，辦理財務(wù)手續(xù)。
8、 支票必須使用墨汁或炭素墨水填寫。金額、用途和收款人不得涂改，其他事項(xiàng)的更變，必須加蓋與留存銀行印鑒一致的印鑒。
9、 因故取消或作廢的支票必須注明原因，并在支票上明顯位置，用大號字標(biāo)上“作廢”字樣。作廢的支票除按上述規(guī)定標(biāo)注外，應(yīng)按號與同號存根一并訂在存?zhèn)洳椤?/p>
10、 支票在使用前應(yīng)按銀行原裝訂本保存，不得折本使用。支票頁在使用前必須與存根聯(lián)保持原狀，不得撕離。
11、 支票本存根上的各項(xiàng)資料應(yīng)與開出支票一致，各欄資料必須如實(shí)填寫，不得留空。
12、 支票必須按從銀行領(lǐng)出的先后次序順號使用，不得跳頁跨頁使用。
13、 已經(jīng)整本使用的支票本的存根必須按票號和日期封存保管備查，并按有關(guān)制度的規(guī)定期限保存。
14、 酒店對支票的使用除須符合本管理辦法的各項(xiàng)規(guī)定外，尚應(yīng)遵守開戶銀行對支票使用的各項(xiàng)要求和有關(guān)守則。
15、 如當(dāng)?shù)厝嗣胥y行有訂立支票管理法則或規(guī)條的，應(yīng)按有關(guān)法則和規(guī)條修訂本管理辦法。并于當(dāng)月報送公司行政部備查。
第八節(jié) 收據(jù)管理辦法
收據(jù)是財務(wù)部用以記錄和證明業(yè)務(wù)事項(xiàng)的的書面憑證，開具收據(jù)的情況羅列如下：收取客戶的定金以后須退還得;借款人歸還借款;員工繳納的制服保管金;收回的賠償款;收取支票、發(fā)票等一些重要的憑證資料;代收代之的款項(xiàng);預(yù)收款。
1、確保開具收據(jù)的真實(shí)性和完整性。未發(fā)生業(yè)務(wù)時不得開具，
2、酒店?duì)I業(yè)收據(jù)應(yīng)確保合法有效，并由專人保管、領(lǐng)用、發(fā)放。
3、收據(jù)填寫要求項(xiàng)目齊全、字跡清楚、全部聯(lián)次、一次復(fù)寫，內(nèi)容一致，
4、因工作失誤或其他原因開錯的，要加蓋“作廢”章，并將全部聯(lián)次與存根訂在一起，不可私自銷毀。
5、開具收據(jù)應(yīng)使用中文，可同時使用英文。
6、不得私自轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、涂改或擅自銷毀收據(jù)。收據(jù)使用完畢后，應(yīng)及時把收據(jù)存根交回管理人統(tǒng)一保管。
7、收據(jù)按號碼必須連續(xù)使用。
8、所領(lǐng)用收據(jù)出現(xiàn)問題，由責(zé)任人承擔(dān)。
第九節(jié) 收銀員編班制度
為了管理好收銀的工作，建立編更制度，編更制度是根據(jù)營業(yè)運(yùn)作需要而制定的，要求在月末制定下一個月的上班更次，首先由收銀員個人根據(jù)休假數(shù)量，提出休息請求(一般要求假期當(dāng)月處理完畢，不累計到下個月，如由于營業(yè)需要可以調(diào)整)，再由編更負(fù)責(zé)人綜合情況，制定下月更期表，具體要求如下。
1、排班表制定后，若有需要更改或臨時調(diào)更，需請示領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
2、請休病假、事假的，需要出示醫(yī)生開具的病假單或請假條，并經(jīng)批準(zhǔn)。
3、若因個人原因，需提前下班或推遲上班的，需經(jīng)批準(zhǔn)方可執(zhí)行，欠下的時間，以后補(bǔ)回。
4、在工作未完成時，不得無故提前下班、早退。
5、在每個月的排班表制定前，若員工有需要申請假期的，需提交申請條，并交財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可作準(zhǔn)。
6、當(dāng)班人員負(fù)責(zé)起當(dāng)班所有應(yīng)付的工作責(zé)任。
7、如遇上與人事部相關(guān)制度相抵觸的，以人事部的相關(guān)制度作前提，作出修訂。
第十節(jié) 各種消費(fèi)券(卡)管理
在酒店用于替代現(xiàn)金支付住宿或餐飲等其他服務(wù)，包括免費(fèi)的消費(fèi)憑證。
1、 酒店發(fā)出的消費(fèi)券僅限用于自身酒店內(nèi)。
2、 消費(fèi)券上必須注明可消費(fèi)金額。
3、 消費(fèi)券不能兌換現(xiàn)金，并且未使用的價值不被償還。
4、 消費(fèi)券必須在消費(fèi)前出示。
5、 消費(fèi)券上必須注明有效使用期限，過期作廢。
6、 所有消費(fèi)券由財務(wù)部按序號控制并保存。
7、 所有消費(fèi)券的使用需經(jīng)財務(wù)部蓋章后，方可生效。
8、 酒店員工不能使用消費(fèi)券，特殊情況例外。
9、 消費(fèi)券在申請或發(fā)放中，不得作假或發(fā)放與此無關(guān)人員，一經(jīng)查出，嚴(yán)肅處理。
10、 免費(fèi)的消費(fèi)券上須注明，如持券人到酒店消費(fèi)，需提前預(yù)訂，以視客房及餐廳的消費(fèi)安排情況
11、 申請免費(fèi)消費(fèi)券，應(yīng)事先填寫申請表，注明時間及原因，而后經(jīng)部門經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)。
12、 任何消費(fèi)券如延期使用，需由財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理同意，并在消費(fèi)券上簽字確認(rèn)，在原來的消費(fèi)券上注明延遲的日期，方可生效。
13、 所有消費(fèi)券均由財務(wù)部保管、發(fā)放，任何部門需要領(lǐng)取消費(fèi)券時，由財務(wù)部負(fù)責(zé)保管人員登記消費(fèi)券號碼、領(lǐng)取日期等資料，并由領(lǐng)取人簽收。
14、 消費(fèi)券根據(jù)其發(fā)放的性質(zhì)，相應(yīng)作帳務(wù)處理。
15、如果為IC卡，亦由財務(wù)部控制，包括：制卡、更換、充值等等。
第十一節(jié) 酒店的交際宴請
是指酒店有權(quán)限的人員根據(jù)工作需要而在餐廳宴請消費(fèi)。
1、 所有高級部門經(jīng)理、被授權(quán)的部門經(jīng)理和員工允許宴請客人。
2、 宴請申請單應(yīng)提前申請，申請人必須填寫宴請申請表，注明申請人、部門、宴請日期、地點(diǎn)、人數(shù)、預(yù)計金額、被宴請人及理由等詳細(xì)內(nèi)容。
3、 宴請必須事先經(jīng)申請人的部門經(jīng)理批準(zhǔn)后經(jīng)總經(jīng)理審批。
4、 所有食品及飲料均以實(shí)際消耗按餐牌及酒牌單價記錄，實(shí)際發(fā)生金額不得超過預(yù)計金額的10%。
5、 未及時提供宴請單者，必須在24小時之內(nèi)主動交與財務(wù)日審。
6、 所有宴請?jiān)瓌t上應(yīng)在酒店內(nèi)進(jìn)行。
7、 只有在特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理特別批準(zhǔn)方可在店外宴請，事后同樣補(bǔ)宴請申請單。
8、 如違反宴請規(guī)定而執(zhí)行或經(jīng)催促仍未補(bǔ)填宴請申請表，其費(fèi)用將從宴請人的工資中扣除。
9、 各享有宴請權(quán)的員工應(yīng)自律地控制成本。
10、 日審人員應(yīng)每天登記酒店員工宴請明細(xì)匯總表。
11、 如果有定額的，超出定額部分由個人承擔(dān)，承擔(dān)部分是否折扣，另外制定。
第十二節(jié) 采購制度
采購制度的大原則是：先審批，后購買;先驗(yàn)收，后付款。
為了加強(qiáng)酒店的成本控制，壓縮不合理的費(fèi)用支出，特制度本制度。
(一)、請購制度
1、部門每月做好日常物品的采購計劃，填寫《采購申請單》后，部門負(fù)責(zé)人審閱后，送行政部審批，超越行政部審批權(quán)限的，應(yīng)送總經(jīng)辦審批。
2、在計劃外和超計劃的采購，要由總經(jīng)辦審批。
3、部門對于固定資產(chǎn)的申購，要按實(shí)際情況，提交扼要的報告，說明有關(guān)情況，由總經(jīng)辦審批。
4、更換原有的設(shè)備，要有專業(yè)部門的意見書。
5、一些特殊設(shè)備申購，涉及多個部門的，要互相進(jìn)行溝通，完善方案。
(二)、采購實(shí)施
1、 采購物品由采購部負(fù)責(zé)，如是專業(yè)用品，應(yīng)有相關(guān)的專業(yè)人員陪同。
2、 專用物品、常用用品的采購一般通過供應(yīng)商送貨，并有一定范圍的詢價，選定兩家以上的供應(yīng)商。
3、 固定資產(chǎn)的采購必須采取比價的方式進(jìn)行，擇優(yōu)購買。(參見《固定資產(chǎn)管理制度》有關(guān)固定資產(chǎn)的采購部分)。
4、 采購物品先急后緩，營業(yè)部門優(yōu)先。
(三)、驗(yàn)收制度
收貨必須掌握三個重要環(huán)節(jié)，即數(shù)量、質(zhì)量和價格。
