企業(yè)內(nèi)部管理制度[優(yōu)秀]
隨著社會不斷地進步，制度的使用頻率逐漸增多，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。想學習擬定制度卻不知道該請教誰？以下是小編為大家整理的企業(yè)內(nèi)部管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
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企業(yè)內(nèi)部管理制度1
施工企業(yè)的合同管理制度的重要性不言而喻。
它是保障企業(yè)合法權(quán)益的'重要手段，防止因合同漏洞造成的經(jīng)濟損失。
良好的合同管理能提升企業(yè)信譽，維護企業(yè)形象。
通過規(guī)范合同流程，可以降低法律糾紛，減少不必要的訴訟成本。
高效的合同管理有助于優(yōu)化資源配置，提升項目執(zhí)行效率。
企業(yè)內(nèi)部管理制度2
為加強企業(yè)對資金、財務(wù)、票據(jù)、合同的管理，不僅要定期對財務(wù)、銷售、采購人員進行法制教育，完善各類資金、財務(wù)、票據(jù)、合同管理制度，還應(yīng)建立專門的舞弊預防管理體系。
第1條目的
為有效防范公司舞弊行為，明確職責分工，降低審計風險，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及公司內(nèi)部規(guī)定，特制訂本制度。
第2條一般原則
1、各層級管理者應(yīng)對舞弊行為的發(fā)生承擔管理責任。建立、健全并有效執(zhí)行內(nèi)部控制，預防、發(fā)現(xiàn)及糾正舞弊行為是各級公司、各部門負責人的重要職責之一。
2、審計部和審計人員應(yīng)當保持應(yīng)有的職業(yè)謹慎，密切關(guān)注公司內(nèi)部可能發(fā)生的舞弊行為，以協(xié)助公司管理層預防舞弊行為的產(chǎn)生。
第3條名詞解釋
1、損害公司利益的欺詐：指公司內(nèi)外人員為獲取個人利益，通過欺騙等違法手段導致公司經(jīng)濟損失的不當行為。
2、舞弊的預防：是指采取適當措施防止舞弊的發(fā)生，或在舞弊行為發(fā)生時將其危害控制在最小范圍。
第4條審計部和審計人員應(yīng)在以下四個方面保持應(yīng)有的職業(yè)謹慎。
1、具備預防、識別、檢查舞弊的.基本知識和技能，在執(zhí)行審計項目時對相關(guān)方面的舞弊風險保持警覺。
2、根據(jù)被審計事項的重要程度、復雜程度以及審計的成本效益性，合理關(guān)注和檢查可能存在舞弊行為的地方。
3、運用適當?shù)膶徲嬄殬I(yè)判斷，確定審計范圍和審計程序，以檢查、發(fā)現(xiàn)和報告舞弊行為。
4、發(fā)現(xiàn)舞弊跡象時，應(yīng)及時向上級報告，提出進一步檢查的建議。
第5條有下列情形之一者，屬于舞弊行為。
1、接受賄賂或回扣。
2、將正常情況下可以使公司獲利的交易事項轉(zhuǎn)移給他人。
3、貪污、挪用、盜竊公司資財。
4、使公司為虛假的交易事項支付款項。
5、故意隱瞞、錯報交易事項。
6、泄露公司的商業(yè)秘密。
第6條舞弊預防具體措施
1、建立、健全公司的內(nèi)部控制并使之得以有效實施是預防舞弊的主要途徑。
2、審計人員在審查和評價內(nèi)部控制時，應(yīng)當關(guān)注以下主要內(nèi)容，以協(xié)助公司預防舞弊：
�。�1）公司目標的可行性；
�。�2）控制意識和態(tài)度的科學性；
�。�3）員工行為規(guī)范的合理性和有效性；
�。�4）經(jīng)營活動授權(quán)制度的適當性；
�。�5）風險管理機制的有效性；
�。�6）管理信息系統(tǒng)的有效性。
3、除內(nèi)部控制的固有局限外，還應(yīng)考慮可能會導致舞弊發(fā)生的以下因素。
�。�1）管理人員品質(zhì)不佳。
�。�2）管理人員遭受異常壓力。
�。�3）經(jīng)營活動中存在異常交易事項。
�。�4）公司內(nèi)部個人利益、局部利益和整體利益存在較大沖突。
�。�5）審計部在審計中難以獲取充分、相關(guān)、可靠的證據(jù)。
�。�6）審計人員應(yīng)根據(jù)評估和審核內(nèi)部控制時發(fā)現(xiàn)的舞弊征兆或從其他渠道獲得的信息，考慮可能發(fā)生舞弊行為的性質(zhì)，向集團審計部門匯報，并提出需要執(zhí)行的舞弊調(diào)查建議。
企業(yè)內(nèi)部管理制度3
企業(yè)工廠管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：
1. 提升效率：明確的'工作流程和職責分配能減少混亂，提高生產(chǎn)效率。
2. 保證質(zhì)量：嚴格的質(zhì)量控制體系有助于提升產(chǎn)品質(zhì)量，增強市場競爭力。
3. 保障安全：完善的安全管理規(guī)定可以降低事故風險，保障員工的生命安全。
4. 維護秩序：規(guī)章制度為員工提供行為指南，維護良好的工作環(huán)境。
5. 法規(guī)合規(guī)：遵守相關(guān)法律法規(guī)，避免因違規(guī)操作導致的法律風險。
企業(yè)內(nèi)部管理制度4
企業(yè)設(shè)施管理制度的重要性不容忽視，它直接影響到企業(yè)的運營效率、員工的工作環(huán)境、安全生產(chǎn)及成本控制。良好的.設(shè)施管理制度能夠：
1. 提升工作效率：通過合理規(guī)劃和有效管理，確保設(shè)施始終處于良好狀態(tài)，支持業(yè)務(wù)運行。
2. 保障安全：預防設(shè)施故障，降低事故風險，保護人員安全和企業(yè)財產(chǎn)。
3. 控制成本：通過維護和節(jié)能措施，延長設(shè)施壽命，減少維修和更換費用。
4. 提升企業(yè)形象：整潔、高效的設(shè)施環(huán)境有助于提升企業(yè)形象，吸引優(yōu)秀人才。
企業(yè)內(nèi)部管理制度5
企業(yè)物資管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：
1. 降低成本：通過規(guī)范流程，減少無效庫存，避免過度采購，降低運營成本。
2. 保證生產(chǎn)運營：確保物資供應(yīng)及時，防止因物資短缺影響生產(chǎn)或服務(wù)。
3. 提升效率：明確職責，減少管理混亂，提高物資周轉(zhuǎn)速度。
4. 風險防控：通過嚴格的審批制度，防止物資濫用或流失，保護企業(yè)資產(chǎn)。
5. 數(shù)據(jù)支持決策：準確的'物資數(shù)據(jù)為管理層提供決策依據(jù)，優(yōu)化資源配置。
企業(yè)內(nèi)部管理制度6
近幾年來，中國移動、中國聯(lián)通、中國電信、中國網(wǎng)通等通信運營商先后在國內(nèi)外成功上市，需完善內(nèi)部管理架構(gòu)，以符合境內(nèi)外資本市場監(jiān)管要求，滿足公司實現(xiàn)現(xiàn)代化企業(yè)治理的需求，這是各大運營商必須應(yīng)對的問題。
一、完善企業(yè)內(nèi)部管理制度的必要性
1、建立有效的企業(yè)內(nèi)部管理制度是參與國際競爭的迫切要求
雖然我國通信公司自我發(fā)展比較快，但還沒有實力完全按照國際規(guī)則參與市場競爭。一個重要的原因就是可持續(xù)發(fā)展能力不強，市場認可度不高。一個規(guī)范的、有效的企業(yè)內(nèi)部管理制度，可以提高公司的市場認可度，提高公司參與國際競爭的實力和信心，適應(yīng)境內(nèi)外資本市場監(jiān)管的客觀需要。
2、健全的企業(yè)內(nèi)部管理制度體系是提升管理效率的必然要求
隨著全球經(jīng)濟一體化進程的加快，一些國際化的科學管理規(guī)范和管理體系已融入通信公司的經(jīng)營管理體制中。為適應(yīng)這一變化，提升管理效率，確保公司經(jīng)營效益和財務(wù)報告的可靠性，并遵守相關(guān)法律法規(guī)，通信公司必須建立一套完整的內(nèi)部管理體系。通過在經(jīng)營活動全過程中進行自我檢查、自我約束和自我調(diào)整，可以規(guī)避公司經(jīng)營風險，及時發(fā)現(xiàn)并糾正各種錯誤。健全的內(nèi)部管理體系不僅是公司內(nèi)部相互制衡、相互監(jiān)督的治理機制問題，也是在激烈競爭環(huán)境中公司得以生存、避免內(nèi)部運行失控和潛在管理效率損失的必然要求。
3、完善的企業(yè)內(nèi)部管理制度流程是適應(yīng)法律規(guī)范的發(fā)展方向
根據(jù)國內(nèi)新的《會計法》以及國際資本市場對于上市公司的監(jiān)管要求，通信公司必須建立內(nèi)部管理體系并確保有效運行，以提高對投資者和市場的誠信度。因此完善的內(nèi)部管理流程，不僅符合法律法規(guī)的要求，也使得對公司財務(wù)報告負有個人責任的公司管理層不會承擔過失的風險，符合公司利益相關(guān)者利益最大化和公司治理的發(fā)展方向。
4、加強企業(yè)內(nèi)部管理制度是建立現(xiàn)代企業(yè)制度的內(nèi)在要求
