物資管理制度（匯編15篇）
在不斷進步的社會中，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度一經(jīng)制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據(jù)。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？以下是小編整理的物資管理制度，希望能夠幫助到大家。
物資管理制度1
一、目的
為了加強對物資的管理、核算、監(jiān)督物資的入庫驗收、在庫養(yǎng)護、出庫復核，特制定本管理規(guī)程。
二、范圍
本規(guī)程對庫房物資管理作了具體規(guī)定，適用于物資庫管員。
三、職責
1、庫管員負責庫房物資的驗收、養(yǎng)護、復核工作。
2、物資調撥員協(xié)助工作。
3、部門經(jīng)理負責監(jiān)督。
四、程序
1、物資的驗收入庫
�。�1）采購員購回所需的物資后，應及時地把《請購單》、發(fā)貨票和必要的規(guī)格型號數(shù)據(jù)、質量合格證、保修卡等連同物資一并交于庫管員進行把關驗收。
（2）庫管員應從數(shù)量、規(guī)格、型號、質量包裝、產(chǎn)地及價格等方面詳細核對，對一些貴重物品，質量要求系數(shù)嚴、規(guī)格型號細的物品，可由庫管員直接請工程技術人員驗物。
�。�3）對一些確實無法提供合格證的產(chǎn)品，為了確保產(chǎn)品質量，庫管員應填寫《產(chǎn)品質量檢驗合格證明》，經(jīng)技術員或使用人認可，部門經(jīng)理核準方可入庫。
�。�4）物資驗收合格后，把發(fā)貨票轉交物資調撥員填寫《入庫單》。
�。�5）庫管員在辦理完入庫手續(xù)后，應及時反饋于請購部門，以備及時領用。
2、在庫養(yǎng)護
�。�1）庫管員應熟悉掌握物資的性能、特性、分類情況，妥善保管各種物資，并要分類上架存放，做到擺放整齊，倉位通暢，對不宜架存的物資要堆垛整齊，并采取防潮措施，便于發(fā)放。
�。�2）對所管物資要熟悉存放位置，經(jīng)常檢查，防止霉變、生銹、蟲蛀、鼠咬及差錯事故。
�。�3）實行物卡管理制度，卡物相符對位。
�。�4）每天上班后要清掃庫房衛(wèi)生，做到物架、物資、地面無塵土、無污跡、無雜物。
�。�5）對返回的`廢舊物資及時填《廢舊物資回收清單》，以便統(tǒng)一處理。對庫存的物資，要經(jīng)常分析庫存結構，掌握庫存動態(tài)，對超儲積壓物資要定期填列《超儲積壓物資報告單》，注明原因，呈報大廈總經(jīng)理酌情處理。
�。�6）對庫存短缺的常規(guī)備
�。�7）用物品，按月列出《請購單》，補充庫存。
3、出庫核實
�。�1）物資出庫必須憑物資調撥員開據(jù)的《出庫單》，憑票發(fā)物。
�。�2）物品出庫時，應對品名、數(shù)量、規(guī)格、型號再次核實，防止錯發(fā)。
�。�3）因工作急需，對“物到票未到”的無價格物品，經(jīng)經(jīng)理認可后，可由對方打欠條，暫領走，待辦理入庫手續(xù)后及時轉辦出庫手續(xù)。
（4）庫管員對逐項業(yè)務票據(jù)，對照核實無誤后及時記入保管明細帳，如發(fā)現(xiàn)差錯及時找有關人員糾正處理。
�。�5）每月25日為月終結帳盤點日，必須逐類逐項實際盤查，物資調撥員協(xié)助并監(jiān)督執(zhí)行，如發(fā)生差錯，及時查找原因，落實糾正。
�。�6）物資出入庫單據(jù)，按月分類裝訂成冊、編制號碼，妥善保存?zhèn)洳椤?/p>
五、監(jiān)督執(zhí)行
部門經(jīng)理監(jiān)督執(zhí)行
物資管理制度2
第一章 總則
第一條 為加強公司及各機構實物資產(chǎn)管理，提高實物資產(chǎn)使用效率，保障實物資產(chǎn)安全，防止資產(chǎn)流失，參照集團有關規(guī)定，根據(jù)公司實際情況，制定本制度。
第二條 本制度適用于公司總部各部門及下屬各機構實物資產(chǎn)配置、申購、分發(fā)、調撥和報廢等日常管理活動。
第三條 實物資產(chǎn)管理活動，應該堅持實物資產(chǎn)管理與預算管理、財務管理、實物管理和價值管理相結合的原則；貫徹統(tǒng)一籌劃、分級管理、責任到人、配置合理、物盡其用的原則。
第二章 管理范圍和定義
第四條 本制度所稱實物資產(chǎn)包括固定資產(chǎn)、低值易耗品。固定資產(chǎn)是指使用期限在一年以上的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具和其他經(jīng)營有關的有形資產(chǎn)。不屬于經(jīng)營中主要設備的物品，單位價值在20xx元以上，并且使用期限超過一年的，也應當作為固定資產(chǎn)（打印機、照相機無論單價多少均列入固定資產(chǎn)管理）。不具備上述規(guī)定條件的物品，作為低值易耗品。
第五條 固定資產(chǎn)按其用途分為IT資產(chǎn)和非IT資產(chǎn)。第六條 IT資產(chǎn)主要包括如下設備：
�。ㄒ唬┑投嗽O備：PC機、顯示器、筆記本電腦、打印機、投影儀、條碼設備、掃描儀、PDA、排隊機、觸摸屏、移動郵件設備、IP電話等。
�。ǘ└叨嗽O備：總部機房內的設備（如小型機、存儲、服務器、路由器、交換機、防火墻等）、會議系統(tǒng)設備、機房基礎設施（如機房專用UPS、STS、PMM、冷水機組等），配線間中的設備，機構使用的服務器、路由器、交換機、防火墻、UPS等；高速行式打印機、高速激光打印機、高速掃描儀、加密設備等。
第三章 實物資產(chǎn)管理職責
第七條 實物資產(chǎn)管理涉及眾多部門，主要包括：人事行政部、財務部、實物資產(chǎn)使用部門等。各部門和人員分別履行以下職責。
�。ㄒ唬┛偛咳耸滦姓控撠熆偛考皺C構實物資產(chǎn)管理的統(tǒng)籌管理，同時負責總部具體的實物管理工作，主要職責是：
1、根據(jù)集團相關規(guī)定，制定公司實物資產(chǎn)管理的規(guī)章制度、流程和具體實施細則，并組織實施和監(jiān)督檢查；根據(jù)執(zhí)行情況對管理制度和流程進行修訂和更新，不斷優(yōu)化和完善管理體系。
2、統(tǒng)籌公司實物資產(chǎn)的總量管理工作，負責組織總部及機構實物資產(chǎn)盤點清查、登記、統(tǒng)計匯總及日常培訓指導，按規(guī)定權限審核或者審批實物資產(chǎn)購置、報廢和處置等工作。
3、負責閑置、低效運轉和超標準配置實物資產(chǎn)的統(tǒng)籌調劑，優(yōu)化實物資產(chǎn)配置，推動公司實物資產(chǎn)的共享、共用。
4、研究建立實物資產(chǎn)管理工作有效性的評價方法、評價標準和評價機制，對各機構實物資產(chǎn)管理情況進行評價考核、監(jiān)督檢查，對有關機構和個人實物資產(chǎn)管理工作提出獎懲建議。
5、負責總部實物資產(chǎn)的申購、驗收入庫、日常管理、調撥、報廢處理等實物管理工作；建立實物資產(chǎn)臺帳管理檔案，并定期與財務部門進行帳帳核對；定期進行帳實核對；確保財務帳、臺帳、實物三者一致。
6、接受上級部門的監(jiān)督、指導并按照要求向其報告有關實物資產(chǎn)管理工作情況。
�。ǘ┛偛控攧掌髣澆控撠熃y(tǒng)籌總部及各機構實物資產(chǎn)的財務管理工作，主要職責是：
1、負責審核和調整公司實物資產(chǎn)預算情況，指導和監(jiān)督各機構財務部門的實物資產(chǎn)財務管理工作，并會同總部人事行政部對管理制度和流程進行修訂和更新，不斷優(yōu)化和完善管理體系。
2、按規(guī)定權限審核或者審批實物資產(chǎn)購置、報廢和處置等工作。
3、參與公司資產(chǎn)盤點清理工作。
4、根據(jù)公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展和實物資產(chǎn)種類、品種變化，及時補充、調整分類目錄，以滿足業(yè)務需要。
5、負責總部實物資產(chǎn)的購置、調撥、報廢等帳務處理，每月與總部人事行政部進行帳帳核對，保證帳帳一致。
（三）各機構人事行政部配專職或兼職的實物資產(chǎn)管理員，負責本機構的實物資產(chǎn)管理，主要職責是：
1、執(zhí)行公司有關實物資產(chǎn)管理規(guī)定和實施辦法，制定并落實本機構的具體實施細則。
2、負責本機構實物資產(chǎn)的申購、驗收入庫、日常管理、報廢、調撥和盤點等工作；建立健全實物資產(chǎn)臺帳管理檔案，并定期與財務部門進行帳帳核對，定期進行帳實核對，確保財務帳、實物管理系統(tǒng)帳、實物三者一致。
3、負責本機構實物資產(chǎn)的盤點清查、統(tǒng)計匯總，記錄和清查本機構實物資產(chǎn)的盤盈、盤虧情況，對異常情況查明原因，按時上報實物資產(chǎn)盤點報告。
4、按規(guī)定權限審核或者審批實物資產(chǎn)購置、報廢和處置等工作。
