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產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量規(guī)定（某機(jī)械廠9000質(zhì)量管理體系）
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產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量規(guī)定
1目的和適用范圍
1.1為對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，驗(yàn)證產(chǎn)品要求是否得到滿足，確保沒(méi)有滿足要求的產(chǎn)品不得放行和交付給顧客，特制定本文件。
1.2本文件規(guī)定了對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的管理職責(zé)、程序和管理要求。本文件適用于本公司采購(gòu)、外包、生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品和成品的監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程。
2引用標(biāo)準(zhǔn)
gb/t19000-2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)(idtiso9000:2000)
gb/t19001-2000質(zhì)量管理體系要求(idtiso9001:2000)
q/shyg01.01z-2006質(zhì)量手冊(cè)
q/shyg02.02t-2006記錄控制程序
q/shyg02.04z-2006不合格品控制程序
3術(shù)語(yǔ)和定義
本文件采用gb/t19000-2000標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語(yǔ)和定義。
4職責(zé)
4.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的歸口管理，負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程／檢驗(yàn)計(jì)劃，提出對(duì)采購(gòu)、外包、生產(chǎn)的產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的要求，負(fù)責(zé)按產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程／檢驗(yàn)計(jì)劃對(duì)采購(gòu)、外包、生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。
4.2采購(gòu)部負(fù)責(zé)將采購(gòu)／外包過(guò)程產(chǎn)品向質(zhì)量部提出進(jìn)貨檢驗(yàn)和驗(yàn)證。
4.3加工工段、裝配工段、鉚焊工段負(fù)責(zé)對(duì)其生產(chǎn)的產(chǎn)品的質(zhì)量特性進(jìn)行自檢，并按規(guī)定的時(shí)機(jī)向質(zhì)量部提出交檢。
5管理內(nèi)容和方法
5.1產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的策劃
5.1.1技術(shù)部應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃過(guò)程中，確定產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)以及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等接收準(zhǔn)則。
5.1.2質(zhì)量部按檢驗(yàn)、試驗(yàn)、驗(yàn)證要求及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則，制定產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程／檢驗(yàn)計(jì)劃，應(yīng)規(guī)定檢驗(yàn)和試驗(yàn)的內(nèi)容，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求是否得到滿足。
5.1.2.1產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)、及驗(yàn)證的階段和時(shí)機(jī)。
a)采購(gòu)／外包過(guò)程產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)和驗(yàn)證；
b)在供方處對(duì)采購(gòu)／外包過(guò)程產(chǎn)品的驗(yàn)證；
c)生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)；
d)產(chǎn)品的最終出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)；
e)需要時(shí)，產(chǎn)品的型式檢驗(yàn)。
5.1.2.2檢驗(yàn)和試驗(yàn)及驗(yàn)證的內(nèi)容。
a)檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目、檢測(cè)方法；
b)取樣／抽樣的方法；
c)需要測(cè)量的產(chǎn)品質(zhì)量特性參數(shù)及需要的測(cè)量設(shè)備；
d)檢驗(yàn)和試驗(yàn)所必需具備的環(huán)境因素；
e)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的操作方法
f)規(guī)定或引用產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則／產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；
g)規(guī)定應(yīng)實(shí)施的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄。
5.1.2.3對(duì)于必須在生產(chǎn)過(guò)程中實(shí)施的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，應(yīng)規(guī)定檢驗(yàn)的時(shí)機(jī)。
5.1.3對(duì)于產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求的型式檢驗(yàn)，質(zhì)量部應(yīng)按規(guī)定的周期實(shí)施自檢的項(xiàng)目，委托專業(yè)檢驗(yàn)單位進(jìn)行其他檢驗(yàn)項(xiàng)目。