通信行業(yè)經(jīng)過近二十年的快速發(fā)展，公司的資金、人員、市場等方面均已達到相當規(guī)模。為滿足公司進一步發(fā)展的需求，其機構(gòu)設(shè)置、財務(wù)管理及人力資源配置等方面必須進行相應(yīng)調(diào)整。因此，加強公司管理，推動管理創(chuàng)新，實現(xiàn)從傳統(tǒng)管理模式向現(xiàn)代企業(yè)管理的轉(zhuǎn)變，并強化企業(yè)內(nèi)部管理制度建設(shè)，是構(gòu)建現(xiàn)代企業(yè)制度的內(nèi)在要求。
二、加強和完善企業(yè)內(nèi)部管理制度
1、建立、健全企業(yè)內(nèi)部管理制度
企業(yè)內(nèi)部管理制度是公司管理制度的重要組成部分，公司管理制度建設(shè)必然會促進企業(yè)內(nèi)部管理制度的建設(shè)。通信公司應(yīng)在遵守法律法規(guī)的前提下，結(jié)合實際情況，建立健全內(nèi)部管理制度，制訂規(guī)范嚴密的公司章程，設(shè)置科學高效的'管理和監(jiān)督機構(gòu)，訂立科學嚴密的管理制度和操作規(guī)程，使內(nèi)部管理工作有得力的組織和制度保障。建立健全包括兩個相對獨立層次的企業(yè)內(nèi)部管理制度體系，第一層次是組織制度。該管理制度是為防范風險、保護投資者的利益，為投資者服務(wù)的，與公司的產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)相對應(yīng)，通過建立適當?shù)奈�、代理契約關(guān)系，保證公司外部投資人的利益能夠得到公司內(nèi)部代理人的有效維護。第二層次是管理制度，該制度是為管理者服務(wù)的，是幫助管理者完成委托人交給的管理責任，同時證明自己有效履行了受托責任，應(yīng)對開發(fā)、維護和評價企業(yè)內(nèi)部管理制度負責。層次化的內(nèi)部管理體系是通過明確各方關(guān)系人的權(quán)利和責任實現(xiàn)的，使得每個群體或個人的行為都處在他人的監(jiān)督和管理之下，避免出現(xiàn)管理的真空地帶或管理盲點，而使管理流于形式，難收成效。
2、形成全方位、寬領(lǐng)域的管理觀念
作為公司全面管理系統(tǒng)的重要組成部分，內(nèi)部管理是一個更為廣泛的概念，除了與會計相關(guān)的管理，如貨幣資金、實物資產(chǎn)、投資、工程項目、籌資、擔保、銷售與收款、采購與付款等硬管理之外，人員品行及價值觀、員工能力培養(yǎng)、管理哲學、人事政策等軟管理也同樣至關(guān)重要。要在公司實施有效的內(nèi)部管理，必須從公司整體的角度來審視內(nèi)部管理問題，并從公司整體出發(fā)來定義和設(shè)計內(nèi)部管理體系，打破傳統(tǒng)公司內(nèi)部管理的局限性，將局部的會計管理和財務(wù)管理擴展到整個公司治理權(quán)管理、公司資源和運營管理，從而真正構(gòu)建一個完整的公司內(nèi)部管理系統(tǒng)。
3、營造良好的公司管理環(huán)境
公司管理環(huán)境涵蓋董事會、管理者素質(zhì)及管理哲學、企業(yè)文化、組織結(jié)構(gòu)與權(quán)責分配體系、信息系統(tǒng)、人力資源政策及實踐等方面。這些因素直接影響公司內(nèi)部管理的實施及其經(jīng)營目標和整體戰(zhàn)略目標的達成。完善管理環(huán)境的核心在于構(gòu)建健全的公司治理體系。為此，首先，通信公司不僅要從形式上建立健全董事會、監(jiān)事會和管理層團隊，還應(yīng)充分發(fā)揮以董事會為主體的內(nèi)部管理機制。加強董事會的博弈規(guī)則建設(shè)，確保其功能和潛力得到充分挖掘，切實保護股東及其他相關(guān)利益方的利益。其次，需建立一個成熟的管理機制，對經(jīng)理人員進行有效管理和長期監(jiān)督，并通過激勵措施提升其積極性。第三，要注重培養(yǎng)和建設(shè)管理團隊的管理哲學、管理風格、操守及價值觀等軟性管理要素，塑造一種長期、全面且健康的企業(yè)文化氛圍，使員工自覺將職業(yè)道德置于首位。最后，要強化公司組織結(jié)構(gòu)建設(shè)，明確關(guān)鍵區(qū)域的權(quán)責分配，建立暢通的信息溝通渠道，確保公司內(nèi)部管理有清晰的職位層級、順暢的意見交流渠道和有效的協(xié)作體系，從而為公司管理創(chuàng)造良好條件。
4、構(gòu)建風險管理機制
通信公司需對內(nèi)審視自身的強項與弱項、優(yōu)勢與不足，對外洞察外部的機遇與挑戰(zhàn)，以確保自身的生存與發(fā)展。風險分析不僅要在公司戰(zhàn)略目標制定過程中予以考慮，也要融入日常的內(nèi)部管理中。建立靈活的信息系統(tǒng)與監(jiān)控機制，對不利事件及主要風險因素進行識別、分類、評估與管理，以便在內(nèi)外部因素變化時能夠迅速調(diào)整策略。管理層應(yīng)向董事會確認已運用風險評估程序完成了必要的風險評估，而董事會則通過審計委員會等機構(gòu)對管理層的報告進行審核。公司的風險管理必須全面覆蓋并深入滲透到整個管理過程。
5、建立企業(yè)內(nèi)部管理制度評價標準體系
通信公司不定期或定期地對自己的企業(yè)內(nèi)部管理制度系統(tǒng)進行有效性及實施效率效果的評估，以期能更好地達成內(nèi)部管理的目標。管理自我評估可由管理部門和職員共同進行，用結(jié)構(gòu)化的方法開展評估活動，密切關(guān)注業(yè)務(wù)的過程和管理的成效，了解缺陷的位置以及可能引致的后果，然后自我采取行動改進。已上市的通信公司應(yīng)將由第三方所做的內(nèi)部管理評價報告在公司年度報告中予以公布。
企業(yè)內(nèi)部管理制度7
隨著企業(yè)規(guī)模的不斷擴大，制度化管理將變得愈發(fā)關(guān)鍵。在企業(yè)管理中，制度化管理是最為可靠的，因為它具備穩(wěn)定性和持續(xù)性。它不會因為企業(yè)領(lǐng)導層的更替而改變，也不會受制于領(lǐng)導個人看法和關(guān)注點的變化。以下就如何強化制度化管理提出幾點建議：
1、必須維護公司規(guī)章制度的尊嚴。公司的規(guī)章制度是經(jīng)過領(lǐng)導層長期探索和實踐總結(jié)出的理論成果。
總結(jié)，任何部門和員工都必須遵守行為準則。制度面前人人平等，任何部門或員工都沒有超越公司制度的特權(quán)。公司的各級領(lǐng)導（包括在公司任職的公司領(lǐng)導的親戚朋友）必須率先垂范，嚴格遵守和執(zhí)行公司的規(guī)章制度，自覺維護公司制度的尊嚴。那種將領(lǐng)導個人意志凌駕于公司制度之上，憑借權(quán)力、背景或關(guān)系違反規(guī)定的現(xiàn)象，是極不正常的，也是決不允許存在的。
2、必須逐步完善公司的制度體系。當前，公司的`制度體系框架已初步建立，在公司發(fā)展中起到了關(guān)鍵作用，但隨著公司規(guī)模的不斷擴大，規(guī)章制度也需要逐步更新和完善，以適應(yīng)公司持續(xù)發(fā)展的需求，使其更加規(guī)范明確，并具備廣泛的約束力。
3、必須嚴肅規(guī)章，尊章行使。經(jīng)驗表明，法令行則國治國興，法令馳則國亂國衰。
一個企業(yè)亦是如此，企業(yè)管理必須制度化、規(guī)范化、程序化，對于任何違紀違章的行為，都應(yīng)依據(jù)制度嚴肅處理，絕不姑息。任何制度唯有落實到日常工作中和生活中，嚴格執(zhí)行下去，才能體現(xiàn)其作用，否則，再完善的制度也形同虛設(shè)。
4、加強制度學習。制度發(fā)布后，需確保全體員工理解制度要求及其與工作的關(guān)聯(lián)，提升大家自覺遵守制度的意識。尤其各級領(lǐng)導應(yīng)樹立新的制度化管理理念，掌握制度規(guī)定的辦事原則和流程，強化按制度、按程序、按原則辦事的思想，堅決糾正重權(quán)輕制、以權(quán)壓制的觀念和行為。
一、管理職能
1、行政部是公司規(guī)章制度的綜合管理部門，其職責是：
（1）負責組織有關(guān)部門建立健全各種規(guī)章制度。
（2）負責公司各種規(guī)章制度的分類編號。
�。�3）負責主辦或會簽頒發(fā)及廢止有關(guān)規(guī)章制度或文件。
�。�4）負責協(xié)調(diào)各種規(guī)章制度之間的相互銜接關(guān)系，并在內(nèi)容上不斷完善。
�。�5）負責編制規(guī)章制度年度修編計劃，并組織實施。
（6）有權(quán)代表公司解釋有關(guān)規(guī)章制度。
2、有關(guān)職能部室是公司本專業(yè)規(guī)章制度的歸口管理部門，其主要職責是：
�。�1）負責組織實施公司有關(guān)規(guī)章制度修編計劃。
（2）負責審核有關(guān)本專業(yè)的規(guī)章制度及會審、會簽其他部門有關(guān)規(guī)章制度。
�。�3）負責草擬頒發(fā)或廢止有關(guān)規(guī)章制度或文件。
（4）有權(quán)監(jiān)督所屬部門及職工對規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行情況。
二、管理內(nèi)容與要求
1、規(guī)程制度的制定或修編
