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變更管理制度(集合)
在現(xiàn)實(shí)社會(huì)中，我們每個(gè)人都可能會(huì)接觸到制度，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則。相信很多朋友都對(duì)擬定制度感到非常苦惱吧，以下是小編收集整理的變更管理制度，希望能夠幫助到大家。
變更管理制度 篇1
一、目的
為規(guī)范設(shè)備設(shè)施變更的管理，消除由于變更而引起的潛在事故隱患，加強(qiáng)對(duì)設(shè)備設(shè)施的有效管理，特制定本制度。
二、范圍
本制度適用于公司設(shè)備設(shè)施的永久性或暫時(shí)性變化的管理工作。
三、職責(zé)
1、技術(shù)部全面負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施的變更組織與協(xié)調(diào)活動(dòng)。
2、變更申請(qǐng)者負(fù)責(zé)填寫(xiě)《設(shè)備設(shè)施變更申請(qǐng)表》，安全辦公室負(fù)責(zé)變更申請(qǐng)的審核。
3、變更實(shí)施部門負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施變更實(shí)施過(guò)程的監(jiān)督及變更完成后的驗(yàn)收。
四、內(nèi)容及程序
1、設(shè)備設(shè)施變更包括以下內(nèi)容：
(1)設(shè)備設(shè)施的更新改造；
(2)安全設(shè)施的變更；
(3)更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件；
(4)設(shè)備材料代用變更；
(5)臨時(shí)的電氣設(shè)備變更等；
(6)監(jiān)控、測(cè)量?jī)x表的變更；
(7)計(jì)算機(jī)及其軟件的`變更。
2、變更申請(qǐng)人提出變更申請(qǐng)，說(shuō)明變更及其技術(shù)依據(jù)，并對(duì)變更的風(fēng)險(xiǎn)情況進(jìn)行分析，變更申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可。
3、申請(qǐng)變更部門將書(shū)面變更申請(qǐng)報(bào)至變更審核部門，審核部門負(fù)責(zé)人對(duì)變更的情況進(jìn)行審核。
4、審核后報(bào)至主要負(fù)責(zé)人處，進(jìn)行變更審批。
5、變更審批后，變更申請(qǐng)部門組織相關(guān)部門進(jìn)行變更的實(shí)施。
6、變更實(shí)施前，變更的實(shí)施部門對(duì)變更實(shí)施過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，制定控制措施后實(shí)施變更。
7、變更審核部門對(duì)變更的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收。
8、變更的驗(yàn)收：凡是設(shè)備設(shè)施的變更都需要進(jìn)行變更驗(yàn)收，評(píng)價(jià)變更后的效果、影響及存在的各種風(fēng)險(xiǎn)等。
9、由于變更而產(chǎn)生的各項(xiàng)資料均應(yīng)交安全辦公室存檔。
10、任何員工在未得到許可的條件下，不得擅自進(jìn)行任何變更，否則公司將視為違章作業(yè)，嚴(yán)肅處理。
五、記錄
《設(shè)備設(shè)施變更申請(qǐng)表》
《設(shè)備設(shè)施變更施工、驗(yàn)收記錄表》
《設(shè)備設(shè)施變更安全隱患控制表》
變更管理制度 篇2
一、總則
1.1 目的
為確保公司運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的變更（包括但不限于人員、設(shè)備、流程、技術(shù)、環(huán)境等）得到有效控制和管理，減少因變更帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)和損失，特制定本變更管理制度。
1.2 適用范圍
本制度適用于公司內(nèi)所有涉及變更的部門、崗位和人員。
1.3 變更管理原則
必要性原則：變更必須基于業(yè)務(wù)需要或改進(jìn)要求。
安全性原則：變更過(guò)程中必須確保系統(tǒng)、設(shè)備、數(shù)據(jù)等的安全性。
穩(wěn)定性原則：變更后應(yīng)確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。
可追溯性原則：變更過(guò)程應(yīng)有詳細(xì)的記錄，便于后續(xù)追溯和審計(jì)。
二、變更管理組織
2.1 變更管理委員會(huì)
設(shè)立變更管理委員會(huì)，負(fù)責(zé)審批和監(jiān)督公司內(nèi)的所有變更。變更管理委員會(huì)由公司高層領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成。
2.2 變更管理執(zhí)行團(tuán)隊(duì)
各部門設(shè)立變更管理執(zhí)行團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)本部門內(nèi)的變更申請(qǐng)、實(shí)施、驗(yàn)證和報(bào)告工作。團(tuán)隊(duì)成員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和技能。
三、變更管理流程
3.1 變更申請(qǐng)
申請(qǐng)人填寫(xiě)變更申請(qǐng)表，明確變更內(nèi)容、原因、影響范圍等。
提交變更申請(qǐng)表至部門負(fù)責(zé)人審核。
3.2 變更審批
部門負(fù)責(zé)人對(duì)變更申請(qǐng)進(jìn)行初步審核，確保變更符合公司戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)需求。
變更管理委員會(huì)對(duì)通過(guò)初步審核的變更申請(qǐng)進(jìn)行最終審批。
3.3 變更實(shí)施
變更管理執(zhí)行團(tuán)隊(duì)根據(jù)批準(zhǔn)的變更申請(qǐng)，制定詳細(xì)的實(shí)施計(jì)劃。
按照實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行變更操作，確保變更過(guò)程中系統(tǒng)、設(shè)備、數(shù)據(jù)等的安全性。
3.4 變更驗(yàn)證
變更實(shí)施完成后，進(jìn)行變更驗(yàn)證，確保變更達(dá)到預(yù)期效果。
如有必要，可進(jìn)行多次驗(yàn)證以確保系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。
3.5 變更報(bào)告
變更管理執(zhí)行團(tuán)隊(duì)編寫(xiě)變更報(bào)告，詳細(xì)記錄變更過(guò)程、結(jié)果及存在的`問(wèn)題。
將變更報(bào)告提交至部門負(fù)責(zé)人和變更管理委員會(huì)審閱。
四、變更風(fēng)險(xiǎn)管理
4.1 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
在變更過(guò)程中，及時(shí)識(shí)別可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，包括技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、安全風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等。
4.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定其可能性和影響程度，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。
4.3 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控
在變更實(shí)施過(guò)程中，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控，確保風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的有效性。
4.4 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
定期向部門負(fù)責(zé)人和變更管理委員會(huì)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)情況，以便及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。
五、附則
5.1 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，如有未盡事宜，由變更管理委員會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修訂。
5.2 各部門應(yīng)嚴(yán)格遵守本制度，確保變更管理工作的有效實(shí)施。
5.3 本制度最終解釋權(quán)歸公司所有。
變更管理制度 篇3
第一章 總則
第一條 為確保油田公司生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)工藝和設(shè)備變符合hse管理要求，根據(jù)xx石油天然氣集團(tuán)公司《工藝和設(shè)備變更管理規(guī)范》q/sy1237-20xx的要求，特制定本辦法。
第二條 本管理辦法適用于油田公司各單位生產(chǎn)運(yùn)行、檢維修、開(kāi)停工、技改技措等過(guò)程中發(fā)生的工藝和設(shè)備變更管理。新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的變更管理參照本管理辦法執(zhí)行。
第二章 職責(zé)
第三條 安全環(huán)保處組織制定、管理和維護(hù)本辦法。
第四條 各單位組織推行、實(shí)施辦法。根據(jù)本辦法制定、管理和維護(hù)本單位的工藝和設(shè)備變更管理，相關(guān)職能部門具體負(fù)責(zé)本程序的執(zhí)行，并提供咨詢、支持、監(jiān)督、培訓(xùn)、審核，對(duì)變更管理辦法提出改進(jìn)建議。
第五條 員工接受工藝和設(shè)備變更管理培訓(xùn)，參加工藝和設(shè)備變更實(shí)施活動(dòng)，執(zhí)行變更管理程序，并提出改進(jìn)建議。
第三章 變更類型
第六條 同類替換：符合原設(shè)計(jì)規(guī)格的更換。
第七條 微小變更：指用現(xiàn)有設(shè)計(jì)書(shū)中的備選工藝與設(shè)備或在設(shè)計(jì)允許的范圍內(nèi)進(jìn)行變更，影響較小或沒(méi)有影響，不造成任何工藝參數(shù)、設(shè)計(jì)參數(shù)等的改變，但又不是同類替換的變更，即“在現(xiàn)有設(shè)計(jì)范圍內(nèi)的改變”。
第八條 工藝設(shè)備變更：指涉及工藝技術(shù)、工藝流程、設(shè)備設(shè)施、工藝參數(shù)等超出現(xiàn)有設(shè)計(jì)范圍的改變(如壓力等級(jí)改變、壓力報(bào)警值改變等)。
第九條 變更應(yīng)按其內(nèi)容和影響進(jìn)行分類，并實(shí)施分類管理，工藝設(shè)備變更和微小變更的管理執(zhí)行變更管理流程參見(jiàn)附錄a。同類替換不執(zhí)行變更管理流程，同類替換范例見(jiàn)附錄b。
第四章 變更內(nèi)容
第十條 本管理辦法所涉及的工藝和設(shè)備變更，主要包括以下內(nèi)容：
(一)生產(chǎn)能力改變；
(二)物料改變(包括成分和比例的改變)
(三)工藝參數(shù)改變；
(四)工藝、設(shè)備設(shè)計(jì)依據(jù)改變；
(五)工藝過(guò)程控制系統(tǒng)、控制指標(biāo)改變；
(六)應(yīng)用軟件改變；
(七)設(shè)備、設(shè)施負(fù)荷改變；
(八)設(shè)備和工具改變；
(九)安全報(bào)警設(shè)定值改變；
(十)儀表儀器控制系統(tǒng)改變；
(十一)安全裝置及安全附件改變；
(十二)非正常(或臨時(shí)性的')維修；
(十三)操作規(guī)程改變；
(十四)設(shè)備、原材料供貨商改變；
(十五)裝置布局改變；
(十六)產(chǎn)品質(zhì)量改變；
(十七)設(shè)計(jì)和安裝過(guò)程改變；
(十八)其他改變。
第五章 變更申請(qǐng)
第十一條 根據(jù)需要判斷更換類型、影響因素和影響范圍等方面，提出變更申請(qǐng)，按變更類型做好實(shí)施變更前的準(zhǔn)備工作，提出變更申請(qǐng)。
第十二條 變更申請(qǐng)審批內(nèi)容：
(一)變更目的；
(二)變更涉及的相關(guān)技術(shù)資料；
(三)變更內(nèi)容；
(四)健康安全環(huán)境影響(確認(rèn)是否需要工藝危害分析，如需要，應(yīng)提交符合工藝危害分析管理要求且經(jīng)批準(zhǔn)的工藝危害分析報(bào)告)；
(五)涉及操作規(guī)程修改的，審批時(shí)應(yīng)提交修改后的操作規(guī)程；
(六)對(duì)人員培訓(xùn)和溝通的要求；
(七)變更的限制條件(如時(shí)間期限、空間大小和物料數(shù)量)等；
(八)強(qiáng)制性批準(zhǔn)和授權(quán)要求。
第十三條 申請(qǐng)變更前應(yīng)進(jìn)行工藝設(shè)備變更過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。對(duì)存在的安全健康和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和影響，申請(qǐng)變更時(shí)應(yīng)制定合理可控的風(fēng)險(xiǎn)消減方案。
第十四條 應(yīng)考慮健康安全環(huán)境影響，確認(rèn)是否進(jìn)行工藝危害分析，對(duì)需要做工藝危害分析的，在申請(qǐng)變更時(shí)應(yīng)提交符合工藝危害分析管理要求且經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的工藝危害分析報(bào)告。
第十五條 根據(jù)變更類型，必要時(shí)對(duì)變更進(jìn)行技術(shù)可行性分析。
第六章 變更審批和許可
第十六條 工藝和設(shè)備變更實(shí)施分級(jí)管理，各單位根據(jù)變更影響范圍的大小及所需調(diào)配資源的多少，決定變更審批權(quán)限。在滿足所有相關(guān)工藝安全管理要求的情況下，批準(zhǔn)人或授權(quán)批準(zhǔn)人方能批準(zhǔn)。
第十七條 各單位在依據(jù)本辦法制定工藝和設(shè)備變更管理程序時(shí)，基于本單位生產(chǎn)條件和實(shí)際需求而不能完全按照設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行時(shí)，應(yīng)上報(bào)公司主管部門，在得到公司許可后按要求執(zhí)行。
第十八條 許可的內(nèi)容應(yīng)書(shū)面記載，每次許可的時(shí)間不能超過(guò)一年，期滿后如果沒(méi)有繼續(xù)辦理許可，則應(yīng)按照管理辦法要求執(zhí)行。
第七章 變更實(shí)施
第十九條 變更應(yīng)嚴(yán)格按照變更審批確定的內(nèi)容和范圍實(shí)施，并對(duì)變更過(guò)程實(shí)施跟蹤。
第二十條 變更實(shí)施若涉及作業(yè)許可，應(yīng)辦理作業(yè)許可證，具體執(zhí)行《xx油田分公司作業(yè)許可管理辦法》。
第二十一條 變更實(shí)施若涉及啟動(dòng)前安全檢查，具體執(zhí)行《xx油田分公司啟動(dòng)前安全檢查管理辦法》。
第二十二條 按照工藝、安全信息管理的相關(guān)要求執(zhí)行變更操作，確保變更涉及的所有工藝、安全相關(guān)資料以及操作規(guī)程都得到審查、審批、修改和更新。
第八章 變更結(jié)束
第二十三條 變更結(jié)束后，應(yīng)對(duì)變更是否符合規(guī)定內(nèi)容、是否達(dá)到預(yù)期目的進(jìn)行驗(yàn)證，提交工藝設(shè)備變更結(jié)項(xiàng)報(bào)告。
第二十四條 變更實(shí)施完成后，應(yīng)完成以下工作：
(一)所有與變更相關(guān)的工藝技術(shù)信息應(yīng)得到更新；
(二)標(biāo)明了需要實(shí)施變更時(shí)間段的變更，變更期滿后應(yīng)恢復(fù)到變更前的狀態(tài)；
(三)變更實(shí)施后的連續(xù)試驗(yàn)記錄；