1、 未經(jīng)批準(zhǔn)的采購定貨單，而提前采購所列貨品，收貨部一律拒收。
2、 收貨記錄上的金額應(yīng)與發(fā)票金額相符，供應(yīng)商名稱應(yīng)與采購申請單名稱一致。
3、 對收到的食品原料和物品進(jìn)行數(shù)量盤點(diǎn)，收貨量應(yīng)與訂購數(shù)量相同。
4、 所采購的物品和原料應(yīng)符合酒店質(zhì)量要求，不合乎要求，收貨部有權(quán)拒收。
5、 實(shí)行雙重驗(yàn)收制度，收貨部為第一驗(yàn)收人，使用部門為第二驗(yàn)收人，必須各負(fù)其責(zé)。
6、 貨品驗(yàn)收后的收貨單必須加蓋收貨章。
7、 收貨記錄必須有收貨人、倉管員或使用部門雙方簽字，方可生效。另外，貴重干貨入庫時，收貨記錄必須有使用部門的廚師長簽名確認(rèn)。
8、 當(dāng)天收貨記錄的匯總金額應(yīng)等于收貨日報匯總表的總計金額。
9、 收貨記錄應(yīng)于當(dāng)天下班之前交與成本部審核入帳，確認(rèn)無誤后，轉(zhuǎn)交應(yīng)付部復(fù)核。
10、 工作時間以外，如使用部門需要的緊急貨品，由使用部門通知采購部，貨到后，由使用部門主管級以上人員驗(yàn)收，同時填寫相關(guān)的收貨證明，簽名后交給采購員，并在收貨部上班后的第一個工作日內(nèi)補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。
11、 購買的物品如果有保修單、說明書的必須收齊，送成本部資產(chǎn)管理員。
12、 固定資產(chǎn)還要按固定資產(chǎn)管理制度操作。
(四)、采購貨款付款制度
第三條 凡購買“低值易耗品”或“固定資產(chǎn)”的，均應(yīng)先由行政部門、使用部門、財務(wù)部門分別辦理“低值易耗品”或“固定資產(chǎn)”登記驗(yàn)收手續(xù)，然后再履行審批程序，辦理付款或核銷。
第四條 供應(yīng)商采取月結(jié)方式進(jìn)行，經(jīng)過對賬確認(rèn)后，按計劃支付貨款。
第五條 貨款以銀行轉(zhuǎn)賬的形式為主。
第六條 采購員一般采取每星期一次結(jié)算貨款，不能滯后，報銷時應(yīng)分門別類進(jìn)行報銷。
第七條 報銷時如有借款，同時還款手續(xù)。
第八條 付款時審核：發(fā)票是否完備，是否在計劃期限，是否有完善的驗(yàn)收手續(xù)(包括：驗(yàn)收單、保修單)，是否經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
第十三節(jié) 倉庫管理制度
1、 酒店倉庫分別存放餐料和物料等用品，必須有效劃分和管理，編排位置代碼方式，方便管理。
2、 倉庫門口必須放置干粉滅火器兩瓶。易燃品單獨(dú)存貨。
3、 每日由倉庫保管員去前臺領(lǐng)取倉庫鑰匙。檢查封包鑰匙信封是否開啟。
4、 如封包鑰匙被開啟，請通知財務(wù)經(jīng)理。同時檢查倉庫貨物存放情況是否異常。
5、 出庫入庫餐料及物料，必須立刻登記進(jìn)電腦，倉管員并在單據(jù)上簽字。
6、 每日檢查餐料是否有過期、變質(zhì)，發(fā)霉等情況。對快過期餐料要提前三個月書面通知使用部門。
7、 每日檢查存貨情況，及時填寫《采購申請單》補(bǔ)充存貨。
8、 每日關(guān)倉之前整理物貨堆放，清潔倉庫衛(wèi)生，關(guān)閉電源。
9、 倉庫鑰匙必須使用信封包裝封存，由庫管員在信封封口簽字并住明日期。關(guān)倉后保存在前臺鑰匙箱并登記在冊，
10、 每月末倉庫由財務(wù)經(jīng)理組織和監(jiān)督貨物盤點(diǎn)，并記錄《倉庫盤點(diǎn)表》。成本控制負(fù)責(zé)核對盤點(diǎn)數(shù)量是否一致。發(fā)現(xiàn)問題及時匯報財務(wù)經(jīng)理。
酒店管理規(guī)章制度 篇4
1、開展商務(wù)酒店的原因
從市場角度看，與其他投資途徑相比，商務(wù)酒店因市場的強(qiáng)勁需求和較穩(wěn)定的出租率、回報率而能獲得更高收益；再以投資角度來看，如以商務(wù)酒店作為房地產(chǎn)投資的另一分支，由于投資額相對適中且市場前景看好而受到境內(nèi)外投資者關(guān)注。目前在國內(nèi)酒店集團(tuán)積極拓展市場的同時，國際酒店運(yùn)營商也積極在內(nèi)地布局，雅高與"速8"等外資酒店紛紛宣布了國內(nèi)的擴(kuò)張方案。同時，我們回過頭來看看以川內(nèi)“岷山安逸158〞、“郫縣望園酒店〞、“同時達(dá)酒店〞等為代表的商務(wù)酒店都在迅速的搶占市場。
2、經(jīng)濟(jì)型酒店受到國內(nèi)市場追捧，主要在于：
A、高回報與低風(fēng)險
商務(wù)酒店在本地迅速開展的重要原因就是出租率穩(wěn)定和回報率較高。在國內(nèi)一級市場投資一家大中型準(zhǔn)四商務(wù)酒店通常只需投入500—1，000萬，且目前國內(nèi)知名商務(wù)酒店的出租率根本在70%——80%左右，如再遇黃金周與節(jié)假日，比例將會更高，甚至可超過100%！從掌握的資料得悉，客源穩(wěn)定和出租率較高，使商務(wù)酒店的年回報率高達(dá)30—40%，投資回收期只需2——3年左右。資金投入較低與回報率較高更有效躲避經(jīng)濟(jì)型酒店的市場投資風(fēng)險，且相對于回報率而言，其市場風(fēng)險不高，這更使得投資者趨之假設(shè)鶩。
B、當(dāng)?shù)匦粜蜆潜P優(yōu)越的地理位置迎合了其選址要求
商務(wù)酒店因主要效勞商務(wù)人士和游客，故對選址要求較高，通常會選在市區(qū)交通便捷的.商圈、寫字樓或旅游景點(diǎn)附近；而溫江這個成都的后花園以及國色天香娛樂城優(yōu)越的地理位置正好配合了這一需求。
C、經(jīng)濟(jì)開展、旅游業(yè)增長帶動市場需求
雙休日及公共假期推動國內(nèi)旅游呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢；接著因入境旅游業(yè)開展，成都豐富旅游資源日益吸引龐大境內(nèi)外游客與商務(wù)客源，造成商務(wù)酒店需求日益強(qiáng)勁。國內(nèi)旅游業(yè)的增長與低價優(yōu)質(zhì)效勞酒店供需間的不對稱，催生了商務(wù)酒店崛起。另一方面國內(nèi)2次大地震災(zāi)害及上海世博會的順利召開讓全世界的目光都聚焦到了中國，同時也為國內(nèi)旅游市場和商務(wù)酒店開展帶來了巨大商機(jī)！
D、有效填補(bǔ)市場需求空白
商務(wù)酒店市場來自原星級賓館的旅游團(tuán)隊(duì)、散客和一般的商務(wù)人士。以前，這局部客人除了星級賓館、招待所而別無選擇，但一般二、三級賓館與招待所的軟硬件設(shè)施相對落后，且提供的效勞和相應(yīng)條件不盡人意，檔次較高的賓館雖配套效勞完善但價格較高。因此價格低廉同時又能提供優(yōu)質(zhì)效勞的商務(wù)酒店，恰好填補(bǔ)此一市場空白。同時，商務(wù)酒店更以其獨(dú)特優(yōu)勢，已逐漸吸引固定的消費(fèi)群體，這也是目前國內(nèi)商務(wù)酒店開展迅速的原因之一！
酒店管理規(guī)章制度 篇5
員工守則
一、工作態(tài)度：
1、按酒店操作規(guī)程，準(zhǔn)確及時地完成各項(xiàng)工作。
2、員工對上司的安排有不同意見但不能說服上司，一般情況下應(yīng)先服從執(zhí)行。
3、員工對直屬上司答復(fù)不滿意時，可以越級向上一級領(lǐng)導(dǎo)反映。
4、工作認(rèn)真，待客熱情，說話和氣，謙虛謹(jǐn)慎，舉止穩(wěn)重。
5、對待顧客的投訴和批評時應(yīng)冷靜傾聽，耐心解釋，任何情況下都不得與客人爭論，
解決不了的問題應(yīng)及時告直屬上司。
6、員工應(yīng)在規(guī)定上班時間的基礎(chǔ)上適當(dāng)提前到達(dá)崗位作好準(zhǔn)備工作。工作時間不得擅離職守或早退。在下一
班員工尚未接班前當(dāng)班員工不得離崗。員工下班后，無公事，應(yīng)在30分鐘內(nèi)離開酒店。
7、員工不得在任何場所接待親友來訪。未經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意，員工不得使用客用電話。外線打入私人電話不
予接通，緊急事情可向直屬上司申請。
8、上班時嚴(yán)禁串崗、閑聊、吃零食。禁止在餐廳、廚房、更衣室等公共場所吸煙，不做與本職工作無關(guān)的
事。
9、熱情待客，站立服務(wù)，使用禮貌語言。
10、未經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，員工一律不準(zhǔn)在餐廳做客，各級管理人員不準(zhǔn)利用職權(quán)給親友以各種特殊優(yōu)惠。
二、制服及工作牌：
1、員工制服由酒店發(fā)放。員工有責(zé)任保管好自己的制服。
2、所有員工應(yīng)佩戴作為工作服一部分的工作牌。不戴工作牌扣人民幣5元，員工遺失或損壞工作牌需要補(bǔ)發(fā)
者應(yīng)付人民幣10元。
3、員工離職時須把工作服和工作牌交回到主管部門，如不交回或工作服破損，須交付服裝成本費(fèi)。
三、儀表、儀容、儀態(tài)及個人衛(wèi)生：