�。�1）現(xiàn)場設(shè)備運行、檢修的每項工作，都應(yīng)有相應(yīng)的規(guī)程制度，使每個生產(chǎn)工作人員有章可循。新增設(shè)備及重大設(shè)備的改進等項目，都應(yīng)在試運前制定相應(yīng)的規(guī)程或措施，并組織有關(guān)人員學習考試，否則不應(yīng)投入運行。
�。�2）規(guī)程制度修訂時，應(yīng)廣泛收集和研究相關(guān)資料，進行必要的分析和論證，所有修訂的規(guī)程制度必須符合國家及專業(yè)技術(shù)標準的要求，符合生產(chǎn)現(xiàn)場實際情況。
�。�3）所有規(guī)程制度的編寫，應(yīng)做到“符合實際，指導生產(chǎn)”，達到“有章可循，有據(jù)可查”的目的，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)的發(fā)展，設(shè)備的完善和管理水平的提高，隨時補充修訂。
�。�4）編寫或修編的規(guī)程制度要語句簡練，措辭得當，簡明易懂。
�。�5）現(xiàn)場規(guī)程制度應(yīng)在每年10至11月期間，依據(jù)一年的實際執(zhí)行情況，由設(shè)備管理部及相關(guān)部室進行全面審查，并提出必要的修訂補充建議，經(jīng)行政部匯總后上報，由公司分管領(lǐng)導批準后執(zhí)行。每三年進行一次復審，根據(jù)實際情況分別確認、修訂或廢止。
（6）編制或修編規(guī)程制度的依據(jù)：
a、電力工業(yè)技術(shù)管理法規(guī)、部頒典型規(guī)程及上級有關(guān)部門指示、通知等；
b、制造廠家的設(shè)備資料；
c、本公司及兄弟單位的先進經(jīng)驗；
d、上級有關(guān)事故通報，本公司及外單位的事故教訓；
e、推廣應(yīng)用的新技術(shù)；
f、有關(guān)人員對規(guī)程制度的正確意見和建議；
g、規(guī)程制度在執(zhí)行中對發(fā)現(xiàn)問題的解決辦法和措施。
2、管理制度的編制或修編
（1）管理制度（包括規(guī)定、辦法等）在編制或修訂前，應(yīng)廣泛收集上級相關(guān)的法令、法規(guī)、政策、條例等資料，結(jié)合本公司的實際情況進行分析研究，確保上級規(guī)定在本公司制度中具體落實。
�。�2）公司管理制度定期修編工作由行政部負責組織，歸口職能部門負責修編具體工作。
�。�3）為適應(yīng)生產(chǎn)、管理、服務(wù)的需求，需補充和完善的制度，由歸口職能部門負責起草并編制，報送行政部備案，以便再版時修訂。
�。�4）管理制度每年10月份進行一次審查，每2—3年進行一次復審，分別予以確認、修訂或廢止。對不適應(yīng)的制度內(nèi)容應(yīng)及時修改和補充，原已有的制度，在執(zhí)行中若發(fā)現(xiàn)不夠完善或部分條文需作修改時，按修改部分予以頒發(fā)，不得將原合理的制度廢止。若需要重新修編原有制度，由歸口職能部門提出，經(jīng)批準后，須將原制度予以廢止，不得同時存在兩個及以上同類型制度，以免造成執(zhí)行困難。
三、規(guī)章制度的審批與頒布
1、生產(chǎn)規(guī)程制度的審批與頒布
�。�1）各項規(guī)程制度的編寫或修訂應(yīng)在廣泛征求群眾意見的基礎(chǔ)上，寫出初稿，由編修部門組織技術(shù)熟練、文字表達能力強的技術(shù)人員和部門領(lǐng)導共同參與，通過集體討論和修改，最后采取個別審閱的方式進行審核。
�。�2）將初稿送交歸口部門，由部門負責人進行初審。
�。�3）由分管的副總工程師負責復審，由公司分管生產(chǎn)技術(shù)的總工程師（或副總經(jīng)理）批準。
2、其他管理制度的審批與頒布流程，經(jīng)職能部門編修起草后，可采取組織相關(guān)部門會簽及集體討論，最終由領(lǐng)導批準后頒布執(zhí)行。對于一般專業(yè)性的管理制度，可由相關(guān)部門或人員進行審核審定，然后由分管該工作的領(lǐng)導批準頒布執(zhí)行。而涉及范圍較廣且政策性較強的管理制度，則可以召集相關(guān)部門、公司或?qū)I(yè)人員會議進行討論審核，再由公司分管領(lǐng)導審定，最后由總經(jīng)理批準后頒布執(zhí)行。
四、規(guī)章制度的印刷及發(fā)放
1、規(guī)程及管理制度必須經(jīng)審批后方可交付印刷，印刷件的幅面格式應(yīng)符合標準要求。
2、所有規(guī)程制度的發(fā)放應(yīng)編號有序，由檔案室負責管理，承辦部門具體發(fā)放。
3、人員調(diào)離本公司時，應(yīng)及時收回所有規(guī)程和制度；外單位索取規(guī)程和制度時，由行政部檔案室按相關(guān)規(guī)定辦理。
企業(yè)內(nèi)部管理制度8
一、現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度建設(shè)的緊迫性
企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度，是企業(yè)同各方面經(jīng)濟關(guān)系的基本規(guī)范、是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動和財務(wù)管理活動的行為準則。現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度的建設(shè)、有著非常重要的現(xiàn)實意義。
1、企業(yè)面臨的新的經(jīng)濟形勢要求企業(yè)必須建設(shè)企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度。
2、目前許多企業(yè)的內(nèi)部財務(wù)管理制度，仍停留于傳統(tǒng)的計劃經(jīng)濟模式。盡管現(xiàn)代企業(yè)制度的建設(shè)已有多年，但我國大多企業(yè)的財務(wù)管理，依舊是會計和財務(wù)不分、財務(wù)僅是作為會計的附庸而存在，其對象僅限于“企業(yè)再生產(chǎn)過程中的資金運動”，其內(nèi)容充其量也只是成本費用的控制而已，而對如何按公司制度的要求籌集資金、用好資金、合理分配利潤等，則研究不夠。
二、現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度建設(shè)的科學依據(jù)
現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度的建設(shè)，其科學依據(jù)主要有以下兩個方面：
1、企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營特點，管理要求，是企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度建設(shè)的前提和基礎(chǔ)。不同企業(yè)、生產(chǎn)規(guī)模、經(jīng)營方式、組織形式不同，其財務(wù)管理的方式也不完全一致。只有在充分考慮其生產(chǎn)經(jīng)營特點和管理的要求基礎(chǔ)上進行內(nèi)部財務(wù)管理制度建設(shè)、才具有可操作性。
2、企業(yè)財務(wù)管理的目標，企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度建設(shè)的出發(fā)點和歸宿點。企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度建設(shè)的目的，是為了順利進行財務(wù)工作、實現(xiàn)財務(wù)目標，進而實現(xiàn)企業(yè)目標。公司共同的理財目標，一般可理解為股東財富的最大化、無論各利益主體之間發(fā)生何種利益沖突，其他利益主體（包括經(jīng)營者、債權(quán)人、勞動者等）的利益最終要服從于出資者的利益。因此，出資者需要，服從出資者利益，實現(xiàn)出資者（股東）財富最大化、就成為制定內(nèi)部財務(wù)管理制度的出發(fā)點和歸宿點。
三、現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度的制定
�。ㄒ唬┢髽I(yè)財務(wù)分層管理框架
企業(yè)財務(wù)活動及其管理是基于一定的企業(yè)制度而建立的。在公司制下的法人治理結(jié)構(gòu)中，作為股東的出資者，具有終極財產(chǎn)所有權(quán)；作為代表股東利益的公司董事會，其有完整意義上的法人產(chǎn)權(quán)；公司的總經(jīng)理，具有公司的經(jīng)營權(quán)；公司的財務(wù)經(jīng)理，則具有公司決策的執(zhí)行權(quán)和公司資金的日常管理權(quán)。在公司制模式下，股東作為出資者，為保證資本的保值和增值，一般通過間接控制，來行使其監(jiān)督權(quán)，在財務(wù)上形成以出資者的管理主體的出資者財務(wù)行為；在公司內(nèi)部董事會和總經(jīng)理通過行使法人產(chǎn)權(quán)和直接經(jīng)營權(quán)，全面而直接地參與對公司重大財務(wù)事項的'決策和管理，在財務(wù)上形成的經(jīng)營者為財務(wù)管理主體的經(jīng)營者財務(wù)管理層次；公司的財務(wù)經(jīng)理，行使財務(wù)決策事項的執(zhí)行權(quán)與日常管理權(quán)，在財務(wù)上形成以財務(wù)經(jīng)理為管理主體的財務(wù)經(jīng)理財務(wù)管理層次。