5、負責本機構所屬長期閑置、低效運轉和超標準配置實物資產(chǎn)的調劑工作，優(yōu)化實物資產(chǎn)配置，推動公司實物資產(chǎn)的共享、共用。
6、接受總部人事行政部的監(jiān)督、指導并向其報告相關實物資產(chǎn)管理工作。
（四）各機構財務部負責本機構實物資產(chǎn)的財務管理工作，主要職責是：
1、負責本機構實物資產(chǎn)的購置、調撥、報廢等帳務處理。每月與本機構人事行政部進行帳帳核對，保證帳帳一致；
2、參與本機構資產(chǎn)盤點清理工作。
3、按規(guī)定權限審核或者審批實物資產(chǎn)購置、報廢和處置等工作。
4、審核、調整和批準本機構實物資產(chǎn)預算情況。
5、接受總部財務企劃部的監(jiān)督、指導并向其報告相關實物資產(chǎn)管理工作。
（五）總部及機構各實物資產(chǎn)使用部門負責對使用范圍內的實物資產(chǎn)進行管理監(jiān)督，主要職責是：
1、嚴格執(zhí)行公司有關實物資產(chǎn)管理規(guī)定和實施辦法，及時向實物資產(chǎn)管理部門反饋本部門實物資產(chǎn)的使用情況，接受實物資產(chǎn)管理部門的監(jiān)督、檢查。
2、根據(jù)實際需要可設置實物資產(chǎn)協(xié)管員，配合實物資產(chǎn)專管員完成日常管理工作。
3、實物資產(chǎn)使用人須保證所使用實物資產(chǎn)的安全、完整，是所用實物資產(chǎn)日常保管、保養(yǎng)的直接責任人，總部各部門及各機構負責人為本部門或機構實物資產(chǎn)管理的第一責任人，對本部門或機構實物資產(chǎn)管理負全面管理責任。
第四章 配備標準及采購、入庫管理
第八條 實物資產(chǎn)的新增需提前按照《預算及三年規(guī)劃管理辦法》的規(guī)定做好實物資產(chǎn)購置預算，預算審批后才能開展購置活動。
第九條 實物資產(chǎn)新增應在預算范圍內進行，庫存沒有可調劑的.適用設備，并在預算范圍內方可購置新設備。總體預算內調劑使用應征詢實物資產(chǎn)管理部門及財務部門的意見。
第十條 實物資產(chǎn)申購應遵循按需配置的原則，有明確配置標準的應當按配備標準嚴格執(zhí)行；沒有規(guī)定配備標準的，應當從嚴控制，合理配備。
第十一條 低端IT設備的配備原則。
高端IT設備配備原則和標準參照《機構網(wǎng)絡建設配置標準》、《機構PC服務器及高速行打配置標準》、《機構綜合布線、機房、UPS建設及維護費用標準》、《高端設備配置原則和標準》。
第十二條 實物資產(chǎn)采購
�。ㄒ唬⿲嵨镔Y產(chǎn)購置前應由申請部門提請簽報立項申請，簽報中應注明需求固定資產(chǎn)的清單明細、需求原因，并附有批準的當預算情況及預算執(zhí)行情況。簽報應根據(jù)公司下發(fā)的有關實物資產(chǎn)申購流程報送相關人員及領導批示。滿足《合同管理辦法》規(guī)范要求的，必須按照該辦法簽訂合同。
�。ǘ┖瀳罅㈨椛暾埮鷱秃筮M行采購動支。
�。ㄈ└骷壊块T應根據(jù)公司采購制度和相關采購業(yè)務審批流程，確定采購權限，處理相關采購事務。
屬于集團統(tǒng)購范圍內的實物資產(chǎn)購置，由使用部門提出申請，經(jīng)規(guī)定流程審批后由物控部統(tǒng)一進行采購。不屬于集團統(tǒng)購的，按采購制度中相關規(guī)定執(zhí)行。
第十三條 實物資產(chǎn)入賬、入庫
�。ㄒ唬炇铡�
1、驗收責任：低端IT設備由各級實物資產(chǎn)專管員負責驗收，高端IT設備由相關技術部門、物控部共同負責驗收，其他業(yè)務經(jīng)營類實物資產(chǎn)設備由采購經(jīng)辦部門及使用部門共同負責驗收。
2、驗收時效：實物資產(chǎn)到貨后驗收入庫工作（包括實物驗收和系統(tǒng)中驗收入庫登記）應在2個工作日內完成，高端IT設備要求在安裝完成后5個工作日內完成；屬于特殊情況未按正常流程購買的，申購申請到達后按以上時效要求完成系統(tǒng)中補錄驗收和入庫工作；對于采購量大分批到貨的，在貨全部到齊后10個工作日內完成驗收入庫工作。
3、驗收要求：驗收人員要嚴格按照合同進行驗收，驗收合格后及時對實物資產(chǎn)要進行條碼掃描和系統(tǒng)中條碼復核；驗收不合格不得接收，并及時聯(lián)系采購經(jīng)辦部門向供應商換貨或退貨。
實物資產(chǎn)驗收合格后，各級實物資產(chǎn)專管員（實物管理員）須在5個工作日內收齊付款所需資料，在協(xié)議約定時間內完成付款。
第五章 實物資產(chǎn)的日常管理
第十四條 實物資產(chǎn)日常管理主要包括分發(fā)與領用、使用與保管、回收與利用、變更與調撥、維護維修等，必須嚴格按照規(guī)定流程辦理。
第十五條 實物資產(chǎn)分發(fā)、領用：實物資產(chǎn)入賬后應在５個工作日內分發(fā)至各使用部門及使用人，做好分發(fā)實物資產(chǎn)的出庫登記，使用人須在分發(fā)后5個工作日內確認反饋分發(fā)情況。庫存實物資產(chǎn)應做好實物資產(chǎn)入庫登記，庫存實物資產(chǎn)責任人為各級實物資產(chǎn)管理員。
第十六條 實物資產(chǎn)使用、保管
�。ㄒ唬└骷墝嵨镔Y產(chǎn)使用部門及使用人應愛惜所用實物資產(chǎn)，注意實物資產(chǎn)的日常保養(yǎng)維護，延長實物資產(chǎn)使用壽命，提高利用效率，并做好相關維護保養(yǎng)記錄；使用過程中出現(xiàn)問題，應立即通知相關部門組織維護。因管理不善造成實物資產(chǎn)丟失或損毀的，由人事行政部提請相關部門出具鑒定意見后進行處罰。
1.因下列原因造成實物資產(chǎn)損壞、丟失的，均應予以賠償：
�。�1）未經(jīng)實物資產(chǎn)管理部門批準擅自拆裝或改裝實物資產(chǎn)，致使實物資產(chǎn)損壞。未經(jīng)批準，擅自將公司實物資產(chǎn)攜出司外造成損壞或丟失。
�。�2）違反規(guī)章制度，領、借、調撥等不按規(guī)定手續(xù)辦理，致使實物資產(chǎn)丟失或損壞。
�。�3）對易損壞設備，未按保管規(guī)定要求進行輕拿輕放、遠離水火等，導致實物資產(chǎn)損壞。
�。�4）其他人為原因造成的損失和丟失。
�。�5）未按技術規(guī)程操作，致使實物資產(chǎn)損壞。
2.因下列原因造成實物資產(chǎn)損壞、丟失，可視具體情況減少賠償或免于賠償：
�。�1）實物資產(chǎn)本身的缺陷或使用年久，在正常使用時發(fā)生的損失。
（2）經(jīng)批準進行檢修，雖采取了預防措施，仍未避免的損壞。
�。�3）已按保管規(guī)定對實物資產(chǎn)進行妥善保管，但因意外盜竊事故造成實物資產(chǎn)丟失。
3.賠償基本原則：
�。�1）實物資產(chǎn)丟失或完全損壞無法修復，責任人應按不低于實物資產(chǎn)凈值的60％進行賠償,若凈值為零則按不低于殘值比例的60%進行賠償；
�。�2）損壞或丟失零配件，若可修復或能重換配件的，按修理費或重換零配件費用進行賠償；
（3）若經(jīng)公司和賠償者協(xié)商同意賠償實物，需要賠付同等或更高價值的同類同型號資產(chǎn)物品；
�。�4）事故責任者不止一人時，須分清責任大小，分別承擔相關責任；
�。�5）因不可抗力造成實物資產(chǎn)損壞或丟失，賠償比例可視具體情況調減，由實物資產(chǎn)管理部門及財務部門出具意見。
�。�6）相關部門審批確定具體賠償處理意見后，當事人應在五個工作日內到財務部門繳交賠款。若逾期不賠付將從賠款人的工資中扣除。若賠付金額較大或特殊情況未能在1個月內完成賠付者，經(jīng)財務部門及人事行政部共同批準后可分期進行賠付，一般不超過6個月。
�。�7）對于符合報廢標準的實物資產(chǎn)，按實物資產(chǎn)報廢申請流程審批同意后予以報廢。
�。�8）完成實物資產(chǎn)損壞、丟失處置后，應由實物資產(chǎn)管理部門、財務部門進行相應處理。
4.實物資產(chǎn)發(fā)生損壞或丟失后，必須立刻報告實物資產(chǎn)管理部門（被盜、被搶丟失還需報當?shù)毓矙C關），相關部門查明原因后盡快提出賠償或其他處理意見；對發(fā)生事故隱瞞不報、推諉責任態(tài)度惡劣者，除按規(guī)定執(zhí)行賠償處理外，還應根據(jù)具體情節(jié)按照公司相關規(guī)定給予行政紀律處分。
�。ǘ┤耸滦姓繎趯嵨锕潭黠@處粘貼實物資產(chǎn)標貼，以便日常管理和盤查，情況變更及時更貼；同時應定期檢查實際資產(chǎn)的使用狀態(tài)，按照以下狀態(tài)進行登記備查：
良好：不需要進行任何修理，只進行常規(guī)維護即可滿足工作需求�？捎茫哼M行除常規(guī)維護之外的小修理改良就能滿足工作需求。難用：需要進行除常規(guī)維護之外的大修理改良才能滿足工作需求，同時預計修理改良支出可以在延長的壽命中得到彌補。
停用：已經(jīng)沒有使用價值，或者進行大修理改良的支出難以得到彌補。
（三）實物資產(chǎn)使用人調動和離司須辦理所使用實物資產(chǎn)的正常交接，未辦理實物資產(chǎn)交接的不予辦理調動和離司手續(xù)。