1、員工的精神面貌應(yīng)表情自然，面帶微笑，端莊穩(wěn)重。
2、員工的工作衣應(yīng)隨時保持干凈、整潔。
3、男員工應(yīng)修面，頭發(fā)不能過耳和衣領(lǐng)。
4、女員工應(yīng)梳理好頭發(fā)，使用發(fā)夾網(wǎng)罩。
5、男員工應(yīng)穿皮鞋，禁穿拖鞋或涼鞋。女員工應(yīng)穿黒鞋，肉色統(tǒng)補(bǔ)襪其
端不得露于裙外。
6、手指應(yīng)無煙熏色，女員工只能使用無色指甲油。
7、只允許戴手表、婚戒以及無墜耳環(huán)。廚房員工上班時不得戴戒指。
8、工作時間內(nèi)，不剪指甲、摳鼻、剔牙，打哈欠、噴嚏應(yīng)用手遮掩。
9、工作時間內(nèi)保持安靜，禁止大聲喧嘩。做到說話輕、走路輕、操作輕。
四、拾遺：
1、在酒店任何場所拾到錢或遺留物品應(yīng)立即上繳主管作好詳細(xì)的記錄。
2、如物品保管三個月無人認(rèn)領(lǐng)，則由酒店最高管理當(dāng)局決定處理方法。
3、拾遺不報將被視為從偷竊處理。
五、酒店財產(chǎn)：
酒店物品（包括發(fā)給員工使用的物品）均為酒店財產(chǎn)，無論疏忽或有意損壞，當(dāng)事人
都必須酌情賠償。員工如犯有盜竊行為，酒店將立即予以開除，并視情節(jié)輕重交由公
安部門處理。
六、出勤。
1、員工必須依照部門主管安排的班次上班，需要變更班次，須先征得部門主管允許。
2、除主管以上管理人員外，所有員工上、下班都要簽工卡。
3、員工上班下班忘記簽卡，但確實(shí)能證明上班的，將視情節(jié)，每次扣除不超過當(dāng)天50%工資。
4、嚴(yán)禁替他人簽卡，如有違反，代簽卡者及持卡本人將受到紀(jì)律處分。
5、員工如有急事不能按時上班，應(yīng)電話通知征得部門主管認(rèn)可，補(bǔ)請假手續(xù)，否則，按曠
工處理。
6、工卡遺失，立即報告人事部，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后補(bǔ)發(fā)新卡。
7、員工在工作時間未經(jīng)批準(zhǔn)不得離店。
七、員工衣柜：
1、員工衣柜的配給由主管部門負(fù)責(zé)，必要時，可兩個或兩個以上的員工合用一個衣柜。
員工衣柜不能私自轉(zhuǎn)讓，如有違反，將受紀(jì)律處分。
2、員工須經(jīng)常保持衣柜的清潔與整齊，柜內(nèi)不準(zhǔn)存放食物、飲料或危險品。
3、主管部門配給衣柜時，免費(fèi)發(fā)給一把鑰匙。如遺失鑰匙，須賠人民幣10元。
4、如有緊急情況或員工忘帶鑰匙，可向人事部借用備用鑰匙，但須部門主管同意， 故意損壞衣柜，則須賠償，并予紀(jì)律處分。
5、不準(zhǔn)在衣柜上擅自裝鎖或配鑰匙，主管部門可隨時檢查衣柜，檢查時兩個
以上人員在場。
6、不準(zhǔn)在更衣室內(nèi)睡覺或無事逗留，不準(zhǔn)在更衣室吐痰、抽煙、扔垃圾。
7、員工離店時，必須清理衣柜，不及時清理衣柜，酒店有權(quán)清理。
八、員工通道：
1、員工上下班從指定的員工通道入店。
2、后臺員工非工作關(guān)系不得任意進(jìn)入店內(nèi)客用公共場所、餐廳，使用酒店內(nèi)
客用設(shè)施。
3、員工在工作時間要離開酒店時，應(yīng)向主管部門申請，經(jīng)部門主管同意后方能離店。
九、酒店安全。
1、員工進(jìn)出酒店，主管人員保留隨時檢查隨帶物品的權(quán)利。
2、員工不得攜帶行李、包裹離店，特殊情況必須部門主管同意方可離店。
十、電路故障：
當(dāng)電路出故障時，應(yīng)采取下列措施：
�。�1）通知維修人員，立即采取應(yīng)急措施，不要擅自處理。
（2）和正在用餐客人談話，表示歉意。
消防安全
酒店配有標(biāo)準(zhǔn)的消防設(shè)備。每一位員工都必須熟悉并了解正確使用火
器和消防設(shè)備，熟記酒店消防樓梯和疏散通道。
一、火災(zāi)預(yù)防：
*遵守有關(guān)場所"禁止吸煙"的規(guī)定。
*嚴(yán)禁把煙蒂或其它燃燒留在樓梯內(nèi)、包廂、過道或字紙簍里。
*酒店內(nèi)任何地方都不得堆積廢紙、臟毯、臟棉織品或其它易燃物品，以杜絕易燃源。
*不準(zhǔn)在灶臺或高瓦數(shù)電燈附近放置燃易爆物品。
*盛有易燃、易爆物的容器，不得存放在大樓內(nèi)。
*任何員工發(fā)現(xiàn)還在冒煙的煙頭都應(yīng)該立即把它熄滅。
*如果發(fā)現(xiàn)電線松動、磨損、折斷、電源插座和電器的破損等情況，應(yīng)立即報告維修部門，以便及時修復(fù)。
*廚師上班前必須檢查燃油管道、燃燒器、開關(guān)等設(shè)施的安全狀況。發(fā)現(xiàn)泄漏，應(yīng)該關(guān)閉閥門，報告維修部門。
*廚師下班前必須檢查所有廚房設(shè)備，關(guān)掉所有閥門的開關(guān)。
。
獎懲條例
一、優(yōu)秀員工：
酒店每月按照各員工的崗位職責(zé)進(jìn)行考核，年終進(jìn)行評比，被評為優(yōu)秀員工者，將受到酒店的榮譽(yù)及物質(zhì)獎勵。
二、嘉獎、晉升：
酒店對改進(jìn)管理，提高服務(wù)質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益有突出貢獻(xiàn)，或者在酒店日常的工作中，創(chuàng)造出優(yōu)異成績者將進(jìn)行嘉獎或晉升。
三、紀(jì)律處分/失職的種類：
1、紀(jì)律處分為口頭警告、糾正面談、書面警告、辭退警告、停薪、辭退、解除合同或開除。紀(jì)律處分由部門經(jīng)理發(fā)失職表，失職表交失職的員工簽收，副本送主管部門負(fù)責(zé)歸檔。
2、失職行為分為甲、乙、類，犯有其中任何一條都要填寫職工失職表，并據(jù)此扣發(fā)浮動工資。
3、凡第四次發(fā)生甲類失職時將扣除一天基本工資的處分，每次失職將扣除10%的浮動工資。
4、凡第三次發(fā)生乙類失職時將扣除二天基本工資的處分，情節(jié)特別嚴(yán)重者將會被辭退。
甲類失職
1、上班遲到；
2、不使用指定的職工通道；
3、儀表不整潔；
A 留長發(fā)；
B 手臟；
C 站立姿勢不正；
D 手插口袋；
E 衣袖、褲腳卷起；
F 不符合儀表儀容規(guī)定；
4、擅離工作崗位或到其它部門閑蕩；
5、不遵守打電話的規(guī)定；
6、損壞工作服或把工作服穿出酒店之外；
7、培訓(xùn)課曠課；
8、違反員工餐廳規(guī)定；
9、工作時聽收音機(jī)、錄音機(jī)或看電視（休息或工作需要例外）；
10、上班做私事，看書報和雜志；
11、不經(jīng)許可帶妻子、丈夫、男女朋友等進(jìn)入酒店；
13、上班時使用客用坐椅休息和廁所；
14、穿工作服進(jìn)入商店（為客人買東西例外）；
15、將酒店文具用于私人之事；
16、在公共場所大聲喧嘩或在客人可以看到和聽到的地方作不雅的'習(xí)慣動作；
17、在公共場所和酒店其它地方聚眾討論個人事情；
18、違反更衣室規(guī)定。
乙類失職
1、上下班不簽卡或唆使別人為自己簽卡和替別人簽卡；
2、對客人和同事不禮貌；
3、因粗心大意損壞酒店財產(chǎn)；
4、隱瞞事故；
5、拒絕安全檢查包裹、手提包或員工身份證；
6、拒絕執(zhí)行管理員/部門主管的指示；
7、上班時打瞌睡；
8、涂改工卡；
9、違反安全規(guī)定；
10、在酒店內(nèi)喝酒；
11、進(jìn)入客房（工作例外）；
12、說辱罵性和無禮的話；
13、未經(jīng)同意改換班次、休息天或休息時間；
14、超過工作范圍與客人過分親近；
15、在除了指定位置以外的其它場所吸煙；
16、不報告財產(chǎn)短缺；
17、在酒店內(nèi)亂丟東西；
18、不遵守消防規(guī)定；
19、損壞公物；
20、工作表現(xiàn)并差或工作效能差；
21、不服從主管或上司的合理合法命令；
22、擅自配置酒店范圍內(nèi)任何鑰匙；
23、發(fā)表虛假或誹謗言論，影響酒店、客人或其他員工的聲譽(yù)。
24、在酒店內(nèi)危害任何人員；毆打他人或互相打架；
25、向顧客索取小費(fèi)或其它報酬；作不道理交易；
26、泄露酒店機(jī)密情況； 調(diào)戲或欺侮他人；
27、偷竊酒店、客人或其他人的財物或拿用酒店、客人的食物、飲料；
28、違犯店規(guī)，造成重大影響或損失；
29、在酒店內(nèi)賭博或觀看賭博；
30、故意損壞消防設(shè)備；
31、觸犯國家任何刑事罪案；
32、遺失、復(fù)制、未經(jīng)許可使用總鑰匙；
33、曠工。 ★宿舍管理制度
為了搞好員工宿舍的管理，使大家有一個清潔舒適、安全有秩序的住宿環(huán)境，現(xiàn)規(guī)定如下宿舍管理?xiàng)l例，希望全體員工共同遵守：
1、自覺養(yǎng)成良好的社會公德和衛(wèi)生習(xí)慣，保持宿舍的良好秩序與衛(wèi)生環(huán)境。
2、保持室內(nèi)物品擺放的整潔與美觀，不得亂擺亂放。
3、每周必須安排一位員工打掃衛(wèi)生，以保持宿舍的清潔。
4、愛護(hù)公物，損壞者須照價賠償，并按情節(jié)給予行政處罰。
5、養(yǎng)成良好的消防意識，做到安全用電、用火，不準(zhǔn)在宿舍內(nèi)亂拉電線與插座，不準(zhǔn)使用高壓電器等，同時節(jié)約用水、用電，做到人走燈熄，斷電源，發(fā)現(xiàn)火災(zāi)隱患須及時向宿舍管理處或保安部報告。