監(jiān)督權(quán)、決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)三權(quán)的分離、有利于明確權(quán)責、有利于公司財務(wù)內(nèi)部紡束機制的形成。
�。ǘ┢髽I(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度的規(guī)范體系
1、出資者財務(wù)規(guī)范體系，主要是指股東在何時何種狀態(tài)下對何種財務(wù)事項進行何種決策。一般而言，由于對剩余收益權(quán)的關(guān)注、有關(guān)公司分紅及配股方案的決策，是出資者財務(wù)的主要內(nèi)容之一。
2、經(jīng)營者財務(wù)的規(guī)范體系。
有關(guān)董事會的財務(wù)規(guī)范。董事會的財務(wù)規(guī)范范，主要涉及兩個問題：一是董事會的財務(wù)權(quán)限；二是董事會對經(jīng)費管理者財務(wù)的約束和激勵機制。
有關(guān)公司經(jīng)營者財務(wù)的規(guī)范。公司經(jīng)營者受董事會委托負責日常經(jīng)營決策與管理，它是公司重大決策事項的執(zhí)行主體、同時又是日常非重大經(jīng)營的管理事項的決策主體。應(yīng)明確公司經(jīng)營者在財務(wù)審批、簽訂合同、提供對外擔保等日常經(jīng)營管理活動的具體財務(wù)權(quán)限和為履行出資人受托責任所應(yīng)承擔的財務(wù)責任。
3、財務(wù)經(jīng)理財務(wù)的規(guī)范體系。財務(wù)經(jīng)理受公司經(jīng)營者委托對公司的日常財務(wù)運作進行管理協(xié)調(diào)，主要有以下內(nèi)容：
選擇適宜企業(yè)特點的公司財務(wù)管理模式。
明確公司內(nèi)部各有關(guān)利益主體在財務(wù)管理方面的權(quán)限和職責，建立財務(wù)管理的崗位責任制。
做好內(nèi)部財務(wù)管理的各項基礎(chǔ)工作。
建立內(nèi)部財務(wù)管理的分項管理制度，包括籌資管理制度、各項資產(chǎn)管理制度、對外投資管理制度、成本費用管理制度、收益和利潤分配制度、財務(wù)分析和財務(wù)評價制度。
四、實施企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度應(yīng)注意的幾個問題
1、內(nèi)部財務(wù)管理制度必須由集團公司董事會確定、由總經(jīng)理負責實施。一方面是由于內(nèi)部財務(wù)管理制度的全面性，涉及生產(chǎn)經(jīng)營方方面面，一方面是為了內(nèi)部財務(wù)管理制度的權(quán)威性，內(nèi)部財務(wù)管理制度必須由集團公司董事會確定，由總經(jīng)理負責實施。
2、實施內(nèi)部財務(wù)管理制度，需健全財務(wù)管理機構(gòu)和配備高質(zhì)量的財務(wù)管理人才。實施內(nèi)部財務(wù)管理制度，在單獨設(shè)置財務(wù)管理機構(gòu)基礎(chǔ)上，應(yīng)建立財務(wù)總監(jiān)督制度，主持和監(jiān)督內(nèi)部財務(wù)管理制度的實施。
3、實施內(nèi)部財務(wù)管理制度，應(yīng)采用漸進式與企業(yè)的其他制度同步進行、內(nèi)部財務(wù)管理制度，若沒有其他制度的配套實施、使不可能得到真的實施。
企業(yè)內(nèi)部管理制度9
一、嚴格貫徹“以防為主，綜合防治”的儲糧方針和“安全、衛(wèi)生、經(jīng)濟、有效”的防治原則，全面落實倉儲各項管理措施，確保糧食儲存安全。
二、以清潔衛(wèi)生為根本，深入開展并持續(xù)推動“四無糧倉”活動，不斷提升“四無”標準，每季度由保管科組織“四無糧倉”自查，春秋兩季由公司組織全面的儲糧安全檢查。在此基礎(chǔ)上進行評定、總結(jié)和評比。
三、嚴格遵守糧情檢查制度，對庫內(nèi)儲存糧食的水分、糧溫、蟲害等情況應(yīng)心中有數(shù)，遇風雨和汛期需隨時進行突擊檢查。
四、糧情檢查需結(jié)合衛(wèi)生清潔、安全防火、安全保衛(wèi)、倉房穩(wěn)固性，以及防潮、防漏、隔熱等措施，堅持做到有倉必檢，有糧必查，查必詳盡，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
五、要以各倉庫為單位建立糧情記錄簿和分倉賬，按品種、批次詳細記錄糧情，每次進出庫需按品種、數(shù)量及包裝物的`收支情況及時更新到分倉賬上。
六、嚴格實施熏蒸殺蟲審批制度，強化科學儲糧措施，減少熏蒸頻次，力求提升殺蟲效果。熏蒸殺蟲前務(wù)必全面檢查糧倉內(nèi)的糧情與蟲情，依據(jù)檢查結(jié)果，結(jié)合蟲種、蟲害密度、糧溫、糧食數(shù)量及體積等因素，精準計算用藥量。
七、各倉需設(shè)置防鼠設(shè)施，做好防鼠工作并封堵鼠洞，倉庫周邊不得堆放雜物，應(yīng)定期清理地腳糧，以使老鼠無處藏身和覓食。
八、推行科學保管措施，提升糧食保管品質(zhì)。對儲存的糧食采用機械通風、自然通風和低劑量保管相結(jié)合的科學保糧方法，確保儲糧安全的同時，節(jié)約人力和費用，從而更有效地提高儲備糧品質(zhì)和企業(yè)經(jīng)濟效益。
企業(yè)內(nèi)部管理制度10
第一條 財政監(jiān)督機構(gòu)根據(jù)工作需要，要求財政部門內(nèi)部各業(yè)務(wù)管理機構(gòu)、派出機構(gòu)和所屬單位提供有關(guān)文件、賬表、憑證等相關(guān)資料的，有關(guān)機構(gòu)和單位應(yīng)當全面、及時地提供，并對所提供資料的完整性和真實性負責。
第二條 財政部門應(yīng)當結(jié)合本部門實際情況，綜合運用日常監(jiān)督和重點檢查方式開展內(nèi)部監(jiān)督檢查工作，實現(xiàn)對本部門管理活動的全過程監(jiān)督。
日常監(jiān)督是指對日常財政管理活動實施的實時、動態(tài)監(jiān)督，包括事前審核、實時監(jiān)控、現(xiàn)場核查、跟蹤問效等。
重點檢查是指根據(jù)年度重點檢查計劃，按照規(guī)定程序組織實施的有針對性、有重點的監(jiān)督檢查。
第三條 財政部門應(yīng)當制定并按照年度重點檢查計劃，開展內(nèi)部監(jiān)督檢查的重點檢查工作。
年度重點檢查計劃由財政監(jiān)督機構(gòu)提出，報經(jīng)財政部門負責人批準后及時通知被檢查的各相關(guān)業(yè)務(wù)管理機構(gòu)、派出機構(gòu)和所屬單位。
財政部門每年對本部門有預算管理職能的內(nèi)部各業(yè)務(wù)管理機構(gòu)的重點檢查數(shù)不得低于該類機構(gòu)數(shù)的30%。
第四條 開展重點檢查工作應(yīng)當組成檢查組，檢查組組長由財政監(jiān)督機構(gòu)確定。檢查組實行組長負責制。
檢查人員與被檢查單位或者檢查事項有直接利害關(guān)系的，應(yīng)當回避。
第五條 財政監(jiān)督機構(gòu)實施重點檢查，一般應(yīng)于3個工作日前向被檢查單位送達檢查通知書。
檢查通知書應(yīng)當包括下列內(nèi)容：
�。ㄒ唬┍粰z查單位名稱；
�。ǘz查的依據(jù)、范圍、內(nèi)容、方式和實施計劃；
�。ㄈ⿲Ρ粰z查單位配合檢查工作的具體要求；
�。ㄋ模z查組組長及其他成員名單、聯(lián)系電話；
�。ㄎ澹┴斦O(jiān)督機構(gòu)印章及簽發(fā)日期。
第六條 實施重點檢查時，經(jīng)批準，檢查人員可以向與被檢查單位有經(jīng)濟業(yè)務(wù)往來的部門和單位核實有關(guān)情況。必要時，可以根據(jù)《財政檢查工作辦法》（財政部令第32號）對有關(guān)問題進行延伸檢查。
第七條 檢查組對被檢查單位實施檢查或調(diào)查、詢問時，檢查人員不得少于2人。證明材料應(yīng)當有提供者的簽名或蓋章。未取得提供者簽名或蓋章的，檢查人員應(yīng)當注明原因。
檢查人員應(yīng)當將檢查內(nèi)容與事項予以記錄和摘錄，編制財政檢查工作底稿，并由被檢查單位相關(guān)人員簽字或者被檢查單位蓋章。
第八條 檢查組組長應(yīng)當對檢查人員的工作質(zhì)量進行監(jiān)督，并對有關(guān)事項進行必要的審查和復核，實施檢查中遇到重大問題，應(yīng)當及時報告。
第九條 檢查結(jié)束前，檢查組應(yīng)當就檢查工作的基本情況、被檢查單位存在的問題等事項征求被檢查單位意見。被檢查單位應(yīng)當在5個工作日內(nèi)予以回復。在規(guī)定期限內(nèi)沒有回復的，視為無異議。
第十條 檢查組應(yīng)當在被檢查單位回復意見后10個工作日內(nèi)向財政監(jiān)督機構(gòu)提交檢查報告。
檢查報告應(yīng)當包括以下內(nèi)容：