(四)分析和確認(rèn)變更結(jié)果。
第九章 變更培訓(xùn)
第二十五條 完成變更的工藝、設(shè)備在運(yùn)行前，應(yīng)對(duì)變更影響或涉及到的人員進(jìn)行培訓(xùn)或溝通。
第二十六條 必要時(shí)制定培訓(xùn)計(jì)劃，確定培訓(xùn)內(nèi)容，培訓(xùn)內(nèi)容主要包括變更目的、作用、程序、變更中可能的風(fēng)險(xiǎn)和影響，以及同類事故案例。
第二十七條 接受培訓(xùn)的人員包括：負(fù)責(zé)變更區(qū)域內(nèi)工藝和設(shè)備日常運(yùn)行的工作人員；負(fù)責(zé)變更區(qū)域內(nèi)工藝和設(shè)備的維護(hù)、檢查、維修人員；變更區(qū)域相鄰流程的工作人員；實(shí)施變更人員；承包商臨時(shí)或短期到變更區(qū)域內(nèi)進(jìn)行測(cè)試或試驗(yàn)人員；其他相關(guān)人員。
第十章 文件歸檔
第二十八條 變更過(guò)程中涉及到的典型的工作文件、記錄包括變更管理程序、變更申請(qǐng)審批表、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估記錄、變更登記表以及工藝設(shè)備變更結(jié)項(xiàng)報(bào)告等，在變更結(jié)束后應(yīng)由工藝和設(shè)備變更主管部門整理歸檔。
第十一章 附則
第二十九條 本辦法由安全環(huán)保處負(fù)責(zé)解釋。
第三十條 本辦法自印發(fā)之日起施行。
變更管理制度 篇4
一、總則
1.1 目的
為了規(guī)范公司內(nèi)部的變更管理過(guò)程，確保所有變更活動(dòng)得到妥善規(guī)劃、執(zhí)行、監(jiān)控和評(píng)估，以降低變更帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，保障業(yè)務(wù)連續(xù)性，特制定本制度。
1.2 適用范圍
本制度適用于公司內(nèi)所有部門、項(xiàng)目、流程、系統(tǒng)、設(shè)備、人員等方面的變更管理。
1.3 變更管理原則
安全性原則：確保變更不會(huì)對(duì)現(xiàn)有系統(tǒng)、流程或業(yè)務(wù)造成不良影響。
計(jì)劃性原則：所有變更活動(dòng)必須事先進(jìn)行規(guī)劃和審批。
可追溯性原則：變更過(guò)程應(yīng)詳細(xì)記錄，便于后續(xù)追溯和審計(jì)。
最小影響原則：在可能的情況下，盡量降低變更對(duì)公司運(yùn)營(yíng)的影響。
二、變更管理職責(zé)
2.1 變更管理委員會(huì)
負(fù)責(zé)制定和修訂變更管理制度。
審批重大變更申請(qǐng)。
監(jiān)督變更管理過(guò)程的執(zhí)行情況。
2.2 變更申請(qǐng)部門
負(fù)責(zé)提交變更申請(qǐng)，并詳細(xì)說(shuō)明變更的原因、影響、風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)措施。
負(fù)責(zé)按照變更管理流程執(zhí)行變更活動(dòng)。
2.3 變更執(zhí)行部門
負(fù)責(zé)具體執(zhí)行變更活動(dòng)，確保變更按照計(jì)劃進(jìn)行。
在變更執(zhí)行過(guò)程中，及時(shí)報(bào)告異常情況并采取相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施。
2.4 變更審核部門
負(fù)責(zé)對(duì)變更申請(qǐng)進(jìn)行審核，評(píng)估變更的風(fēng)險(xiǎn)和影響。
提出審核意見(jiàn)和建議，確保變更的合理性和可行性。
三、變更管理流程
3.1 變更申請(qǐng)
變更申請(qǐng)部門填寫(xiě)變更申請(qǐng)表，提交至變更審核部門。
變更申請(qǐng)表應(yīng)包含變更內(nèi)容、原因、影響、風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)措施等信息。
3.2 變更審核
變更審核部門對(duì)變更申請(qǐng)進(jìn)行審核，評(píng)估變更的.風(fēng)險(xiǎn)和影響。
如有必要，組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審和討論。
根據(jù)評(píng)審結(jié)果，提出審核意見(jiàn)和建議，并報(bào)送給變更管理委員會(huì)審批。
3.3 變更審批
變更管理委員會(huì)根據(jù)審核結(jié)果和實(shí)際情況，對(duì)變更申請(qǐng)進(jìn)行審批。
重大變更需提交至公司高層領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。
審批通過(guò)后，將變更通知發(fā)送給相關(guān)部門和人員。
3.4 變更執(zhí)行
變更執(zhí)行部門按照變更通知的要求，執(zhí)行變更活動(dòng)。
在變更執(zhí)行過(guò)程中，如有異常情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告并采取相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施。
3.5 變更監(jiān)控
對(duì)變更執(zhí)行過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，確保變更按照計(jì)劃進(jìn)行。
記錄變更執(zhí)行過(guò)程中的關(guān)鍵信息和數(shù)據(jù)，便于后續(xù)追溯和審計(jì)。
3.6 變更評(píng)估
在變更完成后，對(duì)變更效果進(jìn)行評(píng)估，分析變更是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
如未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，需分析原因并采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施。
3.7 變更關(guān)閉
評(píng)估完成后，將變更結(jié)果報(bào)告給相關(guān)部門和人員。
關(guān)閉變更流程，將相關(guān)文檔和記錄歸檔保存。
四、附則
4.1 本制度自發(fā)布之日起生效，由變更管理委員會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修訂。
4.2 本制度如有與上級(jí)法規(guī)、政策相抵觸的，以上級(jí)法規(guī)、政策為準(zhǔn)。
4.3 各部門和人員應(yīng)嚴(yán)格遵守本制度，如有違反，將依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
變更管理制度 篇5
1、目的
加強(qiáng)設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證管理，規(guī)范工作流程，有效地控制成本，確保工程質(zhì)量和工程進(jìn)度。
2、范圍
適用于公司各開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證管理工作。
3、設(shè)計(jì)變更內(nèi)容、格式要求及流程
3.1設(shè)計(jì)變更的內(nèi)容及格式要求
3.1.1設(shè)計(jì)變更是對(duì)設(shè)計(jì)內(nèi)容進(jìn)行修改、完善、優(yōu)化，需要設(shè)計(jì)單位的簽字、蓋章，及發(fā)包單位項(xiàng)目部的確認(rèn)。
3.1.2設(shè)計(jì)變更的主要類型：
由于設(shè)計(jì)單位的施工圖出現(xiàn)錯(cuò)、漏、碰、缺等情況，而導(dǎo)致做法變動(dòng)、材料代換或其他變更事項(xiàng)；
由于發(fā)包單位改變建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)功能、使用功能、增減工程內(nèi)容，而導(dǎo)致做法變動(dòng)、材料代換或其他變更事項(xiàng)；
由于發(fā)包單位、監(jiān)理單位、承包單位采用新工藝、新材料或其他技術(shù)措施等，而導(dǎo)致做法變動(dòng)、材料代換或其他變更事項(xiàng)；
由于銷售部門、客戶服務(wù)中心、業(yè)主要求提出變更，而導(dǎo)致做法變更、材料代換或其他變更事項(xiàng)。
3.1.3所有設(shè)計(jì)變更審批表必須使用公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)表格，并明確以下內(nèi)容：編號(hào)、工程名稱、發(fā)生的時(shí)間、發(fā)生的部位或范圍、變更的內(nèi)容做法及原因說(shuō)明、增加的工程量、減少的工程量、相關(guān)圖紙說(shuō)明。
3.1.4發(fā)包單位、承包單位均應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)變更單進(jìn)行編號(hào)，并整理歸檔、妥善保存；雙方都應(yīng)設(shè)置設(shè)計(jì)變更事項(xiàng)的單據(jù)交付記錄，即交付對(duì)方單據(jù)時(shí)要求對(duì)方簽收，接受方不得拒簽。
3.2設(shè)計(jì)變更辦理一般流程：
3.2.1經(jīng)辦人在填寫(xiě)設(shè)計(jì)變更審批表時(shí)，若因本專業(yè)變更導(dǎo)致其它專業(yè)需要一同變更的，應(yīng)發(fā)相關(guān)通知。（如因墻體位置改變導(dǎo)致水電管線移位）
3.2.2預(yù)算人員在對(duì)變更費(fèi)用進(jìn)行估算時(shí)，應(yīng)對(duì)措詞不清，結(jié)算時(shí)易引起分歧、糾紛的變更單退回，要求提出部門表達(dá)清楚，不致引起歧義。
3.2.3一般來(lái)說(shuō)，現(xiàn)場(chǎng)工程師確認(rèn)時(shí)只需要按照相應(yīng)的設(shè)計(jì)變更文件確認(rèn)完成或未完成的事實(shí)，而不需要確認(rèn)具體的工程量。但當(dāng)無(wú)法根據(jù)設(shè)計(jì)變更文件直接計(jì)算出工程量，或者相應(yīng)設(shè)計(jì)變更文件的某條或某幾條只完成一部分時(shí)，監(jiān)理工程師及項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)工程師應(yīng)直接在設(shè)計(jì)變更單中確認(rèn)相應(yīng)的工程量。
3.2.4對(duì)于造價(jià)調(diào)減的設(shè)計(jì)變更，發(fā)包單位現(xiàn)場(chǎng)工程師要及時(shí)跟蹤、落實(shí)、核定減少的具體數(shù)額，并與承包單位形成書(shū)面記錄，防止因漏報(bào)而給公司造成損失。
4、現(xiàn)場(chǎng)簽證的內(nèi)容、格式要求及流程
4.1現(xiàn)場(chǎng)簽證的內(nèi)容及格式要求
4.1.1現(xiàn)場(chǎng)簽證的主要類型：
因設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致已施工的部位需要拆除（需注明設(shè)計(jì)變更編號(hào)）；
施工過(guò)程中出現(xiàn)的未包含在合同中的各種技術(shù)措施處理；
在施工過(guò)程中，由于施工條件變化、地下?tīng)顩r（土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及管線等）變化，導(dǎo)致工程量增減，材料代換或其他變更事項(xiàng)；
發(fā)包單位在施工合同之外，委托承包單位施工的零星工程；
合同規(guī)定需實(shí)測(cè)工程量的工作項(xiàng)目；
4.1.2所有的.現(xiàn)場(chǎng)簽證審批表都必須使用公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)表格，并明確以下內(nèi)容：編號(hào)、工程名稱、發(fā)生的時(shí)間、發(fā)生的部位或范圍、變更簽證的內(nèi)容做法及原因說(shuō)明、增加的工程量、減少的工程量、相關(guān)圖紙說(shuō)明。
4.1.3關(guān)于臨時(shí)用工的簽證事項(xiàng)，雙方應(yīng)在簽證通知單上洽商確定以下問(wèn)題：工作內(nèi)容及工作量、工日。
4.1.4所有現(xiàn)場(chǎng)簽證單只有加蓋發(fā)包單位專用章或發(fā)包單位公章才能生效，承包單位和監(jiān)理單位也應(yīng)加蓋有效印章。
4.1.5發(fā)包單位、承包單位均應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)簽證單進(jìn)行編號(hào)，并整理歸檔、妥善保存；雙方都應(yīng)設(shè)置現(xiàn)場(chǎng)簽證事項(xiàng)的單據(jù)交付記錄，即交付對(duì)方單據(jù)時(shí)要求對(duì)方簽收，接受方不得拒簽。
4.2現(xiàn)場(chǎng)簽證的一般辦理流程
4.2.1監(jiān)理工程師及項(xiàng)目部工程師在簽證前必須認(rèn)真核對(duì)簽證工程的施工時(shí)間、工作內(nèi)容、發(fā)生原因、發(fā)生工程量、工日數(shù)、機(jī)械臺(tái)班數(shù)以及簽證所發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)由何方負(fù)擔(dān)等。特別是對(duì)發(fā)生原因的交代應(yīng)詳細(xì)、明了。
4.2.2對(duì)于措詞含糊容易引起糾紛的簽證，現(xiàn)場(chǎng)工程師在簽署時(shí)應(yīng)征求預(yù)算人員意見(jiàn)，預(yù)算人員審核重大簽證費(fèi)用也應(yīng)避免用詞不準(zhǔn)在結(jié)算時(shí)造成經(jīng)濟(jì)糾紛。
4.2.3簽證內(nèi)容完成后，工程師應(yīng)避免簽署類似“情況屬實(shí)”或“工程量屬實(shí)”等模糊性內(nèi)容，而必須確定實(shí)量后簽字確認(rèn)完成或未完成的事實(shí)或者工程量、材料材質(zhì)和規(guī)格、工日數(shù)、機(jī)械臺(tái)班等。原則上監(jiān)理工程師不應(yīng)直接在簽證上簽認(rèn)有關(guān)單價(jià)或總價(jià)。
4.2.4如果簽證單附有交工圖紙，則監(jiān)理及項(xiàng)目部工程師應(yīng)審核圖紙是否與實(shí)際施工結(jié)果相符，并在圖紙上簽字確認(rèn)，此時(shí)可以不對(duì)工程量進(jìn)行確認(rèn)，由預(yù)算人員人員按照?qǐng)D紙核算工程量。
4.2.5項(xiàng)目工程師對(duì)簽證單上直接簽定的工程量的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
4.2.6如簽證單涉及到隱蔽施工、金額及其它事后不可復(fù)核的項(xiàng)目時(shí)，則應(yīng)由項(xiàng)目部工程師及預(yù)算人員人員共同現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)定。
5、設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證辦理時(shí)間的規(guī)定（包括圖紙會(huì)審及施工組織設(shè)計(jì)審批流程）
5.1正常的設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證單，應(yīng)提前5個(gè)工作日內(nèi)書(shū)面提出，現(xiàn)場(chǎng)工程師按照表格匯報(bào)給工程部及總工處，應(yīng)由有效簽字人共同簽署完成，并由預(yù)算人員做出估價(jià)并獲得審批后，在5個(gè)工作日內(nèi)給予書(shū)面答復(fù)后，才通知承包單位開(kāi)始實(shí)施。特急類（指如果不立即實(shí)施將造成更大損失的簽證）設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證，可以先實(shí)施再由預(yù)算人員做出估價(jià)；如屬隱蔽工程及事后不可復(fù)核的工程，則必須要求承包單位在隱蔽部位覆蓋之前或拆毀前提出預(yù)算并由項(xiàng)目部工程師會(huì)同監(jiān)理單位對(duì)工程量進(jìn)行核實(shí)。
5.2監(jiān)理、現(xiàn)場(chǎng)工程師應(yīng)在變更簽證內(nèi)容完成后的5個(gè)工作日內(nèi)在設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證單上對(duì)完成時(shí)間和完成情況進(jìn)行說(shuō)明。