6、不準(zhǔn)在宿舍內(nèi)會客，不準(zhǔn)帶外來人員在宿舍住宿，外來人員必須到宿舍管理員處做好登記，否則宿舍管理員有權(quán)拒絕外來人員進(jìn)入本酒店員工宿舍，同時外來人員必須要晚上23點(diǎn)之前離開宿舍。
7、出入宿舍須及時關(guān)門，注意提防盜賊，做好財產(chǎn)安全防范工作。
8、宿舍內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。在房內(nèi)吸煙而燒壞物品或引起火災(zāi)，將追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任，觸犯刑律的，追究其刑事責(zé)任。
9、宿舍內(nèi)嚴(yán)禁賭博及從事其他非法活動，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將立即交公安機(jī)關(guān)處理。
10、不服從宿舍管理員及本宿舍舍長的管理，不得私自換房、換床，不準(zhǔn)與管理人員發(fā)生頂撞和爭執(zhí)。
11、每位員工都必須保持宿舍的安靜，不得大聲喧嘩，同事之間注意團(tuán)結(jié)，不得以任何借口爭吵和打鬧。
12、員工遇到問題和困難，可向人力資源部投訴，人力資源部盡量給予幫助。
13、有如下行為者將受到處罰： 口頭警告：
1）隨地吐痰，亂扔煙頭、果皮、雜物、紙屑，將鼻涕涂到墻上、地板或床上，或?qū)⑹趾邸⑿E印到墻上。
2）用力關(guān)門，產(chǎn)生較大的聲音，影到到其它同事的休息。 3）在房內(nèi)堆積大量的臟衣物，不及時清洗，發(fā)出異味。 4）在宿舍內(nèi)存放有刺激性氣味的物品。
5）在宿舍內(nèi)大聲聊天，放較大音量的收錄音機(jī)，影響到其它同事的作息。 6）私人物品擺放混亂，影響宿舍整體美觀。 書面警告：
1）服從宿舍管理員工或本宿舍舍長的安排，不做好值班衛(wèi)生工作。 2）拒絕管理，與宿舍管理員或本宿舍舍長發(fā)生爭執(zhí)。 3）未經(jīng)許可，私自調(diào)換房或床位。
4）不經(jīng)宿舍管理員同意，帶外來人員在宿舍住宿。 最后警告： 1）偷竊公私財物。
2）在宿舍內(nèi)聚眾賭博、打架等。
3）不按設(shè)備程序操作，嚴(yán)重?fù)p壞公共設(shè)施的。
4）受到嚴(yán)重書面警告和最后警告的員工將被取消住宿資格。
酒店組織結(jié)構(gòu)圖
企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的形式
1、直線制
2、職能制
3、直線－職能制
4、事業(yè)部制
5、模擬分權(quán)制
6、矩陣制
補(bǔ)充：
酒店財務(wù)工作流程
一、餐廳收銀工作程序
（一）班前準(zhǔn)備工作
1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領(lǐng)班監(jiān)督執(zhí)行，并編排報表。
2、收銀員與領(lǐng)班或主管一起清點(diǎn)周轉(zhuǎn)金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字。
3、領(lǐng)取該班次所需使用的帳單及收據(jù)，檢查帳單及收據(jù)是否順號，如有缺號、短聯(lián)應(yīng)立即退回，下班時將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù)，并在帳單領(lǐng)用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監(jiān)督執(zhí)行。
4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準(zhǔn)時，應(yīng)及時通知領(lǐng)班進(jìn)行調(diào)整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。
5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。
�。ǘ┱２僮鞴ぷ鞒绦�
1、當(dāng)服務(wù)員把點(diǎn)菜單交到收銀臺時，收銀員應(yīng)首先檢查點(diǎn)菜單上人數(shù)、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務(wù)員。
2、當(dāng)點(diǎn)菜單人數(shù)、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內(nèi)，收銀機(jī)將自動編制該帳單號，待客人結(jié)帳時使用；然后將客人人數(shù)、臺號以及客人所點(diǎn)的食品、飲料內(nèi)容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結(jié)帳。
（三）結(jié)帳工作流程
1、餐廳結(jié)帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。
2、客人要求結(jié)帳時，收銀員根據(jù)廳面人員報結(jié)的臺號打印出暫結(jié)單，廳面人員應(yīng)先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結(jié)帳。如果廳面人員沒簽名，收銀員應(yīng)提醒其簽名。
3、客人結(jié)帳現(xiàn)付的，廳面人員應(yīng)將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總結(jié)后，將第二聯(lián)結(jié)帳單交回客人，第一聯(lián)結(jié)帳單則留存收銀員。
4、客人結(jié)帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。
5、結(jié)帳時客人出示優(yōu)惠卡（或者廳面管理人員給予客人打折）要求打折時，廳面人員應(yīng)將優(yōu)惠卡（或者管理人員簽名）和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯(lián)帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。
6、作廢或修改帳單時應(yīng)由相關(guān)人員說明作廢或調(diào)整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實(shí)后，將修改單和作廢單（兩聯(lián)）交收銀員送財務(wù)部審計審核。
7、由于種種原因，客人需要滯后結(jié)帳的，須先請廳面管理人員認(rèn)可擔(dān)保，然后將其轉(zhuǎn)入財務(wù)部應(yīng)收帳款。
8、賓館總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷售部人員，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)招待客戶時須使用內(nèi)部帳單，帳單請領(lǐng)導(dǎo)簽字后轉(zhuǎn)入財務(wù)部審計審核。
9、收銀員在本班次營業(yè)結(jié)束，后應(yīng)做單班結(jié)帳；在本日營業(yè)工作結(jié)束后，應(yīng)做總班結(jié)帳。仔細(xì)核對當(dāng)日的用餐情況及收入情況，并填寫“東（西）園餐廳核對表”。
�。ㄋ模﹩�、總班結(jié)帳
在每班結(jié)束后，要做單班總結(jié)；在當(dāng)日業(yè)務(wù)結(jié)束后，要做總班結(jié)帳。直接點(diǎn)擊“單�？偘嘟Y(jié)帳”按鈕，電腦會自動總結(jié)營業(yè)收入并產(chǎn)生若干報表，根據(jù)所需，打印出報表。
�。ㄎ澹┊�(dāng)日、歷史帳目查詢
�。┌l(fā)票管理
1、每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷，不得由他人代領(lǐng)和代核銷，核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi)。
2、填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費(fèi)單金額填制（經(jīng)辦人在發(fā)票的有關(guān)項(xiàng)目中要簽上姓名的全稱），其客人消費(fèi)單要貼附發(fā)票存根聯(lián)的后面。
3、核銷發(fā)票時發(fā)現(xiàn)存根聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費(fèi)單或發(fā)票不連號的，經(jīng)管人除要寫上書面說明書附貼上，還要承擔(dān)由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。
4、丟失發(fā)票要及時以書面報告上報財務(wù)部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報費(fèi)要由經(jīng)管人負(fù)責(zé)。