�。ㄒ唬┍粰z查單位財政財務(wù)管理、會計核算、內(nèi)部控制運行等基本情況及對該單位工作的`基本評價；
（二）被檢查單位違法行為的基本事實、認定依據(jù)和處理意見；
�。ㄈ└倪M財政、財務(wù)管理的意見和建議；
�。ㄋ模┢渌麘�(yīng)當報告的事項。
第十一條 財政監(jiān)督機構(gòu)應(yīng)當在檢查組提交檢查報告后5個工作日內(nèi)，從以下幾個方面對檢查報告進行復核：
�。ㄒ唬⿲Ρ粰z查單位的工作評價是否恰當；
（二）與檢查事項有關(guān)的事實是否清楚；
�。ㄈz查證據(jù)是否真實、充分；
�。ㄋ模⿲τ嘘P(guān)問題的定性和處理意見是否合法、適當，表述是否準確；
�。ㄎ澹┨岢龅母倪M建議是否適當；
�。┢渌枰獜秃说氖马棥�
第十二條 財政監(jiān)督機構(gòu)應(yīng)當將復核形成的檢查報告送被檢查單位征求意見。被檢查單位應(yīng)當自收到檢查報告之日起5個工作日內(nèi)，提出書面意見或說明；無正當理由逾期沒有提出書面意見或說明的，視為無異議。
財政監(jiān)督機構(gòu)應(yīng)當將檢查情況、審定后的檢查報告和被檢查單位的書面意見，一并上報財政部門負責人。
第十三條 檢查報告經(jīng)財政部門負責人同意后，財政監(jiān)督機構(gòu)應(yīng)當及時將財政部門負責人要求、監(jiān)督檢查結(jié)論和處理意見送達被檢查單位。
第十四條 財政部門內(nèi)部各業(yè)務(wù)管理機構(gòu)、派出機構(gòu)和所屬單位，應(yīng)當做好內(nèi)部監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改工作。有關(guān)機構(gòu)和單位應(yīng)當在收到監(jiān)督檢查結(jié)論和處理意見后30日內(nèi)，將整改情況書面報告財政部門負責人，并抄送財政監(jiān)督機構(gòu)。
第十五條 財政監(jiān)督機構(gòu)應(yīng)當定期回訪被檢查單位整改落實內(nèi)部監(jiān)督檢查處理意見和管理建議的情況，定期檢查審計機關(guān)和上級財政部門查出問題的整改情況，并向財政部門負責人報告。
第十六條 財政部門應(yīng)當建立內(nèi)部監(jiān)督檢查專題報告制度。財政監(jiān)督機構(gòu)應(yīng)當定期對內(nèi)部監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的共性問題進行歸納總結(jié)，分析原因，提出建議，并向財政部門負責人專題報告。
第十七條 財政部門應(yīng)當將內(nèi)部監(jiān)督檢查結(jié)果作為財政部門內(nèi)部各業(yè)務(wù)管理機構(gòu)、派出機構(gòu)和所屬單位評選先進和干部考核、任用的參考依據(jù)。
財政部門有預算管理職能的內(nèi)部各業(yè)務(wù)管理機構(gòu)，應(yīng)當將內(nèi)部監(jiān)督檢查結(jié)果作為加強預算管理的參考依據(jù)。
第十八條 全部檢查工作結(jié)束后30日內(nèi)，財政監(jiān)督機構(gòu)應(yīng)當將檢查資料進行鑒別整理，依照檔案管理的有關(guān)規(guī)定歸卷存檔。
第十九條 財政部門應(yīng)當推進內(nèi)部監(jiān)督檢查信息化建設(shè)，實現(xiàn)財政監(jiān)督機構(gòu)與其他業(yè)務(wù)管理機構(gòu)對于財政管理信息系統(tǒng)的信息共享，充分利用計算機信息化技術(shù)開展內(nèi)部監(jiān)督檢查工作。
第二十條 內(nèi)部監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的被檢查單位和個人的違法違紀行為，依照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定追究相應(yīng)責任。
第二十一條 有下列情形之一的被檢查單位和個人，由財政部門根據(jù)有關(guān)規(guī)定給予內(nèi)部通報批評或行政處分；涉嫌犯罪的，依法移送司法機關(guān)處理：
�。ㄒ唬┚芙^、拖延提供情況和資料或者提供虛假情況和資料的；
（二）妨礙內(nèi)部監(jiān)督檢查人員行使職權(quán)的；
�。ㄈ┚懿粓�(zhí)行內(nèi)部監(jiān)督檢查決定的；
（四）報復陷害內(nèi)部監(jiān)督檢查人員的。
第二十二條 有下列情形之一的內(nèi)部監(jiān)督檢查人員，由財政部門根據(jù)有關(guān)規(guī)定給予處理；涉嫌犯罪的，依法移送司法機關(guān)處理：
�。ㄒ唬┡撟骷伲[瞞事實真相的；
（二）濫用職權(quán)，以權(quán)謀私的；
�。ㄈ┩婧雎毷�，給國家和單位造成重大損失的；
�。ㄋ模┬孤秶颐孛芑蛘弑槐O(jiān)督檢查單位秘密的。
第二十三條 各省、自治區(qū)、直轄市和計劃單列市財政廳（局），新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團財務(wù)局，可以根據(jù)本辦法，結(jié)合實際情況制定具體實施辦法。
企業(yè)內(nèi)部管理制度11
1. 提升效率：通過明確的規(guī)章制度，減少決策混亂，提高工作執(zhí)行速度。
2. 保障公平：統(tǒng)一的標準避免了人為偏見，確保每個員工都有公正的.工作環(huán)境。
3. 風險防控：預防潛在的管理漏洞，降低企業(yè)運營風險。
4. 文化塑造：制度體現(xiàn)了企業(yè)的價值觀，有助于形成統(tǒng)一的企業(yè)文化。
5. 增強競爭力：良好的內(nèi)部管理是企業(yè)對外競爭的重要軟實力。
企業(yè)內(nèi)部管理制度12
為確保培訓工作的有效開展，必須擁有一支高效、專業(yè)且勇于創(chuàng)新的培訓人員團隊。建立并培養(yǎng)一支高素質(zhì)的講師隊伍，是公司在構(gòu)建學習與發(fā)展型組織過程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。關(guān)于講師的職責、管理與激勵等方面，依照本制度執(zhí)行。
一、講師的職責
1、擔任講師，總結(jié)與分享專業(yè)理論知識和實踐經(jīng)驗，是每位員工的榮耀。各級管理人員和技術(shù)專家均負有擔任講師的職責。
2、根據(jù)員工培訓與發(fā)展工作的實際需要，開發(fā)、實施和更新各種管理培訓課程和技術(shù)培訓課程。
3、對公司或部門的培訓活動的有效組織和順利開展負責。負責所授訓學員的考勤、考核、測試、閱卷、評估；
4、負責編寫與完善相關(guān)培訓教材、教案（含PPT文件）與考題，并在第二次培訓時更新。
5、負責參與公司年度培訓效果評估、總結(jié)，對培訓方法、課程內(nèi)容等提出改進建議，協(xié)助人力資源部培訓主管完善公司培訓體系、培訓計劃的任務(wù)達成。
二、講師隊伍的來源與構(gòu)成分工
1、講師的來源：一是各級管理者，各級管理者皆擔負培養(yǎng)員工的責任，是內(nèi)部兼職培訓講師的主要承擔者；二是業(yè)務(wù)骨干或技術(shù)尖子，各部門的業(yè)務(wù)骨干或技術(shù)尖子將是員工業(yè)務(wù)培訓的主要內(nèi)部培訓講師。
2、講師隊伍的構(gòu)成：公司講師隊伍由助理講師、講師、高級講師構(gòu)成。
（1）助理講師：主要開發(fā)和講授新員工崗前培訓及在崗員工的崗位技能培訓課程等；
�。�2）講師：主要負責開發(fā)和講授針對基層員工的培訓課程，包括新員工入職培訓及在職員工的崗位技能提升培訓等；
�。�3）資深講師：主要負責開發(fā)和講授公司統(tǒng)一安排的'培訓課程，包括新員工入職培訓、各類管理培訓和技術(shù)培訓等。
三、講師的管理
1、講師候選人的推薦
�。�1）助理講師候選人：由公司各部門領(lǐng)導推薦，在主講的專業(yè)領(lǐng)域有一年以上工作經(jīng)驗并有良好的業(yè)績表現(xiàn)，曾在部門講授培訓課程或組織培訓活動累計達20個課時以上；
�。�2）講師候選人：由公司各部門負責人推薦，需在所主講的專業(yè)領(lǐng)域擁有兩年以上工作經(jīng)驗，并有良好業(yè)績表現(xiàn)，同時已在公司講授培訓課程或組織培訓活動累計達10個課時以上。
�。�3）高級講師候選人：由公司各部門領(lǐng)導推薦，在主講專業(yè)領(lǐng)域有四年以上工作經(jīng)驗并有良好的業(yè)績表現(xiàn)，曾有講授培訓課程或組織培訓活動累計達30個課時以上；
2、助理講師、講師、高級講師的任職資格
助理講師：
�。�1）具有講授培訓課程的愿望和責任感，普通話流利，思路清晰，良好的演講與表達能力；
�。�2）具有良好的溝通、理解、創(chuàng)新、收集信息的能力和組織獻身的精神；
�。�3）具有所講授課程相關(guān)的知識結(jié)構(gòu)和一年以上的實踐經(jīng)驗，熟練運用培訓專業(yè)技術(shù)與相關(guān)工具；
（4）具有組織實施培訓課程或組織培訓活動累計達10課時以上的工作經(jīng)驗；
�。�5）已能夠開發(fā)或再開發(fā)一門以上的專業(yè)培訓課件。