�。ㄋ模┕霉P記本電腦采用集中管理借用機制，實物資產(chǎn)管理員要做好借用登記；配備或借用了筆記本電腦的，使用人必須嚴格按照《筆記本電腦管理規(guī)定》進行保管。
（五）對于高價值的IT資產(chǎn)（如：小型機和存儲系列、服務器、核心網(wǎng)絡設備等），應購買保險以轉移風險。
�。⿲嵨镔Y產(chǎn)一般不得外借（指因工作需要借給公司或機構以外的人員使用），如有特殊情況，須經(jīng)規(guī)定流程審批后方可外借，但必須按期歸還。如逾期不還，按實物資產(chǎn)原值進行追償賠償，機構負責人負連帶責任。在外借時，可視具體情況考慮押金保障條款，歸還時應仔細檢查實物資產(chǎn)狀況，注意風險控制。
第十七條 實物資產(chǎn)回收、利用。各級人事行政部應定期對閑置實物資產(chǎn)進行合理調劑，防止積壓浪費。對閑置實物資產(chǎn)，實物資產(chǎn)管理員應在5個工作日內予以回收，對長期閑置、多余或不能有效利用的實物資產(chǎn)，應進行合理調劑或處置。
第十八條 實物資產(chǎn)變更與調撥
�。ㄒ唬⿲嵨镔Y產(chǎn)變更是指實物資產(chǎn)變更使用人、變更所屬單位等，發(fā)生實物資產(chǎn)變更時需要辦理實物資產(chǎn)變更手續(xù)，進行實物資產(chǎn)調撥。實物資產(chǎn)變更與調撥需按照公司有關實物資產(chǎn)轉移的審批流程進行申請，變更后實物資產(chǎn)管理員需及時辦理實物資產(chǎn)調撥手續(xù)。
�。ǘ⿲υO備配件的變更，實物資產(chǎn)專管員接到安裝完畢通知后，須在5個工作日內完成變更登記。
�。ㄈ┪窗匆�(guī)定擅自進行變更的，將對原使用人和現(xiàn)使用人批評，并要求5個工作日內完成補辦手續(xù)。
�。ㄋ模⿲嵨镔Y產(chǎn)專管員工作崗位變動，需對所負責管理的實物資產(chǎn)進行交接，完成交接后由移交人、接手人、本部門負責人三方簽字確認，報給上級實物資產(chǎn)管理員審批后，人力資源部門方予辦理人事調動或離司手續(xù)。
（五）實物資產(chǎn)的財務帳、實物臺帳不能隨意進行修改，特殊情況必須經(jīng)規(guī)定流程審批后方可修改，并且要進行修改后核對以確保一致。
第十九條 各級人事行政部、財務部須及時、準確進行相關帳務登記，記錄實物資產(chǎn)的增減變動情況，每半年給使用人發(fā)出實物資產(chǎn)信息確認通知，使用人必須在5個工作內進行確認和反饋。
第二十條 實物資產(chǎn)維修
�。ㄒ唬┍Ｐ奁趦葘嵨镔Y產(chǎn)維修，直接由各部門聯(lián)系供應商提供售后維修服務。IT資產(chǎn)維修通過上報問題反饋，IT部門負責維修，使用人不得擅自拆裝配件自行維修。
�。ǘ┢渌闆r的維修，總部實物資產(chǎn)由各使用部門報總部人事行政部、財務企劃部及相關分管領導審批同意后可進行維修，機構實物資產(chǎn)由各使用部門報機構人事行政部、財務部及機構負責人審批同意后可進行維修。維修費用由各級單位自行支付，因人為因素造成的實物資產(chǎn)維修，需追究相關人員責任。
�。ㄈ┧械脑O備維護維修都要求保留維護維修記錄。
第六章實物資產(chǎn)的處置
第二十一條 報廢標準
�。ㄒ唬㊣T設備報廢標準：
1．低端IT設備報廢標準：
（1）已達到規(guī)定的使用年限（5年）。
�。�2）損壞嚴重，維修費已接近或超過新購價格30%的，或無法購買相關配件的。
�。�3）因科技進步，原設備不能滿足工作需要，需更新?lián)Q代的或升級費用超過新購價30%的。（PC機因內存不足等不能支持運行公司當時防病毒和遠程管理軟件的要求強制報廢。）
2．高端設備報廢標準：
（1）不設報廢年限。如因原設備性能不能滿足工作需要，需更新?lián)Q代或升級費用超過新購價30%等原因需要報廢的，報基礎架構管理部審批通過后方可報廢。
�。�2）原設備續(xù)保費用高、而購買同等處理能力新設備代價不超過續(xù)保費用6倍的，經(jīng)基礎架構管理部審批通過后可報廢。
（二）非IT實物資產(chǎn)報廢標準：交通運輸設備報廢標準執(zhí)行集團相關文件規(guī)定。
第二十二條 正常報廢的基本條件
（一）達到報廢標準，因設備老化，重要部件故障、損壞而無法正常運行和使用。
�。ǘ┻_到報廢標準，雖有使用價值,但難以保證技術工藝、安全操作規(guī)程要求及產(chǎn)品質量，無法滿足業(yè)務需求。
第二十三條 非正常報廢的條件
（一）未達到報廢標準，因設備老化或機械故障而無法修復，導致無法繼續(xù)使用或修理后質量保證期少于一年的。
�。ǘ⿲嵨镔Y產(chǎn)因遺失、被盜搶、全部或部分部件損壞無法修復或修理費用高于實物資產(chǎn)凈值，自然災害等原因造成損失等。
（三）因被盜搶造成實物資產(chǎn)損失、且自報案時間起三個月后確認無法查找的。
第二十四條 實物資產(chǎn)報廢需根據(jù)有關規(guī)定分別簽報申請，機構內應集中進行報廢申請，交通運輸設備的報廢申請須單獨另行簽報。
（一）實物資產(chǎn)報廢必須由實物管理部門填寫《實物資產(chǎn)報廢申請表》并出具處理意見以簽報形式報出。
�。ǘ┓钦髲U的實物資產(chǎn)如因故障或損壞無法修復等原因申請報廢的，需要生產(chǎn)或銷售單位（或其特約維修點）逐項出具書面專業(yè)技術鑒定意見，并加蓋對方公章，注明如繼續(xù)使用所需的維修費用。如因客觀原因無法提供上述單位的書面鑒定意見的，須由公司相關技術部門及歸口管理部門出具意見。
�。ㄈ⿲嵨镔Y產(chǎn)報廢申請簽報附件材料明細
1、正常報廢需提供材料：《實物資產(chǎn)報廢申請表》
2、非正常報廢需提供材料：
①《實物資產(chǎn)非正常報廢申請表》 ②報廢實物資產(chǎn)鑒定書
�、酃矙C關受理的報案材料（被盜、搶）
④機構對于責任人、責任部門的處理意見
3、如有特殊情況需單獨說明的，請另附說明。第二十五條 報廢實物資產(chǎn)的處置
報廢實物資產(chǎn)處置應按照規(guī)定流程報送相關部門及領導審批，批量大宗實物資產(chǎn)處置需組織招投標，處置報廢實物資產(chǎn)后的所有收入應交回各級財務部門做收入處理。
�。ㄒ唬┛偛繄髲U實物資產(chǎn)的處理由申請部門會同總公司人事行政部、總公司財務企劃部等相關部門共同進行。
（二）本著公開、公平、公正和誠實信用的原則，報廢實物資產(chǎn)原值達到10萬元的，應成立報廢實物資產(chǎn)處置小組。
1、成員由人事行政部、財務部負責人，人事行政部實物資產(chǎn)專管員組成，總部由人事行政分管領導擔任組長，機構由機構負責人擔任組長。人事行政部負責實物資產(chǎn)處置的日常事務工作。
2、報廢實物資產(chǎn)處置小組實行集體決策制度，小組成員對評估單位出具的評估報告進行審核和確認。
3、報廢實物資產(chǎn)處置小組對評估公司的評估結果進行審核。
4、報廢實物資產(chǎn)處置小組對至少三家正式拍賣企業(yè)所提供的拍賣方案和收費價格進行比較審核，同時上報拍賣企業(yè)方案并推薦其中一家。
�。ㄈ﹫髲U實物資產(chǎn)處置原則上實行對外拍賣，拍賣方案需報總公司審批。如報廢的固定資產(chǎn)因損壞嚴重、或經(jīng)評估回收價值小于拍賣處置的費用以及處置實物資產(chǎn)數(shù)量較少，經(jīng)報廢實物資產(chǎn)處置小組研究、報總公司批準后，則可以公益捐贈或廢品回收形式進行處理。屬于以廢品收購形式處理的，需找三家以上的廢品回收單位進行比較收購。
�。ㄋ模┇@準報廢的實物資產(chǎn)應在10個工作日內集中清理，回收至實物資產(chǎn)歸口管理部門，同時做好交接手續(xù)。
（五）機構實物資產(chǎn)的處置方案須上報總公司，并在總公司最終批復同意實物資產(chǎn)報廢之日起10個工作日內提交簽報。
�。﹫髲U實物資產(chǎn)原則上一律不得繼續(xù)留用，如因特殊原因需要留用報廢實物資產(chǎn)，則需另行上報總公司人事行政部和財務企劃部審批，經(jīng)審批同意后方可留用。
�。ㄆ撸﹫髲U實物資產(chǎn)不得以任何理由分發(fā)給公司內外勤員工。第二十六條 實物資產(chǎn)盤點。
（一）公司每年舉行兩次實物資產(chǎn)的盤點工作，盤點由公司各級固定資產(chǎn)管理部門和財務部門聯(lián)合組織，包括實物資產(chǎn)賬目盤點和實物盤點兩大部分，并形成書面報告，對盤虧、盤盈實物資產(chǎn)，應查明原因，提請簽報至同級財務部門、機構負責人及上級相關主管部門批準，及時進行賬務處理。
�。ǘ└骷墝嵨镔Y產(chǎn)管理部門及實物資產(chǎn)管理員應注重日常實物資產(chǎn)的盤點工作，及時發(fā)現(xiàn)問題，查明原因，解決實物資產(chǎn)管理中出現(xiàn)的各種問題。
第二十七條 特殊設備的管理
特殊設備是指手提電腦、投影儀、攝像機、照相機等便攜式設備。特殊設備必須由使用部門統(tǒng)一管理，各部門實物資產(chǎn)管理員為管理責任人，禁止個人用于與工作無關的事項。