5.1.4當(dāng)產(chǎn)品需要進(jìn)行型式檢驗(yàn)等本公司不具備條件的檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)程時(shí)，質(zhì)量部應(yīng)委托具有資格的試驗(yàn)單位進(jìn)行試驗(yàn)。質(zhì)量部應(yīng)對(duì)試驗(yàn)單位的試驗(yàn)?zāi)芰M(jìn)行調(diào)查、評(píng)價(jià)。
5.1.5對(duì)于合同要求由顧客或其指定的代表在產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程中實(shí)施監(jiān)造時(shí)，質(zhì)量部應(yīng)作出相應(yīng)的安排，并通知銷售公司、生產(chǎn)部按規(guī)定的時(shí)機(jī)提請(qǐng)顧客或其代表實(shí)施監(jiān)督檢查。
5.1.6對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督部門要求實(shí)施的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)，質(zhì)量部應(yīng)按規(guī)定的檢驗(yàn)時(shí)機(jī)和抽樣數(shù)量，提請(qǐng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督部門實(shí)施檢驗(yàn)。
5.1.7質(zhì)量部應(yīng)對(duì)檢驗(yàn)人員提出培訓(xùn)要求，由行政部組織培訓(xùn)、考核合格后，頒發(fā)資格證書，檢查員應(yīng)持證上崗。
5.1.8總經(jīng)理應(yīng)以文件形式，對(duì)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)、考核合格的各級(jí)檢驗(yàn)人員，授權(quán)其開(kāi)展檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作，并發(fā)給檢驗(yàn)專用印章。
5.2產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的實(shí)施
5.2.1對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的要求
5.2.1.1質(zhì)量部應(yīng)按產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程的要求，在采購(gòu)、外包、生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量特性進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。
5.2.1.2通過(guò)檢驗(yàn)和試驗(yàn)，檢驗(yàn)人員應(yīng)驗(yàn)證規(guī)定的產(chǎn)品要求是否得到滿足，并對(duì)驗(yàn)證合格的產(chǎn)品出具放行證明。
5.2.1.3對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后，驗(yàn)證不合格的產(chǎn)品，應(yīng)按q/shyg02.04z-2006《不合格品控制程序》文件規(guī)定進(jìn)行控制。
5.2.2采購(gòu)／外包過(guò)程產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)
5.2.2.1采購(gòu)部在采購(gòu)／外包過(guò)程產(chǎn)品進(jìn)公司后，應(yīng)填寫入庫(kù)單，并附以供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量證明書／合格證，提請(qǐng)質(zhì)量部進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證。
5.2.2.2質(zhì)量部應(yīng)按檢驗(yàn)規(guī)程／檢驗(yàn)計(jì)劃對(duì)采購(gòu)／外包過(guò)程產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。
5.2.2.3采購(gòu)／外包過(guò)程產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證后
，檢查員應(yīng)對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行記錄，并
在入庫(kù)單上簽字或蓋章，交采購(gòu)部辦理入庫(kù)手續(xù)。
5.2.3在供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行的驗(yàn)證
5.2.3.1根據(jù)對(duì)采購(gòu)／外包過(guò)程產(chǎn)品進(jìn)行控制的要求，需要在供方現(xiàn)場(chǎng)對(duì)采購(gòu)／外包過(guò)程產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，質(zhì)量部應(yīng)規(guī)定驗(yàn)證的項(xiàng)目和要求。
5.2.3.2采購(gòu)部應(yīng)在采購(gòu)／外包合同或采購(gòu)／外包協(xié)議中規(guī)定本公司在供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證的安排，和驗(yàn)證后的放行方式。
5.2.3.3采購(gòu)部應(yīng)按規(guī)定的時(shí)機(jī)通知質(zhì)量部到供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。質(zhì)量部應(yīng)指派檢查員到供方現(xiàn)場(chǎng)對(duì)采購(gòu)／外包過(guò)程產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，并實(shí)施記錄。
5.2.3.4對(duì)于在供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證并合格的產(chǎn)品，在進(jìn)貨時(shí)可以減少對(duì)其進(jìn)行的檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目。
5.2.4生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品的檢驗(yàn)
5.2.4.1加工工段、裝配工段、鉚焊工段應(yīng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品進(jìn)行自檢，并按規(guī)定的時(shí)機(jī)提請(qǐng)質(zhì)量部檢查員進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。