�。ㄆ撸┳鲝U帳單的管理
（八）現(xiàn)金、支票、信用卡的收款程序
�。ň牛┫掳鄷r現(xiàn)金及帳單交接程序
酒店管理八大資源
酒店人力資源管理是根據(jù)國家人事勞動政策和企業(yè)制定的管理方針與政策，對酒店的人力資源進(jìn)行有效的整合和管理，在人事政策和制度的制定，員工的招聘、考核、激勵、紀(jì)律管理等系列日常管理業(yè)務(wù)中，調(diào)動員工工作積極性，提高員工勞動素質(zhì)，增強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部凝聚力，塑造一支充滿活力和戰(zhàn)斗力的團(tuán)隊(duì)，為企業(yè)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)和經(jīng)濟(jì)效益提供強(qiáng)有力的人事保障。
酒店是以人為中心的行業(yè)，酒店的管理說到底就是對人的管理，運(yùn)用科學(xué)的方法對酒店的人力資源進(jìn)行有效的利用和開發(fā)，以提高全體員工的素質(zhì)，使其得到最優(yōu)化的組合，發(fā)揮最大的積極性,從而提高全體員工的素質(zhì)不斷提高勞動效率。因此，加強(qiáng)人力資源管理對酒店具有極重要的意義。
一、組織結(jié)構(gòu)與崗位描述
要想做好人力資源管理工作，首先要熟悉酒店內(nèi)部的組織結(jié)構(gòu)。一般酒店的組織結(jié)構(gòu)圖如下：
人事培訓(xùn)部必須對酒店的各個工作崗位進(jìn)行分析，根據(jù)崗位特征確定具體要求，包括技術(shù)種類、工作范圍、權(quán)利、義務(wù)等編寫崗位說明書，這種崗位描述不僅是招聘工作的依據(jù)，也是對員工的工作表現(xiàn)進(jìn)行評價的標(biāo)準(zhǔn)。
例：人事培訓(xùn)部的崗位描述
1、協(xié)助總經(jīng)理制定酒店人力資源發(fā)展計劃。
2、根據(jù)經(jīng)營管理需要，設(shè)計酒店的機(jī)構(gòu)設(shè)置和各部門的人員編制。
3、負(fù)責(zé)起草人事管理的有關(guān)制度，如員工手冊，勞動管理制度、培訓(xùn)制度獎懲制度等。
4、負(fù)責(zé)計劃與實(shí)施員工的招聘與培訓(xùn)工作。
5、定期對員工工作表現(xiàn)進(jìn)行考核。
6、負(fù)責(zé)員工紀(jì)律管理、獎懲管理、處理員工投訴。
7、管理員工檔案，處理員工離職安排，做好人事統(tǒng)計。
8、做好職工工資、福利及勞動保險工作。
9、全面負(fù)責(zé)酒店各級各類員工的培訓(xùn)管理工作。
10、負(fù)責(zé)酒店人事、勞動和培訓(xùn)的日常管理工作，并發(fā)揮協(xié)調(diào)控制的功能。
二、人力資源的招聘與甄選
根據(jù)酒店內(nèi)的崗位設(shè)置及工作崗位描述，利用各種方法和手段招聘人員。當(dāng)然所招聘的崗位不同對人員的要求也不同，那么所采取的招聘方法也不一樣。
�。ㄒ唬┮话愕恼衅�、甄選流程：
�。ǘ┤肆Y源選拔方法
1、心理測驗(yàn)法
2、面試
3、知識考核
4、情景模擬練習(xí)
5、分析應(yīng)聘人員申請材料
三、酒店培訓(xùn)管理
�。ㄒ唬┚频昱嘤�(xùn)的考慮要點(diǎn)
1、有針對性
要求培訓(xùn)內(nèi)容與現(xiàn)崗位職責(zé)專業(yè)對口，理論講述和操作示范相結(jié)合，使每一個經(jīng)過培訓(xùn)的員工以較快地適應(yīng)自己所從事的工作。
2、時間控制
酒店經(jīng)營有淡旺季之分，酒店培訓(xùn)工作也應(yīng)有明顯的季節(jié)性，“忙時少學(xué)，閑時多學(xué)”應(yīng)是安排培訓(xùn)時間的要點(diǎn)。
3、培訓(xùn)應(yīng)多樣性
由于酒店培訓(xùn)工作的內(nèi)容廣泛復(fù)雜，針對性強(qiáng)，而酒店晝夜?fàn)I業(yè)員工輪班工作，實(shí)施培訓(xùn)工作難度很大。因此，培訓(xùn)方案也要多樣化，要因時、因地、因人制宜，可采用專題培訓(xùn)與管理培訓(xùn)，內(nèi)部培訓(xùn)與外部培訓(xùn)，基礎(chǔ)培訓(xùn)與系統(tǒng)培訓(xùn)，短期培訓(xùn)與長期培訓(xùn)相結(jié)合的方式。培訓(xùn)內(nèi)容也應(yīng)因人而異，因材施教，學(xué)以致用，學(xué)用結(jié)合。
（二）酒店培訓(xùn)的種類
酒店培訓(xùn)方式可根據(jù)培訓(xùn)對象的不同層次，在不同時間、地點(diǎn)提供不同的內(nèi)容，形成一個立體的培訓(xùn)模式。
a) 決策管理層培訓(xùn)（總經(jīng)理、副總、總監(jiān)及各部門經(jīng)理）
對高級管理人員培訓(xùn)的主要內(nèi)容是戰(zhàn)略管理、市場與競爭觀念、營銷策略制定、企業(yè)文化的建立、預(yù)算管理、成本控制、經(jīng)營決策和管理能力提升等課題。
b) 督導(dǎo)管理層（各部門副職、主任和領(lǐng)班）
培訓(xùn)重點(diǎn)在于管理理念與能力的訓(xùn)練，酒店專業(yè)知識的深化培訓(xùn)及如何處理人際關(guān)系、處理客戶異議等實(shí)務(wù)技巧。 c) 服務(wù)員及操作人員層
培訓(xùn)重點(diǎn)是提高他們的整體素質(zhì)，服務(wù)意識，即從專業(yè)知識，業(yè)務(wù)技能與工作態(tài)度三個方面進(jìn)行。
�。ㄈ⑴嘤�(xùn)流程
四、績效考核 酒店的績效考核是對照工作崗位描述和工作任務(wù)書，對員工的業(yè)務(wù)能力，工作表現(xiàn)和工作態(tài)度等進(jìn)行評價，并給予量化，考核結(jié)果直接影響員工晉升、獎懲、工資、培訓(xùn)機(jī)會等，它有利于調(diào)動員工的積極性和創(chuàng)造性。
�。ㄒ唬┛冃Э己说膬�(nèi)容：
1、考評員工的素質(zhì)。主要是檢驗(yàn)員工的人格品質(zhì)與道德水準(zhǔn)，包括員工是否有上進(jìn)心，是否忠于本職工作，員工組織性、紀(jì)律性、職業(yè)道德、個人衛(wèi)生及儀容儀表。
2、員工的能力。對不同職務(wù)員工的業(yè)務(wù)能力，要作分類考評。
3、考評員工的態(tài)度。主要指員工的事業(yè)心與工作態(tài)度，包括出勤情況、工作的主動性與積極性等內(nèi)容。
4、考評員工的績效。
�。ǘ﹩T工考評的主要方法
1、綜合表現(xiàn)考評法。是指對員工在考評期限內(nèi)的各方面表現(xiàn)作全面的綜合評價。
2、業(yè)務(wù)績效考評。側(cè)重從員工對專業(yè)業(yè)務(wù)的勝任情況及對本職工作的完成績效進(jìn)行評估。此考評方法更適合銷售部門。
五、員工生涯規(guī)劃
人事培訓(xùn)部有責(zé)任鼓勵和幫助員工制定個人發(fā)展計劃，并及時進(jìn)行監(jiān)督和考察，這樣有利于促進(jìn)酒店發(fā)展，使員工有歸屬感，提高員工忠誠度。 通過績效考評，員工可知個人能力的強(qiáng)項(xiàng)和弱項(xiàng)，然后再結(jié)合自己的興趣及公司的經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃和實(shí)際情況，與上級主管共同來制訂自己的生涯路線，并在公司的大力支持下逐步來實(shí)現(xiàn)。
六、酒店人事管理
酒店人事管理的內(nèi)容大致包括以下幾個方面：
1、員工獎勵與晉升
2、員工紀(jì)律管理
3、紀(jì)律處分
4、員工投訴處理
5、員工檔案管理
6、酒店人事統(tǒng)計
七、薪酬設(shè)計
酒店薪酬設(shè)計應(yīng)遵循如下基本原則：
1、定崗定編，才職想稱，按勞分配。
2、個人收入要與酒店效益掛鉤，特別是銷售部門。
3、兼顧不同部門的利益，針對不同職務(wù)不同工種的具體勞動差別和貢獻(xiàn)大小給予合理的薪酬。
4、正確運(yùn)用精神鼓勵和物質(zhì)獎勵相結(jié)合的工作方法。
酒店管理規(guī)章制度 篇6
1、員工就餐必須憑酒店下發(fā)的IC卡打卡，必須按規(guī)定時間進(jìn)餐，取飯菜時，應(yīng)自覺排隊(duì)，不插隊(duì)。
2、不浪費(fèi)糧食。
3、就餐人員應(yīng)文明用餐，自覺維護(hù)公共衛(wèi)生，不得在餐廳內(nèi)亂扔雜物，不得隨地吐痰，不得大聲喧嘩、嬉戲打鬧。
4、用餐高峰期時，員工用餐完畢，應(yīng)盡快離開餐廳，以免影響他人用餐。
5、就餐后應(yīng)自覺地將剩飯剩菜(殘?jiān)?倒入泔水桶內(nèi)，把消毒碗送到指定位置。消毒碗如須帶出員工食堂，須經(jīng)員工食堂管理人員同意。
6、破壞員工食堂公物者應(yīng)予以賠償。
7、如有違反以上守則的，員工食堂有權(quán)報酒店質(zhì)檢部給予處罰。
酒店管理規(guī)章制度 篇7
�、倬频昝恐芾龝辉O(shè)一次
制定這一條管理制度內(nèi)容目的是更好更有效的發(fā)揮例會的.作用。
②部門工作會議需要部門召開的工作例會，由各部門負(fù)責(zé)人決定召開并負(fù)責(zé)組織。