第二十八條 與實物資產(chǎn)相關的保修卡及配套資料，如光盤、說明書等附件須由各使用人妥善保管，公共實物資產(chǎn)則由部門或公司實物資產(chǎn)管理員負責保管，涉及實物資產(chǎn)相關的異動，該類資料應同步流轉。
第二十九條 如果未使用設備管理系統(tǒng)的機構以電子表格臺帳形式代替。
第七章 附則
第三十條 本制度由總公司人事行政部、財務企劃部負責解釋和修改。
第三十一條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，之前下發(fā)文件與本制度有抵觸的，以本制度為準。
物資管理制度3
一、目的：
為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱為采購物品）。
三、職責權限
1、總經(jīng)理負責采購管理制度的審批；
2、分管副總、財務負責人負責采購管理制度的審核；
3、人力資源行政部負責采購管理制度的制定。
4、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）的采購由采購部負責；非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。
四、采購原則
1、詢價比價原則
物品采購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜索原則
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則
�。�1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。
�。�2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。 （3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
�。�4）加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的`新材料、新工藝、新設備及市場信息。
�。�5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。 5、招標采購原則
凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由采購、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。
6、審計監(jiān)督原則：
采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。
五、采購流程
1、采購申請：
經(jīng)營性物品采購,（物資）需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要，由采購部負責采購物品，非經(jīng)營性物品采購, 每月25日前由人力資源行政部負責采購物品。
每月25日前，需求部門提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數(shù)、指標要求。按采購申請流程，由各相關部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應于2個工作日內將意見反饋給采購申請部門。
2、詢價比價議價：
�。�1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進行報價。
�。�2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。
�。�3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、
原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認：
�。�1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。
（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4、供應商選擇：
�。�1）具有合法經(jīng)營主體者。
�。�2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。
（3）信譽良好者。
（4）客戶認可的供應商。 采購人員須建立供應商信息臺帳。
5、合同簽定：
（1）供應商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。
（2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。
6、進度跟催
�。�1）為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。
�。�2）若采購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。
7、驗收入庫：
采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內辦理換（退）貨手續(xù)。
8、對帳付款：
采購物品（物資）辦理入庫后，由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。
9、采購流程圖：（附后）
六、考核
凡違反本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。
七、本制度解釋權歸人力資源行政部，自20xx年1月1日起執(zhí)行。
八、本制度附件：
1、《請購單》 2、《采購詢價記錄表》
物資管理制度4
1目的
實施精細化管理，規(guī)范物資采購管理，加強物資采購的監(jiān)控和管理，降低物資采購成本，確保物資采購及時、物美價廉，最大限度地提高公司經(jīng)濟效益。
2適用范圍
本標準適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營所需物資采購活動，不包括工程項目及其配套物資的采購。 3職責
3.1總經(jīng)理職責
3.1.1負責批準公司采購管理文件。
3.1.2負責批準公司物資采購計劃及報告。
3.1.3負責對物資采購各類手續(xù)的核批工作。
3.2分管物資供應的總經(jīng)理助理職責
3.2.1負責協(xié)助總經(jīng)理建立和完善公司的物資采購管理體系。
3.2.2負責全權代表總經(jīng)理管理物資采購的全面工作。
3.2.3負責物資采購方面相關文件的審核。
3.3其他公司領導，負責分管部門物資需求計劃的審批。
3.4資產(chǎn)財務部
3.4.1負責采購物資所需資金的籌備。
3.4.2負責對采購物資計劃、報告及入帳手續(xù)的核對和審定工作。
3.4.3負責依據(jù)審批后的結算原始憑證辦理結算。
3.5其他部門
行政人事部、資產(chǎn)財務部、生產(chǎn)品質部、設備保障部、熟料部、水泥部、、安全環(huán)保辦公室負責本部門物資需求計劃的申報及報告上報，負責對本專業(yè)涉及的需求物資驗收工作。
3.6物資供應部
3.6.1負責物資采購市場信息的收集，供應商的開發(fā)與評價管理工作。
3.6.2負責物資采購的組織、實施和管理工作。
3.6.3負責物資票據(jù)入賬申報工作。
3.6.4負責物資采購用款計劃的提報
3.6.5負責對采購的不合格品進行處理，并采取糾正措施。
3.6.6負責倉儲管理及日常出入庫管理。
4物資管理程序
5內容與要求
5.1物資采購管理方針按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，物資采購活動堅持做到：擇優(yōu)比價、招標采購，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營活動物資需求，最大限度降低采購成本。
5.2物資采購的基本原則
“五適原則”即“適時、適質、適價、適量、適地”。
5.3物資需求申報及物資采購計劃
5.3.1物資需求部門在科學分析、工作需要的基礎上，本著合理、節(jié)儉的原則，制作物資需求計劃或上報需求報告，并由本部門負責人簽字確認。
5.3.2物資需求部門將物資需求計劃或報告報分管領導審核。
5.3.3需求計劃申報前做好溝通，加強計劃性，避免物資積壓及重復采購。審核后的計劃單送倉庫，由人員與現(xiàn)存物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量核對，再由分管物資供應的領導審批。
5.3.4采購計劃最后報總經(jīng)
理核準后轉物資供應部辦理。
5.3.5時間要求：物資需求部門在每月25號前上報經(jīng)分管領導審批后的次月需求采購計劃至倉庫，倉庫在2個工作日內核對后轉報到分管物資供應部的領導。
5.4物資采購