�。�6）技術(shù)類助理講師具備實地操作與講解的能力。
講師：
�。�1）具有較強的授課培訓意愿和責任感，普通話標準，具備良好的演講與表達能力，思維清晰。
�。�2）具有優(yōu)秀的溝通、理解、創(chuàng)新、收集信息的能力和組織獻身的精神；
�。�3）具有豐富的與講授領(lǐng)域相關(guān)的專業(yè)理論知識和兩年以上的實踐經(jīng)驗，熟練運用培訓專業(yè)技術(shù)與相關(guān)工具；
�。�4）具備20課時以上的培訓課程講授或培訓活動組織工作經(jīng)驗，并有10次以上良好及以上評價的授課記錄。
�。�5）已能夠結(jié)合具體工作和企業(yè)發(fā)展情況深入開發(fā)或再開發(fā)兩門以上專業(yè)培訓課件。
�。�6）技術(shù)類講師具備較強的實地操作及課堂講解的能力。
企業(yè)內(nèi)部管理制度13
一、日常管理制度(工作紀律)
1、嚴禁遲到、早退現(xiàn)象，當月違規(guī)一次，次日點名，當月違規(guī)兩次，罰款50元，當月違規(guī)三次，按自動離職處理。
2、嚴禁脫崗、串崗現(xiàn)象，當月違規(guī)一次，次日點名，當月違規(guī)兩次，罰款50元，當月違規(guī)三次，按自動離職處理。
3、嚴禁散播公司負面消息，當月違規(guī)一次，次日點名，當月違規(guī)兩次，罰款50元，當月違規(guī)三次，按自動離職處理。
4、工作期間保持電話暢通，不允許拒接或停機，每發(fā)現(xiàn)一次，5元樂捐。
5、工作期間保持辦公場所環(huán)境衛(wèi)生，倉庫整潔。
6、嚴禁賺取差價，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款，情節(jié)嚴重者，開除處理。
7、嚴禁賣私貨、截留贈品，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款，情節(jié)嚴重者，開除處理。
8、不得讓客戶把貨款打入個人賬戶，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款，情節(jié)嚴重者，開除處理。
9、工作期間不允許大聲爭執(zhí)，注意公共場合情緒的控制，每發(fā)現(xiàn)一次，5元樂捐。
10、嚴格遵守公司管理制度，服從領(lǐng)導安排，當月違規(guī)一次，次日點名，當月違規(guī)兩次，罰款50元，當月違規(guī)三次，按自動離職處理。
二、日常業(yè)務(wù)管理制度
1、客戶資料管理
a全面搜集各片區(qū)資料(店名、電話、地址、營業(yè)執(zhí)照號);根據(jù)銷量及規(guī)模建立客戶類別(月進貨額在1000/月以上歸為a類;月進貨額在500元/月以上，1000元一下，歸為b類;月進貨額在500元/月一下，歸為c類客戶)。
b、逐步建立客戶商品信息檔案，實現(xiàn)a類客戶單店商品信息管理。
2、片區(qū)路線及周期管理
a、建立每片區(qū)客戶路線拜訪表，每線路至少20家客戶，每天必須完全拜訪，及時完善本線路中的新客戶資料。
b、根據(jù)片區(qū)客戶數(shù)量，合理制度客戶拜訪周期。根據(jù)客戶分類，合理分配客戶拜訪時間。
c、每天回公司后遞交拜訪線路圖，每天下市場前領(lǐng)取新拜訪線路圖。
d、每天早上9點之前必須裝車完畢出車，每天認真填寫及遞交車輛庫存表。
3、業(yè)績量化管理
a、每天業(yè)務(wù)人員回公司后填寫<片區(qū)銷量進度表>及<單品銷量進度表>。
b、每天業(yè)務(wù)人員遞交拜訪線路圖后，由內(nèi)勤統(tǒng)計填寫<流通市場進度表>。
c、每天倉庫人員量化需換單，及時提醒業(yè)務(wù)人員欠條的回收。
d、每天流通主管根據(jù)銷量進度表及市場進度表的實際狀況，合理調(diào)度各片區(qū)人員工作。
4、促銷活動的管理
a、每月底前5天制定出流通部下月促銷政策。
b、每片區(qū)需要的'促銷活動(特價、陳列獎、促銷設(shè)備及贈品)，片區(qū)業(yè)務(wù)人員要提前填寫申請單(記案)后方可執(zhí)行。
c、業(yè)務(wù)人員對所在片區(qū)的促銷活動進行及時跟進和監(jiān)督，公司不定時對所有促銷活動進行抽查。
5、欠條管理
公司流通市場全部以現(xiàn)金交易，特殊客戶欠款時要與公司申請，經(jīng)公司同意后按照欠條管理規(guī)定進行簽字，并有效管理、收回。
規(guī)定如下:
(1)如果直接用銷售清單做欠條，要在清單空白處寫明欠條字樣。
(2)欠條應(yīng)明確一下內(nèi)容:客戶名稱、電話、地址、聯(lián)系人簽字或加蓋公章。
(3)回公司到財務(wù)按照欠款數(shù)額給財務(wù)打欠條，客戶欠條由業(yè)務(wù)保存。
(4)欠款后續(xù)由業(yè)務(wù)人員負責追回。
6、市場問題反饋
a、每片區(qū)每周兩次市場問題反饋(記案或手機短信)。
b、業(yè)務(wù)員做好市場反饋問題記錄(市場問題反饋記錄表)。
三、業(yè)務(wù)工作流程管理
1、認真填寫裝車表，下午下班前準時把補貨計劃交給倉管。
2、按照出車線路進行計劃拜訪，進店后與負責人禮貌性打招呼后，首先司機檢查服務(wù)卡是否存在，及時更新與張貼，對店招及陳列進行拍照記案，填寫路線表(時間及銷售)，新客戶在路線表下面(再好的產(chǎn)品沒有陳列面不會有好的銷量)，檢查實際庫存(倉庫與排面)，根據(jù)實際情況進行上貨及填寫補貨計劃(填寫補貨計劃時一定要全面，客戶可以不要，但自己不能不寫)。檢查竟品信息，了解竟品活動政策。
3、根據(jù)客戶現(xiàn)有庫存交流補貨計劃，季節(jié)性產(chǎn)品推廣、新產(chǎn)品推薦(交流時適當靈活運用公司產(chǎn)品政策)，補貨要全面、合理，避免電話要貨等情況，所有交流的重點是在給客戶一個補貨的理由，交流的方式要用能打動自己的方式(要自信、現(xiàn)實、每句話要讓客戶聽著很舒服，避免吹捧，排擠竟品)。對于新客戶，一定不要貪多，量少品多，對于客戶不感興趣的不要強推，避免引起客戶反感，介紹產(chǎn)品一定要全面，多借助公司產(chǎn)品手冊或樣品筐。
4、認真填寫銷貨清單、贈品、品嘗要標注，市區(qū)流通要寫清具體地址(東西南北縱橫寫明);三區(qū)流通要標明區(qū)域、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道或村。九縣流通要標明縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)或街道。
5、公司流通市場全部以現(xiàn)金交易，特殊客戶欠款時要向公司申請，經(jīng)公司同意后按照欠條管理規(guī)定進行簽字，并有效管理、回收。
6、根據(jù)客戶規(guī)模、銷量進行客戶等級登記，根據(jù)客戶等級進行有效管理(包括客戶的拜訪周期、促銷活動)。
7、客戶拜訪完畢后，車上認真填寫裝車表中的出庫明細，與次日路線中a、b類客戶進行電話溝通，了解缺貨及補貨信息，并進行登記。
8、一天拜訪結(jié)束時，根據(jù)賣貨量，次日拜訪路線打客戶的補貨信息進行合理制作裝車計劃，交于倉管�？偨Y(jié)當日市場狀況，提升自身工作能力。
流通中的幾個關(guān)鍵點:
a、有效利用時間(準時出車、準時交補貨清單，合理安排工作時間)。
b、認真填寫裝車表(避免不必要的庫存差異)。
c、養(yǎng)成拍店照、填寫鋪貨記錄、認真填寫銷貨清單的習慣。
d、培養(yǎng)與客戶電話溝通的能力，讓補貨更具體合理性。
e、制定合理的拜訪路線及周期。
四、業(yè)務(wù)司機
1、崗位內(nèi)容
做好車輛行駛，檢查及保養(yǎng)工作，配合業(yè)務(wù)員做好所在區(qū)域的銷售及送貨工作，每天對車輛例行檢查，不允許病車上路，保證貨物及人員安全。
2、崗位職責
(1)認真完成每天的出車任務(wù)。
(2)出車前必須認真做好車輛檢查，車容整潔、車況良好、不見齊全、制動有效，不允許病車上路。如有部件損壞和不安全因素隱患，應(yīng)及時處理直到修復，確保安全運輸。
(3)車輛的年檢、保養(yǎng)、清潔、停放及辦理保養(yǎng)等車務(wù)手續(xù)由駕駛員提醒，并有專人負責辦理。
(4)鋪貨期間用尋找合理的停車位停放并鎖好車門保證車輛的安全，嚴格按照規(guī)則停車。
(5)做好公司服務(wù)卡張貼工作，進店檢查店內(nèi)是否張貼告示服務(wù)卡。
(6)配合業(yè)務(wù)人員做好排面整理及裝卸貨工作。
3、獎勵
(1)駕駛員每月100元車輛維護費
(2)人為或技術(shù)性造成車輛損壞的由駕駛員自行維修
(3)車輛正常保養(yǎng)維護由公司維修
企業(yè)內(nèi)部管理制度14
企業(yè)內(nèi)部會計管理制度，是各企業(yè)根據(jù)國家會計法律、法規(guī)，結(jié)合本企業(yè)經(jīng)營管理的特點和業(yè)務(wù)管理的需要而制定的旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部會計管理活動的制度和辦法。建立健全企業(yè)內(nèi)部會計管理制度，是貫徹和執(zhí)行國家會計法律、法規(guī)，保證企業(yè)會計工作有序進行的重要措施，也是加強會計基礎(chǔ)工作，強化會計監(jiān)督的重要手段。以下就企業(yè)內(nèi)部會計管理制度建設(shè)的重要性和建立健全企業(yè)內(nèi)部會計管理體系進行闡述。