③酒店各部門舉行的會議以及例會首先需要向自己的員工聲明本次會議的目的
④會議發(fā)言者時間需要掌握得當(dāng)不要過長
其次我們來看看在此管理制度中對會議準(zhǔn)備方面的要求：
①會議前需要把所有需要用到的設(shè)備準(zhǔn)備好
②會議組織者需要事先把會議材料準(zhǔn)備好
③會議中每一名工作人員所需要做的各項(xiàng)工作需要事先分配好
接下來我們來看看在這一管理制度中對會議紀(jì)律方面的要求：
①任何人員不得無故缺席會議，如確實(shí)有緊急情況，須提前請假，否則視為缺席。違者將視情節(jié)嚴(yán)重性予以100元以上的處罰。
②任何人不得以任何理由遲到早退
③開會期間任何人得交頭接耳、大聲喧嘩或隨意進(jìn)出，應(yīng)按次序發(fā)言，如有急需說明事項(xiàng)，應(yīng)向會議組織者示意獲準(zhǔn)后發(fā)言
酒店管理規(guī)章制度 篇8
27、員工必須在上班前十五分鐘到達(dá)，以便更換工服，做好班前準(zhǔn)備。
28、在工作時間內(nèi)，未經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，不得早退，不得空崗。
29、員工必須按照規(guī)定的排班表當(dāng)班工作，如需調(diào)換班次，應(yīng)先征得部門主管的同意，否則將視為曠工。
30、當(dāng)班期間不允許打私人電話、吃東西、聊天及大聲喧嘩，應(yīng)保持安靜。
31、員工生急病或臨時請事假，必須在第一時間內(nèi)通知主管，得到主管允許后方可休假，上班后及時將合同醫(yī)院的假條交到部門，并辦理補(bǔ)假手續(xù)。
32、員工不準(zhǔn)使用各類客用設(shè)施和客用品。
33、前廳部內(nèi)禁止吸煙和使用明火。
34、要愛護(hù)各種辦公設(shè)備，并經(jīng)常用酒精擦拭。
35、每日打掃并保持所轄區(qū)域的衛(wèi)生。
36、保證各種文件及報表資料碼放整齊。
37、保持地面墻面的'整潔干凈。
38、保證各類物品的碼放整齊。
1。認(rèn)真貫徹“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的消防工作方針，全面落實(shí)“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的防火工作原則，認(rèn)真執(zhí)行各崗位消防安全責(zé)任制，不斷提高消防安全意識。
40、熟悉酒店消防安全疏散通道、消防設(shè)施和消防設(shè)備、酒店火災(zāi)報警、撲救及疏散程序。
41、積極參加各種消防安全工作。
42、熟練掌握各種配備消防器材的使用方法，并能夠撲救初起的小火和控制火勢蔓延。
43、掌握發(fā)生火災(zāi)時自救措施和疏散客人的方法。
44、堅(jiān)持24小時值班制度，發(fā)現(xiàn)有異常聲音或可疑物，立即報告保安部。
45、嚴(yán)禁擅自挪消防器材，每班必須檢查交接。
男員工應(yīng)每天修面，頭發(fā)經(jīng)常修剪，長發(fā)應(yīng)不蓋過耳朵及衣領(lǐng)，不準(zhǔn)留怪發(fā)型，小胡子。
47、女員工應(yīng)保持淡妝，不宜濃妝艷抹，不準(zhǔn)涂指甲油。
48、上班前應(yīng)檢查工作服是否清潔燙平，皮鞋是否擦亮。
49、頭發(fā)干凈并梳理整潔，洗手、清理指甲、確保無異味。
50、員工當(dāng)班期間不許佩戴飾物。
51、員工工作期間佩戴自己的名牌，不得私下交換。
52、如名牌損壞應(yīng)及時到人力資源部辦理補(bǔ)辦手續(xù)。
酒店管理規(guī)章制度 篇9
第一章：總則
第一條：目的
為規(guī)范工作時間管理，嚴(yán)格考勤及勞動紀(jì)律管理，保證公司良好的工作秩序，建立健全員工管理機(jī)制，根據(jù)國家、集團(tuán)公司及省公司有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情景，特制定本制度。
第二條：適用范圍
公司所有員工必須嚴(yán)肅紀(jì)律，嚴(yán)格遵守本制度。
第二章：考勤及請銷假管理
第三條：日�？记�
(一)機(jī)關(guān)
機(jī)關(guān)實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)工時工作制，每周星期一至星期五為工作日，周六、日為公休日，工作時間為上午8:30-12:00，午時13:30-17:30。公司機(jī)關(guān)員工(領(lǐng)導(dǎo)班子除外)都需實(shí)行指紋考勤，打卡時間為：
上午上班6:30-8:30，上午下班12:00-12:40，
午時上班12:50-13:30，午時下班17:30-24:00。
(二)站場
站場實(shí)行倒班制，根據(jù)工作需要輪休，連續(xù)在崗工作滿10天，可調(diào)休5天，每月26號值班表報于綜合辦公室與安全環(huán)境部。站場實(shí)行紙質(zhì)考勤，按每日考勤實(shí)際情景填報《員工考勤登記表》，并由部門負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，每月24日將本月紙質(zhì)版考勤表報送至綜合辦公室。
(三)公司執(zhí)行國家規(guī)定節(jié)假日，如逢休息日，按通知執(zhí)行調(diào)休。因工作性質(zhì)，站場員工節(jié)假日不安排休假，按正常工作輪休執(zhí)行。
(四)考勤周期
考勤周期為上月24日至當(dāng)月23日，考勤情景由綜合辦公室進(jìn)行匯總審核。
第四條：請銷假管理流程
(一)請假
員工因故不能正常上班需經(jīng)過OA系統(tǒng)履行請假手續(xù)，并按流程審批，否則按缺勤處理。員工因請假期間影響所從事的工作，公司有權(quán)對其進(jìn)行崗位調(diào)整。對于長期曠工、擅自離崗、請假超過相關(guān)法律法規(guī)和單位規(guī)定期限等嚴(yán)重違反規(guī)章制度的員工，單位有權(quán)依法與其解除勞動合同。
(二)銷假、續(xù)假
員工請假期滿回到工作崗位后，要及時辦理銷假手續(xù)。因特殊原因不能按時回到上班時，需及時辦理續(xù)假手續(xù)。對于既無正當(dāng)理由，又未辦理續(xù)假手續(xù)的按曠工處理。
(三)審批權(quán)限
1.員工及正副職經(jīng)理請假1天(含)1天以上由總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2.領(lǐng)導(dǎo)人員正職請假，須報請山西天然氣董事長(或總經(jīng)理)審批獲準(zhǔn)，其余領(lǐng)導(dǎo)班子人員請假須報請公司董事長(或總經(jīng)理)審批獲準(zhǔn)。領(lǐng)導(dǎo)班子請假須報山西天然氣人力資源管理部門備案。
第三章：假期及相應(yīng)薪酬規(guī)定
假期分為事假、病假、工傷假、婚假、產(chǎn)假等計劃生育假、探親假、喪葬假、哺乳假、脫產(chǎn)學(xué)習(xí)假及其他個人因素請假等。
第五條：事假
月累計事假不超過1天(含1天)的，不影響工資發(fā)放，累計事假超過1天的扣除超出天數(shù)的日基本工資。
第六條：病假
(一)員工患病或非因工負(fù)傷需停止工作休息治病，須持三甲以上醫(yī)院出具的提議病休證明作為病假憑證。
(二)嚴(yán)格依照國家《企業(yè)職工患病或非因工負(fù)傷醫(yī)療期規(guī)定》(勞部發(fā)【1994】479號)等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。對患病或非因工負(fù)傷員工根據(jù)本人實(shí)際參加工作年限和在本單位工作年限，給予三個月至二十四個月的醫(yī)療期。
(三)薪酬標(biāo)準(zhǔn)
(1)在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)，按“基礎(chǔ)工資+工齡工資+50%崗位工資”標(biāo)準(zhǔn)支付病假工資，不發(fā)放績效工資，不享受獎金、補(bǔ)貼待遇。
(2)執(zhí)行年薪的領(lǐng)導(dǎo)班子成員在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)，按“同等職位年薪標(biāo)準(zhǔn)的月預(yù)發(fā)薪金的50%”支付病假工資，病假期間不實(shí)行年薪并且不享受效益獎、補(bǔ)貼待遇。
(3)超過規(guī)定醫(yī)療期的，不再發(fā)放薪酬(包括：工資、獎金、補(bǔ)貼)，各項(xiàng)社會保險按照法定比例以最低基數(shù)繳納，單位部分和個人部分全部由本人承擔(dān)。住房公積金停止繳納，賬戶封存。
第七條：工傷假
(一)員工因工負(fù)傷或者患職業(yè)病需要停止工作理解治療的，實(shí)行工傷醫(yī)療期制度。工傷醫(yī)療期的時間由指定的治療醫(yī)院提出意見，經(jīng)企業(yè)職工勞動本事鑒定委員會確認(rèn)，并與單位簽訂《工傷治療協(xié)議書》。
(二)工傷期間按照輕傷和重傷的不一樣情景確定為十二個月，嚴(yán)重工傷需要延長醫(yī)療期的，最長不超過二十四個月。員工在確定的工傷假期間，按正常出勤待遇執(zhí)行。