5.4.1采購物資分為三類：A類固定資產(chǎn)；B類原材料及輔助原材料；C類低值易耗品及其他。
5.4.2物資采購時限：一般物資采購周期為3周內，進口及機械加工等材料視實際情況確定，急需物資需求采購計劃在計劃單上注明“急需”字樣，經(jīng)總經(jīng)理審批后直接采購。
5.4.3公司各部門所需物資，原則上由物資供應部統(tǒng)一采購，未經(jīng)公司總經(jīng)理批準及物資供應部同意不得自行采購，否則，財務部門不予核銷賬目。
5.4.4采購方式確定的優(yōu)先級別：招標、議標、比質比價、定品牌、定點。
5.4.5物資供應部進行詢價、比質比價，采購物資至少提供三家供應商詢價結果，特殊原因需進行說明，例如：獨家生產(chǎn)、壟斷經(jīng)營等，填寫《物資采購比質比價單》，準確注明各比質比價商家全稱、聯(lián)系電話及聯(lián)系人。按照同等質量比價格、同等價格比服務，同等服務比付款的原則，決定供方的采購方式。比質比價采購適用于除招標、議標、定點采購方式外的所有采購行為。
5.4.6招標采購是指有三家以上擬合作方，采購金額在10萬元以上，具備招標條件的物資采購，通過公司內、外招標機構確定供方的采購方式。
司專業(yè)人員參與共同確定采購。 5.4.7采購金額在1-10萬元之間，或采購金額在10萬元以上不具備招標條件的物資采購，通過公
5.4.8特殊情況急需采購經(jīng)公司總經(jīng)理同意后緊急辦理，事后需求單位補辦正常手續(xù)。
5.4.9零星市場采購盡量定點采購外，其他采購將嚴格遵守采購規(guī)定，按合同規(guī)定執(zhí)行。
5.4.10對于專業(yè)性、技術性很強的設備，價格低廉、采購品種多，數(shù)量少的零星物資采購可以實行定點供應商采購。定點供應商的確認物資供應部提出書面申請，報分管領導審核確定。因市場發(fā)生變化，定點供應商提供的物資價格發(fā)生變化，由物資供應部重新進行比質比價，認定價格，報分管領導批準后確定。
5.4.11執(zhí)行集團、管理區(qū)及公司相關管理標準，嚴格執(zhí)行合同審批流程，合同條款在守法的基礎上反應雙方真實意愿，維護企業(yè)利益。
5.4.11對于因種種原因未能按計劃采購的，物資供應部必須第一時間向分管物資供應的領導、物資需求部門負責人匯報、溝通。
5.5到貨驗收
5.5.1規(guī)范采購物資質量驗證入庫行為，保障生產(chǎn)，規(guī)范操作，確保采購物資的質量。
5.5.2生產(chǎn)品質部、設備保障部、熟料部、水泥部、安全環(huán)保辦等使用單位負責對相應物資的驗收工作，行政人事部負責對辦公用品、計算機及其耗材等材料的驗收工作。
5.5.3驗收工作的主要內容：專業(yè)人員主要負責物資名稱、規(guī)格型號和品質的驗收，倉庫主要負責確認供應商、清點數(shù)量的驗收，同時確認到貨物資與比質比價單上注明品牌和產(chǎn)地是否一致，并通知驗收結果、退回不良物資或仲裁后退回不良物資。
5.5.4驗收人在確認供應渠道無誤的基礎上，檢查有無證明質量合格的憑證，如有應在憑據(jù)上注明到貨日期，倉庫作為驗收單附件保管，作為驗收依據(jù)。
倉庫保管員根據(jù)驗收單結論，驗收通過，對貨物的數(shù)量進行確認，填制入庫單，并填制臺賬。
5.5.5驗收不通過，采購部門應及時與供應商聯(lián)系，如無異議，作退貨處理。對于驗收不合格，但可以降級使用的物資，由驗收部門提出意見，辦理完降級使用手續(xù)后，經(jīng)所在公司經(jīng)理同意后方可入庫。
5.5.6對于不合格品的處理，要建立不合格品處理記錄，連續(xù)兩次出現(xiàn)類似情況，取消其供方資格。
5.5.7倉庫必須做好詳細的物品發(fā)放記錄，并保持物品規(guī)格型號、接受與發(fā)放數(shù)量等數(shù)據(jù)相一致，使用部門對重大物資做好使用記錄。
5.6入庫及出庫
5.6.1倉庫保管人員要確實做到賬賬相符、帳物相符，對倉庫物資嚴格按倉庫儲存規(guī)定存放，切實做好五防（防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠）工作。每月需對庫存物資進行盤點，填制庫存物資明細表。
5.6.2發(fā)票入庫：采購人員收到發(fā)票，經(jīng)核實信息無誤后，轉倉庫保管員，保管員根據(jù)計劃、到貨及驗收情況，辦理入庫手續(xù)填制入庫單，經(jīng)相關專業(yè)人員驗收確認，經(jīng)部門及分管領導審核，報財
務確認，由公司總經(jīng)理批準后轉財務辦理入帳手續(xù)。
5.6.3使用需求部門必須依據(jù)本部門每月提報的需求計劃領用采購物品，做到及時準確，嚴禁浪費。
5.6.4物資發(fā)放：物資使用部門必須依據(jù)本部門提報的需求計劃填制物資出庫單，經(jīng)本部門確認，單品≥20000元由分管領導審核確認后，到倉庫領取使用。
5.6.5倉保管必須認真核對《物資領用單》所填制的.物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量無誤后方可發(fā)放。物資使用部門做到用多少領多少，堅持節(jié)約成本嚴禁浪費的原則，倉庫保管員整理出庫單，轉財務進行賬務處理。
5.6.6屬于交舊領新物資，須將舊物資上交后方可領用新物資。
5.6.7零星低值易耗物資與辦公用品可采用小批量出庫，做好使用記錄。
5.7需求計劃識別及歸口管理
5.8結算管理
5.8.1規(guī)范物資采購結算行為，加強資金管理，對物資采購的全過程進行有效控制與監(jiān)督，確保結算過程的嚴密性與嚴肅性。
5.8.2采購計劃或報告、驗收單、合同、發(fā)票等必要票證齊全。
5.8.3發(fā)票或發(fā)票跟單附件所載采購物料數(shù)量要與采購計劃或報告、驗收單、合同數(shù)量相符。
5.8.4資產(chǎn)財務部負責對票據(jù)的真實性、有效性、合理合法性、憑證與憑證之間是否相符進行審核，并依據(jù)正確的有效憑證做掛賬處理，對不合理的無效憑證予以退回。
5.8.5經(jīng)辦人的填寫一般按照“業(yè)務誰負責誰填寫、誰借款誰填寫”的原則。
5.8.6單位負責人、經(jīng)辦人的填寫必須為本人簽字，單位負責人出差由委托人簽字并加蓋單位負責人章，單位負責人、經(jīng)辦人簽字不得涂改，否則視為無效。
5.8.7資產(chǎn)財務部經(jīng)理依據(jù)采購合同執(zhí)行請款辦理審批付款。
5.8.8資產(chǎn)財務部材料會計依據(jù)審批的付款憑證編制記賬憑證。
5.8.9資產(chǎn)財務部簽發(fā)的銀行票據(jù)除需要背書轉讓外，未經(jīng)資產(chǎn)財務部許可，不得私自轉換被匯款
務確認，由公司總經(jīng)理批準后轉財務辦理入帳手續(xù)。
5.6.3使用需求部門必須依據(jù)本部門每月提報的需求計劃領用采購物品，做到及時準確，嚴禁浪費。
5.6.4物資發(fā)放：物資使用部門必須依據(jù)本部門提報的需求計劃填制物資出庫單，經(jīng)本部門確認，單品≥20000元由分管領導審核確認后，到倉庫領取使用。
5.6.5倉保管必須認真核對《物資領用單》所填制的物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量無誤后方可發(fā)放。物資使用部門做到用多少領多少，堅持節(jié)約成本嚴禁浪費的原則，倉庫保管員整理出庫單，轉財務進行賬務處理。
5.6.6屬于交舊領新物資，須將舊物資上交后方可領用新物資。
5.6.7零星低值易耗物資與辦公用品可采用小批量出庫，做好使用記錄。
5.7需求計劃識別及歸口管理
5.8結算管理
5.8.1規(guī)范物資采購結算行為，加強資金管理，對物資采購的全過程進行有效控制與監(jiān)督，確保結算過程的嚴密性與嚴肅性。
5.8.2采購計劃或報告、驗收單、合同、發(fā)票等必要票證齊全。
5.8.3發(fā)票或發(fā)票跟單附件所載采購物料數(shù)量要與采購計劃或報告、驗收單、合同數(shù)量相符。
5.8.4資產(chǎn)財務部負責對票據(jù)的真實性、有效性、合理合法性、憑證與憑證之間是否相符進行審核，并依據(jù)正確的有效憑證做掛賬處理，對不合理的無效憑證予以退回。
5.8.5經(jīng)辦人的填寫一般按照“業(yè)務誰負責誰填寫、誰借款誰填寫”的原則。
5.8.6單位負責人、經(jīng)辦人的填寫必須為本人簽字，單位負責人出差由委托人簽字并加蓋單位負責人章，單位負責人、經(jīng)辦人簽字不得涂改，否則視為無效。
5.8.7資產(chǎn)財務部經(jīng)理依據(jù)采購合同執(zhí)行請款辦理審批付款。
5.8.8資產(chǎn)財務部材料會計依據(jù)審批的付款憑證編制記賬憑證。
5.8.9資產(chǎn)財務部簽發(fā)的銀行票據(jù)除需要背書轉讓外，未經(jīng)資產(chǎn)財務部許可，不得私自轉換被匯款
單位，以免造成混亂。 5.8.10任何個人不得私自留存銀行票據(jù)而延期支付，否則責任自負。
5.8.11固定資產(chǎn)根據(jù)計劃填寫支出報銷單結算，并由財務建立固定資產(chǎn)檔案。