5.3圖紙會(huì)審流程：由施工單位中標(biāo)后在接到圖紙7個(gè)工作日之內(nèi)，提出圖紙中的問(wèn)題，由現(xiàn)場(chǎng)工程師組織設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工各單位進(jìn)行會(huì)審，并提前2天通知工程部及總工參加，并將現(xiàn)場(chǎng)形成的圖紙會(huì)審紀(jì)要，必須在5個(gè)工作日之內(nèi)返回工程部一份。
5.4施工組織設(shè)計(jì)審批流程：在中標(biāo)后15個(gè)工作日內(nèi)，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)工程師及監(jiān)理審核過(guò)的施工組織設(shè)計(jì)文件，報(bào)工程部及總工在5個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審核后，方可進(jìn)行簽字蓋章。
變更管理制度 篇6
一、總則
1.1 目的
為規(guī)范公司內(nèi)部各類變更的管理流程，確保變更的合理性、有效性和可追溯性，降低因變更帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)和損失，保障公司運(yùn)營(yíng)的穩(wěn)定性和可持續(xù)性。
1.2 適用范圍
本制度適用于公司所有部門、項(xiàng)目和業(yè)務(wù)的變更管理，包括但不限于業(yè)務(wù)流程、技術(shù)系統(tǒng)、組織結(jié)構(gòu)、人員配置等方面的變更。
1.3 原則
變更管理應(yīng)遵循以下原則：
必要性原則：變更必須有充分的理由和依據(jù)，能夠帶來(lái)實(shí)際的效益或改進(jìn)。
安全性原則：變更過(guò)程中應(yīng)確保系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性，避免造成不必要的損失。
可追溯性原則：變更應(yīng)保留完整的記錄，以便于后續(xù)的'跟蹤和審計(jì)。
溝通協(xié)作原則：變更管理涉及多個(gè)部門和人員，應(yīng)加強(qiáng)溝通和協(xié)作，確保變更的順利進(jìn)行。
二、變更管理流程
2.1 變更申請(qǐng)
申請(qǐng)人需填寫(xiě)《變更申請(qǐng)表》，明確變更的內(nèi)容、原因、影響范圍、預(yù)期效果等信息。
申請(qǐng)人需對(duì)變更的合理性、可行性和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，并提供相應(yīng)的依據(jù)和資料。
申請(qǐng)人需將《變更申請(qǐng)表》提交給相關(guān)部門或負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批。
2.2 變更審批
相關(guān)部門或負(fù)責(zé)人對(duì)《變更申請(qǐng)表》進(jìn)行審批，評(píng)估變更的合理性、可行性和風(fēng)險(xiǎn)。
如變更涉及多個(gè)部門或業(yè)務(wù)，需進(jìn)行跨部門或跨業(yè)務(wù)的溝通和協(xié)調(diào)。
審批結(jié)果應(yīng)及時(shí)通知申請(qǐng)人，并明確下一步的操作和注意事項(xiàng)。
2.3 變更實(shí)施
申請(qǐng)人根據(jù)審批結(jié)果，制定詳細(xì)的變更實(shí)施計(jì)劃，明確變更的步驟、時(shí)間、責(zé)任人等信息。
申請(qǐng)人需按照計(jì)劃進(jìn)行變更操作，并記錄變更過(guò)程中的關(guān)鍵信息和問(wèn)題。
如變更過(guò)程中出現(xiàn)問(wèn)題或異常情況，申請(qǐng)人需及時(shí)報(bào)告并尋求解決方案。
2.4 變更驗(yàn)證
變更實(shí)施完成后，申請(qǐng)人需對(duì)變更結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，確保變更達(dá)到預(yù)期的效果。
如驗(yàn)證結(jié)果不符合預(yù)期，申請(qǐng)人需及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和修正，并重新進(jìn)行驗(yàn)證。
驗(yàn)證結(jié)果需記錄在《變更申請(qǐng)表》中，并作為變更成功的依據(jù)。
2.5 變更關(guān)閉
變更驗(yàn)證通過(guò)后，申請(qǐng)人需將《變更申請(qǐng)表》及相關(guān)資料提交給相關(guān)部門或負(fù)責(zé)人進(jìn)行歸檔和關(guān)閉。
歸檔資料需保留完整，以便后續(xù)的跟蹤和審計(jì)。
關(guān)閉后的變更如需再次啟用或修改，需重新進(jìn)行變更申請(qǐng)和審批流程。
三、變更管理責(zé)任
3.1 申請(qǐng)人責(zé)任
申請(qǐng)人需對(duì)變更的合理性、可行性和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，并提供相應(yīng)的依據(jù)和資料。
申請(qǐng)人需按照審批結(jié)果和計(jì)劃進(jìn)行變更操作，并記錄變更過(guò)程中的關(guān)鍵信息和問(wèn)題。
申請(qǐng)人需對(duì)變更結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，并確保變更達(dá)到預(yù)期的效果。
3.2 審批人責(zé)任
審批人需對(duì)《變更申請(qǐng)表》進(jìn)行審批，評(píng)估變更的合理性、可行性和風(fēng)險(xiǎn)。
審批人需及時(shí)通知申請(qǐng)人審批結(jié)果，并明確下一步的操作和注意事項(xiàng)。
審批人需對(duì)變更的實(shí)施和驗(yàn)證過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和檢查，確保變更的順利進(jìn)行和達(dá)到預(yù)期的效果。
3.3 相關(guān)部門責(zé)任
相關(guān)部門需對(duì)變更涉及的業(yè)務(wù)、技術(shù)和人員等方面進(jìn)行評(píng)估和協(xié)調(diào)，確保變更的順利實(shí)施。
相關(guān)部門需對(duì)變更過(guò)程中的問(wèn)題進(jìn)行支持和協(xié)助，提供必要的資源和幫助。
相關(guān)部門需對(duì)變更的結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證和評(píng)估，確保變更達(dá)到預(yù)期的效果。
四、附則
4.1 本制度自發(fā)布之日起生效，由公司管理層負(fù)責(zé)解釋和修訂。
4.2 本制度如有未盡事宜，可參照公司其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
4.3 各部門和人員應(yīng)嚴(yán)格遵守本制度，確保變更管理的規(guī)范性和有效性。
變更管理制度 篇7
1、目的
為規(guī)范我公司安全生產(chǎn)的變更管理過(guò)程，消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患，防止因?yàn)樽兏蛩匕l(fā)生安全事故，確保各類變更達(dá)到預(yù)期的良好效果。根據(jù)我公司的實(shí)際情況，特制訂變更管理制度。
2、適用范圍
本制度適用于本公司生產(chǎn)過(guò)程中有關(guān)人員、機(jī)構(gòu)、工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、安全、作業(yè)過(guò)程及環(huán)境等各種變更的適時(shí)性動(dòng)態(tài)管理。
3、術(shù)語(yǔ)
3.1人員變更：指新入廠職工（勞務(wù)工）、內(nèi)部崗位或工種調(diào)動(dòng)、離崗復(fù)工、外來(lái)人員等。
3.2工藝、技術(shù)變更：因新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目引起的技術(shù)變更，原料及介質(zhì)變更，工藝流程及操作條件等變更，工藝設(shè)備的改進(jìn)，操作規(guī)程的變更，工藝參數(shù)的變更等。
3.3設(shè)備設(shè)施變更：指設(shè)備、設(shè)施的更新改造；安全設(shè)施的變更；因更換與原設(shè)備不同的設(shè)備和配件，設(shè)備材料代用，臨時(shí)性的電氣設(shè)備變更等。
3.4場(chǎng)所變更指工作場(chǎng)所、環(huán)境發(fā)生變化。
3.5管理變更主要包括：管理者職責(zé)的變更；管理機(jī)構(gòu)的較大變更；安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的變更。
4、主要職責(zé)
4.1安全環(huán)保部是公司安全生產(chǎn)變更管理工作的主管部門，隨時(shí)地協(xié)調(diào)各相關(guān)單位對(duì)公司內(nèi)發(fā)生的各項(xiàng)變更進(jìn)行評(píng)價(jià)和采取針對(duì)性的措施；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各單位變更后的崗位人員安全教育培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)審核各單位上報(bào)的培訓(xùn)需求，安排培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、考核各單位安全生產(chǎn)變更管理工作的執(zhí)行情況。
4.2生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)歸口審核設(shè)備設(shè)施變更管理工作；負(fù)責(zé)歸口審核工藝、技術(shù)變更管理工作。
4.3各單位負(fù)責(zé)落實(shí)主管部門的變更工作安排，對(duì)各項(xiàng)變更采取動(dòng)態(tài)管理。
5、工作程序
5.1人員變更管理，按照公司《安全教育與培訓(xùn)管理辦法》中有關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。
5.2工藝、技術(shù)變更管理，由生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)制定變更后所需的新規(guī)程、制度，并對(duì)使用單位、人員進(jìn)行工藝、技術(shù)變更培訓(xùn)教育。教育內(nèi)容包括變更的內(nèi)容、操作（使用）注意事項(xiàng)、新的規(guī)程制度等，使操作者掌握變更后的安全操作技能。
5.3設(shè)備設(shè)施變更管理，由生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)制定變更后新的技術(shù)操作規(guī)程、制度等，并對(duì)操作（使用）單位進(jìn)行變更培訓(xùn)教育。教育內(nèi)容包括變更的內(nèi)容、使用注意事項(xiàng)、新的規(guī)程制度等，使操作（使用）者掌握安全操作的技能。在報(bào)廢、拆除生產(chǎn)設(shè)施時(shí)，按照《生產(chǎn)設(shè)施安全管理制度》中有關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。
5.4作業(yè)過(guò)程（程序）、作業(yè)場(chǎng)所變更，由所屬單位負(fù)責(zé)對(duì)其職工進(jìn)行變更交底和安全教育。管理變更時(shí)，由安全保衛(wèi)處組織相關(guān)單位及人員進(jìn)行安全職責(zé)培訓(xùn)、學(xué)習(xí)。
5.5變更流程：變更申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)提出書(shū)面變更申請(qǐng)——各職能部門負(fù)責(zé)歸口審核——安全環(huán)保部審核——公司分管負(fù)責(zé)變更的領(lǐng)導(dǎo)審批——落實(shí)完成后——變更的歸口審核部門負(fù)責(zé)對(duì)變更情況進(jìn)行驗(yàn)收——申請(qǐng)單位歸檔。
5.6變更的申請(qǐng)：
5.6.1公司制定統(tǒng)一的“變更申請(qǐng)表”，在實(shí)施變更申請(qǐng)時(shí)，變更申請(qǐng)人應(yīng)統(tǒng)一填寫(xiě)“變更申請(qǐng)表”（一式三聯(lián)：一聯(lián)歸口審核部門保存、二聯(lián)安全環(huán)保部保存、三聯(lián)申請(qǐng)單位保存）。
5.6.2“變更申請(qǐng)”對(duì)變更的原因要準(zhǔn)確真實(shí)，有科學(xué)依據(jù)：在進(jìn)行各類變更前，變更申請(qǐng)人要進(jìn)行充分的實(shí)際情況調(diào)查，弄清變更前所存在的真正問(wèn)題和缺陷，從而使變更的目的明確，有科學(xué)依據(jù)。變更申請(qǐng)人負(fù)責(zé)填寫(xiě)“變更申請(qǐng)表”進(jìn)行變更申請(qǐng)，申請(qǐng)人可以是提案人，也可以是部門負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目責(zé)任人。
5.6.3“變更申請(qǐng)”提出的變更方案要先進(jìn)合理，內(nèi)容要明確具體：
�。�1）變更的方案應(yīng)是目前合理、安全、經(jīng)濟(jì)的和可實(shí)施性強(qiáng)的，這樣才能保證存在的.問(wèn)題得到妥善解決。針對(duì)同一個(gè)問(wèn)題，可以有不同部門產(chǎn)生多個(gè)方案，應(yīng)優(yōu)中選優(yōu)。由變更的終審負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，在部門范圍或總廠范圍內(nèi)針求最佳方案。
�。�2）變更內(nèi)容要詳細(xì)說(shuō)明，必要進(jìn)附圖、附表、附數(shù)據(jù)，這樣在各級(jí)評(píng)審過(guò)程才有針對(duì)性、可操作性，避免出現(xiàn)隱患和事故。
�。�3）“變更申請(qǐng)”內(nèi)容中，申請(qǐng)人應(yīng)對(duì)變更后可能存在的風(fēng)險(xiǎn)及危害程度進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明，并明確具體的控制措施，不得隱瞞可能存在的風(fēng)險(xiǎn)。
5.7變更的審批：
5.7.1“變更申請(qǐng)表”填好后，應(yīng)逐級(jí)上報(bào)歸口主管部門審核、安全保衛(wèi)處和公司領(lǐng)導(dǎo)審批，不得越級(jí)進(jìn)行評(píng)審。
5.7.2對(duì)于各類變更，是對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的人、機(jī)、物、環(huán)等缺陷進(jìn)行的改進(jìn)，在變更中的各級(jí)評(píng)審人員，應(yīng)全面進(jìn)行考慮審查，以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，保證變更的有效性。認(rèn)真對(duì)變更內(nèi)容認(rèn)真進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，補(bǔ)充分析其危害的可能性及危害程度，以及可實(shí)施性、經(jīng)濟(jì)性、科學(xué)性等。
5.7.3變更的公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)確定對(duì)相關(guān)部門評(píng)審意見(jiàn)的匯總，綜合評(píng)價(jià)存在風(fēng)險(xiǎn)、可行性效益和需要后，簽署最終審批意見(jiàn)。
5.8變更的實(shí)施
5.8.1變更批準(zhǔn)后，由各相關(guān)職責(zé)的單位負(fù)責(zé)實(shí)施，任何臨時(shí)性變更，未經(jīng)審查和批準(zhǔn)，不得超過(guò)原批準(zhǔn)的范圍和期限。
5.8.2變更的實(shí)施要認(rèn)真落實(shí)各類風(fēng)險(xiǎn)控制措施，及時(shí)反饋各類異常。
5.8.3變更申請(qǐng)得到批準(zhǔn)后，歸口主管部門要下達(dá)明確的變更通知，并附具體的實(shí)施方案、明確時(shí)間節(jié)點(diǎn)，明確起始時(shí)間和責(zé)任人，明確變更申請(qǐng)中提出的各種風(fēng)險(xiǎn)控制措施等。然后，由配合實(shí)施單位組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)、學(xué)習(xí)，明確變更的具體要求后，按方案實(shí)施。