第八條：婚假
依法辦理結(jié)婚登記的夫妻可享受婚假30天，婚假期間按正常出勤待遇執(zhí)行。
第九條：產(chǎn)假等計劃生育假
(一)貼合計劃生育規(guī)定生育子女的(包括計劃內(nèi)二孩)的女職工可休產(chǎn)假，其中預(yù)產(chǎn)期前一個月，本人可提出申請休產(chǎn)前假(包含在規(guī)定產(chǎn)假期間)。女員工休產(chǎn)假，在享受社保生育津貼期間，產(chǎn)假工資按照“基礎(chǔ)工資+工齡工資+崗位工資”標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，不發(fā)績效工資及獎金。不享受社保生育津貼的產(chǎn)假期間，產(chǎn)假工資按正常出勤待遇執(zhí)行。
(二)女職工流產(chǎn)，須由醫(yī)院出具提議病休證明，依照國家及公司《人口和計劃生育實(shí)施細(xì)則》相應(yīng)規(guī)定的時常休假，并按其規(guī)定待遇執(zhí)行。
(三)貼合計劃生育規(guī)定生育子女的(包括計劃內(nèi)二孩)的男方可休護(hù)理假15天，護(hù)理假期間按正常出勤待遇執(zhí)行。
(四)凡休以上計劃生育相關(guān)假期的，均需由公司工會出具意見。
第十條：探親假
在集團(tuán)系統(tǒng)工作滿一年，服務(wù)場所及工作環(huán)境為基層一線和艱苦崗位的外省籍員工，可根據(jù)工作實(shí)際安排探親假。在規(guī)定的探親假期間，按正常出勤待遇執(zhí)行。
第十一條：喪葬假
員工的直系親屬(祖父母、父母、岳父母、公婆、配偶、子女)死亡，可休喪葬假，假期為5天，如路途遙遠(yuǎn)可酌情研究給予1至3天路程假。在批準(zhǔn)的`喪葬假期間，按正常出勤待遇執(zhí)行，途中的車船費(fèi)等全部由本人自理。
第十二條：哺乳假
有不滿一周歲嬰兒的女員工，享受哺乳假，需提交哺乳假申請，經(jīng)審批同意后每一天給予其兩次哺乳(含人工喂養(yǎng))時間，每次三十分鐘。多胞胎生育的，每多哺乳一個嬰兒，每次哺乳時間增加三十分鐘，兩次哺乳時間，能夠合并使用。站場人員中有不滿一周歲嬰兒的女員工，哺乳假與產(chǎn)假合并使用，產(chǎn)假可延長15天。
第十三條：年休假
工作1年以上的員工，享受帶薪年休假。
第十四條：其他個人因素請假
員工須合理安排個人事宜，如無特殊情景，要控制因其他個人因素隨意請假。因其他個人因素請假期間不發(fā)放薪酬(包括：工資、獎金、補(bǔ)貼)，請假連續(xù)超過30天(不含)，各項(xiàng)社會保險單位部分和個人部分全部由本人承擔(dān)，住房公積金停止繳納，賬戶封存。
第十五條：脫產(chǎn)學(xué)習(xí)
(一)員工自我安排脫產(chǎn)學(xué)習(xí)，經(jīng)公司綜合辦公室審核貼合單位發(fā)展需要，可提前兩周提出書面申請及相關(guān)學(xué)習(xí)證明，根據(jù)單位(部門)的工作安排休脫產(chǎn)學(xué)習(xí)假。
(二)薪酬標(biāo)準(zhǔn)
(1)學(xué)習(xí)期間，按“基礎(chǔ)工資+工齡工資”標(biāo)準(zhǔn)支付學(xué)習(xí)期工資。不發(fā)放崗位工資和績效工資。不享受獎金、補(bǔ)貼待遇。
(2)執(zhí)行年薪的領(lǐng)導(dǎo)班子成員，在學(xué)習(xí)期間，依“同等職位年薪標(biāo)準(zhǔn)的月預(yù)發(fā)薪金40%”支付學(xué)習(xí)期工資，不執(zhí)行年薪并且不享受效益獎、補(bǔ)貼待遇。
(3)連續(xù)學(xué)習(xí)超過十二個月(二年累計學(xué)習(xí)超過十八個月)，不發(fā)放薪酬(包括：工資、獎金、補(bǔ)貼)，各項(xiàng)社會保險按照法定比例以最低基數(shù)繳納，單位部分和個人部分全部由本人承擔(dān)。住房公積金停止繳納，賬戶封存。
第四章：缺勤規(guī)定
第十六條：遲到、早退
由于個人原因而造成的遲到、早退情景，每遲到或早退一次扣除當(dāng)天應(yīng)發(fā)績效工資的14。因城市公共交通設(shè)施延誤、癱瘓或極端惡劣天氣影響等人為不可控因素造成員工遲到的，經(jīng)綜合辦公室核實(shí)確認(rèn)后可視為正常出勤。
第十七條：曠工
員工正常工作日不請假或請假未批準(zhǔn)的缺勤行為，視為曠工。
(一)員工曠工1天，扣除當(dāng)月全部績效工資，同時扣發(fā)曠工當(dāng)日全部工資。
(二)員工年累計曠工5天以上轉(zhuǎn)為待崗。
第五章：工裝管理
第十八條：機(jī)關(guān)員工工作期間，要求夏季上身著白色襯衣，冬季上身著工裝及白色襯衣，不可著長款(超過工裝外套20公分)毛衣，下身著深色(黑、深藍(lán)或與其相近的顏色)裙裝或褲裝，著深色(以黑、深棕色為主)鞋靴。
第十九條：一線員工工作期間統(tǒng)一穿著工作服。
第二十條：公司員工在崗期間，未按規(guī)定著裝，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，個人予以通報批評并與績效考核掛鉤。
第六章：附則
第二十一條：本制度由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋，自印發(fā)之日起執(zhí)行。
酒店管理規(guī)章制度 篇10
1、在崗工作期間嚴(yán)禁接打私人電話。
2、在飯店任何地方看到雜物均須拾起。
3、保持工作區(qū)域每一個地方都干凈、整齊，包括防火樓梯和員工出入口。
4、客房服務(wù)員在離開客房時，須將客人離開忘記關(guān)上的燈、電視關(guān)上。
5、在酒店內(nèi)發(fā)現(xiàn)任何物品損壞、丟失或其他異�，F(xiàn)象立即報告上級管理人員。
6、如發(fā)現(xiàn)客人在酒店內(nèi)吵鬧、生病或醉酒，立即通知上級管理人員。
7、在任何情況下都不要把小塊的肥皂或任何東西扔到恭桶里去。
7、工作前、下班后將工作區(qū)域清理干凈，布置整齊。
8、客房服務(wù)員不得將布草當(dāng)抹布使用。
9、不得在客區(qū)坐臥沙發(fā)，使用客桌、客椅、電話等客用設(shè)備。
10、不得接聽、拔打住客房內(nèi)的'電話。
11、客房服務(wù)員工作時撤出的臟布巾不得放在地面上，應(yīng)放入工作車上的臟布巾口袋內(nèi)。
12、不要向客人或無關(guān)人員提供有關(guān)飯店管理和其他客人的秘密。
13、若在房間或公共區(qū)域內(nèi)發(fā)現(xiàn)老鼠、昆蟲、蟑螂，迅速報告上級管理人員。
14、對客人額外的要求：如加椅子、毛毯、枕頭、拖鞋等應(yīng)立即報告客房服務(wù)中心登記。
15、嚴(yán)禁向客人索要或變相索要小費(fèi)。
16、客房部員工必須樹立強(qiáng)烈的服務(wù)意識，努力為賓客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，對于賓客的正當(dāng)要求不可拒絕。
17、客房部員工必須努力鉆研業(yè)務(wù)技能，以便為賓客提供更加專業(yè)、標(biāo)準(zhǔn)、人性化的服務(wù)。
18、酒店或部門組織的培訓(xùn)及會議，不得無故缺勤。
酒店管理規(guī)章制度 篇11
(一)日常用車
1、申請
1)用車部門填寫內(nèi)部用車章，經(jīng)部門經(jīng)理審核，簽字。
2)按用車審批權(quán)限，由總經(jīng)理室簽批。
3)將用車單轉(zhuǎn)到車隊(duì)，根據(jù)需要和車輛高度情況派車。
2、審批權(quán)限
1)使用小車由總經(jīng)理或總辦主任簽批。
2)使用其它車輛由總辦主任簽批。
3)值班、節(jié)假日用車由總經(jīng)理或值班經(jīng)理簽批。
4)酒店固定用車，由車隊(duì)隊(duì)長簽批。
3、長途車輛使用原則
1)凡出市區(qū)車輛，一般應(yīng)提前與兩天申報，以便車隊(duì)統(tǒng)一編制長途用車計劃，提高車輛使用率。
2)凡長途載貨用車，原則上需憑提供單要車。出市用車、必須如實(shí)填寫用車單，包括去向、擬購物品清單、數(shù)量、提供詳細(xì)地點(diǎn)、跟車人數(shù)。
3)臨時用長途車，需由總經(jīng)理或總辦主任簽批。
4、市內(nèi)用車原則
1)一般每日上午9：00前，各部門將用車單報送行政部匯總(小車由總經(jīng)理室匯總)。
2)凡屬部門正常用車(如每周、每月例行用車)，應(yīng)提前一天將用車單報審批部門。
3)小車主要供總經(jīng)理、酒店重要客人(總經(jīng)理或總辦主任安排)、董事會成員等領(lǐng)導(dǎo)使用。部門公務(wù)用車一般安排旅行車、工具車。
4)本著節(jié)約的原則，凡路途較近，時間允許又不需載貨的，一般不派車。
5、憑用車單派車
1)一般情況下，必須憑內(nèi)部用車單向車隊(duì)申請派車。
2)遇特殊情況，由總經(jīng)理室電話通知，可先出車，但事后須及時補(bǔ)單。
3)只剩一部小車時，若需動用，必須經(jīng)總經(jīng)理簽批。