5.2.4.2質(zhì)量部應(yīng)按檢驗(yàn)規(guī)程／檢驗(yàn)計(jì)劃對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并實(shí)施記錄。
5.2.4.3生產(chǎn)部對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的產(chǎn)品推動(dòng)工序，或進(jìn)行裝配。對(duì)于不合格的產(chǎn)品，生產(chǎn)部不得推動(dòng)工序，并按不合格品評(píng)審確定的處置意見(jiàn)進(jìn)行處置。
5.2.5出廠成品的最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)
5.2.5.1生產(chǎn)部應(yīng)在生產(chǎn)過(guò)程完成后，提請(qǐng)質(zhì)量部對(duì)成品進(jìn)行最終出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)。
5.2.5.2質(zhì)量部應(yīng)按檢驗(yàn)規(guī)程／檢驗(yàn)計(jì)劃實(shí)施產(chǎn)品的出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并填寫產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄，對(duì)合格品簽發(fā)合格證。
5.2.5.3質(zhì)量部應(yīng)確保在簽發(fā)合格證，準(zhǔn)予產(chǎn)品交付前，產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程／檢驗(yàn)計(jì)劃規(guī)定的全部檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目均已完成，并經(jīng)驗(yàn)證符合相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和接收準(zhǔn)則的要求。
5.2.5.4在產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程／檢驗(yàn)計(jì)劃中規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和向顧客交付產(chǎn)品；在得到總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員的批準(zhǔn)，或按合同或法律法規(guī)規(guī)定得到顧客的批準(zhǔn)時(shí)，可以例外。
5.2.5.5對(duì)于需要進(jìn)行型式試驗(yàn)的產(chǎn)品，由質(zhì)量部進(jìn)行自檢，并提請(qǐng)具有資格的試驗(yàn)單位進(jìn)行試驗(yàn)。質(zhì)量部應(yīng)接收試驗(yàn)單位的試驗(yàn)報(bào)告，并對(duì)試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。
5.3檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄
5.3.1對(duì)各類產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)應(yīng)進(jìn)行記錄，并能提供清楚地表明產(chǎn)品（原材料、零配件、整機(jī)產(chǎn)品等）符合產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和接收準(zhǔn)則要求的證據(jù)。
5.3.2各類產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄應(yīng)由經(jīng)過(guò)授權(quán)的檢驗(yàn)人員簽字或蓋章。
5.3.3產(chǎn)品的主要檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目的記錄、出廠檢驗(yàn)記錄等應(yīng)按產(chǎn)品出廠編號(hào)整理
形成產(chǎn)品質(zhì)量檔案，并由質(zhì)量部歸檔保存。
5.3.4各類產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄應(yīng)按q/shyg02.02t-2006《記錄控制程序》文件規(guī)定進(jìn)行控制。
6形成的文件和記錄
6.1產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程／檢驗(yàn)計(jì)劃
6.2檢查員資格證書
6.3檢查員授權(quán)書
6.4入庫(kù)單
6.5供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量證明書／合格證
6.6采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄
6.7采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)貨驗(yàn)證記錄
6.8供方現(xiàn)場(chǎng)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證記錄
6.9零部件檢驗(yàn)記錄
6.10零部件尺寸形狀檢驗(yàn)記錄
6.11產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄
6.12產(chǎn)品型式檢驗(yàn)記錄
6.13產(chǎn)品合格證
6.14產(chǎn)品質(zhì)量檔案
編制：日期：審批：日期
，檢查員應(yīng)對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行記錄，并
在入庫(kù)單上簽字或蓋章，交采購(gòu)部辦理入庫(kù)手續(xù)。
5.2.3在供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行的驗(yàn)證
5.2.3.1根據(jù)對(duì)采購(gòu)／外包過(guò)程產(chǎn)品進(jìn)行控制的要求，需要在供方現(xiàn)場(chǎng)對(duì)采購(gòu)／外包過(guò)程產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，質(zhì)量部應(yīng)規(guī)定驗(yàn)證的項(xiàng)目和要求。
5.2.3.2采購(gòu)部應(yīng)在采購(gòu)／外包合同或采購(gòu)／外包協(xié)議中規(guī)定本公司在供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證的安排，和驗(yàn)證后的放行方式。