5.8.4實(shí)施過(guò)程中，如果出現(xiàn)非預(yù)計(jì)情況時(shí)要及時(shí)匯報(bào)變更申請(qǐng)單位及歸口審批部門，具體實(shí)施單位要及時(shí)采取措施進(jìn)行處理。
5.9變更的驗(yàn)收
5.9.1變更的驗(yàn)收工作由變更歸口主管部門負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門、人員進(jìn)行驗(yàn)收，確保變更達(dá)到計(jì)劃的要求。各類變更項(xiàng)目專業(yè)負(fù)責(zé)人、所在部門管理人員即為驗(yàn)收組成員，共同對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)估，對(duì)存在的隱患和剩余風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，提出整改意見(jiàn)，由責(zé)任單位及時(shí)進(jìn)行整改。
5.9.2通過(guò)驗(yàn)收的變更項(xiàng)目，列入所在所在單位正常的管理職責(zé)中，負(fù)責(zé)修訂和完善因變更引起的其它制度、規(guī)程等內(nèi)容，保證變更的安全、有效實(shí)施。
5.10任何單位、員工在未得到許可的條件下，不得擅自進(jìn)行任何變更，否則總廠將視為違章作業(yè)，嚴(yán)肅考核。
5.11變更注意完善項(xiàng)目包括：
1、及時(shí)修訂各類規(guī)程防止老規(guī)程誤操作；
2、完善制度防止舊制度仍在使用；
3、完善標(biāo)識(shí)防止舊標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤使用；
4、完善職責(zé)權(quán)限范圍，防止變更引起的職責(zé)交叉或管理空白；
5、完善各類表格等；
6、進(jìn)行變更后的人員培訓(xùn)教育。
變更管理制度 篇8
一、總則
1.1 目的
為確保公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程、組織結(jié)構(gòu)、技術(shù)平臺(tái)、政策文件等變更的規(guī)范性和有效性，特制定本變更管理制度。
1.2 適用范圍
本制度適用于公司內(nèi)所有涉及業(yè)務(wù)流程、組織結(jié)構(gòu)、技術(shù)平臺(tái)、政策文件等方面的變更管理活動(dòng)。
1.3 變更管理原則
�。�1）規(guī)范性：變更管理應(yīng)遵循規(guī)定的流程和程序，確保變更的合法性、合理性和有效性。
�。�2）及時(shí)性：對(duì)于影響公司運(yùn)營(yíng)和業(yè)務(wù)的緊急變更，應(yīng)迅速響應(yīng)并處理。
�。�3）完整性：變更管理應(yīng)確保所有相關(guān)方面都得到充分考慮和評(píng)估，確保變更的全面性和完整性。
�。�4）可追溯性：變更管理應(yīng)保留完整的變更記錄，確保變更過(guò)程的可追溯性。
二、變更管理流程
2.1 變更申請(qǐng)
�。�1）變更申請(qǐng)人應(yīng)提交變更申請(qǐng)，明確變更內(nèi)容、目的、影響范圍等關(guān)鍵信息。
�。�2）變更申請(qǐng)應(yīng)經(jīng)過(guò)部門內(nèi)部審批，確保變更的合理性和必要性。
2.2 變更評(píng)估
�。�1）變更管理部門應(yīng)對(duì)變更申請(qǐng)進(jìn)行評(píng)估，包括變更的可行性、風(fēng)險(xiǎn)性、影響范圍等方面。
�。�2）評(píng)估結(jié)果應(yīng)形成書(shū)面報(bào)告，明確變更建議、風(fēng)險(xiǎn)防控措施等。
2.3 變更審批
�。�1）變更管理部門將評(píng)估報(bào)告提交至公司高層或相關(guān)部門進(jìn)行審批。
�。�2）審批結(jié)果應(yīng)明確是否同意變更及具體實(shí)施要求。
2.4 變更實(shí)施
�。�1）變更實(shí)施部門應(yīng)根據(jù)審批結(jié)果制定詳細(xì)的變更計(jì)劃，并明確實(shí)施時(shí)間、人員、資源等要求。
�。�2）變更實(shí)施過(guò)程應(yīng)確保符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求，確保變更的準(zhǔn)確性和完整性。
2.5 變更監(jiān)控與評(píng)估
�。�1）變更管理部門應(yīng)對(duì)變更實(shí)施過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，確保變更按照計(jì)劃進(jìn)行。
�。�2）變更實(shí)施完成后，應(yīng)對(duì)變更效果進(jìn)行評(píng)估，形成評(píng)估報(bào)告并反饋至相關(guān)部門。
三、責(zé)任劃分
3.1 變更申請(qǐng)人：負(fù)責(zé)提交變更申請(qǐng)并說(shuō)明變更的.必要性和影響范圍。
3.2 變更管理部門：負(fù)責(zé)變更申請(qǐng)的評(píng)估、審批、實(shí)施、監(jiān)控和評(píng)估等工作。
3.3 變更實(shí)施部門：負(fù)責(zé)按照變更計(jì)劃進(jìn)行實(shí)施，并確保變更的準(zhǔn)確性和完整性。
3.4 相關(guān)部門：負(fù)責(zé)參與變更評(píng)估、審批和監(jiān)控等工作，并根據(jù)變更結(jié)果調(diào)整相關(guān)工作流程和制度。
四、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制
4.1 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：在變更評(píng)估階段，應(yīng)對(duì)變更可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行充分評(píng)估，包括技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、安全風(fēng)險(xiǎn)等方面。
4.2 風(fēng)險(xiǎn)防控措施：針對(duì)評(píng)估出的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定相應(yīng)的防控措施，并在變更實(shí)施過(guò)程中進(jìn)行監(jiān)控和控制。
五、附則
5.1 本制度自發(fā)布之日起生效，由公司管理層負(fù)責(zé)解釋和修訂。
5.2 本制度中未盡事宜，可參照公司其他相關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行。
變更管理制度 篇9
一、目的
為了確保組織內(nèi)部的變更能夠有序、有效地進(jìn)行，減少變更對(duì)組織正常運(yùn)作造成的影響，提高變更的成功率和質(zhì)量，制定本變更管理制度。
二、適用范圍
本變更管理制度適用于組織內(nèi)所有部門和員工，在進(jìn)行任何變更時(shí)必須遵守本制度的`規(guī)定。
三、變更管理流程
1. 變更申請(qǐng)：任何部門或個(gè)人需要進(jìn)行變更時(shí)，必須填寫(xiě)變更申請(qǐng)表格，明確變更的內(nèi)容、原因、影響、風(fēng)險(xiǎn)等信息，并提交給變更管理委員會(huì)。
2. 變更評(píng)估：變更管理委員會(huì)對(duì)變更申請(qǐng)進(jìn)行評(píng)估，確定變更的必要性、可行性和優(yōu)先級(jí)，并制定變更計(jì)劃。
3. 變更批準(zhǔn)：變更管理委員會(huì)根據(jù)評(píng)估結(jié)果決定是否批準(zhǔn)變更，如果批準(zhǔn)，將通知相關(guān)部門進(jìn)行變更實(shí)施。
4. 變更實(shí)施：相關(guān)部門按照變更計(jì)劃進(jìn)行變更實(shí)施，確保變更過(guò)程的可追溯性和透明度。
5. 變更驗(yàn)證：變更實(shí)施完成后，進(jìn)行變更驗(yàn)證，確認(rèn)變更是否達(dá)到預(yù)期效果，并記錄相關(guān)數(shù)據(jù)。
6. 變更關(guān)閉：變更驗(yàn)證通過(guò)后，變更管理委員會(huì)會(huì)關(guān)閉變更，并對(duì)變更過(guò)程進(jìn)行總結(jié)和反思。
四、變更管理委員會(huì)
1. 變更管理委員會(huì)由組織內(nèi)部各部門的負(fù)責(zé)人和專家組成，負(fù)責(zé)制定變更管理策略、評(píng)估變更申請(qǐng)、批準(zhǔn)變更計(jì)劃等工作。
2. 變更管理委員會(huì)每季度召開(kāi)一次會(huì)議，對(duì)上季度的變更情況進(jìn)行評(píng)估和總結(jié)，提出改進(jìn)建議。
3. 變更管理委員會(huì)有權(quán)對(duì)任何部門或個(gè)人提交的變更申請(qǐng)進(jìn)行審查和調(diào)整，并對(duì)變更管理制度進(jìn)行修訂和完善。
五、變更管理制度的執(zhí)行
1. 所有部門和員工必須嚴(yán)格遵守變更管理制度的規(guī)定，不得私自進(jìn)行變更操作。
2. 部門負(fù)責(zé)人必須確保部門內(nèi)的變更管理工作得到有效執(zhí)行，并對(duì)變更過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控和評(píng)估。
3. 變更管理委員會(huì)有權(quán)對(duì)違反變更管理制度的部門或個(gè)人進(jìn)行批評(píng)和處罰。
六、變更管理制度的監(jiān)督和評(píng)估
1. 變更管理委員會(huì)有義務(wù)對(duì)變更管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并提出改進(jìn)建議。
2. 組織內(nèi)部設(shè)立變更管理評(píng)估組，定期對(duì)變更管理制度的有效性和可行性進(jìn)行評(píng)估，并提出改進(jìn)建議。
七、附則
1. 本變更管理制度自發(fā)布之日起生效。
2. 本變更管理制度的最終解釋權(quán)歸組織內(nèi)部的變更管理委員會(huì)所有。
3. 本變更管理制度如有需要修改，應(yīng)經(jīng)變更管理委員會(huì)審議通過(guò)并公布。
變更管理制度 篇10
一、目的
為了規(guī)范公司內(nèi)部的變更管理，確保變更過(guò)程得到有效控制，降低因變更帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)提高工作效率和質(zhì)量，特制定本變更管理制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司內(nèi)所有涉及產(chǎn)品、服務(wù)、流程、設(shè)備、組織結(jié)構(gòu)等方面的變更管理。
三、基本原則
1. 變更應(yīng)基于明確的業(yè)務(wù)需求或改進(jìn)目標(biāo)。
2. 變更應(yīng)經(jīng)過(guò)充分的評(píng)估、審批和測(cè)試。
3. 變更應(yīng)確保業(yè)務(wù)的連續(xù)性和穩(wěn)定性。
4. 變更應(yīng)遵循最小化原則，避免不必要的復(fù)雜性和風(fēng)險(xiǎn)。
四、變更管理流程
1. 變更申請(qǐng)
�。�1）申請(qǐng)人需填寫(xiě)變更申請(qǐng)單，明確變更內(nèi)容、目的、影響范圍及預(yù)計(jì)完成時(shí)間等信息。
（2）變更申請(qǐng)單需經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審核并簽署意見(jiàn)。
2. 變更評(píng)估
�。�1）變更管理部門組織相關(guān)人員進(jìn)行變更評(píng)估，包括技術(shù)可行性、業(yè)務(wù)影響、風(fēng)險(xiǎn)分析等方面。
�。�2）評(píng)估結(jié)果需形成書(shū)面報(bào)告，并提交給變更審批委員會(huì)。
3. 變更審批
�。�1）變更審批委員會(huì)根據(jù)評(píng)估報(bào)告對(duì)變更申請(qǐng)進(jìn)行審批。
�。�2）審批結(jié)果需明確是否同意變更、變更實(shí)施時(shí)間、責(zé)任人等信息。
4. 變更實(shí)施
�。�1）變更實(shí)施責(zé)任人需按照審批結(jié)果制定詳細(xì)的變更實(shí)施計(jì)劃，并明確實(shí)施步驟和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。
�。�2）變更實(shí)施過(guò)程中需進(jìn)行充分的'測(cè)試，確保變更后的產(chǎn)品、服務(wù)或流程符合預(yù)期要求。
5. 變更驗(yàn)證
�。�1）變更實(shí)施完成后，需進(jìn)行驗(yàn)證工作，確保變更效果符合預(yù)期目標(biāo)。
（2）驗(yàn)證結(jié)果需形成書(shū)面報(bào)告，并提交給變更管理部門。
6. 變更關(guān)閉
�。�1）經(jīng)驗(yàn)證合格的變更，需進(jìn)行關(guān)閉操作，包括更新相關(guān)文檔、通知相關(guān)人員等。
�。�2）對(duì)于驗(yàn)證不合格的變更，需重新進(jìn)行評(píng)估、審批和實(shí)施。
五、變更管理責(zé)任
1. 變更申請(qǐng)人：負(fù)責(zé)提出變更申請(qǐng)，并確保申請(qǐng)內(nèi)容的真實(shí)性和完整性。
2. 變更管理部門：負(fù)責(zé)組織變更評(píng)估、審批和實(shí)施工作，并對(duì)變更過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控和管理。
3. 變更實(shí)施責(zé)任人：負(fù)責(zé)按照審批結(jié)果制定變更實(shí)施計(jì)劃，并確保變更實(shí)施的質(zhì)量和進(jìn)度。
4. 變更審批委員會(huì)：負(fù)責(zé)對(duì)變更申請(qǐng)進(jìn)行審批，并決定變更是否實(shí)施。
六、附則
1. 本制度自發(fā)布之日起生效，由公司管理層負(fù)責(zé)解釋和修訂。
2. 對(duì)于違反本制度的行為，公司將按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
3. 本制度未盡事宜，可參照公司其他相關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行。
變更管理制度 篇11
1.目的
為了規(guī)范本公司安全生產(chǎn)的變更管理，消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定本制度。
2.適用范圍
本制度適用于公司生產(chǎn)過(guò)程中工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施及管理等永久性或暫時(shí)性的變化。
3.變更管理定義
變更管理是指對(duì)人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施等永久性或暫時(shí)性的變化進(jìn)行有計(jì)劃的控制，以避免或減輕對(duì)安全生產(chǎn)的影響。變更管理失控，往往會(huì)引發(fā)事故。
4.變更管理的分類
4.1工藝、技術(shù)的變更：
4.1.1新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目引起的技術(shù)變更；
4.1.2原料介質(zhì)變更；
4.1.3工藝流程及操作條件的重大變更；
4.1.4工藝設(shè)備的改進(jìn)和變更；
4.1.5工藝參數(shù)的變更；
4.1.6公用工程的水、電、氣、風(fēng)的變更等。
4.2設(shè)備設(shè)施的變更：
4.2.1設(shè)備設(shè)施的更新改造；
4.2.2安全設(shè)施的變更；
4.2.3更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件；
4.2.4設(shè)備材料代用變更；
4.2.5臨時(shí)的電氣設(shè)備等；
4.2.6監(jiān)控、測(cè)量?jī)x表的變更；
4.3管理的變更：
4.3.1法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變更；
4.3.2人員的較大變更；
4.3.3管理機(jī)構(gòu)的變更；
4.3.4管理職能的變更；
5.變更管理職責(zé)
5.1項(xiàng)目或技改部門負(fù)責(zé)新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目的變更管理；
5.2工藝部門負(fù)責(zé)現(xiàn)有工藝設(shè)備，原料介質(zhì)，操作條件，工藝參數(shù)等變更管理；