5.8.12未經(jīng)總經(jīng)理批準自行采購的，一律不予結算。
5.9供方管理、開發(fā)和評價
5.9.1對于合同采購或招標采購的物資，物資供應部負責組織相關人員到供方進行調查（規(guī)模、性質、核準的經(jīng)營范圍、業(yè)績、信譽度、有無惡意毀約、欠款史等），填寫《供方基本情況調查表》。查看供方企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、法人的身份證、組織機構代碼證、稅務登記證、生產(chǎn)許可證等，并索取復印件備案。
5.9.2資信調查與評價，實行定期與隨機相結合的原則，在年度定期調查與評價的基礎上，根據(jù)公司業(yè)務拓展的實際需要，進行即時調查與評價。對資信調查情況進行整理、匯總、歸納、分析，進而對供方作出評價。
5.9.3對大批量和重要的物資，物資供應部要對已正式供貨的供方進行質量跟蹤，應建立供方檔案。
5.9.4物資供應部每年一次定期組織對上述供方進行評審，對不能滿足供貨能力、質量下降的供方，應要求其限期改進和糾正，無明顯改進的供方，取消合格供方資格，停止進貨，重新選擇合格的供方。
6檢查與考核
6.1公司物資采購工作由公司總經(jīng)理、分管物資供應的總經(jīng)理助理、行政人事部及相關部門進行監(jiān)督與檢查。
6.2物資供應部對采購流程、市場行情、比質比價、采購合同、供方管理、倉儲管理等工作全面進行監(jiān)督、檢查和考核。
6.3違反物資采購各項管理流程的采購，公司財務部不予結算，公司并相關責任人員進行通報批評和50～5000元扣款，并視情節(jié)輕重給予相關責任人調離崗位或解聘等處分。
6.4因工作不負責任給公司造成重大經(jīng)濟損失的，除經(jīng)濟處罰外，同時給予行政處分；構成犯罪的，依法送交司法機關。
7記錄
《物資需求采購計劃表》
《比質比價單》
《驗收單》
《外購入庫單》
《領料單》
《供方基本情況調查表》
《供方評分表》
《供方檔案目錄》
《市場物資價格調查記錄》
物資管理制度5
1、倉庫管理員應經(jīng)過專門消防培訓，熟悉所管物資的物理和化學性質，熟悉物質的安全防火知識及滅火方法等。
2、庫房內嚴禁吸煙和使用明火，并設有明顯的禁牌，庫房門口及通道不準堵塞，要保持暢通無阻。
3、庫房內不準使用碘鎢燈．日光燈．高壓水銀燈照明；嚴禁使用電熨斗．電爐．電烙鐵等電熱器具。
4、要根據(jù)不同貨物分類．分庫存放，不準將性能相互抵觸，滅火方法不同的貨物同庫混存。
5、庫內貨物堆放應做到“五距”，即燈距．墻距．堆距．柱距．頂距。
6、無關人員不準進入庫房，庫房內不允許住人和設辦公室。
7、倉庫管理員要經(jīng)常檢查照明燈具．電線．開關等電器，發(fā)現(xiàn)電線老化，破損或絕緣不良等要及時維修處理。庫內不得隨意拉設臨時電線。
8、倉庫管理員下班前要認真檢查庫房，確認無問題后，切斷電源方可鎖門離開。
9、各類物資倉庫屬廠區(qū)重點防火部位，必須設置醒目的禁火標志，非工作人員未經(jīng)許可不得入內，執(zhí)行出入登記制度。
10、庫房內要保持干凈整潔，貨物擺放有序，對敞落得棉絲、油布、廢紙等易燃物質應該及時消除。
11、庫房內不得架設臨時電纜，因工作需要時，必須經(jīng)車間、科室負責人批準，報安環(huán)科備案，并在限期內及時拆除。
12、庫房內嚴禁煙火和動火，需要防火作業(yè)時，需廠安環(huán)科審批后，辦理“動火證”并采取有效的安全防范措施后，方可動火明火作業(yè)。
13、庫房內只準使用100w以下的白熾燈或日光燈照明。燈頭要與物品距50公分以下間距，嚴禁使用其他燈泡照明和電熱具取暖。
14、庫房內不得存放易燃易爆物品，因生產(chǎn)需要的.易燃易爆物品必須按消防部門規(guī)定設專庫存放，專庫內保持通風，防濕、防曬。
15、倉庫管理人員每天下班前，必須進行防火安全檢查，確認無事故隱患，關好門窗，切斷電源，方可離開。
16、工作人員會正確使用消防器材和撲救火災的基本方法，對配備器材必須妥善保管，嚴格執(zhí)行《二鋼廠消防器材管理暫行規(guī)定》。
物資管理制度6
為了確保學校的物資財產(chǎn)的`安全和不受損失,特制定此制度:
一.物資庫房由保管專管,學校所有物資財產(chǎn)都要登記造冊、建好事物帳,做列帳物相符。
二.必須完善使用制度,凡出庫的物品都要填寫出庫單,沒經(jīng)主管領導批準任何人不得將財產(chǎn)借給他人。
三.對于學校的貴重物品,借用一律實行押金制度,所支押全應是物品價格的50%,若丟失。拔壞,擔保人要負責另外50%的損失。4.對于調出的教職工,實行財產(chǎn)清退制度,待所有財產(chǎn)退回完畢后,方可辦理調動于續(xù)。
物資管理制度7
應急物資是突發(fā)事件應急救援和處置的重要物質支撐。為全面加強我鎮(zhèn)應急物資儲備工作，提高預防和處置突發(fā)事件的物資保障能力，建立健全我鎮(zhèn)突發(fā)事件應急物資儲備體系，特制定本制度。
一、基本原則
�。ㄒ唬┮匀藶楸尽⒕S護穩(wěn)定原則。應急物資儲備以保障群眾的生命安全和維護穩(wěn)定為宗旨。通過建立健全應對突發(fā)事件的應急物資保障機制，確保突發(fā)事件發(fā)生后應急物資準備充足，及時到位，有效地保護和搶救人的生命，最大限度地減少生命和財產(chǎn)損失，維護社會穩(wěn)定。
�。ǘ┙y(tǒng)籌協(xié)調、相互調劑原則。我鎮(zhèn)應急物資儲備工作在鎮(zhèn)應急辦的領導下，逐步形成規(guī)模適度、結構合理、管理科學、運行高效的'應急物資儲備體系。當突發(fā)事件發(fā)生時，統(tǒng)一調配，資源共享，避免重復建設，節(jié)約資金。
應急物資儲備要緊密結合我鎮(zhèn)實際，確定物資儲備的種類，先急后緩，保重點。
�。ㄈ┟鞔_責任、各負其責原則。
二、組織領導
成立鎮(zhèn)應急領導機構負責應急物資儲備制度。成員為應急領導機構成員。
領導小組下設辦公室，辦公地點設在應急辦，主要職責為：完善應急物資儲備的品種、數(shù)量、金額。協(xié)同相關職能辦核定實施應急物資儲備各項費用開支。檢查應急物資儲備情況。管理全鎮(zhèn)應急物資儲備信息，掌握應急物資狀況，及時、準確為領導小組提供應急物資儲備動態(tài)。
三、儲備種類及任務
應急儲備物資包括應急期間需要的處置突發(fā)事件的應急物資、在突發(fā)事件發(fā)生后用于救濟的基本生活物資及與生產(chǎn)生活息息相關的重要物資三大類。
四、儲備所需資金
應急物資（搶險救災物資及裝備器材）
應急物資主要是指搶險救災物資及裝備器材，主要采取統(tǒng)一采購、統(tǒng)一儲備的形式，其所需資金在由鎮(zhèn)財政負責安排。
五、儲備物資的管理
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應急物資、基本生活物資的日常管理由鎮(zhèn)應急辦進行管理
�。ǘ⿺�(shù)據(jù)管理
X由鎮(zhèn)應急辦會同各相關職能部門將全鎮(zhèn)應急物資、基本生活物資及應急物資建立臺帳，動態(tài)更新，以便鎮(zhèn)應急辦在處置各類突發(fā)事件時及時、準確調用各類物資、設備。
（三）調度管理
應急物資調用根據(jù)“先近后遠，滿足急需，先主后次”的原則進行。一般情況下，由各職能部門自行制定調用制度。發(fā)生需調用多個職能部門儲備的應急物資，或需要由鎮(zhèn)應急辦統(tǒng)一處置并動用的應急事項時，由鎮(zhèn)應急辦提出調用需求。
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在應急儲備物資不足的緊急情況下，可實行“先征用、后結算”的辦法。應急物資使用后，由鎮(zhèn)應急物資儲備工作領導小組負責落實結算資金。
物資管理制度8
1. 制定詳細發(fā)放政策：明確各項發(fā)放的標準、流程和時間，確保清晰無誤。
2. 定期評估與調整：每年至少一次全面審視發(fā)放制度，根據(jù)業(yè)務變化和員工反饋進行必要調整。
3. 建立透明溝通：公開薪酬和福利的計算方法，增加員工對制度的理解和信任。
4. 強化監(jiān)督機制：設立獨立部門或人員負責監(jiān)督發(fā)放過程，確保公正執(zhí)行。
5. 提供培訓：對員工進行制度培訓，使他們了解自己的.權益和義務。
6. 推行電子化管理：利用信息技術自動化處理發(fā)放事務，降低錯誤率，提高效率。
實施這些方案將有助于構建一個高效、公平且激勵人心的發(fā)放管理制度，為企業(yè)的長期發(fā)展奠定堅實基礎。
物資管理制度9
應急物資是突發(fā)事故應急救援和處置的重要物質支撐。為進一步完善應急物資儲備，加強對應急物資的管理，提高物資統(tǒng)一調配和保障能力，為預防和處置各類突發(fā)安全事故提供重要保障，根據(jù)“分工協(xié)作，統(tǒng)一調配，有備無患”的要求，特制定本制度。
一、應急物資儲備的品種包括防汛、火災、食物中毒、中暑藥品、應急搶險類及其它。