5.2.3.3采購(gòu)部應(yīng)按規(guī)定的時(shí)機(jī)通知質(zhì)量部到供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。質(zhì)量部應(yīng)指派檢查員到供方現(xiàn)場(chǎng)對(duì)采購(gòu)／外包過(guò)程產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，并實(shí)施記錄。
5.2.3.4對(duì)于在供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證并合格的產(chǎn)品，在進(jìn)貨時(shí)可以減少對(duì)其進(jìn)行的檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目。
5.2.4生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品的檢驗(yàn)
5.2.4.1加工工段、裝配工段、鉚焊工段應(yīng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品進(jìn)行自檢，并按規(guī)定的時(shí)機(jī)提請(qǐng)質(zhì)量部檢查員進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。
5.2.4.2質(zhì)量部應(yīng)按檢驗(yàn)規(guī)程／檢驗(yàn)計(jì)劃對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并實(shí)施記錄。
5.2.4.3生產(chǎn)部對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的產(chǎn)品推動(dòng)工序，或進(jìn)行裝配。對(duì)于不合格的產(chǎn)品，生產(chǎn)部不得推動(dòng)工序，并按不合格品評(píng)審確定的處置意見(jiàn)進(jìn)行處置。
5.2.5出廠成品的最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)
5.2.5.1生產(chǎn)部應(yīng)在生產(chǎn)過(guò)程完成后，提請(qǐng)質(zhì)量部對(duì)成品進(jìn)行最終出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)。
5.2.5.2質(zhì)量部應(yīng)按檢驗(yàn)規(guī)程／檢驗(yàn)計(jì)劃實(shí)施產(chǎn)品的出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并填寫產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄，對(duì)合格品簽發(fā)合格證。
5.2.5.3質(zhì)量部應(yīng)確保在簽發(fā)合格證，準(zhǔn)予產(chǎn)品交付前，產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程／檢驗(yàn)計(jì)劃規(guī)定的全部檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目均已完成，并經(jīng)驗(yàn)證符合相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和接收準(zhǔn)則的要求。
5.2.5.4在產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程／檢驗(yàn)計(jì)劃中規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和向顧客交付產(chǎn)品；在得到總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員的批準(zhǔn)，或按合同或法律法規(guī)規(guī)定得到顧客的批準(zhǔn)時(shí)，可以例外。
5.2.5.5對(duì)于需要進(jìn)行型式試驗(yàn)的產(chǎn)品，由質(zhì)量部進(jìn)行自檢，并提請(qǐng)具有資格的試驗(yàn)單位進(jìn)行試驗(yàn)。質(zhì)量部應(yīng)接收試驗(yàn)單位的試驗(yàn)報(bào)告，并對(duì)試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。
5.3檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄
5.3.1對(duì)各類產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)應(yīng)進(jìn)行記錄，并能提供清楚地表明產(chǎn)品（原材料、零配件、整機(jī)產(chǎn)品等）符合產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和接收準(zhǔn)則要求的證據(jù)。
5.3.2各類產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄應(yīng)由經(jīng)過(guò)授權(quán)的檢驗(yàn)人員簽字或蓋章。
5.3.3產(chǎn)品的主要檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目的記錄、出廠檢驗(yàn)記錄等應(yīng)按產(chǎn)品出廠編號(hào)整理
形成產(chǎn)品質(zhì)量檔案，并由質(zhì)量部歸檔保存。
5.3.4各類產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄應(yīng)按q/shyg02.02t-2006《記錄控制程序》文件規(guī)定進(jìn)行控制。
6形成的文件和記錄
6.1產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程／檢驗(yàn)計(jì)劃
6.2檢查員資格證書
6.3檢查員授權(quán)書
6.4入庫(kù)單
6.5供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量證明書／合格證
6.6采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄
6.7采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)貨驗(yàn)證記錄
6.8供方現(xiàn)場(chǎng)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證記錄
6.9零部件檢驗(yàn)記錄
6.10零部件尺寸形狀檢驗(yàn)記錄
6.11產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄
6.12產(chǎn)品型式檢驗(yàn)記錄
6.13產(chǎn)品合格證
6.14產(chǎn)品質(zhì)量檔案
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