5.3設(shè)備、動(dòng)力部門負(fù)責(zé)現(xiàn)有設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施、公用工程的水、電、氣、風(fēng)等的變更管理；
5.4勞動(dòng)人事部門負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)和人員的變更管理；
5.5相關(guān)部門負(fù)責(zé)相關(guān)安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的變更管理。
6.變更程序
6.1變更申請(qǐng)。變更實(shí)施前，變更的實(shí)施部門對(duì)變更實(shí)施過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，制定控制措施后實(shí)施變更。
6.2在實(shí)施變更時(shí)，變更申請(qǐng)人(單位)應(yīng)填寫(xiě)《安全變更申請(qǐng)表》并由專人負(fù)責(zé)管理。
6.3變更審批。《安全變更申請(qǐng)表》填好后，應(yīng)報(bào)主管部門和分管公司領(lǐng)導(dǎo)審批。
6.4變更實(shí)施。變更批準(zhǔn)后，各相關(guān)職責(zé)的主管部門負(fù)責(zé)實(shí)施。任何臨時(shí)性的變更，未經(jīng)審查和批準(zhǔn)，不得超過(guò)原批準(zhǔn)的范圍和期限。
6.5變更驗(yàn)收。變更實(shí)施結(jié)束后，變更主管部門應(yīng)對(duì)變更情況進(jìn)行驗(yàn)收，確保變更達(dá)到計(jì)劃要求。變更主管部門應(yīng)及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和人員。
7.變更的管理
7.1工藝、技術(shù)的變更：
7.1.1使用單位不準(zhǔn)隨意變更工藝控制指標(biāo)，尤其是各種化學(xué)反應(yīng)的壓力溫度、原輔材料及產(chǎn)品質(zhì)量等重要控制指標(biāo)。
7.1.2各單位技術(shù)負(fù)責(zé)人要組織本單位技術(shù)人員及操作人員進(jìn)行技術(shù)定額的查定，監(jiān)督工藝指標(biāo)執(zhí)行，優(yōu)化操作技術(shù)及工藝技術(shù)，消化吸收外來(lái)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)。從實(shí)踐中找出影響安全，成本和生產(chǎn)過(guò)程控制的不合理的工藝指標(biāo)，及時(shí)提出變更意見(jiàn)。
7.1.3各級(jí)技術(shù)管理人員要深入現(xiàn)場(chǎng)，督促檢查工藝指標(biāo)的執(zhí)行情況，了解存在的問(wèn)題，及時(shí)提出變更意見(jiàn)。
7.1.4工藝參數(shù)變更
一般指標(biāo)變更由生產(chǎn)車間技術(shù)負(fù)責(zé)人向公司主管部門提交工藝變更申請(qǐng)表。由生產(chǎn)技術(shù)負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)設(shè)備、安全、調(diào)度、供應(yīng)及其他相關(guān)職能部門，對(duì)工藝變更申請(qǐng)進(jìn)行論證。由技術(shù)部門編制工藝變更通知單，經(jīng)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，下發(fā)生產(chǎn)單位，調(diào)度室，并報(bào)總工辦備案。重要或較大的工藝控制指標(biāo)變更，需報(bào)總工程師批準(zhǔn)簽發(fā)。
7.1.5.工藝配方變更、原材料替代、設(shè)備技術(shù)變更
7.1.5.1生產(chǎn)單位不準(zhǔn)私自變更工藝配方(優(yōu)化試驗(yàn)配方除外)，降低原輔材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，變更品種。
7.1.5.2對(duì)于優(yōu)化配方的試驗(yàn)和新型原輔材料的采用、替代，由生產(chǎn)單位和生產(chǎn)處提出可行性分析報(bào)告及試驗(yàn)方案，編制試驗(yàn)計(jì)劃，上報(bào)總工程師批準(zhǔn)，總經(jīng)理簽發(fā)后，由生產(chǎn)處和相關(guān)單位組織實(shí)施。
7.1.6公用工程的水、電、氣、風(fēng)的變更
公用工程的水、電、氣、風(fēng)的變更，由動(dòng)力處根據(jù)生產(chǎn)能力負(fù)荷的需要，提出可行性分析報(bào)告，并編制變更方案和實(shí)施計(jì)劃，上報(bào)總工程師同意，總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)后，由動(dòng)力處組織實(shí)施。
7.2設(shè)備設(shè)施的`變更：
關(guān)鍵設(shè)備及裝置的更新、大修要由生產(chǎn)處、總工辦、設(shè)備處和有關(guān)技術(shù)人員廣泛搜集新設(shè)備、新技術(shù)信息，研究在用設(shè)備、裝置存在的問(wèn)題，提出改造方案，經(jīng)主管負(fù)責(zé)人審核，報(bào)總工程師同意，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)后由設(shè)備處組織實(shí)施。
7.3管理的變更：
7.3.1安全技術(shù)處必須關(guān)注國(guó)家安全法律法規(guī)更新變化情況，并根據(jù)安全法律法規(guī)的變化，及時(shí)修訂企業(yè)相關(guān)的安全管理制度，使其符合國(guó)家最新的法律法規(guī)的要求。
7.3.2工藝、技術(shù)部門必須根據(jù)國(guó)家或行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的變更，及時(shí)更新企業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和安全操作規(guī)程，變更的標(biāo)準(zhǔn)和安全操作規(guī)程經(jīng)主管負(fù)責(zé)人審核，報(bào)總工程師同意，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。
7.3.3相關(guān)部門必須按照最新的安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求，提出安全裝置變更計(jì)劃和實(shí)施方案，經(jīng)主管負(fù)責(zé)人審核，報(bào)總工程師同意，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。
7.3.4關(guān)鍵崗位人員的增減，必須由用人單位寫(xiě)出需用人計(jì)劃、申請(qǐng)，報(bào)勞資處審核，主管經(jīng)理批準(zhǔn)，方可人員調(diào)動(dòng)。
7.3.5任何人無(wú)權(quán)做出組織機(jī)構(gòu)(包括生產(chǎn)工段和班組)的變更，確需變更的，由生產(chǎn)單位提出變更理由，寫(xiě)出組織機(jī)構(gòu)變更申請(qǐng)，經(jīng)主管部門同意，報(bào)主管經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可進(jìn)行變更。
8.變更的其他規(guī)定
8.1.對(duì)以下變更需進(jìn)行驗(yàn)證或確認(rèn)：
8.1.1.原輔料、包裝材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的改變或產(chǎn)品包裝形式的改變；
8.1.2.工藝參數(shù)的改變或工藝路線的變更；
8.1.3.設(shè)備的改變，主要指設(shè)備位置調(diào)整、設(shè)備改進(jìn)、更換或大修等；
8.1.4.安全設(shè)施的變更。
8.2變更的實(shí)施僅限于變更申請(qǐng)部門申請(qǐng)并得到批準(zhǔn)的變更范圍去執(zhí)行，不準(zhǔn)超越批準(zhǔn)的范圍。
8.3變更主管部門應(yīng)及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和人員。
8.4發(fā)生重大變更時(shí)，銷售公司應(yīng)在變更發(fā)生之日起一個(gè)月內(nèi)及時(shí)通知給相關(guān)客戶和法規(guī)部門。
8.5變更實(shí)施結(jié)束后，變更主管部門應(yīng)對(duì)變更情況進(jìn)行驗(yàn)收，確保變更達(dá)到計(jì)劃要求。
9.檔案管理
9.1工藝、技術(shù)的檔案實(shí)行統(tǒng)一管理原則，總工辦統(tǒng)一管理技術(shù)檔案。
9.2設(shè)備檔案由設(shè)備處負(fù)責(zé)管理。
9.3組織機(jī)構(gòu)和人員的變更資料由勞資處存檔。
9.4安全管理部將變更審批文件及有關(guān)資料、表格進(jìn)行歸檔，原件留在安全管理部，其他相關(guān)部門或車間可保留復(fù)印件。
變更管理制度 篇12
一、總則
1.1 目的
本制度旨在規(guī)范公司內(nèi)部的變更管理過(guò)程，確保變更的合理性、有效性及可控性，降低因變更帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，保障公司運(yùn)營(yíng)的穩(wěn)定性和可持續(xù)性。
1.2 適用范圍
本制度適用于公司所有部門、項(xiàng)目、產(chǎn)品及服務(wù)等的變更管理，包括但不限于業(yè)務(wù)流程、系統(tǒng)架構(gòu)、設(shè)備配置、人員調(diào)整等。
1.3 變更管理原則
變更申請(qǐng)需明確變更原因、目的、范圍、影響及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
變更需經(jīng)過(guò)審批、實(shí)施、驗(yàn)證及關(guān)閉等階段，確保變更的完整性和可追溯性。
變更過(guò)程中需保持與利益相關(guān)方的溝通，確保信息透明和及時(shí)。
二、變更管理流程
2.1 變更申請(qǐng)
申請(qǐng)人需填寫(xiě)變更申請(qǐng)表，明確變更內(nèi)容、原因、目的、范圍、影響及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等信息。
申請(qǐng)表需提交至變更管理負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核。
2.2 變更審批
變更管理負(fù)責(zé)人對(duì)變更申請(qǐng)進(jìn)行初步審核，確保申請(qǐng)信息的完整性和合理性。
初審?fù)ㄟ^(guò)后，需組織相關(guān)部門或?qū)＜疫M(jìn)行評(píng)審，評(píng)估變更的可行性和潛在風(fēng)險(xiǎn)。
評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，需提交至公司高層進(jìn)行最終審批。
2.3 變更實(shí)施
變更實(shí)施前需制定詳細(xì)的'實(shí)施計(jì)劃，明確實(shí)施步驟、時(shí)間表、責(zé)任人及資源需求。
實(shí)施過(guò)程中需確保遵循計(jì)劃，如有偏差需及時(shí)調(diào)整并報(bào)告。
實(shí)施完成后需進(jìn)行自查，確保變更效果符合預(yù)期。
2.4 變更驗(yàn)證
變更實(shí)施完成后需進(jìn)行驗(yàn)證，確保變更效果符合預(yù)期且未引入新的問(wèn)題。
驗(yàn)證過(guò)程需由相關(guān)部門或?qū)＜覅⑴c，確保驗(yàn)證結(jié)果的客觀性和準(zhǔn)確性。
驗(yàn)證通過(guò)后需編寫(xiě)驗(yàn)證報(bào)告，并提交至變更管理負(fù)責(zé)人。
2.5 變更關(guān)閉
驗(yàn)證通過(guò)后，變更管理負(fù)責(zé)人需將變更信息更新至相關(guān)文檔和系統(tǒng)中，確保信息的準(zhǔn)確性和一致性。
變更關(guān)閉后需進(jìn)行回顧和總結(jié)，分析變更過(guò)程中的問(wèn)題和經(jīng)驗(yàn)，為后續(xù)變更提供參考。
三、變更管理責(zé)任與監(jiān)督
3.1 變更管理責(zé)任
變更管理負(fù)責(zé)人需負(fù)責(zé)整個(gè)變更管理過(guò)程的組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督。
各部門需指定專人負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部的變更申請(qǐng)、實(shí)施和驗(yàn)證工作。
3.2 變更管理監(jiān)督
公司需設(shè)立變更管理監(jiān)督機(jī)構(gòu)或委員會(huì)，對(duì)變更管理過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估。
監(jiān)督機(jī)構(gòu)需定期審查變更管理流程和效果，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。
對(duì)于重大或復(fù)雜的變更項(xiàng)目，監(jiān)督機(jī)構(gòu)需組織專項(xiàng)審計(jì)或評(píng)估，確保變更的合規(guī)性和有效性。
四、附則
4.1 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，如有未盡事宜或需要修改之處，由變更管理負(fù)責(zé)人提出并報(bào)公司高層審批后執(zhí)行。
4.2 本制度的解釋權(quán)歸公司所有。
變更管理制度 篇13
為了加強(qiáng)變更規(guī)范管理，清除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患，提高工作質(zhì)量，促進(jìn)變更管理工作制度化、規(guī)范化、特制訂本制度。
1、人員的調(diào)動(dòng)，必須由用人單位寫(xiě)出需用人計(jì)劃、申請(qǐng)，報(bào)勞資處審核，主管經(jīng)理審核，方可人員調(diào)動(dòng)。
2、管理的改變，任何人無(wú)權(quán)做出管理改變，確需管理改變，由單位寫(xiě)出申請(qǐng)報(bào)主管經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可進(jìn)行管理的.改變。
3、工藝操作指標(biāo)的變更
3.1使用單位不準(zhǔn)隨意變更工藝控制指標(biāo)，尤其是各種化學(xué)反應(yīng)的壓力溫度、原輔材料及產(chǎn)品質(zhì)量等重要控制指標(biāo)。
3.2各單位技術(shù)負(fù)責(zé)人要組織本單位技術(shù)人員及操作人員進(jìn)行技術(shù)定額的查定，監(jiān)督工藝指標(biāo)執(zhí)行，優(yōu)化操作技術(shù)及工藝技術(shù)，消化吸收外來(lái)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)。從實(shí)踐中找出影響安全，成本和生產(chǎn)過(guò)程控制的不合理的工藝指標(biāo)，及時(shí)提出變更意見(jiàn)。
3.3各級(jí)技術(shù)管理人員要深入現(xiàn)場(chǎng)，督促檢查工藝指標(biāo)的執(zhí)行情況，了解存在的問(wèn)題，及時(shí)提出變更意見(jiàn)。
3.4工藝指標(biāo)變更程序
一般指標(biāo)變更由生產(chǎn)車間技術(shù)負(fù)責(zé)人向公司主管部門提交工藝控制指標(biāo)變更申請(qǐng)表。由生產(chǎn)技術(shù)負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)設(shè)備、安全、調(diào)度、供應(yīng)及其他相關(guān)職能部門，對(duì)工藝指標(biāo)變更申請(qǐng)進(jìn)行論證。由技術(shù)部門編制工藝指標(biāo)變更通知單，經(jīng)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，下發(fā)生產(chǎn)單位，調(diào)度室，并報(bào)總工辦備案。重要或較大的工藝控制指標(biāo)變更，需報(bào)總工程師批準(zhǔn)簽發(fā)。
3.5.工藝配方變更、原材料替代、設(shè)備技術(shù)變更
3.5.1生產(chǎn)單位不準(zhǔn)私自變更工藝配方（優(yōu)化試驗(yàn)配方除外），降低原輔材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，變更品種。