二、應急物資儲備數(shù)量由安質環(huán)保部、施工技術部和物資設備部根據(jù)工程實際應急需要確定。
三、安質環(huán)保部和物資設備部要負責落實應急物資儲備情況，落實經(jīng)費保障，科學合理確定物資儲備的種類、方式和數(shù)量，加強實物儲備。
四、現(xiàn)場倉庫管理員負責應急物資的保管和維修，使用和管理。并根據(jù)施工情況申請應急物資。
五、安質環(huán)保部負責制訂應急物資儲備的具體管理制度，堅持“誰主管、誰負責”的'原則，做到“專業(yè)管理、保障急需、專物專用”。應急物資由安置環(huán)保部、物資設備部人員負責管理、保養(yǎng)、維修和發(fā)放，應急物資嚴禁任何人私自用于日常施工，只有發(fā)生突發(fā)事故方能使用。
六、安質環(huán)保部負責制訂應急物資的保管、養(yǎng)護、補充、更新、調用、歸還、接收等制度，嚴格執(zhí)行，加強指導，強化督查，確保應急物質不變質、不變壞、不移用。
七、應急物資應單獨保管，并經(jīng)常檢查、保養(yǎng)，有故障及時通知物資設備部維修，對不足的應急物資要及時購買補充，對過期和失效的應急物資要及時通知更換，應急物資要調用必須經(jīng)項目主管領導簽字同意，使用時必須簽領用單，歸還時簽寫接收單。
八、應急事故發(fā)生時，由物資設備部負責應急物資的準備和調運，應急物資調撥運輸應當選擇安全、快捷的運輸方式。緊急調用時，相關單位和人員要積極響應，通力合作，密切配合，建立“快速通道”，確保運輸暢通。
九、已消耗的應急物資要在規(guī)定的時間內，按調出物資的規(guī)格、數(shù)量、質量由物資設備部提出申請，安質環(huán)保部審核后重新購置。
十、應急物資應當堅持公開、透明、節(jié)儉的原則，嚴格按照申購制度、程序和流程操作，做到安質環(huán)保部提出申請計劃、主管領導簽字、物資設備部負責采購。
十一、安質環(huán)保部和物資設備部負責對應急物資的申請、采購、儲備、管理等環(huán)節(jié)的監(jiān)督和檢查，對管理混亂、冒領、挪用應急物資等問題，依法依規(guī)嚴肅查處。
物資管理制度10
一、購置物品的權限和手續(xù)
1．購置物品均應填寫購物申請單，價值500元以內的由主管校長批準，除此以外由校長或辦公會議集體討論決定。
2．上級統(tǒng)一購置的'物品（如教學儀器、體育用具、醫(yī)療器材等）和統(tǒng)一制作的物品（如課桌椅、櫥架等），根據(jù)實際需要，申請調拔。
3．本校自制物品，不論木工做的還是師生自己動手制作，都需經(jīng)總務處批準。
二、加強專人保管，完善物資帳冊
1．學校特有物資，必須落實到有關部門和人員負責管理，并認真建立物資帳冊，做到帳物相符。物資帳可分固定資產(chǎn)和易耗物品兩種。
2．一切進貨物資，均需辦理驗收、入庫手續(xù)，發(fā)票由經(jīng)手人、驗收人、稽核人、批準人簽字后方可報銷入帳。凡未辦入庫手續(xù)的，會計應拒絕報銷。
3．本校自制物品要先入物資帳后交付使用。
4．凡屬易耗物品，保管員擬每月盤點一次，盈虧情況要查明原因，盤點結果要向總務主任寫出報告。
5．凡屬固定資產(chǎn)，每年年終需進行盤點，各部門盤點結果應向總務處寫出書面報告，總務處應向校長室作出報告。
三、充分發(fā)揮物資的作用
1．物盡其用，不論易耗物品，還是固定資產(chǎn)，購置以后都要盡快投入使用，充分發(fā)揮效用。
2．凡屬易耗用品，根據(jù)教育和教學工作的實際需要，可直接向保管員領用。凡屬固定資產(chǎn)只能配用和借用，不能領用。
3．凡桌凳櫥架等物由總務處分配到各室使用。凡教科書和相應的參考書由教務處發(fā)給個人使用，其它教學用書均需辦理借用手續(xù)。
4．凡電化教學設備，應當天借當天歸，不準放在辦公室里過夜，以免散失和損壞。凡長期使用的教具物品均辦理借用手續(xù)，學期結束時歸還，或辦理續(xù)借手續(xù)。
四、管好水電
全校水電由總務處指定人員負責管理。增加電器設施，必須經(jīng)總務處批準，任何人不擅亂設亂拉電器。培養(yǎng)隨手關燈、關水的習慣，禁止使用電爐、熱得快。
五、健全有關制度
1．物資出門制度。物資出門，必須有出門證，門衛(wèi)有責核查。
2．離校歸物制度。凡教職員工調離學校和學生畢業(yè)離校，必須將所借物品如數(shù)歸還，然后才能辦理工資轉移手續(xù)，發(fā)給畢業(yè)證書。否則，誰辦誰賠償。
3．物品領用（借用）制度
�。�1）領用物品，均須辦理領用手續(xù)，日常易耗品登記領用，非易耗品固定財產(chǎn)由總務處批準領用。
�。�2）校內教學或其它活動需要所借物品，需辦理借用手續(xù)，活動過后不超過三天如數(shù)歸還。
�。�3）不論領用或校內借用，都要愛惜學校財產(chǎn)，如有遺失或損壞酌情處理，甚至賠償。
（4）外來借用學校所有財產(chǎn)、需經(jīng)總務主任同意，辦理借用手續(xù)方可借出，歸還時保管員（責任人）要嚴格驗收。
（5）所借公物在家里使用，期限不超過半年，并交押金２０－５０元（按物論價），從借物起每月交租金伍元。
4．財產(chǎn)損壞報損賠償制度
�。�1）學校公物，人人要愛護。本著勤儉節(jié)約的原則，盡可能延長財物的使用年限。
�。�2）損壞或遺失公物要賠償。做到誰損壞誰賠償，如查無人頭，室內公物由班級賠償。
�。�3）對于損壞的公物必須尊重以下報損手續(xù)：
�、偬顚憟髶p單。
②由總務處作出裁決：報損、部分賠償、全額賠償、罰款。
�、廴艨倓仗幉脹Q有困難，報上一級部門裁決。
（4）總務處應分清耗種作出合理裁決。
�、僮匀粨p耗：由部門責任人填寫報損單，總務處同意可以報損。
�、诒P虧損耗：盤點時數(shù)額與原帳不符，總務處應認真追查，作出處理。
③人為損耗：總務處有權對此作出賠償決定。
�、芷渌鼡p耗：（如盜竊等）總務處對于責任人應提出處理意見。
物資管理制度11
一、各單位對物資供應商的資格應進行審查，驗證供應商營業(yè)執(zhí)照、資質及企業(yè)信譽。
二、評價供應商的生產(chǎn)能力或供貨能力，驗證產(chǎn)品的`生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢驗報告、材質證明、合格證等。評價供應商提供產(chǎn)品的安全保證能力和環(huán)境要求的符合性。
三、依據(jù)工程局項目管理部評估的合格物資供應商內，擇優(yōu)選擇。
四、必要時，區(qū)域公司、項目應前對物資供應商進行考察。保證供貨能力、售后服務質量。
五、區(qū)域公司物資部、項目部等有關單位對物資采購進行策劃并確定采購方案。
物資管理制度12
我方根據(jù)招標文件的要求，結合我公司多年來承攬同類工程所積累的豐富的物資管理經(jīng)驗，以保證供應，確保質量、嚴格管理、優(yōu)質服務為宗旨，針對本工程特點，制訂本物資管理辦法：
1、設備、材料供應概況
1、1根據(jù)招標文件本標段工作范圍內的設備和材料均由我方供應。
1、2我方所購材料都必須有相應的出廠合格證、質量保證書和試驗報告。所購材料在用于工程前必須經(jīng)監(jiān)理工程師驗證，若材料檢查和檢驗不合格，甲方有權拒用這些材料，并立即通知我方具體拒收原因。施工中使用的材料雖有出廠合格證，任何一方有懷疑，進行復試按照復試結果，如合格，復試費用由懷疑方負擔。
1、3我方負責采購的主要設備及重要裝修材料如塑鋼門窗、電線、電源插座和開關等特殊材料以及設備、燈具、空調等的型號、性能、廠家必須符合設計要求并經(jīng)甲方認可后進行采購。
1、4我方將高度重視地方材料供應，做好主要材料的采購貯備，保證不影響施工進度。
1、5我公司將按gb/t19002—iso9002：1994質量管理和保證體系標準的要求，嚴格按物資采購控制程序、進貨檢驗和試驗程序、不合格品控制程序、搬運貯存包裝防護和交付程序、顧客提供產(chǎn)品控制程序，負責組織供應和進行管理，確保工程所需物資按時、按質、按量地供應。
1、6公司材料科將組織并挑選一批懂業(yè)務、會管理、善協(xié)調的業(yè)務骨干，負責本標段工作范圍內的物資全過程管理工作。
2、自行采購供應材料的管理
2、1項目物供將按照“集中管理、分段負責”的原則抓好供、管、用三個主要環(huán)節(jié)，對本標段物資積極推行計算機管理，健全完善各項規(guī)章制度和管理辦法。
2、2我方應對工程物資消耗使用情況進行統(tǒng)計，并形成相應報表。
2、3按gb/t19002—iso9002：1994程序文件要求進行分承包方的評審工作，建立合格分承包方名單、檔案；進貨檢驗和試驗等工作。
2、4采購材料按gb/t19002—iso9002：1994采購文件“資料”控制程序。
2、4、1項目單位工程技術員按設計施工圖、設計變更通知單或經(jīng)批準的工程聯(lián)系單編制材料、設備需用計劃或調整補充計劃，工程部專工負責審核。
2、4、2計劃員負責驗證工程部上報的需用計劃、調整補充計劃編制是否符合規(guī)定，驗證需用計劃有關材料、設備的名稱、規(guī)格型號、等級、圖樣、數(shù)量、質量的編制是否符合采購或訂購材料、設備的技術要求和質量標準等有關規(guī)定。