一、加強企業(yè)內(nèi)部會計管理制度建設(shè)的重要性
1、貫徹落實會計法律、法規(guī)、規(guī)章、制度的重要基礎(chǔ)。國家制定和發(fā)布的會計法律、法規(guī)、規(guī)章、制度雖然是從全國會計工作總體要求的實際出發(fā)制定的，并在制定的過程中盡可能考慮到不同地區(qū)、企業(yè)會計工作實際情況和特點，以適應(yīng)各方面的需要，但是，國家發(fā)布的會計法律、法規(guī)并不能完全適合各企業(yè)的具體情況。這就需要各企業(yè)的會計部門以國家發(fā)布的會計法律、法規(guī)為依據(jù)，結(jié)合本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)管理的特點進行必要的補充，使會計管理工作能滲透到經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié)、各個方面。企業(yè)內(nèi)部會計管理的建設(shè)是國家會計法律、法規(guī)的具體化，是它的必要補充，同時也是貫徹實施國家會計法律、法規(guī)的重要基礎(chǔ)和保證。因此，各企業(yè)必須重視和不斷加強企業(yè)內(nèi)部會計管理制度建設(shè)。
2、加強企業(yè)經(jīng)營管理的客觀需要。財務(wù)會計管理是企業(yè)內(nèi)部管理的中心環(huán)節(jié)，是一項重要的綜合性、職能性管理工作，加強會計制度建設(shè)，規(guī)范會計工作對經(jīng)營管理起著舉足輕重的作用。從集團公司近幾年對各基層單位的審計情況看，每年都能從審計工作中發(fā)現(xiàn)這樣那樣的違紀現(xiàn)象，有些單位的違紀金額達到幾十萬元，甚至上百萬元。造成這種結(jié)果的主要原因是許多企業(yè)內(nèi)部會計管理制度不健全，會計核算混亂，財務(wù)收支失控，這不僅損害了國家利益和社會公眾利益，也對企業(yè)的經(jīng)營管理工作帶來了不利的影響。
3、完善會計管理制度體系的要求。目前，我國的會計管理制度體系通常認為由四個層次構(gòu)成。
第一層次為會計法律，即《會計法》；
第二層次為會計行政法規(guī)，如《企業(yè)會計準則》、《總會計師條例》等；
第三層次為會計規(guī)章，比如各行業(yè)制定的行業(yè)會計核算制度等；
第四層次是企業(yè)根據(jù)會計法規(guī)、制度要求制定的內(nèi)部會計制度。從這里可以明顯地看出：企業(yè)內(nèi)部制定的會計制度是新的會計管理制度體系的重要組成部分，對加強會計管理制度建設(shè)起著至關(guān)重要的作用�！稌嫹ā�、《企業(yè)會計準則》和行業(yè)會計核算制度對企業(yè)會計工作的原則、基本方法和程序作了規(guī)定，特別是賦予了企業(yè)一定的理財自主權(quán)和會計核算選擇權(quán)，為企業(yè)的會計工作更好地為企業(yè)的經(jīng)營管理活動提供了制度保證。企業(yè)要根據(jù)《會計法》、《企業(yè)會計準則》和行業(yè)會計核算制度的要求并結(jié)合本企業(yè)的實際情況，對企業(yè)內(nèi)部會計核算制度進行充實和細分，從而保證會計核算制度體系的完整性和有效性。
二、企業(yè)內(nèi)部會計管理制度建設(shè)
1、建立一支經(jīng)過正規(guī)培訓的高素質(zhì)的會計隊伍。會計人員不僅是經(jīng)營活動的管理者，而且還是經(jīng)營管理活動的監(jiān)督者。從經(jīng)營管理和會計工作的需要來說，要有一批合格的會計人員。他們應(yīng)當掌握專業(yè)知識和財務(wù)制度。能夠嚴格自律、不徇私情、堅持原則、忠于職守、當好管家。要加強企業(yè)內(nèi)部會計管理制度的建設(shè)，首先是下力氣建立一支經(jīng)過正規(guī)培訓的高素質(zhì)的會計隊伍。目前我們的會計隊伍存在著整體素質(zhì)不高的現(xiàn)狀，要改變這種會計人員知識水平參差不齊、知識結(jié)構(gòu)老化等問題，就要通過正規(guī)的培訓學習來提高他們的素質(zhì)。平煤集團公司財務(wù)處為了提高集團公司各企業(yè)會計工作人員的素質(zhì)，對全公司在職會計人員進行了集中培訓，使會計人員的業(yè)務(wù)能力和工作水平得到進一步提高，為規(guī)范各單位的會計秩序，發(fā)揮會計的職能作用，邁出了堅實的一步。
2、建立內(nèi)部會計管理體系。企業(yè)內(nèi)部會計管理體系主要是指企業(yè)的會計工作組織體系。主要包括：
第一，企業(yè)領(lǐng)導人對會計工作的領(lǐng)導責任。企業(yè)領(lǐng)導人應(yīng)當對本企業(yè)的會計工作全面負責；對本企業(yè)的會計機構(gòu)、會計機構(gòu)負責人、會計工作人員及其他人員執(zhí)行會計法律、法規(guī)、規(guī)章、制度進行督促和監(jiān)督，促進企業(yè)內(nèi)部會計管理制度的貫徹和落實；保證會計資料合法、真實、準確、完整，保障會計工作人員依法行使職權(quán)；對忠于職守，做出顯著成績的會計人員進行表彰獎勵。
第二，明確總會計師對會計工作的領(lǐng)導責任。根據(jù)《會計法》和《總會計師條例》的規(guī)定，總會計師組織領(lǐng)導本企業(yè)的財務(wù)管理、成本管理、預算管理、會計核算和會計監(jiān)督等方面的工作，參與本企業(yè)重要經(jīng)濟問題的分析和決策；總會計師負責對本企業(yè)財務(wù)機構(gòu)的設(shè)置和會計人員的配備、會計專業(yè)職務(wù)的'設(shè)置和聘任提出方案；組織會計人員的業(yè)務(wù)培訓和考核；支持會計人員依法行使職權(quán)。就平煤集團公司來說，應(yīng)著重強調(diào)總會計師“一支筆批錢”制度，在當前經(jīng)濟萎縮、市場疲軟、銷售不暢、貨款回收困難的情況下，堅持總會計師“一支筆批錢”，有利于合理組織調(diào)配資金，有效利用資金，避免多位領(lǐng)導批錢，造成資金失控。
第三，明確會計機構(gòu)負責人和會計主管人員的職責。各企業(yè)根據(jù)本企業(yè)的實際情況，對企業(yè)內(nèi)部的會計機構(gòu)設(shè)置、會計機構(gòu)負責人和會計主管人員的職責做出明確的規(guī)定。
第四，明確會計機構(gòu)與其他職能機構(gòu)的分工與關(guān)系。會計部門與企業(yè)其他職能部門———審計部門、統(tǒng)計部門、工資部門、銷售部門、物資管理部門有著十分密切的聯(lián)系，在工作中經(jīng)常發(fā)生業(yè)務(wù)聯(lián)系。因此，必須明確責任、科學分工、加強協(xié)作，從而對企業(yè)的經(jīng)營管理活動進行有效的監(jiān)督和考核。
3、建立會計人員崗位責任制度。會計人員崗位責任制度是企業(yè)內(nèi)部會計人員管理的一項重要制度，是加強企業(yè)內(nèi)部會計管理，提高企業(yè)經(jīng)濟效益的重要途徑。首先，做好會計人員工作崗位的設(shè)置，根據(jù)每一個會計工作崗位性質(zhì)的不同，分別設(shè)置不同的會計崗位，確定每一個會計崗位的職責和工作標準；其次，對會計工作崗位的分工，根據(jù)每個會計崗位業(yè)務(wù)量的大小和繁簡程度，同時考慮會計人員工作能力和業(yè)務(wù)水平的高低，實行一人一崗、一人多崗，以盡可能地適應(yīng)會計工作的需要；第三，制定輪崗辦法，要定期對會計工作崗位進行輪換，使每一個會計人員對本企業(yè)的會計工作都能熟練掌握，從而提高本企業(yè)的會計工作水平；最后，要制定切實可行的會計工作考核辦法，保證會計人員崗位責任制度的執(zhí)行和監(jiān)督。
4、內(nèi)部牽制制度。內(nèi)部牽制制度是內(nèi)部會計控制制度的重要內(nèi)容。在制定該制度的過程中，應(yīng)當與會計人員崗位責任制度相結(jié)合。其主要工作是：機構(gòu)分離、職務(wù)分離、錢財分離、帳務(wù)分離等制度；對出納等崗位的職責和限制性規(guī)定；有關(guān)領(lǐng)導和部門對限制性崗位定期進行檢查的辦法等。
5、財務(wù)收支審批制度。財務(wù)收支審批制度是確定財務(wù)收支審批范圍、審批人員、審批權(quán)限、審批程序及其責任的制度。建立健全財務(wù)收支審批制度，對制定的審批制度要認真貫徹落實，嚴格按照制度辦事，企業(yè)內(nèi)的費用支出要實行“一支筆”審批，編制憑證先審核后記帳，開支票實行印鑒分離復核制，堵塞各種漏洞，使企業(yè)的財務(wù)工作納入規(guī)范化、標準化管理的軌道。
第一，確定財務(wù)收支審批人員和審批權(quán)限。每年初，對企業(yè)領(lǐng)導、總會計師、財務(wù)科長以及有關(guān)機構(gòu)負責人審批財務(wù)收支的范圍和最高限額予以下達，從而加強管理、明確責任，對超過限額的財務(wù)收支制定明確的報批手續(xù)。
第二，確定財務(wù)收支審批手續(xù)，對經(jīng)辦人、審核人、批準人等應(yīng)當履行的手續(xù)及其應(yīng)承擔的責任予以制度化。