4)未經(jīng)批準(zhǔn)，禁止私下找司機(jī)出車。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)私自出車現(xiàn)象，用車人必須按酒店出租車費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)付費(fèi)，同時扣發(fā)司機(jī)部分工資歷。
(二)應(yīng)急用車
1、當(dāng)值班司機(jī)接到酒店有關(guān)部門或客人的緊急用車電話時，要詳細(xì)詢問乘車人的姓名、乘車時間、地點(diǎn)、目的地、如來得及通知總辦、大堂副理或值班經(jīng)理時，應(yīng)口頭報告，如確實(shí)來不及時，需請同班人代為通知，如同班人不在，自己獨(dú)立執(zhí)行任務(wù)時，需在用車日報表或車隊(duì)黑板上注明去向。
2、出車回隊(duì)后要在用車日報表上填上回店時間、起止地點(diǎn)、行駛里程，并通知用車單位，補(bǔ)寫經(jīng)總辦審批的派車單。
3、完成特殊任務(wù)(如送病號去醫(yī)院緊急搶救或工程救險等)回隊(duì)后，要向當(dāng)班主管口頭匯報事情的緣由。如出車任務(wù)是住店客人，還需將行駛里程報告有關(guān)部門，由酒店領(lǐng)導(dǎo)確定是否收費(fèi)。
(三)出租用車
1、市場營銷部銷售人員、預(yù)訂人員或其他人員接到客人訂車的要求，需了解客人姓名、人數(shù)、用車日期、起止時間、車型、用車起止地點(diǎn)、航班號、起飛港、目的`港及起飛或落地時間。并根據(jù)總辦已發(fā)的價格規(guī)定報價。
2、客人同意報價后，即刻與車隊(duì)聯(lián)系，車隊(duì)視用車時間、車輛情況予以安排確認(rèn)。
3、車隊(duì)確認(rèn)后，即由聯(lián)系人(前廳部或銷售部門人員)填寫(賓客派車單)，經(jīng)部門經(jīng)理簽批后在部門交班本或?qū)ｉT設(shè)立的記錄本上記錄，月底與財務(wù)核對租車費(fèi)用匯總。
4、派車單經(jīng)總辦簽批后，由申請人交大堂副理。大堂副理在交班本上記錄，并負(fù)責(zé)與申請人核實(shí)派車單所有細(xì)節(jié)，完成以下幾項(xiàng)工作：
1)接機(jī)情況下，打印接機(jī)牌，供司機(jī)接機(jī)使用。
2)通知車隊(duì)并將派車單交車隊(duì)，車隊(duì)準(zhǔn)備車輛做好接機(jī)安排。
3)接送機(jī)前與機(jī)場聯(lián)系，確認(rèn)航班及起落時間，如有變化，及時通知司機(jī)及客人。
4)通知前臺接待員在分房及交班本上記錄。
5)通知前臺收款員準(zhǔn)備雜費(fèi)通知單，以便客人到店入住或離店結(jié)帳時簽字認(rèn)可發(fā)生的費(fèi)用。前臺收款員在交班本上記錄。
5、車隊(duì)接到大堂副理通知，派人取接機(jī)牌及派車單后由車隊(duì)主管在派車單上簽字并通知司機(jī)做好出車準(zhǔn)備，同時在交接班或派車本上登記。
1)飛機(jī)落地前10分鐘到達(dá)機(jī)場大廳等候。如員所接航班旅客全部出港仍未接到訂車客人，先與民航問詢處聯(lián)系確定該航班旅客已離機(jī)場，方可返回酒店，然后將有關(guān)情況報告大堂值班經(jīng)理。
2)送機(jī)應(yīng)提前10分鐘在大堂等候。
3)將客人接到酒店，司機(jī)負(fù)責(zé)通知前臺及大堂副理客人到達(dá)情況。
6、當(dāng)客人在辦理入住或離店手續(xù)時，前臺接待員或大堂副理應(yīng)請客人簽字認(rèn)可出租費(fèi)用。
7、客人簽字認(rèn)可后，交給前臺結(jié)帳員將客人出租費(fèi)用帳單轉(zhuǎn)入客人帳戶。
8、費(fèi)用發(fā)生變化時，前臺結(jié)帳員及時通知大堂副理處理。
酒店管理規(guī)章制度 篇12
一、個人衛(wèi)生
員工個人衛(wèi)生是餐廳衛(wèi)生管理的一個重要組成部份。員工直接面對顧客，直接接觸食物、餐具，如果本人衛(wèi)生方面有不良習(xí)慣，或者操作不當(dāng)，都會影響食品的衛(wèi)生，所以必須養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣并落實(shí)到工作當(dāng)中：
1、餐廳所有工作人員必須持健康證上崗，如無健康證則應(yīng)停止其工作。
2、具有基本的健康衛(wèi)生知識，保持身體健康，精神飽滿，睡眠充足。
3、講究個人清潔衛(wèi)生，做到“四勤”：即勤剪指甲、勤洗澡理發(fā)、勤洗衣服和被子、勤換工作服、消除身體異味并保持干凈整潔。
4、做好上崗前的準(zhǔn)備工作，換好干凈整潔的工作服，吧臺及廚房工作人員戴好帽子，個人物品存放在指定的地方。
5、工作中杜絕不良習(xí)慣，避免用手觸摸頭發(fā)或面孔，不得面對著食品、顧客咳嗽、打噴嚏，不準(zhǔn)隨地吐痰。
6、上班前不能吃帶異味的食品和不飲含酒精的飲料，保持口氣清新。
7、手部的.清潔尤其重要，有下列動作之后應(yīng)立即洗手：
�、儆檬置^頭發(fā)或皮膚;
�、诓吝^鼻涕或咳嗽時捂過嘴;
�、塾眠^手絹或衛(wèi)生紙;
�、苣眠^使用過的餐具;
�、萆线^廁所或從洗手間出來;
�、薨徇\(yùn)過箱子或包裝袋等其它贓物;
�、呓佑|生的原料后;
�、鄴哌^地板或拖過地板等。
8、拿取餐具和食物采用衛(wèi)生方法，不能用手直接接觸餐具賓客入口的位置，不能用手直接抓起食品。
二、門面衛(wèi)生
1、店門口衛(wèi)生在有保安當(dāng)班時由保安負(fù)責(zé)，無保安崗由店長指定人員負(fù)責(zé)。
2、招牌衛(wèi)生以招牌完整、清潔、醒目為標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)上報店長進(jìn)行處理，直至達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)為止。
3、餐廳大門衛(wèi)生以無塵、無明顯污漬、無亂張貼為標(biāo)準(zhǔn)。
4、地毯衛(wèi)生以無紙屑、牙簽、落葉、泥沙、煙蒂等雜物、無破損、無變色為標(biāo)準(zhǔn)，如有破損及變色應(yīng)建議更換。
5、餐廳門口臺階衛(wèi)生以干凈、無雜物、無泥沙垢為標(biāo)準(zhǔn)。
6、門口玻璃衛(wèi)生以干凈、明亮、無印痕、污漬、無亂張貼為標(biāo)準(zhǔn)。
7、門口流水玻璃水槽以水質(zhì)清轍見底、無落葉雜物為標(biāo)準(zhǔn)，流水玻璃以無水銹、鐵銹、干凈明亮為標(biāo)準(zhǔn)。
8、餐廳門口擺放物品的標(biāo)準(zhǔn)：擺放物(含花草盆景、廣告牌)，廣告牌需經(jīng)常擦拭，以干凈明亮、無塵灰為標(biāo)準(zhǔn)，花草盆景以無塵、無紙屑、煙蒂、牙簽等雜物為標(biāo)準(zhǔn)。
9、餐廳門口燈具以完整、醒目、無變色、脫漆、無塵為標(biāo)準(zhǔn)，不亮的燈泡應(yīng)及時更換。
10、大門口墻面衛(wèi)生以干凈、無劃痕、無亂張貼、無塵為標(biāo)準(zhǔn)。
11、餐廳門口地板以干凈、無明顯紙屑、落葉、煙蒂、無其它雜物為標(biāo)準(zhǔn)，放置物品必須擺放整齊。
三、桌面衛(wèi)生
1、桌面衛(wèi)生主要由當(dāng)區(qū)域當(dāng)值服務(wù)人員負(fù)責(zé)。
2、桌面衛(wèi)生以干凈、無脫漆、無水印、無油污為標(biāo)準(zhǔn)，擦拭桌面應(yīng)先用濕布擦拭干凈再用干抹布擦，直至干凈為止。
3、桌面玻璃以無油跡、印痕、無破損、裂痕為標(biāo)準(zhǔn)，擦玻璃應(yīng)先用玻璃水再用報紙擦，直至干凈為止。
4、桌面臺布應(yīng)以干凈整潔、無變色、無破損、污點(diǎn)為標(biāo)準(zhǔn)。
酒店管理規(guī)章制度 篇13
1.0目的：為了提高員工工作的積及性，以及鼓勵員工的.創(chuàng)新的精神
2.0范圍：餐飲部廚房員工
3.0內(nèi)容：
3.1根據(jù)餐廳規(guī)定，結(jié)合廚房具體情況，對廚房各崗位員工符合獎懲條件者進(jìn)行獎懲：
符合下列條件之一者，給予獎勵：
3.1.1參加世界、國家、省等舉辦的烹飪大賽，成績優(yōu)異者。
3.1.2出版?zhèn)�人烹飪專著和在權(quán)威烹飪雜志發(fā)表作品及論文獲獎?wù)摺?/p>
3.1.3忠于職守，全年出滿勤 ，工作表現(xiàn)突出，受到賓客多次表揚(yáng)者。
3.1.4為廚房生產(chǎn)和管理提出合理化建議，被采納后產(chǎn)生及大效益者。
3.1.5在廚房生產(chǎn)中及時消除較大事故隱患者。
3.1.6節(jié)約用料，綜合利用成績突出者。
(一)出現(xiàn)下列情況之一者，給予懲處：
1違反廚房紀(jì)律，不聽勸阻者。
2不服從分配，影響廚房生產(chǎn)者。
3弄虛作假或搬弄是非，制造矛盾，影響同事間的工作關(guān)系者。
4不按操作規(guī)程生產(chǎn)，損壞廚房設(shè)備和用具者。
5不按操作規(guī)程生產(chǎn)，引起較大責(zé)任事故者。
(二)、以上獎懲條例的實(shí)施，以事實(shí)為依據(jù)，根據(jù)具體情況，由總廚提議，總經(jīng)理審定具體獎懲方法和范圍。
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