3.5.2對(duì)于優(yōu)化配方的試驗(yàn)和新型原輔材料的采用、替代，由生產(chǎn)單位和生產(chǎn)處提出可行性分析報(bào)告及試驗(yàn)方案，編制試驗(yàn)計(jì)劃，上報(bào)總工程師批準(zhǔn)，總經(jīng)理簽發(fā)后，由生產(chǎn)處和相關(guān)單位組織實(shí)施。
3.5.3關(guān)鍵設(shè)備及裝置的更新、大修要由生產(chǎn)處、總工辦、設(shè)備處和有關(guān)技術(shù)人員廣泛搜集新設(shè)備、新技術(shù)信息，研究在用設(shè)備、裝置存在的問(wèn)題，提出改造方案，經(jīng)公司負(fù)責(zé)人審核，報(bào)總工程師同意，經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)后，適時(shí)安全實(shí)施。
4、檔案管理
4.1人員的管理，由勞資處存檔。
4.2工藝、技術(shù)的檔案實(shí)行統(tǒng)一管理原則，總工辦負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理技術(shù)檔案，車間可以復(fù)印，保存復(fù)印件。
4.3設(shè)備檔案由設(shè)備處負(fù)責(zé)管理，車間可以復(fù)印，保存復(fù)印件。
4.4要加強(qiáng)技術(shù)保密管理，嚴(yán)格遵守管理的規(guī)定。
變更管理制度 篇14
為了規(guī)范變更管理，清除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患，建立變更管理制度，對(duì)管理制度、xx作規(guī)程、工藝技術(shù)指標(biāo)、設(shè)備工作參數(shù)及聯(lián)鎖、xx等永久xx或暫時(shí)xx的變化進(jìn)行有計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和控制。
一、職責(zé)
1、技術(shù)員負(fù)責(zé)對(duì)xx作規(guī)程、工藝技術(shù)指標(biāo)、設(shè)備工作參數(shù)及聯(lián)鎖、xx等變更實(shí)施管理。
2、辦公室負(fù)責(zé)對(duì)管理制度等文件變更實(shí)施管理。
3、其它各部門負(fù)責(zé)其職責(zé)范圍內(nèi)有關(guān)變更的管理。
二、程序
1、變更管理要求
�。�1）明確變更內(nèi)容；
�。�2）規(guī)定實(shí)施變更的程序；
�。�3）對(duì)由于變更可能導(dǎo)致的`風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)；
�。�4）根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，制定控制措施；
�。�5）將變更的內(nèi)容，及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)人員，對(duì)xx作人員進(jìn)行培訓(xùn)。
2、變更類型
�。�1）工藝、技術(shù)變更，主要包括：
1、新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目引起的技術(shù)變更；
2、原料介質(zhì)變更；
3、工藝流程及xx作條件的重大變更；
4、工藝設(shè)備的改進(jìn)和變更；
5、xx作規(guī)程的變更；
6、工藝參數(shù)的變更；
7、公用工程的水、電、汽、氣的變更等。
�。�2）設(shè)備設(shè)施的變更，主要包括：
1、設(shè)備設(shè)施的更新改造；
2、安全設(shè)施的變更；
3、更換與原設(shè)備不同的設(shè)備配件；
4、設(shè)備材料代用變更；
5、臨時(shí)的電氣設(shè)備等。
�。�3）管理變更，主要包括：
1、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變更；
2、人員的變更；
3、管理機(jī)構(gòu)的較大變更；
4、管理制度和xx作規(guī)程的變更；
5、管理職責(zé)的變更；
6、安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的變更等。
3、變更程序
�。�1）管理制度、xx作規(guī)程、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等文件變更按《安全有關(guān)法律法規(guī)的獲取和符合x(chóng)x評(píng)價(jià)》、《文件控制程序》執(zhí)行。
�。�2）其它變更按以下變更程序執(zhí)行：
1、變更申請(qǐng)。在實(shí)施變更前，變更申請(qǐng)人應(yīng)填寫(xiě)《變更實(shí)施表》，并由專人負(fù)責(zé)管理。
2、變更審批�！蹲兏鼘�(shí)施表》應(yīng)逐級(jí)簽署意見(jiàn)，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，以確定是否需要進(jìn)行變更及對(duì)變更進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，制定控制措施。
3、變更實(shí)施。變更批準(zhǔn)后，由相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)實(shí)施，實(shí)施過(guò)程嚴(yán)格按制定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制。
4、變更驗(yàn)收。變更實(shí)施后，變更主管部門應(yīng)組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。
5、驗(yàn)收合格，投入使用前，應(yīng)將變更情況書(shū)面告知相關(guān)人員，并對(duì)其進(jìn)行教育培訓(xùn)。
�。�3）設(shè)備設(shè)施的更新改造應(yīng)滿足《設(shè)備管理制度》、《安全檢維修管理制度》和《安全廢棄和處置管理制度》等規(guī)章制度的要求。
（4）變更完成后，實(shí)施變更部門將《變更實(shí)施表》復(fù)印一份交安全處備案。
三、引用標(biāo)準(zhǔn)
1、文件控制程序。
2、安全有關(guān)法律法規(guī)的獲取及符合x(chóng)x評(píng)價(jià)管理程序。
3、安全教育培訓(xùn)制度。
4、設(shè)備管理制度。
5、安全檢維修管理制度。
6、安全廢棄和處置管理制度。
變更管理制度 篇15
一、目的
為了規(guī)范公司內(nèi)部各項(xiàng)變更流程，確保變更的合理性、有效性和可追溯性，降低因變更帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，特制定本變更管理制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司所有部門、項(xiàng)目、流程、設(shè)備、軟件、文檔等方面的變更管理。
三、變更分類
1. 重大變更：涉及公司戰(zhàn)略、組織結(jié)構(gòu)、核心業(yè)務(wù)、關(guān)鍵資源等重大調(diào)整的變更。
2. 一般變更：除重大變更外，其他影響公司運(yùn)營(yíng)、項(xiàng)目進(jìn)展、流程優(yōu)化等方面的變更。
四、變更管理流程
1. 變更申請(qǐng)
申請(qǐng)人需提交《變更申請(qǐng)單》，明確變更內(nèi)容、目的、影響范圍、預(yù)期效果等信息。
申請(qǐng)人需對(duì)變更的必要性和可行性進(jìn)行初步評(píng)估，并提供相關(guān)支持材料。
2. 變更審批
變更申請(qǐng)需經(jīng)過(guò)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批，重大變更還需提交至公司高層決策機(jī)構(gòu)進(jìn)行審議。
審批過(guò)程中，需對(duì)變更的風(fēng)險(xiǎn)、成本、收益等進(jìn)行全面評(píng)估，確保變更的合理性。
3. 變更實(shí)施
變更實(shí)施前，需制定詳細(xì)的變更計(jì)劃和應(yīng)急預(yù)案。
實(shí)施過(guò)程中，需嚴(yán)格按照變更計(jì)劃執(zhí)行，確保變更的順利進(jìn)行。
如有異常情況，需及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，確保公司運(yùn)營(yíng)不受影響。
4. 變更驗(yàn)證
變更實(shí)施完成后，需對(duì)變更效果進(jìn)行驗(yàn)證，確保變更達(dá)到預(yù)期效果。
驗(yàn)證過(guò)程中，需收集相關(guān)數(shù)據(jù)和信息，為后續(xù)的變更評(píng)估和優(yōu)化提供依據(jù)。
5. 變更關(guān)閉
驗(yàn)證通過(guò)后，需對(duì)變更進(jìn)行關(guān)閉處理，更新相關(guān)文檔和記錄。
如有未解決的問(wèn)題或需要進(jìn)一步優(yōu)化的.內(nèi)容，需納入后續(xù)的工作計(jì)劃中。
五、變更管理責(zé)任
1. 申請(qǐng)人：負(fù)責(zé)提出變更申請(qǐng)，對(duì)變更的必要性和可行性進(jìn)行初步評(píng)估，配合實(shí)施變更并驗(yàn)證變更效果。
2. 審批人：負(fù)責(zé)對(duì)變更申請(qǐng)進(jìn)行審批，確保變更的合理性，并對(duì)審批結(jié)果負(fù)責(zé)。
3. 實(shí)施人：負(fù)責(zé)按照變更計(jì)劃執(zhí)行變更，確保變更的順利進(jìn)行，并對(duì)實(shí)施過(guò)程負(fù)責(zé)。
4. 驗(yàn)證人：負(fù)責(zé)對(duì)變更效果進(jìn)行驗(yàn)證，確保變更達(dá)到預(yù)期效果，并對(duì)驗(yàn)證結(jié)果負(fù)責(zé)。
六、變更管理監(jiān)督與考核
1. 公司將定期對(duì)變更管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，確保各項(xiàng)規(guī)定得到有效執(zhí)行。
2. 對(duì)于違反本制度的行為，公司將依據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理，并追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。
3. 公司將定期對(duì)變更管理效果進(jìn)行評(píng)估和考核，不斷優(yōu)化和完善變更管理制度。
七、附則
1. 本制度自發(fā)布之日起生效，由公司管理層負(fù)責(zé)解釋和修訂。
2. 本制度未盡事宜，按照國(guó)家法律法規(guī)和公司其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
變更管理制度 篇16
一、目的
為規(guī)范公司內(nèi)部的變更管理過(guò)程，確保變更的合理性、有效性和可追溯性，降低因變更帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，保障公司業(yè)務(wù)的穩(wěn)定運(yùn)行。
二、適用范圍
本制度適用于公司內(nèi)所有涉及業(yè)務(wù)、技術(shù)、流程、管理等方面的變更申請(qǐng)、審批、執(zhí)行和監(jiān)控活動(dòng)。
三、職責(zé)分工
1. 變更申請(qǐng)人：負(fù)責(zé)提出變更申請(qǐng)，明確變更內(nèi)容、目的、影響范圍及預(yù)期效果。
2. 變更審批人：負(fù)責(zé)對(duì)變更申請(qǐng)進(jìn)行審批，評(píng)估變更的合理性、必要性和風(fēng)險(xiǎn)。
3. 變更執(zhí)行人：負(fù)責(zé)按照批準(zhǔn)的變更方案執(zhí)行變更，確保變更過(guò)程符合規(guī)定要求。
4. 變更監(jiān)控人：負(fù)責(zé)對(duì)變更過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，確保變更的順利實(shí)施和效果評(píng)估。
四、變更管理流程
1. 變更申請(qǐng)
�。�1）變更申請(qǐng)人需填寫(xiě)《變更申請(qǐng)表》，明確變更內(nèi)容、目的.、影響范圍及預(yù)期效果。
�。�2）提交《變更申請(qǐng)表》至相關(guān)部門或負(fù)責(zé)人進(jìn)行初步審核。
2. 變更審批
（1）相關(guān)部門或負(fù)責(zé)人對(duì)《變更申請(qǐng)表》進(jìn)行初步審核，確認(rèn)變更的合理性、必要性和風(fēng)險(xiǎn)。
�。�2）如初步審核通過(guò)，提交至變更審批人進(jìn)行最終審批。
�。�3）變更審批人根據(jù)評(píng)估結(jié)果，決定是否批準(zhǔn)變更申請(qǐng)。如批準(zhǔn)，需明確變更執(zhí)行人、執(zhí)行時(shí)間和監(jiān)控人。
3. 變更執(zhí)行
�。�1）變更執(zhí)行人根據(jù)批準(zhǔn)的變更方案，制定詳細(xì)的執(zhí)行計(jì)劃，明確執(zhí)行步驟、責(zé)任人和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。
�。�2）按照?qǐng)?zhí)行計(jì)劃，逐步實(shí)施變更，確保變更過(guò)程符合規(guī)定要求。
�。�3）在變更過(guò)程中，如遇到異常情況或需調(diào)整變更方案，需及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)并重新評(píng)估。
4. 變更監(jiān)控
�。�1）變更監(jiān)控人負(fù)責(zé)對(duì)變更過(guò)程進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，確保變更的順利實(shí)施。
�。�2）在變更完成后，變更監(jiān)控人需對(duì)變更效果進(jìn)行評(píng)估，并將評(píng)估結(jié)果報(bào)告給相關(guān)部門或負(fù)責(zé)人。
�。�3）如發(fā)現(xiàn)變更效果不佳或存在風(fēng)險(xiǎn)，需及時(shí)采取相應(yīng)措施進(jìn)行調(diào)整。
五、變更管理要求
1. 變更申請(qǐng)應(yīng)提前提出，避免緊急情況下的匆忙處理。
2. 變更過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)安全規(guī)定，確保人員、設(shè)備、數(shù)據(jù)等安全。
3. 變更執(zhí)行人應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和技能，確保變更的準(zhǔn)確性和有效性。
4. 變更監(jiān)控人應(yīng)定期對(duì)變更過(guò)程進(jìn)行回顧和總結(jié)，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。
六、附則
1. 本制度自發(fā)布之日起生效，由公司管理層負(fù)責(zé)解釋和修訂。
2. 如有未盡事宜，可參照公司其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
變更管理制度 篇17
1.目的
為規(guī)范xx發(fā)電有限公司三期2×300mw級(jí)供熱機(jī)組擴(kuò)建工程(以下簡(jiǎn)稱“三期工程”)設(shè)計(jì)變更管理工作，使設(shè)計(jì)變更工作嚴(yán)格有序地進(jìn)行，特制定本管理制度。
2.依據(jù)、適用范圍
2.1本制度主要依據(jù)是《xx電力股份有限公司基建工程設(shè)計(jì)變更管理(a版)》、《xx集團(tuán)公司工程建設(shè)造價(jià)管理程序》。
2.2本制度適用于三期工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更的全過(guò)程管理。
3.規(guī)定
3.1施工圖是工程施工和竣工驗(yàn)收的主要依據(jù)，設(shè)計(jì)單位應(yīng)對(duì)施工圖設(shè)計(jì)及變更文件全面負(fù)責(zé)。
3.2設(shè)計(jì)單位應(yīng)按照規(guī)定的深度和程序進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)，并要貫徹落實(shí)下列文件內(nèi)容：
a)可研、初步設(shè)計(jì)、司令圖設(shè)計(jì)審查意見(jiàn)及各種專題報(bào)告審查、審批意見(jiàn)。
b)批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)及審批意見(jiàn)。