2、4、3驗證中發(fā)現(xiàn)的情況反饋工程部作補充或處置。
2、4、4計劃員接到正確需用計劃后，對需用材料、設備進行匯總、平衡分流，形成申請計劃。
2、4、5計劃員按編制的分類申請計劃有部門負責人審批。
2、4、6計劃員按批準的申請計劃按施工用料進度，分期分批開出器材采購單，布置采購員在資質評審合格的供貨廠商中，執(zhí)行采購原則進行選購。
2、4、7需與合格供貨廠商簽定合同的材料、設備由物供部計劃員按《中華人民共和國合同法》擬訂合同條款，并經(jīng)部門負責人或上級經(jīng)管部領導審批。
2、4、8標外加工件應附三份經(jīng)項目總工審批的'圖集，量大的應匯編清冊，并注明技術要求、工藝要求或其他情況。需進行中間檢查的或過程工序檢查的應作說明，以使在合同簽定時附上技術、質量條款及檢查要求。
2、4、9設備訂購合同應由主任工程師擬定技術質量條款、產(chǎn)品等級及驗收方法，由計劃員擬定合同，部門負責人批準。
2、4、10實行中間檢查由協(xié)同對口技術人員和質檢員執(zhí)行。報告由物供質量員填寫，各參加人員簽證后，質檢員評定結論。
2、4、11材料、設備的質量證明文件有物供質量員驗證后，蓋質量證明文件鑒定章，由倉庫保管員保管，產(chǎn)品說明由項目物供倉庫保管員按規(guī)定妥善保管。
2、4、12對按規(guī)定應當由甲方或甲方委托的監(jiān)理工程師共同確定的物資，對口的計劃采購人員必須按規(guī)定執(zhí)行。
2、5重要設備及主要裝修材料如塑鋼門窗、電線、電源插座和開關等特殊材料以及設備、燈具、空調等材料在選定廠家時，邀請甲方有關部門參加，對供應廠商進行資審查，經(jīng)審查合格，實施采購。
2、6負責匯編我方供應的各類物資計劃，按工程進度編制供應計劃，實施訂貨、采購、儲存、保管發(fā)放工作。
2、7按要求編制各類統(tǒng)計報表、各類物資消耗臺帳、物資供應大事記及其它基礎管理資料。
2、8本標段承包方供應的材料管理工作運轉示意圖
2、9物資現(xiàn)場管理的組織機構設置。
2、9、1項目物供設置物資管理、物資質量檢驗、物資基礎管理崗位來按時、按質、按量完成本標段的物資供應管理工作。
2、9、2物資現(xiàn)場管理的組織結構圖：
3、我方物資供應的質量控制
3、1按照程序文件要求，質量保證組有專人負責物資質量管理，項目經(jīng)管組設立相應崗位，配備人員，明確職責權限。
3、2本標段物資質量管理應符合gb/t19002—iso9002：1994程序文件要求，結合本標段物資采購、供應、管理的分工原則，建立、健全各項管理制度并覆蓋到整個物資質量管理的全過程。
3、3嚴格執(zhí)行程序文件及有關制度。
3、4采購物資應實施進貨檢驗，及時提供符合設計規(guī)定的質量證明文件，對入庫驗收不合格的物資掛牌隔離堆放并及時處理。
3、5物資的保管按規(guī)定執(zhí)行，特別對有特殊保管要求的物資按物資保管要求制定專項措施并遵照執(zhí)行。
3、6項目物供的質量監(jiān)督員應對物資質量管理進行監(jiān)督檢查，對發(fā)生不符合項進行跟蹤、處理和封閉。
3、7質量保證組定期對物資質量管理進行監(jiān)督、審查，對物資管理不符合項進行跟蹤，督促封閉。
3、8及時核對并提供各物資供應商的質量證明文件、產(chǎn)品合格證書或質量保證書。根據(jù)招標文件規(guī)定的技術規(guī)范要求進行檢驗、復驗、測試工作并提供檢驗報告。按委托方或監(jiān)理工程師的選擇和要求進行復檢，提供試驗材料以供試驗。
3、9項目物供將認真參加委托方召開的專業(yè)或協(xié)調會議。
3、10計量工作
3、10、1項目物供將按規(guī)定配備合格計量器具，做好物資驗收發(fā)放的計量工作，并做好記錄臺帳，計量驗收的原始記錄憑證及簽收資料，整理編號裝訂成冊，妥善保存?zhèn)洳椤?/p>
3、10、2計量器具有專人保管，定期校驗，以確保準確性。
3、11物資文明管理
3、11、1庫場管理文明、整潔，庫區(qū)設置平面圖，庫場劃區(qū)，料位、料架排列整齊，編號完整，并設置標志牌。
3、11、2庫區(qū)堆場場地結實平整，道路、排水暢通，電源照明、防雷接地布置合理。
3、12安全保衛(wèi)消防
3、12、1會同安全、保衛(wèi)部門制定倉庫堆場區(qū)域安全、防火制度，嚴格執(zhí)行。
3、12、2倉庫配備足夠的消防器材，設立兼職消防人員。設立醒目的嚴禁煙火標志牌，嚴格執(zhí)行防火制度，對油庫、氧乙炔及其它危險品庫及木材庫等易發(fā)火災部位要重點防護。
物資管理制度13
1.廢舊電腦定義與分類：明確廢舊電腦的界定，如設備老化、故障無法修復或更新?lián)Q代后的設備。分類依據(jù)設備狀態(tài)、存儲數(shù)據(jù)的重要程度等因素。
2.回收責任部門：設立專門的it資產(chǎn)管理部門，負責廢舊電腦的收集、登記、處理等工作，確保流程有序進行。
3.回收流程：建立從報廢申請、審批、數(shù)據(jù)清除、物理銷毀、回收處理到資源再利用的'一套完整流程。每個環(huán)節(jié)應有專人負責，確保無遺漏。
4.數(shù)據(jù)安全：在回收前，由it部門執(zhí)行數(shù)據(jù)清理，采用專業(yè)軟件進行多次覆蓋性刪除，防止數(shù)據(jù)恢復。必要時，進行硬件銷毀以徹底消除信息風險。
5.環(huán)保處理：與認證的電子廢棄物處理公司合作，確保廢舊電腦的環(huán)保拆解和無害化處理，符合國家相關法規(guī)。
6.監(jiān)督與審計：定期進行內部審計，檢查回收流程的執(zhí)行情況，評估合規(guī)性和效率。接受外部審計機構的監(jiān)督，保證透明度。
7.員工培訓：定期對員工進行廢舊電腦回收政策的培訓，提高他們的環(huán)保意識和信息安全意識，確保制度的有效執(zhí)行。
通過以上方案，我們將構建一個全面、嚴謹、高效的廢舊電腦回收管理體系，既保護企業(yè)信息安全，又履行環(huán)保責任，實現(xiàn)資源的可持續(xù)利用。
物資管理制度14
1、醫(yī)院財產(chǎn)物資的管理，必須堅持統(tǒng)一領導、計劃供應、定額配備、歸口負責的原則。
2、凡本院購進或自制的'固定資產(chǎn)和財產(chǎn)物資，必須經(jīng)保管人員和采購人員辦理入庫登賬后，方可憑據(jù)到財務處報銷;否則財務處不予辦理結算手續(xù)。
3、嚴格物資領發(fā)、調撥手續(xù)。物資的領發(fā)、調配和調換，均應填寫物資領發(fā)、收回憑證，并依據(jù)憑證增、減等有關部門的保管賬。調出或調入，應憑領發(fā)單或上級主管部門的物資調撥單，辦理領發(fā)或調撥手續(xù)，并及時調整財產(chǎn)賬。
4、對低值易耗品及辦公用品等實行嚴格審批定額消耗的管理辦法。辦公用品按科室人員定額控制使用，不得突破，醫(yī)用表格按分配計劃執(zhí)行。超過計劃領用須經(jīng)院領導批準，追加計劃后發(fā)放。
5、家具、器具、醫(yī)療器械等，實行部門包干使用的辦法，填制物資包干登記表一式三份，物資保管部門及使用部門各執(zhí)一份。領用時填的領用單，據(jù)以增加部門包干物資;交回時，填制交回單，據(jù)以減少部門包干物資。
6、實行定期清查與隨時抽查相結合的管理辦法，對醫(yī)院的財產(chǎn)物資，要每年組織人員進行一次清查。盤盈或盤虧要及時查明原因，分清責任，報告領導及上級處理。
7、加強物資倉庫管理。保管員對倉庫物資要做到心中有數(shù)，確保無蟲、無鼠、無霉爛，要提高警惕，防火防盜，對某些積壓不用的物資，要及時向領導提出處理意見，經(jīng)批準后及時處理。
8、建立健全并管好物資賬。分別設置固定資產(chǎn)賬、分類賬、明細分戶賬、材料賬、低值易耗品賬。會計同保管人員要分工協(xié)作，務使賬賬相符，賬物相符。
9、私人不得借用公物，特殊情況須經(jīng)院長批準，并須在限期內主動歸還。若有損壞或丟失，應酌情賠償。
10、不能繼續(xù)使用的固定資產(chǎn)，要由保管人員填制報廢單，核準后入廢品倉庫保管，經(jīng)科、院領導的批準后，由保管員或財務處做賬務處理。
物資管理制度15
一、花場領班管理日常行政事務、生產(chǎn)、財務，設專人兼職管理花場物資，并對花場所有財產(chǎn)物資做到有單可查，進出分明。
二、花場所有生產(chǎn)資料工具應逐一清點入冊，報損材料、物資應有領班簽名，大件物資需呈報部門經(jīng)理及酒店財務部審批。
三、花場一般情況下留人住場負責下班后至上班前保衛(wèi)、淋水、除草等工作，留住人員應堅守崗位，不得無故離場。
四、建立生產(chǎn)帳目，填報每日生產(chǎn)情況及存圃數(shù)量。
五、健全花場花木進出的收發(fā)登記制度。
六、保持所有噴淋、插床、陰棚等設施、設備處于完好狀態(tài)，及時維修保養(yǎng)。
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