第三，明確對財務(wù)收支中違反規(guī)定的業(yè)務(wù)收支，由經(jīng)辦人、責任人、審批人等共同承擔經(jīng)濟責任。
6、建立會計電算化內(nèi)部管理制度。會計電算化是會計工作的發(fā)展方向，開展會計電算化工作，能夠促進企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度，提高會計工作質(zhì)量和提高企業(yè)經(jīng)濟效益。開展會計電算化工作，要建立健全會計電算化崗位責任制、會計電算化操作管理制度、計算機硬件和會計軟件及數(shù)據(jù)管理制度和電算化會計檔案管理制度，從而保證會計電算化工作的順利進行。要配備專職人員對會計電算化進行管理，同時要注重對在職的會計人員進行培訓，促進會計工作人員積極鉆研會計電算化業(yè)務(wù)技術(shù)，以適應(yīng)開展會計電算化工作的需要。
7、建立財務(wù)會計分析制度。建立定期進行財務(wù)會計分析的制度，檢查財務(wù)會計指標的落實情況，分析存在的問題并查找原因，提出相應(yīng)的整改措施，從而加強企業(yè)內(nèi)部會計管理，不斷提高經(jīng)濟效益。
企業(yè)內(nèi)部管理制度15
一、日常管理制度（工作紀律）
1、嚴禁遲到、早退現(xiàn)象，當月違規(guī)一次，次日點名，當月違規(guī)兩次，罰款50元，當月違規(guī)三次，按自動離職處理。
2、嚴禁脫崗、串崗現(xiàn)象，當月違規(guī)一次，次日通報，當月違規(guī)兩次，罰款50元，當月違規(guī)三次，視為自動離職。
3、嚴禁傳播公司負面信息，當月違規(guī)一次，次日予以通報，當月違規(guī)兩次，罰款50元，當月違規(guī)三次，視為自動離職。
4、工作期間保持電話暢通，不允許拒接或停機，每發(fā)現(xiàn)一次，5元樂捐。
5、工作期間保持辦公場所環(huán)境衛(wèi)生，倉庫整潔。
6、嚴禁賺取差價，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款，情節(jié)嚴重者，開除處理。
7、嚴禁賣私貨、截留贈品，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款，情節(jié)嚴重者，開除處理。
8、不得讓客戶把貨款打入個人賬戶，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款，情節(jié)嚴重者，開除處理。
9、工作期間不允許大聲爭執(zhí)，注意公共場合情緒的控制，每發(fā)現(xiàn)一次，5元樂捐。
10、嚴格遵守公司規(guī)章制度，聽從上級安排，當月違規(guī)一次，次日通報批評，當月違規(guī)兩次，罰款50元，當月違規(guī)三次，視為自動離職。
二、日常業(yè)務(wù)管理制度
1、客戶資料管理
全面收集各區(qū)域資料（店名、電話、地址、營業(yè)執(zhí)照號）；根據(jù)銷量和規(guī)模劃分客戶類別（月進貨額在1000元以上為A類；月進貨額在500元至1000元之間的為B類；月進貨額在500元以下的為C類客戶）。
b、逐步建立客戶商品信息檔案，實現(xiàn)a類客戶單店商品信息管理。
2、片區(qū)路線及周期管理
a、制定每片區(qū)客戶訪問計劃表，每條線路至少包含20家客戶，要求每天完成全部拜訪，并及時更新該線路中的新增客戶資料。
b、根據(jù)片區(qū)客戶數(shù)量，合理制度客戶拜訪周期。根據(jù)客戶分類，合理分配客戶拜訪時間。
c、每天回公司后遞交拜訪線路圖，每天下市場前領(lǐng)取新拜訪線路圖。
d、每天早上9點之前必須裝車完畢出車，每天認真填寫及遞交車輛庫存表。
3、業(yè)績量化管理
a、每天業(yè)務(wù)人員回公司后填寫<片區(qū)銷量進度表>及<單品銷量進度表>。
b、每天業(yè)務(wù)人員遞交拜訪線路圖后，由內(nèi)勤統(tǒng)計填寫<流通市場進度表>。
c、每天倉庫人員量化需換單，及時提醒業(yè)務(wù)人員欠條的回收。
d、每天流通主管依據(jù)銷量進度表及市場進度表的實際狀況，合理調(diào)配各片區(qū)人員的工作。
4、促銷活動的管理
a、每月底前5天制定出流通部下月促銷政策。
b、每片區(qū)所需的`促銷活動（如特價、陳列獎、促銷設(shè)備及贈品），片區(qū)業(yè)務(wù)人員需提前填寫申請單（備案）后方可實施。
c、業(yè)務(wù)人員對所在片區(qū)的促銷活動進行及時跟進和監(jiān)督，公司不定時對所有促銷活動進行抽查。
5、欠條管理
公司所有交易均采用現(xiàn)金結(jié)算，特殊情況下的客戶欠款需向公司提出申請，經(jīng)公司批準后按欠條管理規(guī)定簽字，并做好有效管理和催收工作。
規(guī)定如下：
（1）如果直接用銷售清單做欠條，要在清單空白處寫明欠條字樣。
�。�2）欠條應(yīng)明確一下內(nèi)容：客戶名稱、電話、地址、聯(lián)系人簽字或加蓋公章。
�。�3）回公司到財務(wù)按照欠款數(shù)額給財務(wù)打欠條，客戶欠條由業(yè)務(wù)保存。
�。�4）欠款后續(xù)由業(yè)務(wù)人員負責追回。
6、市場問題反饋
a、每片區(qū)每周兩次市場問題反饋（記案或手機短信）。
b、業(yè)務(wù)員做好市場反饋問題記錄（市場問題反饋記錄表）。
三、業(yè)務(wù)工作流程管理
1、認真填寫裝車表，下午下班前準時把補貨計劃交給倉管。
2、按照出車線路進行拜訪計劃，進店后與負責人禮貌問候，首先司機檢查服務(wù)卡是否齊全并及時更新與張貼，對店招及陳列進行拍照記錄，填寫路線表（包括時間及銷售情況）。對于新客戶，在路線表下方添加備注（即使產(chǎn)品再好，如果沒有足夠的陳列位置也不會有好的銷量）。檢查實際庫存（包括倉庫和貨架），根據(jù)實際情況進行補貨，并填寫補貨計劃（填寫補貨計劃時務(wù)必詳盡，客戶可以選擇不要，但自己必須填寫完整）。檢查競爭對手信息，了解其促銷政策。
3、根據(jù)客戶現(xiàn)有庫存制定補貨計劃，結(jié)合季節(jié)性產(chǎn)品推廣和新產(chǎn)品推薦（交流時靈活運用公司產(chǎn)品政策），補貨需全面且合理，避免電話要貨的情況。所有交流的重點在于為客戶提供補貨的理由，交流方式應(yīng)自信而真實，每一句話都要讓客戶感到舒適，避免過度吹捧，也不貶低競爭對手。對于新客戶，不宜一次訂購過多，建議少量多次，品種多樣。對于客戶不感興趣的產(chǎn)品，不要強行推銷，以免引起客戶反感。介紹產(chǎn)品時務(wù)必全面，可多參考公司產(chǎn)品手冊或樣品筐。
4、仔細填寫銷售清單，贈品和試吃需標注清楚；市區(qū)流通須寫明具體地址（東西南北要詳細注明）；三區(qū)流通需標明區(qū)域、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道或村莊；九縣流通需標明縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)或街道。
5、公司流通市場全部以現(xiàn)金交易，特殊客戶欠款時要向公司申請，經(jīng)公司同意后按照欠條管理規(guī)定進行簽字，并有效管理、回收。
6、依據(jù)客戶規(guī)模和銷量進行客戶等級劃分，并根據(jù)不同等級實施有效管理（包括客戶的拜訪頻率、促銷活動）。
7、客戶拜訪完畢后，車上認真填寫裝車表中的出庫明細，與次日路線中a、b類客戶進行電話溝通，了解缺貨及補貨信息，并進行登記。
8、一天拜訪結(jié)束后，根據(jù)銷售量，次日拜訪路線及客戶補貨信息進行合理制定裝車計劃，并交給倉管�？偨Y(jié)當日市場情況，提升自身工作能力。
流通中的幾個關(guān)鍵點：
a、有效利用時間（準時出車、準時交補貨清單，合理安排工作時間）。
b、認真填寫裝車表（避免不必要的庫存差異）。
c、養(yǎng)成拍店照、填寫鋪貨記錄、認真填寫銷貨清單的習慣。
d、培養(yǎng)與客戶電話溝通的能力，讓補貨更具體合理性。
e、制定合理的拜訪路線及周期。
四、業(yè)務(wù)司機
1、崗位內(nèi)容
做好車輛的檢查和保養(yǎng)工作，協(xié)同業(yè)務(wù)員完成所在區(qū)域的銷售及送貨任務(wù)，每日對車輛進行例行檢查，杜絕故障車上路，確保貨物和人員的安全。
2、崗位職責
�。�1）認真完成每天的出車任務(wù)。
�。�2）出車前必須認真做好車輛檢查，車容整潔、車況良好、不見齊全、制動有效，不允許病車上路。如有部件損壞和不安全因素隱患，應(yīng)及時處理直到修復，確保安全運輸。
�。�3）車輛的年檢、保養(yǎng)、清潔、停放及辦理保養(yǎng)等車務(wù)手續(xù)由駕駛員提醒，并有專人負責辦理。
（4）鋪貨期間需尋找合適的停車位停放并鎖好車門以確保車輛安全，嚴格遵守停車規(guī)定。
�。�5）做好公司服務(wù)卡張貼工作，進店檢查店內(nèi)是否張貼告示服務(wù)卡。
�。�6）配合業(yè)務(wù)人員做好排面整理及裝卸貨工作。
3、獎勵
�。�1）駕駛員每月100元車輛維護費
�。�2）人為或技術(shù)性造成車輛損壞的由駕駛員自行維修
（3）車輛正常保養(yǎng)維護由公司維修
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