c)xx集團(tuán)公司和xx電力股份有限公司的管理制度、批復(fù)的有關(guān)文件及會(huì)議紀(jì)要。
3.3開(kāi)工前，建設(shè)單位、監(jiān)理單位必須組織設(shè)計(jì)單位進(jìn)行施工圖交底，并會(huì)同施工承包商按施工圖紙會(huì)審制度進(jìn)行圖紙會(huì)審，會(huì)審發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，由設(shè)計(jì)單位出具設(shè)計(jì)變更。
3.4所有的變更必須由設(shè)計(jì)單位編制變更單(必須附投資預(yù)算增減表)，監(jiān)理單位審核，建設(shè)單位審批，并由設(shè)計(jì)單位出具變更文件。
3.5各參建單位要嚴(yán)格按照施工圖進(jìn)行建設(shè)，建設(shè)過(guò)程中所發(fā)生的變更嚴(yán)格按本制度進(jìn)行處理，確保工程質(zhì)量。
3.6凡違背了3.2條中所列的施工圖設(shè)計(jì)依據(jù)性文件、初步設(shè)計(jì)中漏概算的項(xiàng)目及施工期間對(duì)設(shè)計(jì)單位提交的施工圖的任何變動(dòng)、補(bǔ)充都屬于變更。為方便管理劃分為：重大變更、較大變更、一般變更和小型設(shè)計(jì)變更四類，實(shí)行分類管理。設(shè)計(jì)變更的范圍及進(jìn)行變更的條件為：
3.6.1對(duì)設(shè)計(jì)圖紙深度和內(nèi)容的修改和補(bǔ)充；設(shè)計(jì)圖紙有差錯(cuò)。
3.6.2設(shè)計(jì)與實(shí)際情況不符合或設(shè)計(jì)條件有變化。
3.6.3生產(chǎn)工藝的流程或設(shè)備選型的變化。
3.6.4工程項(xiàng)目的增減及由于技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)更改導(dǎo)致的設(shè)計(jì)改變。
3.6.5施工條件有限，設(shè)計(jì)所采用的材料規(guī)格、品種、質(zhì)量等不能完全符合要求。
3.6.6技術(shù)改進(jìn)和合理化建議。
3.6.7發(fā)生不符合項(xiàng)(屬原設(shè)計(jì)不能保證工程質(zhì)量、安全要求、設(shè)計(jì)遺漏和確有錯(cuò)誤以及與現(xiàn)場(chǎng)不符，無(wú)法施工非改不可的)，并有有關(guān)方面的處理意見(jiàn)。
3.6.8建設(shè)單位提出的設(shè)計(jì)變更。
3.7符合下列條件之一屬重大變更
a)與批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)相比，改變建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)或建設(shè)規(guī)模、改變?cè)O(shè)計(jì)使用用途，修改批準(zhǔn)的可研、初步設(shè)計(jì)原則。
b)修改司令圖審查意見(jiàn)。
c)違背中國(guó)華電集團(tuán)公司和華電國(guó)際公司簽發(fā)的設(shè)計(jì)協(xié)調(diào)會(huì)、審查會(huì)紀(jì)要和有關(guān)批復(fù)文件原則。
d)主要附屬、輔助設(shè)備代用(國(guó)產(chǎn)改進(jìn)口、進(jìn)口改國(guó)產(chǎn)等)。
e)凡單項(xiàng)變更增加工程費(fèi)用(包括建安工程費(fèi)和設(shè)備費(fèi)，下同)，在50萬(wàn)元及以上。
3.8同時(shí)滿足下列條件屬較大變更
a)輔助設(shè)備和裝置性材料代用；設(shè)計(jì)錯(cuò)誤；為改進(jìn)運(yùn)行和檢修條件、系統(tǒng)優(yōu)化，或改進(jìn)施工方案而變更設(shè)備、管道布置或工藝系統(tǒng)；為滿足或有利于擴(kuò)建工程中新老系統(tǒng)的銜接過(guò)渡而變更或增加的項(xiàng)目等。
b)凡單項(xiàng)變更增減工程費(fèi)用在20萬(wàn)元及以上，但不超過(guò)50萬(wàn)元的項(xiàng)目。
3.9同時(shí)滿足下列條件屬一般變更
a)一般性裝置性材料代用；設(shè)計(jì)差錯(cuò)；為改進(jìn)運(yùn)行和檢修條件、優(yōu)化系統(tǒng)，或改進(jìn)施工方案而變更的一般性設(shè)備布置或工藝系統(tǒng)；為滿足或有利于擴(kuò)建工程中新老系統(tǒng)的銜接過(guò)渡而變更或增加的項(xiàng)目。
b)凡單項(xiàng)變更增減工程費(fèi)用在2萬(wàn)元及以上，但不超過(guò)20萬(wàn)元的項(xiàng)目。
3.10同時(shí)滿足下列條件屬小型變更
a)不涉及改變?cè)O(shè)計(jì)原則，不影響質(zhì)量和安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，不影響整潔美觀，變更內(nèi)容包括增補(bǔ)或修改施工詳圖、修改尺寸、空洞或預(yù)埋件差錯(cuò)、電氣專業(yè)二次回路和熱工專業(yè)控制回路的一般性修改等。
b)凡單項(xiàng)變更增減工程費(fèi)用在2萬(wàn)元以下的項(xiàng)目。
4.變更的審批原則
4.1變更的管理按變更的性質(zhì)及變更所發(fā)生的費(fèi)用實(shí)行分級(jí)審批管理。
4.2凡重大設(shè)計(jì)變更，經(jīng)設(shè)計(jì)單位分管總工程師審核，主管院長(zhǎng)批準(zhǔn)后，提交監(jiān)理單位和建設(shè)單位審查，總監(jiān)和建設(shè)單位總經(jīng)理同意后，上報(bào)華電國(guó)際(100萬(wàn)元以上報(bào)集團(tuán))進(jìn)行審批后下達(dá)執(zhí)行。
4.3凡建設(shè)單位或生產(chǎn)、施工、調(diào)試單位引起或提出的重大的設(shè)計(jì)變更，報(bào)工程監(jiān)理單位審核，經(jīng)設(shè)計(jì)單位同意，并按上一條的要求進(jìn)行審批后下達(dá)執(zhí)行。
4.4凡屬較大變更，由設(shè)計(jì)單位提出變更文件，經(jīng)設(shè)計(jì)單位分管總工程師批準(zhǔn)，監(jiān)理單位和建設(shè)單位審查，總監(jiān)和建設(shè)單位分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，由建設(shè)單位分管總經(jīng)理進(jìn)行審批后下達(dá)執(zhí)行。
4.5凡屬一般變更，由設(shè)計(jì)單位提出變更文件，設(shè)計(jì)總工程師批準(zhǔn)，交監(jiān)理單位審核后，由建設(shè)單位三期辦主任批準(zhǔn)生效后下達(dá)執(zhí)行。
4.6凡屬小型變更，由設(shè)計(jì)單位駐工地代表提出設(shè)計(jì)變更文件，經(jīng)工程監(jiān)理單位審核，由建設(shè)單位三期辦分管主任批準(zhǔn)生效后下達(dá)執(zhí)行。
4.7對(duì)需要緊急實(shí)施的重大設(shè)計(jì)變更項(xiàng)目，建設(shè)單位可通過(guò)傳真方式匯報(bào)華電國(guó)際工程建設(shè)部，得到書(shū)面認(rèn)可后(傳真方式)即可組織實(shí)施，同時(shí)按本辦法規(guī)定辦理設(shè)計(jì)變更審批手續(xù)。
4.8屬于削減項(xiàng)目或調(diào)減費(fèi)用的設(shè)計(jì)變更，建設(shè)單位可直接簽發(fā)實(shí)施，50萬(wàn)元以上的報(bào)華電國(guó)際備案。
5.變更的簽發(fā)原則
5.1變更無(wú)論是由哪方提出，均應(yīng)由設(shè)計(jì)單位出具變更通知單，按照上述程序?qū)徟笥杀O(jiān)理及時(shí)下發(fā)至各有關(guān)單位實(shí)施。
5.2變更簽字各方責(zé)任為：
a)設(shè)計(jì)單位：對(duì)變更內(nèi)容的必要性、技術(shù)上合理性及變更費(fèi)用、變更文件的完整及準(zhǔn)確性全面負(fù)責(zé)。對(duì)其他單位提出的設(shè)計(jì)變更要求進(jìn)行審核，提出設(shè)計(jì)方意見(jiàn)，并提供工程變更相關(guān)的設(shè)計(jì)文件或服務(wù)。
b)監(jiān)理單位：負(fù)責(zé)對(duì)變更內(nèi)容技術(shù)上的可行性、合理性、經(jīng)濟(jì)性、必要性、變更文件的完整及準(zhǔn)確性進(jìn)行審核并提出意見(jiàn)；負(fù)責(zé)安排施工措施及施工進(jìn)度調(diào)整，對(duì)實(shí)施過(guò)程進(jìn)行監(jiān)理，簽注實(shí)施監(jiān)理意見(jiàn)，跟蹤變更的閉環(huán)管理。審核設(shè)計(jì)單位出具的變更概(預(yù))算和施工承包商報(bào)送的變更預(yù)算，建立設(shè)計(jì)變更臺(tái)帳，對(duì)工程成本實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。對(duì)是否計(jì)入結(jié)算提出初始意見(jiàn)，對(duì)發(fā)生費(fèi)用的變更在結(jié)算中予以受理。
c)施工承包商：確認(rèn)并接受變更內(nèi)容，在合同規(guī)定的時(shí)間內(nèi)報(bào)出工程變更預(yù)算，并組織實(shí)施。變更完成，應(yīng)及時(shí)聯(lián)系監(jiān)理單位、建設(shè)單位驗(yàn)收，做到閉環(huán)管理。
d)建設(shè)單位：對(duì)變更技術(shù)上的可行性、合理性、經(jīng)濟(jì)性、必要性、變更文件的完整及準(zhǔn)確性進(jìn)行審核、確認(rèn)，審核設(shè)計(jì)變更預(yù)算，對(duì)發(fā)生費(fèi)用的變更在工程進(jìn)度款中予以受理，監(jiān)督檢查監(jiān)理的設(shè)計(jì)變更臺(tái)帳。
e)社會(huì)中介機(jī)構(gòu)：受建設(shè)單位委托對(duì)設(shè)計(jì)變更進(jìn)行造價(jià)復(fù)核，提出獨(dú)立的造價(jià)評(píng)審意見(jiàn)。
5.3嚴(yán)格控制設(shè)計(jì)變更，盡可能把變更控制在設(shè)計(jì)階段的初期，特別是對(duì)工程造價(jià)影響較大的設(shè)計(jì)變更。
5.4一般情況下，即使變更要求在技術(shù)上是合理的，也應(yīng)全面考慮變更以后所產(chǎn)生的影響(工期延誤、施工承包商索賠等)，并考慮造價(jià)增減幅度是否控制在概算范圍內(nèi)，對(duì)可能超概的，要慎重論證，并經(jīng)建設(shè)單位同意或建設(shè)單位上報(bào)上級(jí)機(jī)關(guān)同意后方可執(zhí)行。
5.5對(duì)于概算外的工程項(xiàng)目在實(shí)施之前要進(jìn)行詳細(xì)的論證，按設(shè)計(jì)變更的管理程序進(jìn)行審批后方可實(shí)施。
5.6審核設(shè)計(jì)變更單，必須附投資預(yù)算增減表，尤其是涉及到相關(guān)系統(tǒng)變化的，及時(shí)報(bào)建設(shè)單位審批，不能先斬后奏或瞞報(bào)變更工程量和費(fèi)用。
5.7某一原因或某一專業(yè)引起其他專業(yè)的變更，要合并一起考慮全部變更費(fèi)用及其造成的影響再進(jìn)行變更的決策。
5.8設(shè)計(jì)單位提出的變更文件應(yīng)包括變更依據(jù)、方案論證、施工圖、設(shè)備材料清單、變更概預(yù)算等。
5.9設(shè)計(jì)變更應(yīng)簡(jiǎn)要說(shuō)明變更產(chǎn)生的背景，包括變更產(chǎn)生的提出單位、主要參與人員、時(shí)間等。
5.10設(shè)計(jì)變更必須說(shuō)明變更原因，如工藝改變、工藝要求、設(shè)備選型不當(dāng)，設(shè)計(jì)者考慮需提高或降低標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)漏項(xiàng)、設(shè)計(jì)失誤或其它原因。
5.11涉及到費(fèi)用的變更要由設(shè)計(jì)單位按規(guī)定出具詳細(xì)的預(yù)算，列明建筑費(fèi)、安裝費(fèi)、設(shè)備費(fèi)等，沒(méi)有預(yù)算的變更不得簽發(fā)。
5.12堅(jiān)決杜絕內(nèi)容不明確的'，沒(méi)有詳圖或具體使用部位，而只是增加材料用量或只做定性說(shuō)明的變更。
5.13原設(shè)計(jì)圖紙已實(shí)施后，才發(fā)變更，則應(yīng)注明。
5.14不發(fā)生費(fèi)用的變更，應(yīng)注明不發(fā)生費(fèi)用字樣。
5.15由于施工不當(dāng)，或施工錯(cuò)誤造成的變更，審批程序相同，但應(yīng)注明原因。
5.16凡是沒(méi)有經(jīng)過(guò)監(jiān)理工程師和建設(shè)單位認(rèn)可并簽字的變更一律無(wú)效。
5.19屬變更削減的內(nèi)容、合理化建議也按照上面的程序辦理。
6.變更的實(shí)施及費(fèi)用處理
6.1強(qiáng)化變更的事先控制，通過(guò)有效的圖紙會(huì)審來(lái)降低變更發(fā)生的費(fèi)用。
6.2要對(duì)變更進(jìn)行閉環(huán)管理，設(shè)計(jì)變更實(shí)施后，由監(jiān)理組織各方及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收確認(rèn)。
6.3監(jiān)理應(yīng)每月月末對(duì)本月發(fā)生的變更費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，建立設(shè)計(jì)變更臺(tái)帳，并報(bào)建設(shè)單位。建設(shè)單位報(bào)xx國(guó)際公司備案，對(duì)變更進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。
6.4經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件是施工重要依據(jù)，施工承包商必須按圖施工。在施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)文件存在差錯(cuò)或與實(shí)際情況不符時(shí)，應(yīng)停止施工，報(bào)告本單位技術(shù)負(fù)責(zé)人，并按程序辦理變更單后再進(jìn)行施工。
6.5由于施工方面原因需要設(shè)計(jì)變更的，由施工承包商提出并按上述程序辦理完設(shè)計(jì)變更審批手續(xù)后方可施工。
6.6設(shè)計(jì)變更應(yīng)視作原施工圖紙的一部分內(nèi)容，設(shè)計(jì)單位要對(duì)圖紙的完整性負(fù)責(zé)，并依據(jù)變更文件在竣工圖設(shè)計(jì)中對(duì)原圖紙進(jìn)行修改。
6.7若原設(shè)計(jì)圖沒(méi)有實(shí)施，由監(jiān)理督促設(shè)計(jì)單位出具設(shè)計(jì)變更單并調(diào)減相關(guān)費(fèi)用。
6.8由于設(shè)計(jì)變更造成的增減費(fèi)用、工期延誤或延期索賠及相關(guān)費(fèi)用的支付，由監(jiān)理工程師和建設(shè)單位按照施工合同中規(guī)定進(jìn)行處理。
6.9凡施工承包商不按本制度規(guī)定而進(jìn)行的擅自變更或由于施工承包商施工不當(dāng)、施工錯(cuò)誤、不按正確的設(shè)計(jì)施工而造成的變更及返工浪費(fèi)，所發(fā)生的費(fèi)用均由施工承包商承擔(dān)。
7.考核與獎(jiǎng)懲
7.1設(shè)計(jì)變更實(shí)行定額控制、動(dòng)態(tài)管理，變更總費(fèi)用應(yīng)控制在基本預(yù)備費(fèi)的20%以內(nèi)。
7.2設(shè)計(jì)單位原因造成的設(shè)計(jì)變更費(fèi)用定額及相關(guān)的考核、獎(jiǎng)懲辦法按照設(shè)計(jì)合同執(zhí)行。
7.3由于監(jiān)理公司責(zé)任造成損失的，按監(jiān)理合同中的規(guī)定扣減監(jiān)理費(fèi)用。
7.4對(duì)不執(zhí)行或違反本制度規(guī)定的設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工承包商，建設(shè)單位要根據(jù)相應(yīng)合同條款進(jìn)行考核。
7.5凡施工承包商擅自變更或由于施工承包商施工不當(dāng)、施工錯(cuò)誤、不按圖施工而造成的變更及返工，若對(duì)工期、質(zhì)量、投資效益造成影響的，應(yīng)進(jìn)行考核并索賠。
變更管理制度 篇18
一、目的
為了規(guī)范本公司設(shè)備設(shè)施變更的管理，消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患，提高工作質(zhì)量，促進(jìn)變更管理工作制度化、規(guī)范化，特制訂本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司生產(chǎn)過(guò)程中設(shè)備設(shè)施的永久性或暫時(shí)性變化。
三、職責(zé)
3.1設(shè)備管理部門全面負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施的變更。
3.2變更申請(qǐng)人負(fù)責(zé)填寫(xiě)《設(shè)備設(shè)施變更申請(qǐng)表》，安全管理部門負(fù)責(zé)人變更申請(qǐng)的審核。
3.3設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施變更實(shí)施過(guò)程的監(jiān)督及變更完成后的'驗(yàn)收。
四、管理內(nèi)容
4.1設(shè)備變更要求
4.1.1設(shè)備設(shè)施的更新改造。
4.1.2安全設(shè)施變更。
4.1.3更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件。
4.1.4設(shè)備材料代用變更。
4.1.5臨時(shí)的電氣設(shè)備變更等。
4.1.6監(jiān)控、測(cè)量?jī)x表的變更。
4.1.7其他需要變更的設(shè)備設(shè)施。
4.2設(shè)備變更流程
4.2.1由車間人員對(duì)有需要變更的設(shè)備進(jìn)行檢查、確認(rèn)。對(duì)達(dá)到變更需求的設(shè)備進(jìn)行記錄，填寫(xiě)《設(shè)備設(shè)施變更申請(qǐng)表》并提交部門負(fù)責(zé)人。
4.2.2設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)人對(duì)需要變更的設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)審核，確認(rèn)無(wú)誤后在《設(shè)備設(shè)施變更申請(qǐng)表》上簽字確認(rèn)。并提交安全管理部門。
4.2.3安全管理部門接收到《設(shè)備設(shè)施變更申請(qǐng)表》后審核簽字，
4.2.4安全管理部門負(fù)責(zé)人審批后方可對(duì)需要變更的設(shè)備進(jìn)行更換。
4.2.5變更實(shí)施前，變更的部門對(duì)變更實(shí)施過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，制定控制措施后實(shí)施變更。
4.3記錄、保存
4.3.1對(duì)于設(shè)備設(shè)施變更的要及時(shí)對(duì)其所填寫(xiě)的申請(qǐng)、審批文件，進(jìn)行保存、歸檔。
4.3.2由檔案管理部門負(fù)責(zé)對(duì)變更資料進(jìn)行保存、歸檔。
變更管理制度 篇19
一、總則
1.1 目的
本制度旨在規(guī)范公司內(nèi)部各類變更的管理流程，確保變更過(guò)程受控、有序，以降低變更風(fēng)險(xiǎn)，保障公司運(yùn)營(yíng)的穩(wěn)定性和業(yè)務(wù)連續(xù)性。
1.2 適用范圍
本制度適用于公司所有部門、項(xiàng)目、系統(tǒng)及業(yè)務(wù)流程中的`變更管理，包括但不限于人員變更、設(shè)備變更、流程變更、技術(shù)變更等。
1.3 原則
遵循“先申請(qǐng)、后審批、再實(shí)施”的原則，確保變更的合法性和合規(guī)性。
堅(jiān)持“最小化影響、最大化效益”的原則，優(yōu)化資源配置，提高變更效率。
遵循“風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制”的原則，降低變更可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
二、變更管理職責(zé)
2.1 變更申請(qǐng)人
負(fù)責(zé)提出變更申請(qǐng)，明確變更內(nèi)容、目的、影響及所需資源。
配合變更管理部門進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和變更實(shí)施。
2.2 變更管理部門
負(fù)責(zé)接收、審核、協(xié)調(diào)和管理變更申請(qǐng)。
組織相關(guān)部門進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施。
監(jiān)督變更實(shí)施過(guò)程，確保變更按計(jì)劃進(jìn)行。
2.3 相關(guān)部門
參與變更申請(qǐng)的審核和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
提供必要的資源和支持，協(xié)助變更實(shí)施。
監(jiān)控變更后的運(yùn)行情況，及時(shí)反饋問(wèn)題。
三、變更管理流程
3.1 變更申請(qǐng)
變更申請(qǐng)人填寫(xiě)《變更申請(qǐng)表》，明確變更內(nèi)容、目的、影響及所需資源。
提交變更申請(qǐng)至變更管理部門。
3.2 變更審核
變更管理部門接收變更申請(qǐng)后，組織相關(guān)部門進(jìn)行初步審核。
初審?fù)ㄟ^(guò)后，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施。
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估通過(guò)后，提交至公司管理層進(jìn)行最終審批。
3.3 變更實(shí)施
變更管理部門根據(jù)審批結(jié)果，制定變更實(shí)施計(jì)劃。
通知相關(guān)部門和人員，協(xié)調(diào)資源，確保變更按計(jì)劃進(jìn)行。
變更實(shí)施過(guò)程中，密切關(guān)注變更進(jìn)度和風(fēng)險(xiǎn)控制情況。
3.4 變更驗(yàn)收
變更實(shí)施完成后，進(jìn)行驗(yàn)收測(cè)試，確保變更達(dá)到預(yù)期效果。
驗(yàn)收通過(guò)后，將變更內(nèi)容納入相關(guān)文檔和系統(tǒng)中。
通知相關(guān)部門和人員，確保變更信息得到及時(shí)更新。
3.5 變更后評(píng)估
對(duì)變更后的運(yùn)行情況進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控和評(píng)估。
及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理變更可能帶來(lái)的問(wèn)題。
總結(jié)變更經(jīng)驗(yàn)，優(yōu)化變更管理流程。
四、附則
4.1 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，由變更管理部門負(fù)責(zé)解釋和修訂。
4.2 相關(guān)部門和個(gè)人應(yīng)嚴(yán)格遵守本制度，如有違反，將按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
變更管理制度 篇20
一、總則
1.1 目的
為確保公司管理活動(dòng)的穩(wěn)定性與靈活性，規(guī)范各類變更事項(xiàng)的審批、執(zhí)行與監(jiān)督流程，提高管理效率，降低管理風(fēng)險(xiǎn)，特制定本變更管理制度。
1.2 適用范圍
本制度適用于公司內(nèi)所有涉及管理制度、工作流程、組織結(jié)構(gòu)、人員配置、技術(shù)設(shè)備等方面的變更事項(xiàng)。
1.3 原則
合法合規(guī)：變更事項(xiàng)必須符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)定及公司內(nèi)部制度。
穩(wěn)妥有序：變更過(guò)程應(yīng)確保公司正常運(yùn)營(yíng)不受影響，遵循穩(wěn)妥有序的原則。
效益優(yōu)先：變更應(yīng)以提高管理效率、降低管理成本、增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)力為目標(biāo)。
二、變更分類
2.1 管理制度變更
涉及公司管理制度、規(guī)章制度的修改、廢止或新增。
2.2 工作流程變更
涉及公司內(nèi)部各業(yè)務(wù)流程、工作程序的優(yōu)化、調(diào)整或新增。
2.3 組織結(jié)構(gòu)變更
涉及公司內(nèi)部組織架構(gòu)的`調(diào)整、部門設(shè)立或撤銷、崗位調(diào)整等。
2.4 人員配置變更
涉及公司員工招聘、調(diào)動(dòng)、離職等人事變動(dòng)。
2.5 技術(shù)設(shè)備變更
涉及公司技術(shù)設(shè)備更新、升級(jí)、更換或新增。
三、變更流程
3.1 提出變更申請(qǐng)
申請(qǐng)人需填寫(xiě)《變更申請(qǐng)表》，明確變更事項(xiàng)、原因、預(yù)期效果及實(shí)施方案等。
3.2 審批流程
部門內(nèi)部審批：由申請(qǐng)人所在部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行初步審核，并簽署意見(jiàn)。
相關(guān)部門會(huì)簽：涉及其他部門的變更事項(xiàng)，需經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人會(huì)簽。
公司領(lǐng)導(dǎo)審批：最終審批權(quán)歸公司領(lǐng)導(dǎo)層，根據(jù)公司實(shí)際情況及變更事項(xiàng)的重要性，由相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。
3.3 執(zhí)行與監(jiān)督
變更執(zhí)行：經(jīng)審批通過(guò)后，由申請(qǐng)人或指定人員負(fù)責(zé)執(zhí)行變更事項(xiàng)。
監(jiān)督與檢查：變更執(zhí)行過(guò)程中，相關(guān)部門應(yīng)對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，確保變更過(guò)程符合預(yù)期效果。
3.4 變更評(píng)估
變更完成后，申請(qǐng)人需對(duì)變更效果進(jìn)行評(píng)估，并向?qū)徟块T提交《變更評(píng)估報(bào)告》。審批部門根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)變更事項(xiàng)進(jìn)行最終確認(rèn)。
四、責(zé)任與追究
4.1 申請(qǐng)人應(yīng)對(duì)所提變更事項(xiàng)的真實(shí)性、合法性和有效性負(fù)責(zé)，如因提供虛假信息或違規(guī)操作導(dǎo)致不良后果的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
4.2 審批部門應(yīng)對(duì)變更事項(xiàng)進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，確保變更事項(xiàng)符合公司利益及法律法規(guī)要求。如因?qū)徟д`導(dǎo)致不良后果的，審批部門應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
4.3 監(jiān)督與檢查部門應(yīng)對(duì)變更執(zhí)行過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督與檢查，確保變更過(guò)程符合制度要求。如因監(jiān)督不力導(dǎo)致不良后果的，監(jiān)督與檢查部門應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
五、附則
5.1 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，由公司管理層負(fù)責(zé)解釋和修訂。
5.2 本制度與公司其他相關(guān)制度相抵觸的，以本制度為準(zhǔn)。
5.3 本制度未盡事宜，按照國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)定及公司內(nèi)部其他制度執(zhí)行。
變更管理制度 篇21
一、目的
本制度旨在規(guī)范公司內(nèi)部各項(xiàng)變更的管理流程，確保變更的合理性、有效性和可控性，降低因變更帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，保障公司業(yè)務(wù)的穩(wěn)定運(yùn)行和持續(xù)發(fā)展。
二、適用范圍
本制度適用于公司所有涉及業(yè)務(wù)流程、系統(tǒng)、組織架構(gòu)、政策、標(biāo)準(zhǔn)、合同、人員等方面的變更管理。
三、變更分類
1. 重大變更：指對(duì)公司整體運(yùn)營(yíng)、核心業(yè)務(wù)或重要系統(tǒng)產(chǎn)生重大影響，需要高層決策并涉及多個(gè)部門協(xié)調(diào)的變更。
2. 一般變更：指對(duì)公司日常運(yùn)營(yíng)、非核心業(yè)務(wù)或輔助系統(tǒng)產(chǎn)生一定影響，需要相關(guān)部門協(xié)調(diào)的變更。
3. 緊急變更：指因突發(fā)事件或緊急需求而需要立即實(shí)施的變更。
四、變更管理流程
1. 變更申請(qǐng)：
申請(qǐng)人需提交變更申請(qǐng)，明確變更類型、目的、內(nèi)容、影響范圍、實(shí)施計(jì)劃等信息。
申請(qǐng)需經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審批后，提交至變更管理部門。
2. 變更評(píng)估：
變更管理部門組織相關(guān)部門對(duì)變更申請(qǐng)進(jìn)行評(píng)估，包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、影響分析、成本效益分析等。
評(píng)估結(jié)果需形成書(shū)面報(bào)告，報(bào)高層決策。
3. 變更決策：
高層根據(jù)評(píng)估報(bào)告和實(shí)際情況，對(duì)變更申請(qǐng)進(jìn)行決策。
決策結(jié)果需明確是否同意變更、變更實(shí)施時(shí)間、責(zé)任人等信息。
4. 變更實(shí)施：
變更實(shí)施部門按照決策結(jié)果和實(shí)施方案進(jìn)行變更操作。
變更過(guò)程中需確保數(shù)據(jù)安全、業(yè)務(wù)連續(xù)性和風(fēng)險(xiǎn)控制。
5. 變更驗(yàn)證：
變更實(shí)施完成后，變更管理部門組織相關(guān)部門對(duì)變更效果進(jìn)行驗(yàn)證。
驗(yàn)證結(jié)果需形成書(shū)面報(bào)告，報(bào)高層備案。
6. 變更關(guān)閉：
經(jīng)驗(yàn)證確認(rèn)變更成功并達(dá)到預(yù)期效果后，關(guān)閉變更流程。
變更管理部門需對(duì)變更過(guò)程進(jìn)行總結(jié)和歸檔，以供后續(xù)參考。
五、緊急變更管理
1. 緊急變更申請(qǐng)需直接提交至變更管理部門，并注明緊急原因。
2. 變更管理部門需立即組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)估和決策。
3. 緊急變更實(shí)施需在確保數(shù)據(jù)安全、業(yè)務(wù)連續(xù)性和風(fēng)險(xiǎn)控制的前提下進(jìn)行。
4. 緊急變更完成后需盡快進(jìn)行驗(yàn)證和歸檔工作。
六、責(zé)任與監(jiān)督
1. 各部門需按照本制度要求執(zhí)行變更管理流程，確保變更的`合理性和有效性。
2. 變更管理部門需對(duì)變更過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和檢查，確保流程的規(guī)范性和合規(guī)性。
3. 高層需對(duì)重大變更決策進(jìn)行審批和監(jiān)督，確保公司戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)目標(biāo)的一致性。
七、附則
1. 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，如有未盡事宜或需要修改完善之處，由變更管理部門負(fù)責(zé)解釋和修訂。
2. 本制度最終解釋權(quán)歸公司所有。
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